Medicinsk service. Verksamhetsberättelse 2018

Transkript

1 Medicinsk service Verksamhetsberättelse 2018

2 Inledning Förvaltningens profil och uppdrag Medicinsk service ansvarar för en rad tjänster till den skånska hälso- och sjukvården. Utbudet omfattar alltifrån tjänster inom laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård. Det finns även verksamhet för klinisk färdighets träning vid de fyra största sjukhusområdena i Skåne och det bedrivs utbildnings- och forskningsverksamhet i samarbete med de skånska lärosätena. Inom laboratoriemedicin finns verksamhet inom områdena klinisk kemi och farmakologi, klinisk genetik och patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt klinisk mikrobiologi. Medicinsk service driver också av södra sjukvårdsregionens solidariskt finansierade verksamheter inom områdena genetisk mottagning, arbets- och miljömedicin, centrum för sällsynta diagnoser samt regionalt biobankcentrum. Vidare är förvaltningen ansvarig för såväl laboratorieverksamhet i egen regi som för att kvalitetssäkra den patientnära analysverksamheten som utförs inom Region Skåne. Området medicinsk teknik innefattar flera delar, exempelvis ansvar för funktionalitet och utveckling av sjukvårdens medicin-, bild- och laboratorietekniska produkter och utrustning. Medicinsk service har det övergripande ansvaret för driften av Region Skånes prehospitala vård. Den prehospitala verksamheten inkluderar prioriteringsfunktionen av ambulansresurser vid Skånes Larmcentral, drift av ambulanssjukvården i två av Region Skånes fyra distrikt, Sydvästra Skåne (distrikt 1) och Nordvästra Skåne (distrikt 3), samt sjukvårdsrådgivning på telefon (1177). I uppdraget ingår att samordna driften av ambulanssjukvården för de fyra ambulansdistrikten, utarbeta och fastställa regionala vårdprogram och riktlinjer samt att säkerställa att utbildnings- och utvecklingsinsatser samordnas för samtliga fyra ambulansdistrikt i Region Skåne. Uppdraget innefattar även att hålla samman det prehospitala regionala läkarstödet. Viktiga händelser Medborgarperspektivet Nya laboratorieanalyser och tjänster fortsätter att införas, i flera fall tillsammans med automation eller som snabbtester vilket ökar vårdgivares tillgång till diagnostiskt underlag för patientens behandling. Inom Klinisk patologi utvecklas specifika flöden för de prover som ingår i cancervårdens standardiserade vårdförlopp (SVF). Inom blodgivningsverksamheten införs nationella e-tjänster som t.ex. att kunna boka tid på Provtagningsenhet. Verksamhetsperspektivet Det pågår en kontinuerlig processutveckling och införande av modern analysinstrumentering inom Labmedicin i syfte att hantera, analysera och besvara det stora antalet dagligen inkommande prover utan fördröjning och med bibehållen låg avvikelsefrekvens. I samband med detta krävs ombyggnationer och anpassning av lokaler. Befintliga lokaler upprustas och anpassas, så lång det byggnadstekniskt är möjligt, till modern laboratoriemiljö: I Kristianstad har Provtagningen renoverats och utökats, i Lund pågår slutskedet av renovering av lokaler för klinisk patologi och genetik, samtidigt som ombyggnation sker för att ge Centrum för molekylär diagnostik lämpliga lokaler där ny 2

3 instrumentering kan installeras. I Lund pågår också planering av ombyggnation i E- och F blocken för att åstadkomma utrymmen för samlad specialkemi men också för att erhålla goda flöden vid utbyte av den laboratoriegemensamma analysplattformen, vilken beskrivs nedan. Planering för laboratoriemedicinsk verksamhet i den nya Servicebyggnaden på Malmös sjukhusområde har pågått under hela året och första spadtaget togs den 30 augusti. Upphandling av automatiserad instrumentering s.k. analysplattform som ska ersätta befintliga vid tio sjukhusorter har genomförts. Centrum för sällsynta diagnoser har lämnat projektfas och Region Skåne har nu södra sjukvårdsregionens uppdrag att fortsatt bedriva verksamheten. Medicinsk service deltar i arbetet för en sammanhållen digital vårdmiljö (SDV). Flera delprojekt är igång och IT-miljön är genomlyst för att under upphandlings och konsolideringsfasen fortsätta konsolideras. Införande av moderna produktionssystem inom Labmedicin pågår. Tidplan är anpassad till införandet av Skånes digitala vårdinformationssystem och syftar till att bidra till införande av elektroniska remisser och svar vilket är en nödvändig utveckling för att verksamheten fortsatt ska kunna hantera den ökande volymen inkomna beställningar. Förvaltningen befinner sig i förändring och utveckling då en ny division har bildats för medicinsk teknik (MT) och Prehospital sjukvård vilket också inkluderar Practicum. Verksamhetsområdet Prioritering, råd och stöd omfattar Region Skånes Larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon, Regionalt läkarstöd och Practicum. På Region Skånes Larmcentral arbetar sjukvårdspersonal med prioritering och triagering av inkomna vårdsamtal via 112 i Skåne. På 1177 svarar sjuksköterskor på frågor, bedömer vårdbehovet, ger råd samt vägleder till rätt vårdnivå, både regionalt och nationellt. Det Regionala läkarstödet ger råd och stöd till sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården och Region Skånes Larmcentral. Practicum erbjuder högkvalitativ klinisk praktisk utbildning och träning med avancerad medicinsk simulering till sjukvårdspersonal och studenter. I januari bildades ett nytt verksamhetsområde för ambulanssjukvården i Region Skånes drift, VO Ambulans. Fokus för verksamhetsområdet har varit att slå samman ambulansdistrikt 1 och 3 till ett VO. Perioden har präglats av att anpassa tillkommande verksamhet till Region Skånes kollektivavtal och att rutiner och arbetsprocesser ensas. Medarbetarperspektivet Antalet anställda AOH för Medicinsk service har under 2018 varit lägre än budgeterad nivå till följd av vakanser för bl.a. sjuksköterskor inom 1177 Vårdguiden per telefon, Larmcentralen och ambulanssjukvården. Till följd av organisatoriska förändringar är det divisionen Labmedicin som kan jämföras över tiden. De anställda AOH inom Labmedicin har ökat med 20,5 st. (1,6 %). Ökningen förklaras bl.a. av ST-tjänster inom främst Klinisk patologi, uppbyggnad av Centrum för sällsynta diagnoser samt av produktionsökning inom bl.a. cytogenetik och molekylärgenetik. När det gäller kompetensmixplanering pågår en omfördelning av arbetsuppgifter från biomedicinska analytiker (BMA) till sjukhusteknisk personal och laboratoriepersonal enligt förvaltningens kompetensmixplanering. Inom förvaltningen görs ett kontinuerligt arbete för att minska sjukfrånvaron. Resultatet av detta märks genom att den totala sjukfrånvaron och inte minst långtidssjukfrånvaron minskat. Exempel på 3

