En ansvarsfull ekonomi

Transkript

1

2 En ansvarsfull ekonomi Efter flera år av positivitet och stolthet bland våra kommuninvånare börja det nu också tona upp en bild av oro som omgående måste hanteras. Integration och segregation i samspel med en allt sämre ekonomi där verksamheter måste spara sig ur obalanser får våra invånare att misströsta. Kommunens demografiska sammansättningen kan lite enkelt liknas vid ett timglas. Kommunen har väldigt mycket barn och unga liksom en stor del äldre i befolkningen. Andelen förvärvsarbetande skattebetalare är just nu för låg för att få en ekonomi i balans. Det kommer att krävas ekonomiska förstärkningar av engångskaraktär några år framöver för att utvika skattehöjning. inrättats, och flera riksdagspartier har tvingats ompröva sin invandrings- och asylpolitik. En ny säkerhetspolitisk normalbild har etablerats runt vårt närområde liksom en ökad radikalisering bland extrema grupper. Detta är en verklig säkerhetsutmaning som vi måste hantera. Medarbetare Kommunfullmäktige beslutade våren 2016 om rätten till heltid och med deltid som möjlighet för alla tillsvidareanställda. Kommunens medarbetare är vår största resurs. Möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet är därför av största vikt. Satsning på arbetsmiljö- och ledarskapsutbildning ska prioriteras och uppmuntras. Med gemensamma resurser måste arbetet med åtgärder intensifieras så att sjukskrivningarna minskar och frisktalen åter ökar. Effektivare Kristianstad Utgångspunkten för treklöverns budget har därför varit att i första hand tillgodose de mjuka nämndernas demografiskt betingade behov samt tillskjuta medel för att öka det tekniska underhållet, Omvärlden Sverige har haft ytterligare ett års gynnsam kostnadsutveckling. Historiskt låg ränta (minusränta) och en inflationstakt som understiger 2 % - målet. Vi har upplevt en de mest omtumlande och resursmässigt ansträngda perioder i Svensk historia, då det under knappt fem månader kom närmare asylsökande. Gränskontroller har åter- Effektivare Kristianstad Effektivare kommunal upphandling med större delaktighet från respektive förvaltning och en bättre kommunikation ut i verksamheterna Översyn av Kommunledningskontorets operativa funktioner så att man undviker dubbeltramp inom den kommunala organisationen. Fortsatt skärpta krav vid återbesättning av personal i förvaltningarna. 2

3 Omsorgen Omsorgen står inför stora utmaningar med omfattande volymökningar inom hemtjänsten och LSS-verksamheten, vilket kommer medföra att behovet av olika former av boende för äldre och funktionshindrade behövs. Det är hög tid för omsorgsförvaltningen i Kristianstad kommun att fullt ut införa olika tekniska lösningar i verksamhetsutvecklingen. Nattillsyn via kamera som inte bara innebär ostörd nattsömn utan även minskade kostnader för hemtjänstverksamheten då restiden kan hållas nere är ett gott exempel. Genom att införa digital teknik öppnas möjligheter att arbeta på nya sätt. Detta i sin tur kan leda till mindre stress genom att tid frigörs och att det blir färre larm. Tack vare tekniken kan också kvalitén höjas vid det personliga mötet. För att möta den demografiska utvecklingen så behöver vi en mångfald av utförare inom vård- och omsorgssektorn.. Köerna till vård- och omsorgsboende är i dagsläget nere på nivåer så att verksamheterna kan göra volymanpassningar och på så sätt utrymma boenden som är av äldre karaktär, med sämre kvalitet. Här kan de externa aktörerna underlätta för att få till denna överflyttning. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet som trädde i kraft 1/9-16 kommer att sätta medborgaren i fokus. Nu krävs det ett effektivt samarbete mellan Kristianstads kommun och Region Skåne. Kompetensutveckling av personal och teamarbete är en förutsättning för att detta ska bli optimalt Det ekonomiska läget är oerhört ansträngt och omsorgsnämnden har tagit många beslut under året behöver omsorgsförvaltningen tid och ro att jobba vidare med nämndens redan beslutade åtgärder och genomföra effektivisering, omstrukturering och utveckling av verksamheterna. Nämndens demografiskt betingade behov med stora volymökningar bör tillgodoses för att kunna vidareutveckla redan befintlig kvalitet och genomföra omfattande strukturella förändringar. Integration & Arbete Arbete- & Välfärdsförvaltningen har en mångsidig verksamhet. Förvaltningen arbetar med våra kommunmedborgare från födseln till döden. Ett av våra stora arbetsområden i dag och framöver är integrationen av flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar. För att minska utanförskapet och öka integrationen för våra nya svenskar krävs en stark arbetsmarknadspolitik där vi kan erbjuda praktikplatser, utbildning och snabbspår för universitets- och högskoleutbildade. Staten kommer fr.o.m att sänka bidragen till de ensamkommande flyktingbarnen, vilket får en negativ påverkan för AoV-förvaltningen. Bidraget sänks från 1950 kr/dygn till 1350 kr/ dygn för de som bor i HVB-hem. En helt ny boendeform, så kallade stödboende, ska öppnas. Ersättning för dessa boendeplatser blir 750 kr/ dygn. De flesta ungdomar framförallt i gymnasieåldern - ska enligt regeringen bo i stödboende med låg personalbemanning. Förvaltningen räknar med en merkostnad på cirka milj.kr för den beslutade förändringen. AoV förvaltningen står inför en kraftfull ökning av SIS- och HVB-hems kostnader. 3

