STRATEGI OCH BUDGET Socialnämnden

Transkript

1 STRATEGI OCH BUDGET Socialnämnden

2 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning Socialnämndens ansvarsområde Socialförvaltningens organisation Förutsättningar Omvärldsanalys Kommunfullmäktiges mål Styrprocessen i Haninge kommun Målområde välmående kommuninvånare Målområde utveckling Målområde en attraktiv närmiljö Målområde Effektivitet, kvalitet och service Uppdrag Upphandlingar Ekonomiska ramar Driftbudget Socialnämndens verksamhet Gemensam administration förvaltning Avdelning funktionsnedsättning Avdelning barn och unga Avdelning vuxen Avdelning social omsorg Avdelning boende och boendestöd Avdelning arbete, sysselsättning och assistans Risker med budgeten Driftbudget Investeringsbudget Haninge kommun Postadress: Haninge Telefon: E-post: haningekommun@haninge.se

3 Förord Haninge ska vara en attraktiv och inkluderande kommun som drivs av viljan att alltid bli bättre. Här ska personer med olika bakgrund och ambitioner ges möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Vi ska vara en kommun där varje individ känner trygghet genom livets alla skeden. Omsorgen ska vara både nära och närvarande genom att medborgarna är delaktiga. I Haninge ska vi bygga ett samhälle där vi ser, stödjer och tar hand om våra medmänniskor efter var och ens behov. Vi är en växande kommun som präglas av mångfald och står öppen mot sin omvärld, vilket är en styrka. Vi ska fortsätta att växa och välkomna inflyttning från övriga Sverige och resten av världen. Vi slår vakt om vår öppenhet och att vara ett samhälle som välkomnar människor med olika bakgrund. Situationen i vår omvärld har lett till att allt fler människor sökt sig till Sverige och Haninge i hopp om en trygg vardag. För att människor i vårt samhälle ska få goda förutsättningar för ett nytt liv krävs det kreativa lösningar där boende och arbete är centrala frågor. Arbete, utbildning och boende utgör grunden för möjlighet till frihet och självförverkligande. För att alla, även de mest utsatta ska ha förutsättningar till arbete och egen försörjning måste samhället erbjuda individuellt stöd och ett välfungerande socialt skyddsnät. Därför är bostadsfrågan högt prioriterad. Ungdomar och nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden är en av vår tids viktigaste frågor. Ett arbete skapar trygghet och är en väg till att själv kunna forma sin vardag och sin identitet. En viktig del i detta arbete är att förbättra möjligheterna till sommarjobb både inom kommunal verksamhet och i det lokala näringslivet. Våld i nära relationer och framför allt mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kontinuerligt måste motarbetas. Därför prioriterar vi det förebyggande arbetet mot våld. Vi vill se en nära samverkan mellan rättsväsendet, brottsofferjouren, psykiatrin och kvinno- och mansjourer för att rätt insatser ska kunna sättas in i rätt tid. Medborgare efterfrågar en socialtjänst med kompetenta medarbetare, de bästa metoderna och där resurserna används på ett effektivt sätt för att nå de bästa resultaten. Därför behöver socialtjänsten fortsätta att utvecklas och följa upp sin verksamhet samt arbeta för hög tillgänglighet mot Haningeborna. Petri Salonen (C) Ordförande, Socialnämnden 2

4 Inledning 1.1 Socialnämndens ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning gäller följande för socialnämnden enligt reglementet: Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, det vill säga ekonomiskt bistånd, stöd till enskilda samt barn och familjer. Detta omfattar även vård av unga och personer med missbruk enligt socialtjänstlagen och tvångslagarna lagen om vård av unga, LVU, och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Socialnämnden ansvarar för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar även för familjerättsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, alkohol- och tobaksfrågor inklusive serveringstillstånd samt frågor som rör flyktingmottagande. Socialnämnden lämnar även visst bidrag till föreningar. 1.2 Socialförvaltningens organisation Förvaltningen är organiserad i beställar- och utförarverksamheter. Den består av tre beställaravdelningar, med ansvar för myndighetsutövning mot enskild samt tre utföraravdelningar som hanterar utförande verksamheter i egen regi. 3

