Västerås stad Riskrapport Kultur, idrott och fritidsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerås stad Riskrapport Kultur, idrott och fritidsförvaltningen"

Transkript

1 Västerås stad Riskrapport Kultur, idrott och fritidsförvaltningen

2 Sammanfattning Kultur, idrott och fritidsförvaltningen (KIFF) i Västerås stad har genomfört följande 3 moment i Västerås stads arbete med integrerad riskhantering: Identifiering av verksamhetens åtaganden och dess tillgänglighetskrav Identifiering av verksamhetens risker Kontinuitethantering för ett eller flera av de åtaganden med mycket höga tillgänglighetskrav Förvaltningen ansvarar för flera olika verksamhetsområden varför både ett stort antal åtaganden och risker har identifierats. De åtaganden som är mest tidskritiska och således kan få oacceptabla konsekvenser vid avbrott är åtaganden som syftar till att bevara och skydda de föremål och byggnader som förvaltningen ansvarar för. Utöver detta har förvaltningen ett antal åtaganden som inte är lika tidskritiska och som bland annat syftar till att tillgängliggöra dessa föremål och byggnader för stadens invånare och besökare. För tre av de tidskritiska åtagandena som förvaltningen har identifierat har ett kontinuitetshanteringsarbete genomförts. Vid den fördjupande kontinuitetshanteringsanalysen kartlagdes åtaganden kopplade till att vårda och bevara föremål och byggnader. För dessa åtaganden krävs bland annat tillgång till specifik personal med expertkompetens. Utöver det finns även beroenden till tekniska hjälpmedel som IT-system, brandlarm och luftfuktighetsmätare. De största sårbarheterna finns kopplat till dessa larmsystem. Vid avbrott i larmsystemen måste personalen manuellt kontrollera konditionen på de olika föremålen. Detta tar längre tid och därmed finns en förhöjd risk för att föremålen skulle kunna påverkas negativt. Förvaltningen har identifierat ett stort antal risker. Majoriteten av dessa har dock relativt låga konsekvens och sannolikhetsvärden. Flertalet av riskerna är verksamhetsspecifika risker som exempelvis ensamarbete på Vallby eller konflikter mellan konstmuseet och länsmuseet. Dessa risker föreslås åtgärdas och hanteras inom respektive verksamhet. Förvaltningen har dock ett antal gemensamma risker. Dessa är risker kopplat till teknisk infrastruktur, exempelvis avbrott i telefoni eller el. Förvaltningen har även ett antal ekonomiska risker som exempelvis bristande ekonomi. Avslutningsvis har förvaltningen även flera arbetsmiljörisker som hög arbetsbelastning och hot och våld mot egen personal. 2

3 Innehållsförteckning Västerås stad... 1 Riskrapport... 1 Kultur, idrott och fritidsförvaltningen... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 4 Resultat... 4 Identifiera åtaganden och fastställa tillgänglighetskrav... 4 Riskanalys - verksamhetsrisker... 7 Verksamhetsrisker... 7 Verksamhetsrisker som bör ingå i internkontrollplanen... 7 Kontinuitetshantering Beroendekartläggning Kontinuitetsrisker som bör ingå i internkontrollplanen Fortsatt arbete Bilaga 1. Samtliga identifierade och analyserade risker Bilaga 2. Åtgärdsplaner

4 Inledning Kultur och idrottsförvaltningen i Västerås stad ansvarar för stadens kulturinstitutioner, idrottsarenor, idrottsplatser, badhus, fritidsbåthamnar, motionsspår och friluftsområden. Bland annat har förvaltningen ansvar för Anundshög, Vallby friluftsmuseum, Västerås konstmuseum och Stadsbiblioteket. Vidare administrerar förvaltningen stadens uthyrning av kommunala lokaler, idrottsanläggningar och fritidsbåtshamnar. Föreningsstödet fungerar också som ett stöd till föreningslivet och handlägger olika former av bidragsansökningar. KIFF har genomfört samtliga steg i Västerås arbete för integrerad riskhantering, fördelat på tre dagar i november Arbetet har genomförts i workshopformat där representanter från verksamhetens olika områden har deltagit. Syftet med arbetet är att, med utgångspunkt i den egna verksamheten, identifiera särskilt kritiska åtaganden, att systematiskt analysera och behandla risker förknippade med verksamheten (verksamhetsrisker) samt risker som kan påverka förmågan att upprätthålla kritiska åtaganden inom processen (kontinuitetsrisker). Med utgångspunkt i denna grundanalys kan även särskilda krav på krishanteringsförmåga komma att ställas. Arbetet utgör grunden för löpande uppföljning och kontroll, där de åtgärder och planer som identifieras kopplas till kontrollaktiviteter och inkluderas i processens internkontrollplan. Arbetet inkluderar följande moment och aktiviteter: Tabell 1 - Moment och aktiviteter i riskhanteringsarbetet Moment Identifiering av åtaganden Riskanalys - verksamhetsrisker Riskanalys - kontinuitetsrisker Aktivitet 1. Identifiering av avgränsade åtaganden inom kontoret/processen 2. Bedömning av tillgänglighetskrav för dessa åtaganden 3. Riskidentifiering 4. Riskanalys 5. Riskutvärdering 6. Riskåtgärder 7. Beroendekartläggning 8. Identifiering av maximala avbrottstider 9. Kontinuitetsriskbedömning 10. Förmågehöjande åtgärder Samtliga ovanstående aktiviteter har genomförts inom ramen för arbetet. Som stöd vid arbetet användes stadens gemensamma kriteriemodell. Kriteriemodellen används både vid fastställande av åtagandenas tillgänglighetskrav och vid riskhanteringsarbetet. I samband med risk- och kontinuitetshanteringsarbetet har kontorets risker förts in i stadens riskhanteringsverktyg: Exonaut. Resultat Identifiera åtaganden och fastställa tillgänglighetskrav Inledningsvis identifierades verksamhetens åtaganden för att skapa en övergripande bild över verksamhetens ansvarsområden. För dessa åtaganden fastställdes sedan ett tillgänglighetskrav. Tillgänglighetskravet redogör för den maximala avbrottstiden som kan accepteras för åtagandet innan oacceptabla konsekvenser uppstår inom något av stadens målområden; liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden, stadens attraktivitet, miljö och egendom, god ekonomisk hushållning, samt regelefterlevnad. Tillgänglighetskrav delas in i någon av de tre kategorierna röd, gul, grön. Åtaganden i rött är tidskritiska inom 24 timmar vilket innebär att ett avbrott på längre än 24 timmar får oacceptabla konsekvenser inom ett eller flera av kommunens målområden. Åtaganden i gult är tidskritiska inom en vecka och oacceptabla konsekvenser uppstår således först vid avbrott längre än 24 timmar men kortare än en vecka. Åtaganden i grönt är tidskritiska efter mer än en vecka vilket 4