4 Kostnadsökningen är 10 % per plats i förhållande till Detta ger en ökad kostnad med ca 0,5 mkr för En ökad kostnad för bosättningslagen samt administrativ personal och driftskostnader i runda tal på 4,5 miljoner kronor räknar förvaltningen med Kunskap är rikedom En trygg och stark skola är grunden till varje individs utveckling. Att höja kunskapsresultaten bland eleverna i våra skolor är tillsammans med att få fler i arbete vår största prioritering. Med fler elever som uppnår kunskapsmålen i skolan så är det också fler ungdomar som kan få chansen att förverkliga sina livsmål och drömmar. Vi ser nu med stor oro hur skolresultaten åter sjunker efter att ha varit uppe och pikat på 10-årsbästa förra mandatperioden. En sådan negativ trend måste genast brytas för att åter komma tillbaka till stigande kunskapsresultat. Därför är det oerhört viktigt att vi nu gör vårt yttersta för att skolan i Kristianstad ska få arbetsro. I den ramförstärkning som Treklövern föreslår har vår målsättning varit att kompensera för ökade volymbehov och därigenom skapa trygghet för verksamheten. Tuffa besparingar på skolan är inte svaret på hur vi ska vända de vikande kunskapsresultaten. I en förlängning arbetar vi för att återställa skolpengen till den nivå den hade innan 2016 års stora besparingar., men vi ser inte att den ekonomiska möjligheten finns just nu. Det är däremot uteslutet med fler besparingar och därför 4 föreslår vi att skolan kompenseras för det ökade antalet elever. Med framtidens ökande behov i skola och omsorg kommer att bli viktigare att effektivisera verksamhet och tänka på nya sätt. Utöver de satsningarna på ny- och ombyggda skollokaler finns det ett fortsatt intresse bland fristående aktörer att starta/utöka förskola och skola i vår kommun. Detta vill vi bejaka då det både bidrar till ökad valfrihet för föräldrar och elever samt även möjliggör fler pedagogiska inriktningar. Det kan också underlätta kommunens planeringsbehov. För att Kristianstad ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv kommun att bo och verka i är det av största vikt att elevernas kunskapsresultat ökar och att eleverna stärks i skolan. Bostäder för alla Kommunfullmäktige i Kristianstad antog den 20 september Riktlinjer för bostadsförsörjning. Dessa riktlinjer innebär bland annat att kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett ansvar att ligga i framkant för att arbeta fram de översiktsplaner, planprogram och detaljplaner som krävs för att uppföra olika typer av boenden, allt från ungdomsbostäder till trygghets- och omsorgsbostäder för våra äldre. Viktigt är också det ansvar som kommunen har att genom olika bostadssociala insatser skapa förutsättningar för den del av hushållen som har särskilt svårt att få en bostad på egen hand, till exempel genom den av kommunfullmäktige beslutade modellen Bostad Först. Kristianstad kommun ska vara en attraktiv kommun både för dem som redan bor här och för andra att vilja flytta till. För att kommunen ska kunna utveckla sitt bostadsbyggande i den omfattning som krävs måste samordning ske mellan olika förvaltningar så att

