Avstämning Riksidrottsgymnasium (RIG) på Nösnäsgymnasiet

Transkript

1 Till kommunstyrelsen Avstämning Riksidrottsgymnasium (RIG) på Nösnäsgymnasiet Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar avstå från att skriva kontrakt med SVEMO om att starta RIG-utbildning för enduro och motocross. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen i Stenungsund beslutade att ställa sig bakom en ansökan av om riksidrottsgymnasieverksamhet (RIG) inom enduro och motocross. Kommunen fick Skolverkets godkännande att starta RIG vilket innebär att Stenungsunds kommun tillåts skriva kontrakt med SVEMO om att starta utbildningen. För att starta RIG på ett ekonomiskt hållbart och stabilt sätt behöver Nösnäsgymnasiet, för att inte gå med underskott, ett ekonomiskt tillskott om cirka 1,2 mnkr första läsåret. Nösnäsgymnasiet kan dessvärre inte, med hänsyn till de elever som redan finns i befintliga verksamheter, omprioritera dessa medel inom ram och föreslår därför att medel till RIG 2020 tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov och därefter prioriteras i ordinarie budget. Om kommunstyrelsen, med hänsyn till den bekymmersamma ekonomiska situationen som kommunen befinner sig i, inte har möjlighet att tillskjuta extra medel får kommunstyrelsen besluta om att avstå från att skriva kontrakt med SVEMO om att starta RIG-utbildning för enduro och motocross. Beskrivning av ärendet Bakgrund SVEMO (Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet) skickade hösten 2018 ut en förfrågan till bland annat Stenungsunds kommun om att starta ett RIG inom enduro och motocross. Anledningen var att Skövde kommun, som driver nuvarande RIG, sagt upp avtalet med SVEMO på grund av problem, med såväl boende som motocrossbana, sedan verksamheten flyttade till Skövde från Tibro Verksamheten i Tibro lades ner efter 29 år på grund av nedläggning av Fågelviksgymnasiet. Kommunstyrelsen i Stenungsund beslutade att ställa sig bakom en ansökan från Nösnäsgymnasiet om RIG inom enduro och motocross. Nösnäsgymnasiets motivering till ansökan var att gymnasiet hade mångårig erfarenhet av att framgångsrikt anordna idrottsutbildningar och att skolan kunde erbjuda en attraktiv kombination av studier och idrott med fokus på hälsa och personlig utveckling. Genom att anordna riksgymnasial utbildning skulle Nösnäsgymnasiet stärka sin redan tydliga idrottsprofilering. 1

2 I den tjänsteskrivelse som föregår kommunstyrelsens beslut framgår att två frågor inte är fullt ut utredda; den ena är elevernas boende och den andra är kostnadsbilden, bland annat kostnadstäckningen för RIG år ett och två innan verksamheten är fullt utbyggd år tre. Skolverket beslutar godkänna Riksidrottsförbundets förslag att Nösnäsgymnasiet i Stenungsund skulle få bedriva riksrekryterande idrottsutbildning inom motorsport, i disciplinerna motocross och enduro. Utbildningen fick omfatta högst 33 platser, dvs 11 antagningsplatser per år. Vid tidpunkt för ansökan, , var frågan om hur elevernas boende på bästa sätt skulle lösas den fråga som var mest i fokus. Återstående frågetecken hade Nösnäsgymnasiet ambitionen att lösa fortlöpande. I ansökan angavs exempelvis att det kunde bli aktuellt med byggnation av förvarings- och verkstadsutrymmen i anslutning till anläggningen i Furufjäll. En preliminär ekonomisk planering (med fotnoter) för fullt utbyggd RIG bilades ansökan, se nedan. Där angavs bland annat att kostnader för lokalhyror inte var beräknad. Det gällde såväl kommunens egna lokaler som Stenungsunds Motorsällskaps lokaler i anslutning till anläggning på Furufjäll Kostnader Kr Tränarlöner (100% motocross, 50% enduro, 50% idrottslärarresurs) Lokalhyror, idrottsanläggningar* - Måltider** Idrottsmateriel Tävlingsverksamhet 0 Resekostnader, transporter Fortbildningskostnader, kurs, konferens, litteratur Administration, inklusive IT och mobil Lägerverksamhet*** 0 Summa kostnader Intäkter Riksidrottsförbundet Anordnarkommunens kostnader * Frågan utreds, kommunen avser använda befintliga lokaler på arenan, gymnasiet samt motocrossbanan i Stenungsund. Avsikten är att reglera användningen av motocrossbanan i Stenungsund genom föreningsbidrag. Utredning av lokalkostnaden pågår. ** Avser frukost. Middag faktureras vårdnadshavare till självkostnadspris via måltidsenheten Stenungsund. *** Avsikten är att söka extern finansiering av lägerverksamhet. Sammanfattningsvis behövde ex. följande frågor utredas ytterligare: 1. Elevernas boende. 2. Kostnadstäckningen för RIG de första två åren då elevantalet är 11 respektive 22 elever, jämfört med 33 elever år tre. 3. Transport av elever och motorcyklar mellan boende, skola och anläggning. 2