5 innebär att avbrott på längre än en vecka kan accepteras. I figur 1 återfinns de tre klasser som åtaganden delas in utifrån angivet tillgänglighetskrav. Figur 1 - Kategorier för tillgänglighetskrav och riskexponering Ett stort antal åtaganden har identifierats och tidsatts. Majoriteten av förvaltningens åtaganden är åtaganden som inte är tidskritiska på kort sikt. Flera av dessa åtaganden är av en strategisk karaktär som genomförs på lång sikt, exempelvis ekonomi- och verksamhetsstyrning. Andra åtaganden där avbrott längre än en vecka kan accepteras är exempelvis tillhandahålla badhus, friluftsbad, ishallar eller fotbollshallar. Vid avbrott i dessa åtaganden under en vecka eller längre uppstår inga oacceptabla konsekvenser. Figur 2. Åtaganden som inte är kritiska på kort sikt. För fyra av förvaltningens åtaganden kan avbrott under längre än 24 timmar, men kortare än en vecka accepteras. Detta är åtaganden som är tidskritiska men som inte måste ske inom 24 timmar, exempelvis daglig drift av museiverksamhet.den dagliga driften av museifastighet gäller fastigheterna på Vallby friluftsmuseeum som dagligen kontrolleras och underhålls. Vid avbrott i driften under längre än några dagar kan oacceptabla konsekvenser uppstå, exempelvis vattenläckage eller liknande. 5

6 Figur 3. Åtaganden som är kritiska inom en vecka Förvaltningen har identifierat 11 åtaganden där avbrott längre än 24 timmar inte kan accepteras. Vid avbrott under längre tid än 24 timmar kan avbrottet leda till oacceptabla konsekvenser för främst miljö och egendom men även för ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Exempel på åtaganden inom denna kategori är åtaganden som syftar till att skydda materiella värden som exempelvid att bevara konstsamlingar, genbank, museiföremål och byggnader. Figur 4. Åtaganden som är kritiska inom 24 timmar. 6

7 Riskanalys - verksamhetsrisker Totalt har 70 verksamhetsrisker identifierats som relevanta. Med verksamhetsrisker menas risker förknippade med åtagandeprocessen, men som inte direkt påverkar förmågan att utföra åtaganden och aktiviteter inom processen. Riskhanteringsarbetet följer nedanstående flöde: Figur 4 Riskhanteringsprocess I analysfasen har riskernas sannolikhet och konsekvens bedömts. Konsekvenserna av respektive risk mäts mot de målområden som Västerås stad använder i sitt systematiska säkerhetsarbete. Beroende på hur stora konsekvenserna bedöms bli om risken realiseras, samt hur sannolikt det bedöms vara att så sker avgör om risken kan accepteras eller inte. Både konsekvenser och sannolikhet mäts på fyrgradiga skalor. Konsekvensvärdet multiplicerat med sannolikhetsvärdet ger ett som används för att värdera risken. Det maximala t är 16 (4x4). Om risken inte kan accepteras tas förslag på riskåtgärd fram. Verksamhetsrisker KIFF har vid riskhanteringsarbetet identifierat ett stort antal risker (totalt 70 risker). Flera av dessa risker kopplar direkt till ett specifikt verksamhetsområde och bör således också hanteras och åtgärdas inom den verksamheten. Ett exempel på en sådan risk är att personal kan skada sig när de arbetar med stora djur (gäller för Vallby). För förvaltningen finns dock även ett antal gemensamma risker. Dessa är risker som rör ekonomi, arbetsmiljö eller teknik. Bland annat finns en risk för elavbrott vilket leder till att de olika larmsystemen slutar att fungera. För flera risker har åtgärdsförslag tagit fram. Samtliga förslag presenteras i bilaga 2. Nedan presenteras de risker som är förvaltningsgemensamma och föreslås ingå i förvaltningens internkontrollplan. Samtliga identifierade risker återfinns i bilaga 1. Verksamhetsrisker som bör ingå i internkontrollplanen Risker med ett om nio och högre bör ingå i processens internkontrollplan och följas upp regelbundet. Även risker med låg sannolikhet men med ett konsekvensvärde i ett eller flera målområden om tre eller fyra kan inkluderas i internkontrollplanen. Detta innebär att åtgärdsplaner tas fram för att begränsa dessa risker. Implementeringen av åtgärdsplanerna kontrolleras och följs upp regelbundet enligt vad som specificeras i internkontrollplanen. För riskerna saknas riskägare, detta är markerat med gult. För Kulturnämndens internkontrollplan Följande risker föreslås ingå i kulturnämndens internkontrollplan. 5 Fukt och/eller Förstörd egendom, Systemfel (ansvar ligger temperaturförändringa påverkan är svår att hos FK) r i medeltida bedöma då biblioteket konsekvenserna först