5 tillgång på mark, kontakter med såväl privata entreprenörer som kommunala aktörer. Utbyggnad av vatten/avlopp och annan infrastruktur måste gå i takt. Kultur & Fritid Kommunen skall bidra till en aktiv fritid för våra barn och ungdomar. En aktiv fritid är nyckeln till att våra ungdomar avhåller sig från droger och kriminalitet. Anknytningen till vuxna personer, lagkänslan, mödan och den investering man gör i sin talang - ger den värdegrund som man bär med sig. Det är av stor vikt att vi ökar resurserna för att ge unga vuxna, inte minst de med utländsk härkomst en möjlighet till att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Vidare är det viktigt med en riktad satsning på fritidsgårdar och motsvarande verksamhet för barn och unga. Ytterligare satsningar från treklövern är att öka andelen flickor till deltagande i fritidsaktiviteter Företagandet Företagen är motorn i en kommun och det är främst i de små och medelstora företag som nya jobb växer fram. Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sverige målar upp en dyster bild av Kristianstads kommuns näringsliv. Sedan valet -14 har vi tappat 37 platser i rankingen och ligger nu på en försmädlig 179:e plats. Vi är den 25:e största kommunen i Sverige och verkar i en av Europas mest expansiv regioner. Nu är viktigt att politiken lägger örat mot marken och vidtar åtgärder för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Investeringar Trots att kommunen har investerat väldigt mycket pengar under de senaste åren så står vi ändå inför ett gigantiskt investeringsbehov i närtid, Största delen utgörs av om-, till- och nybyggnad av skolor. Upprustning av kommunens Vanät, nya trafikleder, idrottsplats och ett badhus är oxå kommande investeringar. Skolor Tre helt nya skolor, Lingenässkolan, Sånnaskolan och Kulltorpsskolan är beslutade och kommer att påbörjas 2017/2018. För detta kommer en större finansiell upplåning att behövas då självfinansieringsgraden i kommunen nu är under 30 %. Kommunägda Bolag För att förstärka kommunens verksamhetsutrymme för 2017 tillför vi pengar genom värdeöverföringar från kommunägda bolag med 50 mkr. Ytterligare en förstärkning om 11 miljoner görs genom en 50/50 fördelning av realisationsvinst från AB Kristianstadsbyggen. Vi måste framöver även börja diskutera kommunens heliga kor. Ska vi fortsätta att driva flygplats med skattepengar när vi samtidigt behöver sänka skolpengen, har vi möjligheterna och musklerna att fortsatt utveckla Biogasen i den takt som behövs när fordonsbranschen vänder oss ryggen. Skånetrafiken flaggar upp att man ej ser någon framtid för produkten som fordonsgas. 5

6 Fullmäktige (1,1) Revisionen KS/KLK 4,2 - - KS/Rtj 0,8 - - BUN 56, ON 51, AVN 13,9 6 7,5 VA TN 45,1 3 6,5 KFN 1,6 1 1 BN 0,5 - - MHN 0,3 - - Ramförändring 175,1 95,4 110 Vid resultatmål 1 % = 47mkr Utrymme 30 augusti Värdeöverföring bolagskoncernen Återbäring Kommuninvest 5 5 Ianspråkta reserv 5 9 Reavinst ABK - 11 Utrymme i budgetförslag 12/ Peter Johansson (M) Oppositionsråd Christina Borglund (Kd) Jan Olsson (Åå) 6