5 2. Förutsättningar Nämndens budgetram för 2017 är 850 miljoner kronor, det vill säga 39,8 miljoner kronor högre än Den utökade budgetramen ska täcka volymförändringar samt pris- och löneökningar. Nämnden bedömer att cirka 33 miljoner kronor behövs för att möta volymförändringar och nödvändiga budgetjusteringar. I budgeten ligger satsningar på digitala utvecklingsinsatser för medborgarna och en förstärkt kommunikationskomptens. Kostnader för organisationsutveckling, hörseltolk och vissa lokalkostnader har avlastats verksamheterna genom att de kommer att finansieras centralt. Nämndens verksamheter kommer att behöva fortsätta sitt arbete med att effektiviseringar. Omfattningen av detta påverkas av hur höga pris- och löneökningar verksamheten kommer att möta Inom alla verksamhetsområden pågår olika utvecklings- och förbättringsarbeten och detta kommer att fortsätta under Förvaltningen fortsätter sitt långsiktiga strävan mot visionen om att bli den bästa socialförvaltningen. Denna kännetecknas av ambition, engagemang och vilja att ständigt utvecklas och bli bättre och göra skillnad för dem förvaltningen är till för. Ett successivt införande av resultatbaserad styrning är ett verktyg för att uppnå detta. Under året kommer mottagandet av de nyanlända vuxna och barn som fått uppehållstillstånd och som ska bosätta sig i kommunen att fortsatt vara omfattande. Ett nytt ersättningssystem för mottagandet ensamkommande barn och unga är föreslaget riksdagen och träder i kraft den 1 juli Konsekvenserna beräknas bli stora för kommunerna genom att nivåerna för ersättning sänks, en ny boendeform ska införas och en begränsning i möjligheten att placera ensamkommande barn i annan kommun än i den anvisade har föreslagits. Förvaltningen bedömer att man inte kommer att kunna klara omställningen till ny ersättningsnivå tillräckligt snabbt. Inom kommunen pågår ett arbete med att säkerställa rätt typ och omfattning av boendeplatser. Förvaltningen inleder i början på året ett byte av verksamhetssystem inom individ- och familjeomsorgen. Det medför en ökad rättssäkerhet och skapar större tydlighet för medborgaren. Det nya arbetssättet är redan infört inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. På sikt kommer den enskilde att själv kunna ansöka och följa sitt ärende på webben, vilket efterfrågas av många medborgare. Arbetet med kommunikation utvecklas i kommunen, bland annat för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke vilket är en förutsättning för att kunna klara framtida personalförsörjning. Förvaltningen har därför sedan hösten förstärkts med en kommunikationsstrateg och en kommunikatör. 4

6 2.1 Omvärldsanalys Nedan presenteras kortfattat ett antal faktorer som direkt eller indirekt kan komma att påverka förvaltningens verksamheter. Demografi Befolkningen i Haninge väntas öka med knappt invånare fram till år 2020, en ökning med sju procent jämfört med Den största ökningen väntas i de områden där det byggs många bostäder, framförallt centrala Handen och i Vega. Den väntas även öka något i Västerhaninge, i Jordbro och i Brandbergen. Antalet barn och unga 0-20 år väntas öka med drygt invånare fram till år Störst ökning är det av barn i grundskoleåldern. Antalet vuxna, 21 år och äldre, väntas öka med knappt personer under samma period. Det är svårt att uppskatta i vilken omfattning befolkningsökningen kommer att påverka socialnämndens verksamheter. Problem inom familjen och med missbruk finns i alla samhällsgrupper. En ökande befolkning kan medföra ökade behov av stöd och hjälp från socialtjänsten, framförallt av insatser i öppenvård. Ärendeinflöde Antalet barn och unga som aktualiserats inom socialtjänsten genom anmälningar och ansökningar har ökat under de senaste åren. En stor del av ökningen under 2015 förklaras av de många ensamkommande flyktingbarnen. Antalet ensamkommande flyktingbarn och unga har dock minskat under Förvaltningen gör bedömningen att antalet aktualiseringar totalt sett kommer att fortsätta öka. Detta mot bakgrund av att antalet anmälningar och ansökningar ökat under den senaste fem åren i kombination med den befolkningsökning som väntas ske. Resultatet från Stockholmsenkäten visar att trenden med att allt färre röker och dricker alkohol fortsätter. De som någon gång använt narkotika har också minskat. De som använt narkotika ofta har däremot ökat. Debutåldern för pojkar som använt narkotika har sjunkit och en större grupp pojkar i grundskolans årkurs nio använder narkotika ofta. Antalet personer med missbruk som aktualiserats till socialtjänsten har varit ganska oförändrat under de senaste åren. Ett skifte har skett där antalet personer med tyngre drogmissbruk ökat samtidigt som antalet personer med alkoholrelaterat missbruk har minskat. Antalet ansökningar om insatser enligt LSS 2 fortsätter att öka, främst om boende, personlig assistans och daglig verksamhet. Volymökningen gäller främst ansökningar som ska utredas. Vid avslag på insatsen personlig assistans kan i stället olika insatser enligt SoL 3 bli aktuella. Det leder till att dessa insatser ökar i antal. En orsak till många ansökningar gällande boende är troligen en svår bostadsmarknad för målgruppen. Från och med den 1 oktober 2016 kommer Försäkringskassan att ersätta för utförd personlig assistans i efterskott (tidigare förskott). För att säkerställa att kommunen 1 Stockholmsenkäten är en elevundersökning som genomförs vartannat år bland elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Enkäten genomfördes 2016 av 22 av 26 kommuner i Stockholms län. 2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 3 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 5