3 4. Förvarings- och verkstadsutrymmen för motorcyklarna. Ev. byggnation. 5. Ersättning till Stenungsunds Motorsällskap för användandet av anläggning på Furufjäll. 6. Kalkylen byggde på att samtliga elevplatser kunde fyllas varje år. 7. Finansiering av Stenungsunds kommuns i kalkylen angivna årliga underskott, 388 tkr. Frågor, utöver ovan, som inte nämndes i Stenungsunds kommuns ansökan, men som kanske behöver diskuteras är förråd för bränsleförvaring, separata duschar och omklädningsrum samt tak och väggar vid spolplatta. Vad innebär frågorna ovan? 1. Elevernas boende Det boende som bedöms mest rimligt är att eleverna bor hos värdfamiljer. Frågan om boende i egen lägenhet försvåras på grund av bostadsbrist och frågan om kollektivboende bedöms inte heller rimlig på grund av bland annat anläggningens standard. 2. Kostnadstäckning för RIG de första två åren. Full ersättning från Riksidrottsförbundet bygger på 33 elever, vilket Nösnäsgymnasiet har först år tre, om samtliga platser fylls. Riksintaget är 11 elever per år. Första året fattas därför cirka 750 tkr och andra året 375 tkr. Medel som inte finns avsatta i 2020 års driftbudget. 3. Transporter av elever och motorcyklar mellan boende, skola och anläggning. Möjligheten att använda Kompetens och utvecklings resurser, i den utsträckning som krävs för transport av elever och motorcyklar till anläggningen i Furufjäll är förmodligen bara möjlig första året när det bara är elva motorcyklar och elever som ska köras två ggr/vecka. Att lärarna själva skulle ta hand om transporterna är troligen inte möjligt eftersom det påverkar undervisningstiden. En eventuell byggnation av förråd för förvaring av motorcyklar på anläggningen i Furufjäll kommer inte att vara klar det första året vilket innebär att eleverna och motorcyklarna måste transporteras till anläggningen i Furufjäll från Nösnäsgymnasiet. 4. Förvarings- och verkstadsutrymmen för motorcyklar. Eventuell byggnation Lokal för förvaring och service av motorcyklar saknas i kalkylen. Kommunen har inga medel i sin investeringsbudget för byggnation av förvarings- och serviceutrymmen för 33 motorcyklar. Första året är det möjligt att förvara motorcyklarna i lokal på Nösnäsgymnasiet. En eventuell förvaring av motorcyklarna i container på anläggningen i Furufjäll är inte görlig utifrån säkerhet och stöldbegärlighet. Stenungsunds Motorsällskap undersöker möjligheten att själva investera i byggnation av lokal för förvaring av motorcyklarna men eftersom föreningen inte äger marken på anläggningen, det gör Stenungsunds kommun, kommer banken troligen att kräva kommunal borgen eller ett långtidskontrakt mellan föreningen och Stenungsunds kommun. Det är dessutom högst troligt att räntenivån för föreningen blir betydligt högre än om kommunen själv lånade till investeringen. En anläggning för förvaring av 33 motorcyklar, med viss yta för att meka skulle kunna innebära en 3