8 inträffar efter mycket lång tid. 4 Dåligt bemötande Bristande kompetens Stadens attraktivitet påverkas, minskat antal besökare Översvämning i fastigheter Skyfall Grundvattenpump slutar fungera Översvämningar i Svartån Minskad attraktionskraft, fuktskador, förstört material Brist på personal med specialistkompetens Sjukdom Semester liten personalgrupp rekryteringssvårigheter tredje part, svårigheten att utföra uppdraget Hot och våld mot personal eller besökare Stökiga ungdomar Politiska möten Personer med psykiska probleml/missbrukare Medarbetare arbetar ensamma Rån Personskada Individer som blir Skadegörelse av provocerade av föremål och utrustning utställningar/föremål Förstörda föremål, personal far illa 2 6 8

9 Illvilja 59 Dåligt fungerande chefer eller medarbetarpresentation Brott, felaktigheter Bristande ekonomi Skador på anläggningar, stoppad verksamhet Gäster kommer till allvarlig skada Olycksfall (snubblar, trillar, is eller annat som Personskada, dödsfall 3 6 faller från tak, barn som leker) 60 Politisk kris Uteblivna nämndmöten, uteblivna beslut om exempelvis bidrag till föreningar eller nya projekt Förskingring Illvilja hos personal kontanthantering Minskad attraktivitet Hyresskulder (föreningarna betalar inte) Obetalda fakturor Sämre ekonomi, minskad beläggning, avsteg från styrdokument då skuldavskrivningar, avbetalningsplaner görs

10 För nämnden för idrott och friluftsliv Följande risker föreslås ingå i internkontrollplanen för nämden för idrott och friluftsliv. 4 Dåligt bemötande Bristande kompetens Stadens attraktivitet påverkas, minskat antal besökare Översvämning i fastigheter Skyfall Grundvattenpump slutar fungera Översvämningar i Svartån Minskad attraktionskraft, fuktskador, förstört material Brist på personal med specialistkompetens Sjukdom Semester liten personalgrupp rekryteringssvårigheter tredje part, svårigheten att utföra uppdraget Hot och våld mot personal eller besökare Stökiga ungdomar Politiska möten Personer med psykiska probleml/missbrukare Medarbetare arbetar ensamma Rån Personskada Dåligt fungerande chefer eller medarbetarpresentation Brott, felaktigheter

11 29 Takras Större snömängder på tak Taket rasar in, personskada Bristande ekonomi Skador på anläggningar, stoppad verksamhet Gäster kommer till allvarlig skada Olycksfall (snubblar, trillar, is eller annat som Personskada, dödsfall 3 6 faller från tak, barn som leker) 51 Översvämning i idrottsanläggning Skyfall Stopp i verksamheten, Nivåer i mälaren stiger skador på anläggningar Ammoniakutsläpp Tekniska fel Sabotage Personskada Politisk kris Uteblivna nämndmöten, uteblivna beslut om exempelvis bidrag till föreningar eller nya projekt Förskingring Illvilja hos personal kontanthantering Minskad attraktivitet Hyresskulder (föreningarna betalar inte) Obetalda fakturor Sämre ekonomi, minskad beläggning, avsteg från styrdokument då

12 skuldavskrivningar, avbetalningsplaner görs. 12

13 Kontinuitetshantering Kontinuitetshanteringsarbetet syftar till att göra en fördjupad analys av åtaganden som är tidskritiska. För KIFF har tre snarlika åtaganden valt ut och analyserats parallellt. Kontinuitetshanteringsarbetet inleds med en kartläggning av åtagandet där aktiviteter och interna och externa resurser analyseras. Därefter diskuteras de alternativa resurser som förvaltningen redan har på plats och kan använda vid avbrott i de ordinarie resurserna. Avslutningsvis diskuteras risker och sårbarheter kopplat till dessa beroenden, samt åtgärder för att minska dessa risker och sårbarheter. Beroendekartläggning En beroendekartläggning har gjorts för åtagandet bevara, vårda och tillgängliggöra de museala samlingarna (icke levande), där enskilda aktiviteter inom åtagandet har definierats. Till varje aktivitet har interna respektive externa resurser kopplats, det vill säga resurser som organisationen antingen själv förfogar över eller som tillhandahålls av en annan aktör, såsom en upphandlad leverantör eller myndighet. Beroendeanalysen kan ligga till grund för upprättande av kontinuitetsplaner för särskilt känsliga resurser. Kontinuitetsplaner bör inkludera reservrutiner, angivande av beslutsmandat, kontaktuppgifter samt checklistor för resurser såsom lokaler och personal. Nedan redovisas det övergripande resultatet av beroendeanalysen, samt detaljer för konstmuseet, medeltidssamlingen och Vallby. Även en diskussion om befintliga reservrutiner och eventuella risker för att åtagandet inte kan upprätthållas om en störning skulle uppstå redovisas. I de fall där sådana risker finns redovisas de i ett särskilt avsnitt. Förvaltningen har ett antal gemensamma beroenden för åtaganden kopplade till att bevara och vårda olika föremål. Dessa är olika typer av larm samt externa aktörer som polis, räddningstjänst och Securitas. Vid avbrott eller frånvaro av dessa leverantörer eller larm kontrollerar förvaltningen sina byggnader och föremål manuellt med hjälp av egen personal. Denna alternativa rutin tar dock längre tid och föremål kan därför komma att bli påverkade av exempelvis fukt eller brand. För att kunna upprätthålla åtagandena är förvaltningen även beroende av el. Det råder dock en otydlighet kring hur de elektriska låsen påverkas vid elavbrott. Möjligtvis fungerar dessa ändå genom batteri backuper. Figur 5.1 Övergripande beroendeanalys för åtagandet bevara, vårda och tillgängliggöra de museala samlingarna 13