7 får rätt ersättning i rätt tid från Försäkringskassan kommer ett arbete att genomföras under hösten 2016 för att säkerställa detta. Ensamkommande barn och flyktingmottagande Ett nytt ersättningssystem för mottagandet ensamkommande barn och unga träder i kraft den 1 juli Konsekvenserna kan bli stora för kommunerna. Nivåerna för ersättning sänks och kommer i huvudsak att baseras på schabloner. I och med detta kommer det finnas begränsningar för hur mycket kommunerna får i ersättning från staten. Regeringen föreslår en begränsning i möjligheten att placera ensamkommande barn i annan kommun än den anvisade. En kommun som tagit emot ett anvisat barn ska endast få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna ingått en särskild överenskommelse om placering 4. Det är ännu oklart om och i så fall när detta eventuellt införs. Om det införs blir konsekvensen att förvaltningen behöver säkerställa tillgången till boendeplatser inom kommunen samt avsluta avtal med boenden utanför kommunen. Tillfälliga uppehållstillstånd, en ny form av uppehållstillstånd, har införts. Detta gäller endast för en begränsad tid jämfört med permanent uppehållstillstånd. 5 Det kan orsaka svårigheter att planera antal platser inom boenden. Detta kan medföra att barnens psykiska mående kommer försämras vilket kan leda till ökade krav på resurser för att hantera detta. Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde i kraft den 1 mars Kommunerna får ansvar att ordna bostad för de flyktingar som anvisas till kommunen. Det medför ett ökat ansvar för boende, försörjningsstöd, metoder, samverkan samt informations- och förebyggandearbete. Lagen innebär dels ett utökat ansvar och att den prognostiserade mängden nyanlända personer kommer att öka stort åren Totalt kommer 359 nyanlända att anvisas till Haninge under Nyanlända som fått uppehållstillstånd men som valt att bosätta sig i Haninge på egen hand har rätt att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Även denna grupp beräknas öka i antal under de kommande två åren. Behovet av försörjningsstöd för både de som bosatt sig i Haninge på egen hand och nyanlända som anvisats till kommunen kommer troligen att öka över tid men kan motverkas med arbetsmarknadsinsatser. Psykisk ohälsa Allt fler ungdomar mår psykiskt dåligt. Resultatet från Stockholmsenkäten 2016 visar att den psykiska ohälsan ökar bland både flickor och pojkar i Haninge. Främst är det unga flickor som mår dåligt. Totalt uppger 25 procent av flickorna i grundskolans årskurs nio att de väldigt ofta känner sig ledsen och deppig utan att veta varför. Det kan jämföras med 22 procent Detta är oroande då ungas 4 Det finns dock vissa möjligheter till undantag. 5 Hur långt uppehållstillstånd som ges beror på vilken status som flykting som fastställts i beslut. Den som bedöms ha flyktingskäl får ett uppehållstillstånd på tre år. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd på 13 månader. 6

8 psykiska hälsa påverkar inte bara deras hälsa utan även skolarbete, umgänge med kamrater och familj. Förvaltningen kommer fortsätta det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet för att främja psykisk hälsa bland ungdomar. Totalt uppgav drygt 30 procent av unga kvinnor år, i Statistiska centralbyråns undersökning om levnadsförhållanden och hälsa, att de kände ängslan, oro och ångest, varav nästan nio procent angav stora besvär. För unga män var motsvarande siffror 14 procent respektive två procent. Det innebär att om de inte får ett tidigt stöd tidigt, riskerar de att senare i livet vara i behov av förvaltningens stöd på olika sätt. En allt större grupp män, med både svensk och utländsk bakgrund, har svårigheter att hantera vardagen. Det gäller män som presterat dåligt i skolan, har traditionella värderingar, riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och i vissa fall även stå utanför ett etablerade socialt nätverk. Risken finns att denna grupp kan komma att utgöra en rekryteringsbas för främst kriminella nätverk, men även för olika politiska och kanske även religiösa extremistiska rörelser. I förlängningen innebär det att de kan bli aktuella i förvaltningens olika verksamheter. Samordning och samverkan Ett stort antal personer har ett komplext samordningsbehov samtidigt som de behöver ett omfattande stöd för att samordna sin egen vård och omsorg. En aktiv samordning av insatser är helt avgörande för att nå goda resultat. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunen behöver en gemensam syn på vad samordnad vård och stöd innebär för den enskilde individen. Inom försörjningsstöd ökar antalet ärenden som omfattar rehabilitering och där individen har komplexa behov av stöd från flera myndigheter och landstingsverksamheter. Bostäder Bristen på bostäder är stor i Haninge såväl som i Stockholms län. Detta medför svårigheter för alla de grupper som idag har svårigheter att ordna sitt boende, till exempel personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med ett pågående eller ett tidigare missbruk, personer med försörjningsstöd samt nyanlända. Psykisk funktionsnedsättning och missbruk Frågan om tillgång på bostäder för personer som lever med psykiska funktionsnedsättningar är av avgörande betydelse för att kunna ge ett fungerande stöd som utgår från individens behov. Nationella riktlinjer rekommenderar att bostad ordnas först. Eget ordinärt boende bör kombineras med omfattande stödinsatser som är anpassade till individen. Om inte situationen med boendet fungerar för individen är det svårt att få andra delar av vardagen att fungera. För personer som får stöd och hjälp för missbruk är boendet av stor betydelse för att personerna ska kunna ta del av insatser och behandlingar som erbjuds på ett effektivt sätt. Gruppen har ofta svårt att ordna eget boende, ofta på grund av låga inkomster och söker ofta hjälp med tillfälligt boende. 7