4 investering om minst 6 mnkr, beroende på storlek. (33 motorcyklar, 6 m2 per motorcykel, 30 tkr per m2 ger en investering om 6 mnkr. Med en ränta om 3,5% blir driftkostnaden drygt 200 tkr per år. Medel som inte finns med i driftbudgeten för år Frågan om amortering och krav på amortering är inte utredd. Om lokaler byggs i anslutning till anläggningen på Furufjäll måste eleverna beredas möjlighet att ta sig till anläggningen på Fururfjäll under kvällar och helger för att meka med motorcyklarna. Noteras att de av Stenungsunds kommun tecknade avtalen med Stenungsunds Motorsällskap, ett anläggningsarrende och ett partiellt nyttjanderättsavtal stadgar i det ena fallet att nyttjanderättshavaren inte får uppföra byggnader eller anläggningar på marken och i det andra fallet att byggnad får uppföras men att arrendatorn inte kan kräva ersättning för uppförda anläggningar vid avflyttning. Arrendetiden för anläggningsarrendet är fem år med rätt till förlängning fem år per gång medan nyttjanderättsavtalet däremot är ettårigt med rätt till förlängning ett år per gång. Ett långtidskontrakt med Stenungsunds Motorsällskap som säkerhet för eventuell investering på ofri grund är inte förenligt med ett fem-årigt arrende. En översyn av arrendet skulle bli nödvändig. 5. Ersättning till Stenungsunds Motorsällskap för användandet av föreningens anläggning på Furufjäll. Stenungsunds Motorsällskap har prognostiserat sina utökade driftkostnader på grund av Stenungsunds kommuns användande av anläggningen; exempelvis bränsle, el och vatten samt underhåll av banan, till 5 tkr per månad det första året, dvs med 11 elever som bas. Medel som inte finns i 2020 års driftbudget. Storleken på dessa kostnader när och om det blir 22 respektive 33 motorcyklar år två och år tre har inte utretts. 6. Kalkylen bygger på att samtliga platser kan fyllas med elever varje år. En osäkerhetsfaktor som inte är beaktad i ansökan om RIG ovan. Om inte alla platser fylls måste organisationen kring RIG ses över eftersom intäkterna minskar med 34 tkr per utebliven elev. 7. Finansiering av RIGs prognostiserade årliga underskott vid fullt utbyggd RIG, 388 tkr. Nösnäsgymnasiet saknar cirka 400 tkr vid fullt utbyggd RIG redan innan frågetecken ovan har besvarats. Vad händer nu? Kommunen har fått Skolverkets godkännande att starta ett RIG. Det innebär att Stenungsunds kommun tillåts skriva kontrakt med SVEMO om att starta utbildningen. Innan det eventuellt sker måste kommunen ta ställning till obesvarade frågor kring exempelvis finansiering och ekonomi. För att starta RIG på ett ekonomiskt hållbart och stabilt sätt behöver Nösnäsgymnasiet, för att inte gå med underskott, ett ekonomiskt tillskott om cirka 1,2 mnkr första läsåret. Nösnäsgymnasiet kan 4

5 dessvärre inte, med hänsyn till de elever som redan finns i befintliga verksamheter, omprioritera dessa medel inom ram och föreslår därför att medel till RIG 2020 tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov och därefter prioriteras i ordinarie budget. Om kommunstyrelsen, med hänsyn till den bekymmersamma ekonomiska situationen som kommunen befinner sig i, inte har möjlighet att tillskjuta extra medel får kommunstyrelsen besluta om att avstå från att skriva kontrakt med SVEMO om att starta RIG-utbildning för enduro och motocross. Ekonomiska konsekvenser RIG-verksamheten är till vissa delar ofinansierad och det kostar cirka 1,2 mnkr första läsåret för att verksamheten inte ska gå med underskott. Medel som verksamheten inte kan få på annat sätt än genom omprioriteringar, vilket i så fall skulle påverka andra undervisningsgrupper. Preliminär beräkning av kostnader som Nösnäsgymnasiet behöver kompensation för, utöver intäkten för RIG, redovisas nedan. Område Kostnadstäckning för RIG även om utbildningen fylls med elva elever varje år Förvarings- och verkstadsutrymmen för motorcyklar. Årlig avgift för Stenungsunds kommun för förenings byggnation av hall för förvaring och mek exkl. amortering Ersättning för föreningens utökade driftkostnader exkl. nybyggnation (9 månader) Kostnader som inte täcks av intäkter i ursprunglig kalkyl År ett Läsår ht 20/ vt 21 År två Läsår ht 21/ vt 22 År tre Läsår ht 22/ vt tkr 375 tkr 0 Förvaring och mek på gymnasiet 45 tkr 200 tkr 200 tkr?? (11 motorcyklar) (22 motorcyklar) (33 motorcyklar) 388 tkr 388 tkr 388 tkr?? SUMMA tkr Barnkonsekvensanalys RIG ger barn och unga möjlighet att satsa på sin idrott på elitnivå kombinerat med studier. Ämnet specialidrott ger kunskaper för livet om kost, hälsa och att prestera på elitnivå. Ett införande av RIG som inte är fullt ut finansierat innebär en osäkerhet för de ungdomar som söker och blir antagna till utbildningen. Inga elever ska behöva påbörja en utbildning som efter hand visar sig inte gå ihop ekonomiskt. Det innebär också en osäkerhet för övriga elever på Nösnäsgymnasiet om deras utbildningar tvingas dra ned på eller skära i sin verksamhet för att kunna bidraga ekonomiskt till att finansiera RIG. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 5

6 Skolverkets beslut om riksrekryterande idrottsutbildning Kommunstyrelsen Stenungsunds kommuns ansökan till RIG STENUNGSUNDS KOMMUN Kicki Nordberg kommundirektör Pia Alhäll sektorchef utbildning Beslut skickas till Skolverket Riksidrottsförbundet Svemo Göteborgsregionens kommunalförbund 6