14 För konstmuseet krävs ytterligare intern materiell som packmateriel och hyllsystem för att kunna ställa och flytta föremål. Vidare finns beroenden till specifika externa aktörer som exempelvis mögelexperter för att kunna upprätthålla åtagandet. Figur 5.2 Konstmuseum beroendeanalys För att skydda och bevara den medeltida samlingen krävs vissa särskilda resurser som exempelvis rum för visning av samlingen samt personal som kan vakta samlingen medan den visas. Kopplat till detta krävs även särskilda kassaskåp där samlingen kan låsas in. 14

15 Figur 5.3 Medeltidssamling beroendeanalys Då Vallby friluftsmuseum bland annat ansvarar för att skydda och bevara de historiska byggnaderna krävs specifik kunskap gällande fastigheterna. Därför krävs viss specifik personal för att skydda och bevara byggnaderna, bland annat byggnadsvårdare och sotare. Figur 5.4 Vallby beroendeanalys 15

16 Kontinuitetsrisker som bör ingå i internkontrollplanen Risker med ett om nio och högre bör ingå i organisationens internkontrollplan och följas upp regelbundet. Även risker med låg sannolikhet men med ett konsekvensvärde i en eller flera målområden om tre eller fyra kan inkluderas i internkontrollplanen. Detta innebär att en kontinuitetsplan bör tas fram som anger reservrutiner vid störningar i särskilt känsliga resurser, samt i förekommande fall åtgärdsplaner som kan reducera t. För det identifierade åtagandet har inga kontinuitetsrisker som ska ingå i internkontrollplanen identifierats. Förvaltningen har identifierat ett antal kontinuitetsrisker, dessa är dock inte av en sådan karaktär att de bör ingå i förvaltningens internkontrollplan. Riskerna bör istället hanteras inom ramen för respektive verksamhetsområde, exempelvis genom kontinuitetsplaner som beskriver arbetssättet vid avbrott i de kritiska resurserna. Nedan redovisas de identifierade och prioriterade kontinuitetsriskerna: Risk att klimatkontrollanläggningen inte identifierar avvikelser och larmar Risk för personalberoende av fastighetsskötaren (pump) Risk för elavbrott vilket leder till att larm och låsanordningar inte fungerar Risk för brand Fortsatt arbete Behovet av att planera och öva en evakuering av de museala samlingarna identifierades som en prioriterad åtgärd för att bättre kunna uppfylla KIFF:s åtagande. Fördjupande riskanalyser för de verksamhetsområden med mycket tidskritiska åtaganden eller stora risker är också att rekommendera, exempelvis för Vallby eller för konstmuseet. Ett antal av förvaltningens risker är inte ännu analyserade. Dessa bör analyseras vid det fortsatta arbetet. Även riskägare och åtgärdsplaner bör utvecklas under det kommande arbetet. 16

17 Bilaga 1. Samtliga identifierade och analyserade risker Id Händelse Orsak Påverkan Kategorier Aktivitet Fukt och/eller tempertaurför ändringar i medeltida biblioteket Störningar i IT-system (biblioteksdat asystemet - Bookit) Dåligt bemötande Översvämning i fastigheter Politiker är för expansiva (förtätning av bostäder) Systemfel (ansvar ligger hod FK) Fel hos leverantör Bristande kompetens Skyfall Grundvattenpu mp slutar fungera Översvämningar i svartån Rivning av intressanta miljöer Expansion av staden Förstörd egendom, påverkan är svår att bedöma då konsekvenserna först inträffar efter mycket lång tid. Kan ej bedriva verksamhet, leder till stress Stadens attraktivitet påverkas, minskat antal besökare Minskad attraktionskraft, fuktskador, förstört material Försämrad miljö, minskar attraktionskraften, lekytor exploateras Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet Sannolik-het Skaderisker, Finansiella risker, risker Bibliotek risker Bibliotek risker Skaderisker, risker Strategiska risker

18 14 3 Brist på personal med specialistkom petens Hot och våld mot personal eller besökare Sjukdom Semester liten personalgrupp rekryteringssvår igheter tredje part, svårigheten att utföra uppdraget. risker Stökiga ungdomar Politiska möten Personer med psykiska probleml/missb rukare Medarbetare arbetar ensamma Rån Personskada Skaderisker Skadegörelse av föremål och utrustning Dåligt fungerande chefer eller medarbetarpr estation 29 Takras 18 Bristande ekonomi Individer som blir provocerade av utställningar/för emål Illvilja Större snömängder på tak Förstörda föremål, personal far illa Brott, felaktigheter Finansiella risker risker Taket rasar in, personskada Skaderisker Idrott Kan leda till att avtal Finansiella bryts, inköpsstopp, risker, verksamhetens erbjudande blir risker

19 mindre attraktivt Gäster kommer till allvarlig skada Översvämning i idrottsanläggn ing Felaktig kemikaliehant ering i Olycksfall (snubblar, trillar, is eller annat som faller från tak, barn som leker) Dödsfall Skaderisker Skyfall Nivåer i mälaren stiger Stopp i verksamheten, skador på anläggningar Egendomsrisk er Idrott badhusen Utsläpp Personskador Skaderisker Idrott Uteblivna nämndmöten, uteblivna beslut om exempelvis bidrag till föreningar eller nya Strategiska projekt. risker Politisk kris Ammoniakutsl Tekniska fel, 52 äpp Sabotage Personskada Miljörisker Idrott Skyltar och Kan leda till 30 stolpar faller Skador personskada Skaderisker Idrott It-system haverear Tappar kontroller (museeum Fel hos över förvaltningens Konstmus 17 plus) leverantör samling/verk. risker eet Uppdrag krockar Konflikt med Personal Svårigheter att länsmuseet kommer inte uppfylla uppdraget, Konstmus 11 (Karlsgatan 2) överens sämre arbetsmiljö risker eet Långvarig kyla Klimatförändrin Djur skadas, Vallby