9 Antalet neuropsykiatriska diagnoser 6 fortsätter att öka. Detta bedöms långsiktigt medföra att antalet insatser med särskilt boende enligt LSS ökar i kommunen. En del ansökningar om särskilt boende enligt LSS från personer med dessa diagnoser avslås dock eftersom dessa individer inte har behov av personalstöd i den omfattningen insatsen särskilt boende avser. För dessa personer är ordinärt boende i förening med boendestöd en insats som är mer anpassad för dessa personers stödbehov. Dock är det ofta svårt för dessa personer att hitta egen bostad på grund av att de ofta har låga inkomster. Försörjningsstöd Personer med behov av försörjningsstöd är ofta inte etablerade på bostadsmarknaden och har ofta svårt att hitta en bostad med förstahandskontrakt. Det beror ofta på en svår ekonomiskt situation. Ibland kan personerna även ha andra problem såsom missbruk eller vara föremål för socialpsykiatriska insatser. För att dessa personer ska kunna komma tillbaka till ett liv med egen försörjning krävs att deras boendesituation fungerar. Nyanlända Behovet av fler bostäder ökar, både på kort och på långsikt, i och med de nyanlända flyktingarna som anvisas till Haninge. De erbjuds ett tvåårigt kontrakt med kommunen under sin etableringstid. Möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning En fortsatt samverkan pågår mellan förvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget via Resursrådet och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Det ingår att säkerställa att även personer som söker insatser för sysselsättning och daglig verksamhet prövas mot arbetsmarknaden. Mål och syfte med insatsen daglig verksamhet ska vara att bidra till brukarens personliga utveckling och främja deltagandet i samhällslivet. En utmaning för utförande verksamheter är att hitta metoder och arbetssätt att möta målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Målgruppen ställer helt andra krav och i LSS lagstiftning framgår att insatsen ska vara individuellt anpassad. Förändrad lagstiftning En översyn av lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga, LVU, har genomförts. Det finns ett förslag att LVU i sin nuvarande form ska upphöra och ersättas av en ny lag. Det är dock oklart när de nya bestämmelserna träder i kraft. Syftet med översynen var att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga samt bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, föreslås bli svensk lag från och med den 1 januari Samtidigt planeras ett antal författningsförslag i övrigt för att stärka barnets rättigheter i svensk lagstiftning träda i kraft. Lagändringarna medför sannolikt ökade kostnader för kommunen för utbildning och information inför kommande förändringar i verksamheterna. 6 I Sverige används begreppet neuropsykiatri framförallt om psykiatri inriktad mot en grupp diagnoser som vanligen ställs under barndomsåren, exempelvis ADHD, autism, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Dessa diagnoser kallas i Sverige ofta för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 8

