Förslag till Planeringsförutsättningar och resursfördelning Strategisk Plan och Budget

Transkript

1 Kommunstyrelsen Budgetutskottet Samtliga förvaltningar marsks25 Förslag till Planeringsförutsättningar och resursfördelning Strategisk Plan och Budget Bilagor: Kommunstyrelsens Planeringsförutsättningar (separat bilaga) Förslag justering av prel ram Preliminärt kommunbidrag Förslag Kommunstyrelsens Planeringsförutsättningar Arbetet med planeringsförutsättningarna startade under hösten 2006 med förvaltningsdialoger. I januari 2007 genomfördes ett seminarium om god bebyggd miljö. Planeringsarbetet initierades därefter med dialogdagar för förvaltnings- och kontorschefer. Resultatet av dessa dagar utgjorde ett inspel till en planeringskonferens under februari månad där budgetutskottet, ordförande i respektive nämnd, samtliga förvaltningschefer och kontorschefer samt styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen deltog. Förberedelser inför dessa olika planeringstillfällen samt beredning av materialet har skett genom kommunledningsförvaltningen. Denna process har resulterat i förslag till Kommunstyrelsens planeringsförutsättningar (bilaga 1). Förslag till resursfördelning/kommunbidrag Skatter och statsbidrag Den totala ekonomiska ram som står till förfogande för resursfördelning enligt gällande plan har reviderats med nya antaganden om skatter och statsbidrag. Uppräknade prognoser från Sveriges kommuner och landsting över uppräkningsfaktorerna för åren samt en gynnsammare

2 Kommunstyrelsen Budgetutskottet marsks25b befolkningsutveckling för kommunen under 2006 än antagandena inför planen , innebär att intäkterna av skatter och statsbidrag beräknas öka med ca 17 mkr för år 2008, ca 27 mkr för år 2009, ca 40 mkr för år Skatte- och statsbidragsberäkningarna bygger på antagandet om en befolkningsökning med ca 450 personer/år under planeringsperioden. I beräkningarna har även effekterna av förslaget om reviderad kostnadsutjämning from år 2008 (löne- och byggkostnader) beaktats. Nämnders/förvaltningars begäran om ökade kommunbidrag för åren Inför planeringsprocessen för Strategisk Plan och Budget togs viktiga steg för att åstadkomma en ökad delaktighet och stärka helhetssynen i resursfördelningen. En resursberäkningsmodell arbetades fram gemensamt av stab och förvaltningar där viktiga parametrar identifierades som är av betydelse för resursfördelningen. Detta låg till grund för de kommunbidrag som lades fast för åren Inför 2007-års planeringsprocess har resursberäkningsmodellen används som ett stöd för att framförallt belysa den demografiska utvecklingens (befolkningsprognosen) påverkan på resursfördelningen samt kommunens kostnadsläge inom olika verksamheter (ekonomiindex) i jämförelse med liknande kommuner. Förvaltningar/nämnder har under januari månad 2007 getts möjlighet att påverka resursfördelningen inför den strategiska planen för Nämndernas begäran om utökade resurser, jämfört med förutsättningarna enligt Strategisk Plan och Budget , har uppgått till totalt (bilaga 2, nämnd/förvaltning förslag) 65,0 mkr för år 2008, 73,9 mkr för år 2009, 75,1 mkr för år 2010.

3 Kommunstyrelsen Budgetutskottet marsks25c I förslaget ingår bl a arbetsmarknadsförvaltningens begäran om kompensation för bortfallande statsbidrag för aktivitetsersättning till ungdomar. Begäran motiveras med att en avveckling av denna ersättning kan innebära risker för att ungdomar tvingas söka försörjningsstöd. Förvaltningen begär därför att medel överförs från socialnämndens anslag för försörjningsstöd. Beredningens förslag till ökade kommunbidrag för åren Kommunledningsförvaltningen har under februari månad träffat respektive förvaltningsledning för att på tjänstemannanivå bereda förslagen till utökade budgetramar inför kommunstyrelsens beslut om medelstilldelning för åren Beredningen har resulterat i följande förslag till justeringar av kommunbidragen inför åren (bilaga 2, beredningens förslag) 25,7 mkr för år 2008, 22,7 mkr för år 2009, 7,7 mkr för år Förslag till preliminära kommunbidrag för åren Beredningens förslag till kommunbidrag för åren framgår av bilaga 3. Beräkningarna baseras på gällande plan samt förslag till revideringar av kommunbidragen enligt beredningens förslag bilaga 2. I kommunbidragen finns även beaktat effekterna för åren av de förslag till beslut om justeringar av 2007 års kommunbidrag som behandlas i kommunstyrelsen under mars månad (KS , 90). Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att tillstyrka förslag till Kommunstyrelsens Planeringsförutsättningar enligt bilaga 1. preliminärt fastställa styrelsers/nämnders kommunbidrag för åren enligt bilaga 3. Kommunbidraget baseras på förutsättningarna enligt gällande plan med de förslag till justeringar som framgår av bilaga 2, beredningens förslag.