20 Uppdragsföre ningar (exempelvis hembyggdsför ningar) upphör med sin verksamhet Brand i fastighet (oersättliga samlingar) eller anläggningar Hög arbetsbelastni ng Vattenläckage i idrottsanläggn ing Andra förvaltningar får sämre ekonomi IT-system havererar (exempelvis Vähs) gar Minskad ekonomi Indragna subventioner Nedlagd verksamhet Oaktsamhet av personal Sabotage Tekniska fel Brister i anläggningen Besparingar fastigheter förstörs Kan inte bevara djurgenerna risker friluftsmu seum Strategiska risker, risker Personskada, förlust av egendom (oersättliga samlingar), svårighet att genomföra uppdtraget, skador på anläggningar, stoppad verksamhet Skaderisker risker, Psykisk ohälsa, stress Skaderisker Skador på anläggningen, stoppad verksamhet Andra förvaltningar lämnar tillbaka depositionskonst, KIF får ökade kostander exempelvis att ITavgifter höjs. risker Idrott Finansiella risker, risker kan inte lämna ut handlingar, 61 genomföra uppdrag. risker Ensamhetsarb Ekonomi Föjer inte börkrav Skaderisker Vallby

21 ete Slitage i naturområde n/fastigheter Skadegörelse orsakad av djur eller människa Elavbrott (omfattande) Brand vid övernattning Stora besparingar Människa skadar djur felaktigt användande Människor släpper ut djur som sedan kan få tillgång till andra marker Anlagd Olycka Bristande resurser Obalans i budget (Värdshuset i konkurs) Illvilja, Sabotage från Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande stora djur Fornlämningar skador, attraktionskraft minskar, reperationskostander Svårighet att upprätthålla verksamheten Förtroendekris, personskador Kan inte uppfylla uppdraget, kan inte producera utställningar, måste bryta avtal med konstnärer, kan inte underhålla byggnaden Inte hålla öppet under sommaren (Vallby) Djur skadas, kostander friluftsmu seum risker Skaderisker Vallby friluftsmu seum Kontinuitetsri sker, risker Kulturskol Skaderisker an, Idrott Finansiella risker Skaderisker Vallby friluftsmu seum, Konstmus eet Vallby friluftsmu seum

22 Olycka eller avbrott på idrottsanläggn ing Trycket på verksamheten ökar Rån på anläggning Likriktning av verksamhet Hyresskulder (föreningarna betalar inte) Sabotage/stöl d medeltida boksamlingen Publika arrangemang hotas Stöld av äldre material i biblioteket Stöld eller förlust (samlingar, utställningar, Bristande säkerhet/kontin uitetsplanering på idrottsanläggnin g Möjlig personskada Skaderisker Hot Obetalda fakturor Tillgång till säkerhetsmagas inet Tillgång till föremål vid visning våldsdåd terrorism Vansinnesdåd Inbrott Interna stölder Ekonomiska intressen Missnöje Brister i Svårt att nå målen personskada, ekonomisk förlust Delar av kulturarv som försvinner Sämre ekonomi, minskad beläggning, avsteg från stydokument då skuldavskrivningar, avbetalningsplaner görs. Förstörda eller försvunna föremål risker Kulturskol an Finansiella risker, Skaderisker Strategiska risker Finansiella risker Kulturskol an, Idrott risker, Finansiella risker Bibliotek Personskada, egenomdomsskada Skaderisker Idrott Egendomsförlust Ekonomisk förlust, Finansiella risker Bibliotek Finansiella risker, Konstmus risker eet

23 38 22 offentliga utställningar) Fastighetsska da (byggnaden) Djur skadar människa 40 Arbetsskador Styrsystem som inte styr relevanta 81 delar Miljöförstörin g Samarbetspar tners avslutar samarbete brist på kompetentper sonal Kompetensbri st hos personalen Drunkning i badhus/frilufs bad deponeringssyst emet Konst ställs ut i det offentliga rummet klimatförändrin gar stora renoveringskostnader Skaderisker Individer kommer för nära djuren Personskada Skaderisker Typen av arbete (djur, maskiner) Personskada Skaderisker Diselutsläpp Avloppsledning som brister Göselutsläpp Minskad ekonomi Andra samarbetspartn er ingen tillgänlig lärarutbildning Bristande bevakning Sjukdom hos besökare Mark och vatten (Svartån) Förskingring, når inte målen Vallby friluftsmu seum 3 3 Vallby friluftsmu seum 3 3 Vallby friluftsmu seum 2 4 Strategiska risker 2 3 risker 2 3 Finansiella risker 3 2 risker Kulturskol an 3 2 risker 3 2 Personskada, eventuellt dödsfall Skaderisker Idrott

24 19 Förskingring Minskat antal köpta tjänster och 80 hyresintäkter Förslitiningssk ador på personal, hörselskador 49 etc Brand i utomhusmiljö Kommunikati onsavbrott Sjukskrivninga r (större delar av verksamheten ) Kontinuitetsri sk: förstörd byggnad Illvilja hos personal kontakthanterin g Undervisningen s natur Torra anläggningar Anlagd brand pandemi Epedemi Strejk Brand Sabotage Minskad attraktivitet Sjukskrivningar Finansiella risker 3 2 Finansiella risker, risker 2 2 risker, Skaderisker Kulturskol an 2 2 Fornlämningar försvinner Skaderisker 4 1 Larm kommer inte fram risker Viss verksamhet måste stängas risker Vallby friluftsmu seum Kontinuitetsri sker: åtkomst till biblioteksdata system och kataloger Kontinuitetsri sk: fastighetssköt aren frånvaro driftas inte av CGI men är beroende av CGI för kommunikation 24

25 Kontinuitetsri sk: Grundvattenp ump slutar fungera Kontinuitetsri sk: inget bra klimat i lokalerna Kontiuitetsrisk :Avbrott telefoni (TDC) internkommu nikation brister 43 Lokalbrist Värdshus går i konkurs Gäst kommer till skada (olycka) Haveri ITsystem (booking) lokaler blir inte uthyrda Inte rekrytera rätt personal Brister i klimatanläggnin gen Förstörda lokaler Bristfällig säkerhet i fastigheter och utomhusmiljöer Kan inte vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare översvämning i lokalerna Ingen tilltro till systemet, skador kan ej ta emot larm från seuritas eller larmmottagningen Sämre styrning och ledning Försämrad besökverksamhet Personskada Kan inte uppfylla uppdraget, sämre kvalitet på verksamheten Finansiella risker, risker Strategiska risker Vallby friluftsmu seum Idrott Konstmus eet Konstmus eet 25