10 Personalförsörjning Det är svårt att rekrytera socionomer, såväl i kommunen som i hela landet. Ett arbete pågår med att marknadsföra kommunen som arbetsgivare genom att befinna sig i olika sammanhang, till exempel i form av information på skolor, praktikplatser i samarbete med vård- och omsorgscollege samt deltagande i mingel för socionomer. Särskilt svår bedöms personalsituationen vara inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är svårt att rekrytera personal med erfarenhet men även nyexaminerade socionomer. I Haninge har insatser gjorts för att komma tillrätta med situationen. Ett annat kompetensområde som behöver utvecklas till målgruppen äldre med insatser enligt LSS. Det handlar om äldre personer som bor i särskilda boenden och drabbas som alla andra av komplikationer i sin vardag där personalen ska bemöta på ett professionellt sätt. Till exempel kan det handla om tidig upptäckt av demens. Digital utveckling Önskemål och förväntningar om att kunna kommunicera och hantera sina ärenden digitalt ökar generellt i samhället. Dessa krav ökar därmed även på att socialtjänsten ska kunna tillhandahålla viss service digitalt. Nya möjligheter inom IT kan även bidra till att effektivisera socialtjänstens interna arbete. Förvaltningen arbetar för att digitala tjänster till medborgarna ska utvecklas. Kommunerna återtagit ansvar för utförande av viss hälso- och sjukvård Ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet övergick till kommunerna från landstinget i oktober Konsekvenser som uppstått berör budget för hjälpmedel och nödvändig kompetens för att hantera tekniska frågor. Ett förtydligande av ansvar mellan kommunen och habiliteringen inom landstingets ansvarsområden behöver göras kring detta. En kommande ändring av föreskrifter kring hantering av läkemedel görs sannolikt under Det kommer att kräva rutiner i kommunens verksamheter anpassas. 7 Detta enligt den så kallande principalöverenskommelsen 9

11 3. Kommunfullmäktiges mål 3.1 Styrprocessen i Haninge kommun Enligt Haninge kommuns styrmodell beslutar kommunfullmäktige om kommunens övergripande och långsiktiga mål. Dessa uttrycks i kommunfullmäktiges Mål och budget och visar hur kommunfullmäktige vill prioritera och styra mot visionen om den framtida goda kommunen. Fullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för de övergripande målen. Även nämnder kan besluta om egna indikatorer och målvärden kopplade till sina strategier. Val av indikator gäller oftast för flera år, målvärden kan sättas för det kommande året eller för flera år framåt. Nämndstrategierna anknyter till kommunfullmäktiges mål samt nationella riktlinjer. En strategi visar ett övergripande tillvägagångssätt eller en färdriktning för att nå målet. En strategi beskriver mönster av beslut och handlingar för att nå framtida framgång. Strategi och budget sammanställs till ett dokument som beslutas av nämnden senast per sista oktober. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv, välmående och hållbar kommun. Fullmäktiges mål delas därför in i fyra områden utifrån perspektiven: Välmående kommuninvånare, Utveckling, Attraktiv närmiljö och Effektivitet, kvalitet och service. Kommunfullmäktiges mål och socialnämndens strategier redovisas per målområde i följande avsnitt. 10

12 3.2 Målområde välmående kommuninvånare Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde God folkhälsa En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning. Andel fyraåringar med övervikt (%) Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%) Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANDT) År 9 Gymnasiet åk 2 Informationsmått 9, Sjukpenningtal Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur Självskattad hälsa God psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Barn och vuxna erbjuds stöd och hjälp för att uppnå en god folkhälsa 11

13 Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Trygga invånare med inflytande och deltaktighet Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka. Kostnad för skadegörelse på kommunala byggnader (kronor per invånare) Trygghet i skolan, årskurs 8 (%) Attitydundersökning stadskärnan (skala 1-5) Informationsmått <=10, ,0 Trygghetsindex (SCB) Nöjd inflytandeindex (SCB) Trygghetsindex för unga (Rädda Barnen) Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas. Mäts vartannat år) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Barn och vuxna ges förutsättningar att vara delaktiga i stöd och hjälp som erbjuds 2.2 Förebyggande arbete bedrivs i syfte att öka tryggheten för invånarna Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Stöd och omsorg som ger mervärde för individen Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar. Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad insats (%) Nöjdhet bemötande i hemtjänst -65 (Målvärde och basvärde tas fram under 2016) Delaktighet i 80 12

14 genomförandeplaner, inklusive särskilt boende och daglig verksamhet. (Målvärde och basvärde tas fram under 2016) Informationsmått Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg SCB Nöjd inflytandeindex (SCB) Trygghetsindex för unga (Rädda barnen) Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6 år, låga värden eftersträvas. Mäts vartannat år) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Goda uppväxtvillkor säkerställs för barn och unga i samarbete med grund- och förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden 3.2 Socialtjänsten arbetar för ett effektivt flyktingmottagande i kommunen 3.3 Målområde utveckling Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges NY Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (%) (KKIK mått 18) Genomsnittligt meritvärde Åk 9 Andel med gymnasieexamen inom tre år (%) 87,

15 skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för at minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxen utbildningen och SFI utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Andel åringar som varken arbetar eller studerar (definition, basvärde och målvärde tas fram under 2016) Informationsmått Andel elever godkända i nationella prov åk 3 (KKIK mått 17 B) Andel elever godkända i nationella prov åk 6 (KKIK mått 17 A) Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%) Andel med minst 325 i meritvärde (%) baserat på 17 ämnen Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 (%) Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr) Andel med examensbevis från gymnasiet (%) Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) godkända Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Barn i kontakt med socialtjänsten fullföljer sin utbildning 4.2 Ungdomar i kontakt med socialtjänsten fullföljer sin utbildning eller arbetar 14