4 Kommunstyrelsen Budgetutskottet b marsks25d I kommunbidragen finns även beaktat effekterna för åren av de förslag till beslut om justeringar av 2007 års kommunbidrag som behandlas i kommunstyrelsen under mars månad (KS , 90). all utbetalning av försörjningsstöd sker via socialnämnden. Vid beviljande av försörjningsstöd till ungdomar under 25 år skall socialförvaltningen som villkor för utbetalningen ställa krav på att personen deltar i aktiviteter som arbetsmarknadsförvaltningens ungdomsförmedling ansvarar för. Här avses inte personer som är föremål för annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller går i gymnasiet. Syftet är att dessa ungdomar så fort som möjligt skall komma i utbildning eller arbete som leder till egen försörjning.ʺ Budgetutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslut i kommunstyrelsen den 12 mars. Börje Lööw föreslår följande ändringar av planeringsförutsättningarna. 1) Sid 4 Sista stycket utgår och ersätts med följande text: För att bidraga till en hållbar tillväxt behöver Agenda 21-arbetet utvecklas, miljötänkandet stärkas och förankras i kommunens ordinarie arbete i linjeorganisationerna. I första hand skall miljöarbetet fokuseras på energianvändningen i transporter och byggnader i syfte att åstadkomma effektiviseringar med en minskad klimatpåverkan som följd. 2) Sid 6 Under rubrik Prioritering av Komplettering med följande text Alla styrelser och nämnder skall prioritera barn och ungdomar i sin ordinarie verksamhet.

5 Kommunstyrelsen b Budgetutskottet marsks25e 3) Sid 7 Stycke 1. efter utveckling Ansvarskommitténs förslag att Sverige skall delas i större län med övertagande av statliga uppgifter från länsstyrelserna, kommer att vara en av de stora frågorna framledes. Även här kommer frågan om framtida centralorter att vara ett viktigt inslag. Ylva Strutz föreslår att nedanstående text införes på sid 5. Goda råd i processen Medborgarnas krav på en god kvalitet till förhållandevis låga skatter och avgifter innebär stora utmaningar för kommunens verksamheter och förutsätter lyhördhet i förhållande till kunder/brukare. Med höga ambitioner och ett allt mer begränsat utrymme för expansion och investeringar måste inriktningen vara att våga ompröva nuvarande verksamhet till förmån för nya satsningar med högre prioritet. Gamla mönster måste då brytas ompröva systematiskt (även heliga kor). Ett gemensamt ansvar innebär att varje nämnd medverkar med sin kraft för att skapa utrymme för angelägna satsningar oavsett den nya satsningen sker i eller utanför den egna nämnden. Helhetssyn! Norrbottens näringsliv domineras av statliga företag och offentligt finansierade verksamheter. Den privata företagskulturen är svag och måste stärkas för att få fler entreprenörer och riksvilliga företagare. Företagarna efterlyser större utrymme för privata entreprenörer och färre kommunala monopol. Man önskar en situation med ökad dynamik och att kommunen medverkar till etablerandet av en entreprenörsanda i kommunen. I processen är det önskvärt att det identifieras verksamheter som kan konkurrensutsättas d v s söka alternativa utförare utanför kommunorganisationen som innebär minskade kostnader och/eller ökad kvalitet. Många verksamheter som drivs i offentlig regi kan utföras av privata företag, kooperativ ideella föreningar med flera aktörer. Det faktum att kvaliteten och mångfalden i undervisningsväsendet är en av de viktigaste faktorerna för en ökad attraktionskraft, särskilt för unga barnfamiljer, måste mana till nytänkande. Se de fristående skolorna och förskolorna som en möjlighet sök samarbete inte konfrontation.