26 Bilaga 2. Åtgärdsplaner Nedan beskrivs de åtgärdsplaner som tagits fram för risker som inte har kunnat accepteras. Ett arbete med att komplettera/färdigställa åtgärdsplanerna återstår. Id: 74, Händelse: Miljöförstöring Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Byta avloppsledningar Förebygg Förslag 0 Behandlingsplan: Byta vatten och avloppsledningar. Id: 29, Händelse: Takras Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Beställningar Förebygg Förslag 0 Behandlingsplan: Säkerställa att beställningarna ställer krav på riskhantering och säkerhetsarbete. Id: 59, Händelse: Dåligt fungerande enhetschefer, medarbetarpresentation Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Rekrytering Förebygg Förslag 0 Behandlingsplan: Ytterligare förbättra rekryteringsprocessen, exempelvis genom referenstagning Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) omhändertagande av åtgärder utifrån medarbetarundersök ning Förebygg Påbörjad 0 26

27 Behandlingsplan: Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) översyn av rapportsystem Förebygg Påbörjad 0 Behandlingsplan: Är ett pågående arbete Id: 34, Händelse: Politiker är för expansiva (förtätning av bostäder) Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Lyfta frågan Förebygg Förslag 0 Behandlingsplan: tjänstemännen i förvaltningen måste lyfta frågan inom sina respektive verksamhetsområden för att öka medvetenheten om vilka konsekvenser denna risk får Id: 3, Händelse: Hot och våld mot personal eller besökare Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) rapportera inträffade incidenter Förebygg Förslag 0 Behandlingsplan: Säkerställa att incidenter rapporteras in enligt gällande rutiner. Id: 1, Händelse: Störningar i IT-system (biblioteksdatasystemet - Bookit) Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Ökad förståelse för servicedesk Förebygg Förslag 0 Behandlingsplan: Säkerställa att Servicedesk har förståelse för att booking är nödvändigt för felanmälan 27

28 Id: 6, Händelse: Översvämning i fastigheter Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Anpassa lokaler Förebygg Förslag 0 Behandlingsplan: Anpassa lokaler Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Evakueringsplan Förebygg Förslag 0 Behandlingsplan: Ta fram en evakueringsplan för hur föremål ska flyttas och förvaring vid översvämning i fastigheterna. Id: 5, Händelse: Fukt och/eller temperaturförändringar i medeltida biblioteket Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Se över avtal Begränsa Förslag 0 Behandlingsplan: Se över avtal med FK för att tydliggöra vad som ligger inom deras ansvarsområde. Id: 63, Händelse: Skadegörelse av föremål i offentlig miljö Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Säkerhetsbedömning ar/riskbedömningar görs inför utställningar Förebygg Förslag 0 Behandlingsplan: Namn Riskbehandlare Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kostnad (tkr) Försäkring Förebygg Påbörjad 0 28

29 Behandlingsplan: Föremål är försäkrade 29

Internkontrollplan Kulturnämnden. Riskanalys inför 2017

Internkontrollplan Kulturnämnden. Riskanalys inför 2017 1(8) Kulturnämnden Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen Aktuellt filter Riskkategori: IT-processen, Processen för hållbar utveckling, Säkerhetsprocessen, Ärendehanteringsprocessen, HR-processen, Informations-

Läs mer

Internkontrollplan. Riskanalys inför 2019

Internkontrollplan. Riskanalys inför 2019 1(7) Nämnden för idrott och friluftsliv Introduktion Riskhantering och intern kontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad, och gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens helägda

Läs mer

Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 1(13) Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2(13) Innehåll INTERNKONTROLLPLAN 2016 NÄMNDEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. 1 INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 INNEHÅLL

Läs mer

Internkontrollplan 2018 Skultuna kommundelsnämnd

Internkontrollplan 2018 Skultuna kommundelsnämnd 1(15) 2018 Skultuna kommundelsnämnd Dnr: KDNS 2017/003211.3.6 Introduktion och intern kontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad, och gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/2097 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Riskhantering Fastställd av: Säkerhetschef 2012-12-12 Rev. 2015-04-22 Innehållsförteckning 1 Allmänt om riskhantering i staten

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Riskanalys för myndigheterna inom SOES

Riskanalys för myndigheterna inom SOES Samverkansområdet Ekonomisk säkerhet Sida 1(6) Dokumentklass: Öppen Datum: 2014-10-30 Version: 1.0 Sammanfattning av projektet: Riskanalys för myndigheterna inom SOES Rapporten finns att ladda ner på:

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Miljö- och byggnadskontoret Maria Pålsson Bilaga 1 2013-03-15 1 (7) Dnr 2013/0039 Miljö- och byggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Bakgrund 2012-06-13 beslutade

Läs mer

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod: Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod: 2016-01-01 Internkontrollplan Alla risker grupperade på kategori Thomas Johansson, 2016-10-07 11:22 1 Omvärldsrisk Risk för att kommunens ekonomi försämras

Läs mer

1 Underlag för kontinuitetsplanering vid allvarlig händelse

1 Underlag för kontinuitetsplanering vid allvarlig händelse Fritidsnämndens ansvarsområde 1 Underlag för kontinuitetsplanering vid allvarlig händelse Om en allvarlig händelse inträffar innebär det stora påfrestningar för verksamheten avseende personalförsörjning,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.41 Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun Dokumenttyp Policy Dokumentnamn Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun Fastställd 2018-03-12, 11 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid

Läs mer

RAPPORT. Värde Bedömningsgrund. Verktygslådan SMART. Årlig utredning

RAPPORT. Värde Bedömningsgrund. Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART Aktivitet RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-03-12 Den årliga utredningen ska genomföras av dig som enhetschef tillsammans med en eller flera representanter från medarbetarna, t.ex.