16 Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Meningsfull fritid Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformning av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del. Attitydundersökning ungas fritid (%) (basvärde och målvärde tas fram under 2016) Elever som deltar i musikeller kulturskola (andel av invånarna 7-15 år, %) Bibliotekens utlåning inkl. e- böcker (antal per invånare) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, (antal/invånare i åldern 7-20 år) 5,0 29 Informationsmått Nöjd regionindex (NRI) fritidsmöjligheter SCB Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Barn och vuxna som har kontakt med socialtjänsten upplever att de har en meningsfull fritid Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet. SBAs nöjd kund index för företagare: (KKIK mått 34) Antal arbetstillfällen i kommunen Antal företag i kommunen per 1000 invånare Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%) Informationsmått Sammanfattande omdöme ,0 15

17 om företagsklimatet i kommunen (betygsskala 1-6) (Svenskt Näringsliv) Handelsindex Nya företag per 1000 invånare (KKIK mått) Arbetslöshet år (%) Antal gästnätter Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Stöd och insatser ger förutsättningar för egen försörjning 3.4 Målområde en attraktiv närmiljö Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö. Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) Andel ekologiska livsmedelsinköp (%) Energieffektivisering i kommunal verksamhet (kwh/kvm korrigerat för ett normalår ) Informationsmått Fosforhalten i Drevviken (µ/l) Nöjd medborgarindex (NMI), miljöarbete Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Verksamheterna är klimatsmarta 16

18 Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Nya bostäder i bra lägen Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv. Antal färdigställda lägenheter (ackumulerat till 2018) Ledtider för bygglov (Definition, basvärde och målvärde tas fram 2016) Informationsmått Nöjd region index (NRI) Rekommenderar kommunen Nöjd kundindex (NKI) byggherrar Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Villkor och behov för socialtjänstens målgrupper inklusive nyanlända och ensamkommande barn uppmärksammas i kommunens planering Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Hög tillgänglighet En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga. Människor med funktionsnedsättningar har rätt till ett liv på lika villkor som andra. Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för allas delaktighet. Kommunen har stort ansvar i att öka den fysiska tillgängligheten, både i egna verksamheter samt att genom plan- och byggprocessen säkerställa tillgängligheten vid Arbetsmarknad; maxvärde 100 % (Alla frågor inom området arbetsmarknad, kommunenkät från Myndighet för delaktighet källa) Informationsmått Nöjd medborgarindex (NMI), gång- och cykelvägar Nöjd regionindex (NRI), kommunikationer Nöjd medborgarindex (NMI), gator och vägar 60 % 17

19 byggnation. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Fysisk tillgänglighet (Alla frågor om fysisk tillgänglighet, källa enkät Myndighet för delaktighet) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Verksamhetslokaler har god tillgänglighet 9.2 Personer med funktionsnedsättning får stöd till arbete och sysselsättning utifrån sina förutsättningar 3.5 Målområde Effektivitet, kvalitet och service Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Ordning och reda på ekonomin Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För det krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna. Budgetföljsamhet (avvikelse %) Andel digitala fakturor (av totala fakturor) Kommunstyrelseförvaltningen tar fram definition, utfallsvärde och förslag målvärde 2018 Avtalstrohet (%) 90 Informationsmått Skattesats Soliditet (%) +0,5 till -0,5 Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %) Kassalikviditet (%) Resultat före extra ordinära 18

20 poster (som andel av verksamhetens kostnader, %) Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) Skattefinansieringsgrad av investeringar (%) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Verksamheterna bedrivs effektivt för att uppnå högsta möjliga kvalitet inom givna budgetramar 10.2 Digitala tjänster för medborgarna utvecklas Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Hög kvalitet i kommunens tjänster Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Antalet tjänster som omfattas av LOV Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel som får svar på e- post till kommunen inom två dagar (%) Informationsmått Nöjd medborgarindex (NMI) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Barn och vuxna får ett bra bemötande och en god service 19

21 Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde En attraktiv arbetsgivare Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. Hållbart medarbetarindex (HME) 83,0 Sjukfrånvaro (%) 5,0 Frisknärvaro (definition, värden tas fram 2016) Informationsmått Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare) Tidsanvändning (mer- och övertid) Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) Lönestatistik (lönespridning) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Ledarskapet är resultatbaserat och motiverande 12.2 Medarbetarskapet är delaktigt och resultatinriktat 4. Uppdrag I kommunfullmäktiges mål och budget fastställs följande utredningar eller uppdrag till socialnämnden: Att öka antalet sommarjobb för ungdomar och tillsammans med det lokala näringslivet utveckla en ny sommarjobbsmodell inför sommaren Att utreda förslag till kvalitetsförbättringar och rationaliseringar i verksamheten som även kan bedrivas i annan driftsform. Att utreda etableringen av en familjehemscentral i föreningsdrift. 20