6 Kommunstyrelsen c Budgetutskottet marsks25f En öppnare syn på alternativa driftsformer skulle ge utrymme för fler entreprenörer. En ny öppenhet byggd på tillit och samsyn mellan kommunen och företagen på värdet av samverkan och praktiskt samarbete i produktionen stärker dynamiken i samhället. En tydlig signal om nytänkande och en ny syn på företag, företagsamhet och entreprenörer kan vara de impulser som gör att företagsklimatet får en nödvändig knuff i önskvärd riktning. Annika Eriksson föreslår följande ny mening på sid 7: Vi ser Norrbottniabanan som en framtida ryggrad i ett hållbart transportsystem som genererar tillväxt och utveckling i vår region. Yvonne Stålnacke yrkar bifall till dels föreliggande förslag, dels Börje Lööws förslag om att alla styrelser och nämnder skall prioritera barn och ungdomar i sin ordinarie verksamhet. Camilla Hansen föreslår följande ändringar - sid 3 Vision 2015 vacker skärgård ersätts med utvecklingsbar skärgård. - sid 7: Under Företagsklimatet, ny sista mening: I Luleå betraktas mångfald som affärsmöjlighet. Malin Konradsson föreslår följande ändringar - instämmer i Börje Lööws förslag till ny text på sid 4, sista stycket under Ekologisk hållbarhet. - sid 7, vänstra spalten, sista meningen, ny lydelse: De kommunala verksamheterna ska bidra med ökade insatser kring hållbarhetsbegreppet.

7 Kommunstyrelsen d Budgetutskottet Kommunstyrelsen beslutar att marsks25g - anta bifogat förslag till Kommunstyrelsens Planeringsförutsättningar enligt bilaga 1 med följande ändringar - Sid 4: Under Ekologisk hållbarhet, sista stycket utgår och ersätts med följande text: För att bidra till en hållbar tillväxt behöver Agenda 21-arbetet utvecklas, miljötänkandet stärkas i kommunens ordinarie arbete i linjeorganisationen. I första hand skall miljöarbetet fokuseras på energianvändningen i transporter och byggnader i syfte att åstadkomma effektiviseringar med en minskad klimatpåverkan som följd. - Sid 6: Under Prioritering av Ny mening: Alla styrelser och nämnder skall prioritera barn och ungdomar i sin ordinarie verksamhet. - Sid 7: Vänstra spalten, sista stycket, ny mening: Vi ser Norrbottniabanan som en framtida ryggrad i ett hållbart transportsystem som genererar tillväxt och utveckling i vår region. - Sid 7: Samma stycke som ovan, ny lydelse på sista meningen: De kommunala verksamheterna ska bidra med ökade insatser kring hållbarhetsbegreppet. - Sid 7: Under Företagsklimat, ny sista mening: I Luleå betraktas mångfald som affärsmöjlighet. - preliminärt fastställa styrelsers/nämnders kommunbidrag för åren enligt bilaga 3. Kommunbidraget baseras på förutsättningarna enligt gällande plan med de förslag till justeringar som framgår av bilaga 2, beredningens förslag. I kommunbidragen finns även beaktat effekterna för åren av de förslag till beslut om justeringar av 2007 års kommunbidrag som behandlas i kommunstyrelsen under mars månad (KS , 90).

8 Kommunstyrelsen e Budgetutskottet marsks25h - all utbetalning av försörjningsstöd sker via socialnämnden. Vid beviljande av försörjningsstöd till ungdomar under 25 år skall socialförvaltningen som villkor för utbetalningen ställa krav på att personen deltar i aktiviteter som arbetsmarknadsförvaltningens ungdomsförmedling ansvarar för. Här avses inte personer som är föremål för annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller går i gymnasiet. Syftet är att dessa ungdomar så fort som möjligt skall komma i utbildning eller arbete som leder till egen försörjning. Ylva Strutz och Camilla Hansen reserverar sig mot beslutet.