Läs mer

RSA Risk- och sårbarhetsanalys

RSA Risk- och sårbarhetsanalys RSA Risk- och sårbarhetsanalys Robert Jönsson Vatten & Miljöbyrån robert.jonsson@vmbyran.se www.vmbyran.se Varför RSA? Viktigt att tänka efter innan något händer Tänk efter före! 1 RSA Enligt lagen om

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01

Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 KS 2017/147 2017.2189 2017-06-29 Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 Dokumentet gäller för: Ystads kommuns nämnder, kommunala bolag och kommunala förbund Gäller fr.o.m. - t.o.m. 2017-08-01-tillsvidare

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2015-01-21 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Riskhantering i processen Investera och reinvestera transportsystemet

Riskhantering i processen Investera och reinvestera transportsystemet RUTINBESKRIVNING 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Håkansson, Mats TDOK 2011:12 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Investering 2011-04-01 1.0

Läs mer

Policy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete

Policy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete Denna policy innehåller riktlinjer och instruktioner för Täby kommuns skydds- och säkerhetsarbete. 1. Inledning Täby kommun har

Läs mer

Plan för intern kontroll 2017

Plan för intern kontroll 2017 Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer mot hot och våld KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer mot hot och våld KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS18-110 003 Riktlinjer mot hot och våld Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2018-05-08 Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11 36 Innehåll Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet Spår 1: Informationssäkerhet i kommuner 15 september 2016 Omar Harrami Innehåll Strategi och handlingsplan Skydd av samhällsviktig verksamhet Stöd för

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424

Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424 Enheten för Administration kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2017-03-15 KN 2017/424 Handläggare: David Malmberg Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Alla nämnder bolag ska upprätta interna kontrollplaner

Läs mer

Välkomna. Trygghet & Säkerhet

Välkomna. Trygghet & Säkerhet Välkomna Trygghet & Säkerhet Dagens upplägg Bakgrund, händelser Aktuell lagstiftning LSO Första hjälpen och krisstöd Våld och hot i arbetsmiljö Scenarion Summering och utvärdering Mycket diskussioner!

Läs mer

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Johansson 2015-10-20 KS 2015/0918 50101 Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll Förslag

Läs mer

Strategi för förstärkningsresurser

Strategi för förstärkningsresurser samhällsskydd och beredskap 1 (8) Enheten för samverkan och ledning Jassin Nasr 010-240 53 21 jassin.nasr@msb.se Strategi för förstärkningsresurser Strategidokument samhällsskydd och beredskap 2 (8) Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNALA STYRDOKUMENT

KOMMUNALA STYRDOKUMENT Bromölla kommun KOMMUNALA STYRDOKUMENT Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2007-11-07 180 2007-11-08 2007/524-008 Ks 2016-08-17 172 2016-08-18 2016/537 KOMMUNÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

REGEL FÖR KRISHANTERING

REGEL FÖR KRISHANTERING Sid 1 (8) REGEL FÖR KRISHANTERING Typ av dokument: Datum: 2018-09-11 Dnr: FS 1.1-1630-18 Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Tills vidare Område: Säkerhet Ansvarig förvaltningsenhet: Lokalförsörjningsenheten

Läs mer

Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll

Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll 2016-11-23 Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Små ändringar är gjorda. Ändringar i rött.

Läs mer

Riktlinje för Intern kontroll

Riktlinje för Intern kontroll Riktlinje för Intern kontroll Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-01-29 Datum för revidering: 2019-03-29 Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen Diarienr.: Publicering - extern: www.nybro.se/politik-kommun/

Läs mer

Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning

Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning Plan för intern med väsentlighetsoch riskanalys 2017 Bilaga 4 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 Bromma stadsdelsförvaltning 2017 Bromma stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (10) Handläggare Telefon:

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2018 FÖR KOMMUNSTYRELSEN

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2018 FÖR KOMMUNSTYRELSEN UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2018 FÖR KOMMUNSTYRELSEN ÖVERGRIPANDE INTERNKONTROLLOMRÅDE ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET KATASTROFER OCH STÖRNINGAR I INFRASTRUKTUR KRISBEREDSKAP OCH KONTINUITETSPLANERING

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Säkerhetspolicy samt tillämpningar och riktlinjer ÖFS 2007:11 Säkerhetspolicy fastställd av Kommunfullmäktige den 20 juni 2007, 101 Tillämpning och riktlinjer för säkerhetsarbetet

Läs mer

Intern kontroll - plan för 2017

Intern kontroll - plan för 2017 Handläggare Datum Ärendebeteckning Jennie Ljunggren, Clas Wolke 2016-11-03 BUN 2016/0912 Barn- och ungdomsnämnden Intern kontroll - plan för 2017 Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014

Miljö- och byggnadsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014 Miljö- och byggnadsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och lagkrav... 3 Syfte och mål... 3 Metod... 3 Nämndens prioriterade åtaganden... 4 Nämndens kritiska

Läs mer

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC,

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC, FORSA en mikrokurs MSB:s RSA-konferens, WTC, 2015-05-04 Vidar Hedtjärn Swaling, Analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Enh. Samhällets säkerhet Avd. för försvarsanalys Målsättning Lära känna

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2019-01-31 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2019-03-11 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Internkontrollplan Riskanalys 2017

Internkontrollplan Riskanalys 2017 1(9) 2017 Introduktion och intern kontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad, och gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag. 2015 antogs nya riktlinjer och anvisningar

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet Stadsarkivet Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2-16544/2015 Sid 1 (7) 2015-11-24 Handläggare: Till Johan Bergkvist Kulturnämnden Telefon: 08-508 28 322 2015-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet UFV 2009/1929 Riktlinjer för säkerhetsarbetet Uppsala universitet Fastställt av rektor 2010-02-09 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Ansvar 3 3. Omfattning och mål 4 3.1 Personsäkerhet 4 3.2 Egendomsskydd

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2016-03-31 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2016-12-13 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd 2019-08-29 1 Inledning Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: Säkerställa att lagar, bestämmelser

Läs mer

Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd

Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd Intern kontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... 3 3 Nämndens internkontrollplan 2019... 4 4 Nämndens

Läs mer

Rapport Informationsklassning och riskanalys Mobila enheter Umeå Fritid

Rapport Informationsklassning och riskanalys Mobila enheter Umeå Fritid Rapport Informationsklassning och riskanalys Mobila enheter Umeå Fritid Umeå 2016-10-18 Analysledare Tommy Rampling, Umeå kommun Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Deltagare... 3 3 Sammanfattning...