22 5. Upphandlingar Under 2017 löper några avtal ut inom förvaltningens område. Inför detta behöver arbetet med nya upphandlingar påbörjas. De avtal som berörs är tolktjänst, handledning, DNA-analyser och urindrogtester. Förvaltningen kommer även tillsammans med äldreförvaltningen göra en ny, förnyad, upphandling gällande hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. 6. Ekonomiska ramar Nämndens budgetram för 2017 är 850 miljoner kronor, det vill säga 39,8 miljoner kronor högre än Den utökade budgetramen ska täcka volymförändringar samt pris- och löneökningar. Förvaltningen bedömer att cirka 33 miljoner kronor behövs för att möta volymförändringar och nödvändiga budgetjusteringar. Samtidigt kommer kostnaderna för befintlig verksamhet att öka till följd av pris- och löneökningar under För att kunna säkra socialnämndens verksamheter inom tilldelad budgetram har vissa effektiviseringar gjorts eller planeras att genomföras under Av den utökade ramen kan 14,9 miljoner kronor användas för en generell uppräkning av nuvarande budgetar för att framförallt kompensera pris- och löneökningar i verksamheterna. Denna generella uppräkning uppgår till 1,8 procent. Då pris- och löneökningar under 2017 förväntas bli högre än 1,8 procent innebär detta i praktiken ett mindre effektiviseringsåtagande för nämndens verksamheter på ungefär sex miljoner kronor. Budgeten är fördelad utifrån tilldelad ram från kommunfullmäktige. 6.1 Driftbudget 2017 Budget 2016 Budgetavvikelse jan-sept 21 Förslag budget 2017 Förändring Nämndens kostnader Förvaltningsgemensam verksamhet* Beställaravdelningar (myndighet) Funktionsnedsättning Barn och unga Vuxen Utföraravdelningar Boende och boendestöd Social omsorg Arbete och sysselsättning och assistans Summa socialnämnden *Budget 2016 är exklusive. resultatöverföring av budgetram från 2014 och 2015 samt justeringar för helårseffekt med anledning av ramöverföring till följd av verksamhetsöverföringar med äldrenämnden.

23 6.1.1 Socialnämndens verksamhet I socialnämndens verksamhet ingår arvoden, utbildning, konferens, läsplattor för de förtroendevalda samt bidrag till föreningar. Budgeten för föreningsbidraget föreslås vara oförändrad jämfört med 2016, det vill säga 2,3 miljoner kronor. Här finns även nämndens reserv. Det är medel avsatta för oförutsedda volymförändringar eller särskilda prioriteringar från nämndens sida. Reserven föreslås öka med 0,4 miljoner kronor för eventuella kostnader för uppstart av nya särskilda boenden enligt LSS. Dessa planeras öppna under Nämndreserven är därmed 8,4 miljoner kronor för Det motsvarar cirka en procent av nämndens totala budgetram Gemensam administration förvaltning I förvaltningsgemensam verksamhet ingår förvaltningschef, kansli, alkoholhandläggning och kommunikation. Här ingår även vissa förvaltningsgemensamma tjänster, till exempel interna avtal med kommunstyrelseförvaltningen, verksamhetssystem, socialjour, Forskning och utveckling Södertörn samt avtalet med resurscentrum Origo 8. Budgeten ökas med fyra miljoner kronor jämfört med Satsning görs på tjänster för att öka användningen av digitala verksamhetssystem och verksamhetsstyrning. Budgeten förstärks för organisationsutveckling, förbättringar av lokaler och kommunikation för alla avdelningarna. Budgetmedel för fortsatt införande av verksamhetssystemet Combine har avsatts Avdelning funktionsnedsättning Avdelningen ansvarar för att handlägga, besluta och följa upp insatser för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar också för resursteamet som hanterar hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och inom daglig verksamhet. Budgeten ökas med 21,6 miljoner kronor, 6,4 procent. Drygt hälften av ökningen beror på ökade volymer av insatser enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ett nytt LSSboende med 12 lägenheter planeras att starta under Avdelningens budgetram ökas också för två nya handläggartjänster för att hantera antalet ärenden som ökar. Ökade kostnader för hjälpmedel medför en kostnadsökning med 0,5 miljoner kronor Avdelning barn och unga Avdelningen ansvarar för att handlägga, besluta och följa upp insatser riktade till barn och ungdomar. Avdelningen arbetar även med drogprevention, barnrättscentrum, förebyggande insatser, brottsofferstöd, ungdomstjänst, social insatsgrupp, familjehem, familjerätt samt handläggning av ensamkommande flyktingbarn. Budgeten ökas med 3,4 miljoner kronor. Ökningen ska kompensera för ökade kostnader för placeringar i upphandlade verksamheter. Ytterligare två tjänster skapas för att ge bättre förutsättningar för verksamheten. 8 Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län 22