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2014-05-27 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

RUTIN FÖR RISKANALYS

RUTIN FÖR RISKANALYS Koncernkontoret Enhet säkerhet Dokumenttyp Rutin Dokumentansvarig Valter Lindström Beslutad av Valter Lindström, koncernsäkerhetschef Övergripande dokument Riktlinjer för informationssäkerhet Kontaktperson

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

Riktlinjer för Hässleholms kommuns säkerhet och beredskap mandatperiod

Riktlinjer för Hässleholms kommuns säkerhet och beredskap mandatperiod www.hassleholm.se S Riktlinjer för Hässleholms kommuns säkerhet och beredskap mandatperiod 2015-2018 Riktlinjer Diarienummer: 2015/379 180 Fastställt den: 2015-09-02 204 Fastställt av: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 166 Dnr KS/2018:311. Beslutsunderlag Riskbedömning samt föreslagna kontrollmoment

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 166 Dnr KS/2018:311. Beslutsunderlag Riskbedömning samt föreslagna kontrollmoment Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-11-05 1 (1) Sida 166 Dnr KS/2018:311 Fastställa kommungemensamma internkontrollmoment för 2019 Bakgrund Varje år, i oktober månad, fastställer

Läs mer

Frågor att ställa om IK

Frågor att ställa om IK Frågor att ställa om IK Hur fungerar den? Vad grundas svaret på? Varför fungerar den? Är kontrollen effektiv? Används kontrollresurserna rätt? Vem styr prioriteringarna? Var finns de största riskerna?

Läs mer

Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017

Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017 Kommunstyrelsen 2018-02-20 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:686 Anne Levirinne 016-710 31 57 1 (2) Kommunstyrelsen Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017 Förslag till

Läs mer

Förmåga att motstå svåra påfrestningar genom alternativa lösningar

Förmåga att motstå svåra påfrestningar genom alternativa lösningar Årlig RSA Verktygslådan SMART Aktivitet RAPPORT Datum Årlig utredning 2018-11-08 Syfte Din verksamhet är en samhällsviktig verksamhet och måste alltså fungera tillfredsställande vid olika typer av kriser.

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2019-03-18 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 17-02-13 Organisation Organisatorisk del: Fritidsgården 2:ans Deltagare: Susann Esch-Ramnell,Aumed Muhammed Utförare: I denna rapport finner

Läs mer

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Amf Datum 1 (6) 2016-02-16 Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Innehållsförteckning 2 (6) Allmänt... 3 Säkerhetsorganisation... 3 Riskanalysarbete... 4 Skadeförebyggande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2016-09-13 179 Dnr 2016-000266 Svar på granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Kommunstyrelsens

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2019-02-18 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering 1(7) Instruktion för riskhantering SLU ua 2014.2.10-129 SLU Säkerhet Anette Lindberg STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Säkerhet och informationssäkerhet Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Per-Olov

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2014-10-16 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Riktlinje för säkerhetsarbetet i Norrköpings kommun

Riktlinje för säkerhetsarbetet i Norrköpings kommun Riktlinje 2008-01-07 Riktlinje för säkerhetsarbetet i Norrköpings kommun Diarienummer KS-1006/2007 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 januari 2008 Riktlinjen ersätter Styrdokument för säkerhetsarbetet i

Läs mer

ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin

ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin Strateg Risk och Säkerhet Banverket Projektledare för gemensamt arbetssätt för riskhantering för investeringsprojekt Arbetspaketansvarig för inrättande

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala Kris- och kontinuitetshantering Fastställd av: Universitetsdirektören 2014-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering

Läs mer

För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram

För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram Socialförvaltningen stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-09-29 Handläggare Niklas Roth Telefon: 08-508 43 024 Till Socialnämnden 2017-11-14 För ett tryggare och säkrare Stockholm,

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2015-10-13 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-08-15 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd

Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd Intern kontrollplan 2017 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... 3 3 Nämndens internkontrollplan 2017... 4 3.1 Ekonomi...

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Plan för intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 1.2 Kontrollmoment- urval till intern kontrollplan... 6 1.3 Arbetsuppgifterna ryms inte

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2015/322 Riktlinjer för informationssäkerhet Riskhantering av informationssystem Fastställda av Säkerhetschefen 2015-03-06 Senast rev. 2017-02-01 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Uppföljning intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontroll 2018 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Uppföljning... 5 3.1 Kompetensförsörjning... 5 3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 141 Den 2016-10-04 Riktlinjer hot och våld Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer och handlingsplan för hot och våld mot anställda och

Läs mer

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2018-08-09 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Rutiner för fysisk säkerhet

Rutiner för fysisk säkerhet Rutiner för fysisk säkerhet Fastställd av universitetsdirektören 2019-03-18 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av rutinerna 3 3 Mål 4 4 Personsäkerhet 4 5 Fysisk

Läs mer

Internkontrollplan - Riskhantering

Internkontrollplan - Riskhantering 1(14) - Introduktion intern kontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad, gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag. 2015 antogs nya riktlinjer anvisningar för

Läs mer