24 Nämndens kostnader för handläggning och insatser för de ensamkommande flyktingbarnen ökar till följd av sänkt statlig schablonersättning. En fullständig anpassning till den nya ersättningen kommer inte att kunna ske. Kostnaderna för detta har inte beaktats i denna driftbudget Avdelning vuxen Avdelningen ansvarar för att handlägga, besluta och följa upp insatser inom verksamheterna försörjningsstöd, arbetsmarknad, missbruk, socialpsykiatri och bofrågor. Budgeten ökas med 10,8 miljoner kronor. Hänsyn har tagits till ökade kostnader för placeringar under Budget för utbetalt försörjningsstöd beräknas öka med tre procent. Budgeten för sommarjobb ökas för motsvarande 50 sommarjobb Avdelning social omsorg Avdelningen ansvarar för två familjecentraler, en i Jordbro och en i Brandbergen, gruppverksamheter för barn och tonåringar, dagbehandling med skola, intensivstöd till unga, familjebehandling, missbruksmottagning för ungdomar och vuxna, ungdomsmottagning, drogfritt boende för personer med missbruksproblem, öppenvårdsassistenter, boende för flyktingungdomar, ungdomsboende. Inom avdelningen finns även kommunens enhet för arbetsrehabilitering, ROA, som till viss del finansieras med kommunövergripande medel och även externa uppdrag från vårdcentralerna. Budgeten ökas med 2,9 miljoner kronor, varav 1,9 miljoner kronor avser intern omfördelning inom förvaltningen. Budget har avsatts för en samordnartjänst på halvtid inom kommunens öppna verksamhet för ungdomar, Hanba Avdelning boende och boendestöd Avdelningen ansvarar för särskilda boenden och korttidsvistelse för de personer som tillhör LSS personkrets, stödboenden socialpsykiatri samt boendestödsteam. Budgeten minskas med 4,1 miljoner kronor vilket beror på en intern budgetöverföring inom förvaltningen. Avdelningen kommer därmed att ha motsvarande ekonomiska förutsättningar som under Avdelning arbete, sysselsättning och assistans Avdelningen ansvarar för utförande av personlig assistans samt kommunens utförarverksamheter gällande daglig verksamhet, sysselsättning, arbetsmarknad, ledsagare, avlösare, kontaktpersoner och anhörigstöd. Budgeten ökas med 0,7 miljoner kronor. Verksamheten personlig assistans ska helt finansieras med ersättning från Försäkringskassan och från beställaravdelning funktionsnedsättning. Även daglig verksamhet finansieras uteslutande med ersättning från beställaravdelning utifrån brukarnas faktiska närvaro. 6.2 Risker med budgeten Budgeten ställer fortsatt krav på förvaltningen att fortsätta det pågående arbetet att utveckla kostnadseffektiva arbetssätt med fokus på stor nytta för brukarna. Bristen på socionomer påverkar 23

25 effektiviteten i verksamheterna. Andra risker är volymökningar inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet. En viss volymökning kan inträffa för särskilt boende enligt LSS, utöver det som är planerat. En ökning av ekonomiskt bistånd med tre procent har antagits i budget. Det är dock ett område som är svårt att prognosticera. I övrigt finns inga större förändringar av volymerna inräknade i budget. Dessa måste därför hanteras i de fallen de uppstår genom omprioriteringar och effektiviseringar. 7. Driftbudget 2017 I kommunens mål och budget anges ingen preliminär ram för Enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL, bedömning kommer det finnas utmaningar i kommunernas ekonomiska förutsättningar under Förvaltningen bedömer därför att det är av stor betydelse att genomföra möjliga effektiviseringar och förbättringar under Därigenom ges nämnden bästa möjliga förutsättningar att klara sitt uppdrag utifrån den budgetram som kommer att anvisas av kommunfullmäktige i Mål och budget Investeringsbudget Enligt kommunfullmäktiges beslut har socialnämnden tilldelats fem miljoner kronor i investeringsmedel för åren 2017 och Dessa medel kommer att användas till diverse investeringar inom förvaltningens verksamheter såsom ombyggnader och renoveringar av befintliga boenden samt övriga investeringar. Förvaltningen kommer att fatta beslut om varje enskild investering. Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 Totalt Mål och budget för Haninge kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 20 juni

26 Haninge tel haninge.se