4 insatser är kompetenshöjande aktiviteter för chefer genom fördjupad arbetsmiljöutbildning samt gemensamma Rehabråd med chefer, HR, försäkringskassan och företagshälsovården. Sjukfrånvaron inom Labmedicin beräknad som genomsnittligt antal kalenderdagar per medarbetare har minskat med 6,2 % till 18,16 dagar/medarbetare. Åtgärder som vidtas är att en inventering på individnivå görs av HR-strateger och enhetschefer för varje enskild medarbetares sjukskrivning. Utifrån resultatet av inventeringen planeras och genomförs riktade insatser. Ekonomiperspektivet Resultatet följer budgetmålet för 2018 med ett resultat där intäkter täcker kostnader. Vad gäller produktion har Labmedicins analyser ökat med 1,3 % och viktpoängen med 7,7 % samt produktiviteten med 5,0 %. För ambulans når insatstiden målnivån Vårdguiden på telefon har en positiv trend avseende medelväntetid. I syfte att ytterligare förbättra svarstiderna har en nod startat under året i Kristianstad vilket underlättar rekryteringen i en verksamhet med ett flertal vakanser. Övrigt Medicinsk Service följer Region Skånes miljöprogram. Med utgångspunkt från miljöprogrammet har handlingsplan för miljömål tagits fram. Tyngdpunkten för arbetet inom miljöområdet berör hanteringen av kemiska produkter med tillhörande utökad handlingsplan. Verksamhetsförändringar För Medicinsk Service har flera organisatoriska förändringar skett under 2017 och Den 1 september 2017 övergick den prehospitala ledningen och samordningen av Region Skånes prehospitala verksamhet, Region Skånes larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och Practicum till Medicinsk service. Detta innebar att cirka 145 mkr i omsättning flyttades till förvaltningen. I februari 2017 flyttades IT-verksamheten till Regionstyrelsen vilket innebar att cirka mkr flyttades från förvaltningen. Fr.o.m. januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från den 1 februari även ambulansdistriktet i sydvästra Skåne. Ambulansverksamheten omsätter cirka 270 mkr. En fortsatt ökad produktion inom Labmedicin ställer krav på medarbetare, lokaler och kontinuerlig utveckling av de laboratoriemedicinska processerna. Under senare år har omfattande ombyggnation och renovering skett i Lund som är centralorten för Labmedicin i Skåne. Denna utveckling har fortsatt under 2018 med lokalanpassning för Centrum för Molekylär diagnostik och Klinisk kemi. Antalet STtjänster har ökat inom Labmedicin. Centrum för molekylär diagnostik, som utför klinisk diagnostik baserad på den s.k. nya generationens NGS-sekvenseringsteknik är etablerat. Klinisk kemi har utökats till att även inkludera specialitetsområdet Klinisk farmakologi och en ny enhet i Lund har bildats för detta ändamål. 4

5 Externa verksamhetsförändringar 2018 Verksamhet Tidpunkt Antal anställda Uppdragsförändring (Mkr) ST-tjänster enl. central prioritering Klinisk patologi ,4 ST-tjänster enl. central prioritering Klinisk mikrobiologi ,6 ST-tjänster enl. central prioritering Klinisk farmakologi (Kemi) ,6 Ambulansdistrikt sydväst fr.o.m. februari ,0 Summa externa verksamhetsförändringar ,6 5

6 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Samlad Labmedicin för att skapa förutsättningar för ökad patientsäkerhet Samarbetsformer ökar mellan de laboratoriemedicinska specialiteterna och parallellt med centraliserad verksamhet sker utlokalisering av verksamhet t ex mikrobiologiska snabbtester inklusive blododling vid Labmedicins laboratorier på samtliga akutsjukhus. Kvalitetssäkrad Labmedicin En stor andel av de laboratoriemedicinska processerna är ackrediterade alt. certifierade och verksamheten deltar i såväl nationella, internationella och interna kontrollprogram. Tillsyn sker regelbundet via externa kontrollorgan som t ex Swedac, Inspektionen för vård och omsorg samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Samtliga tillsynsbesök under året har resulterat i fortsatt godkännande. Standardiserat vårdförlopp Klinisk patologi arbetar nära och ingår i cancerprocesserna vilket innebär att begreppet Standardiserat vårdförlopp är införd i prov, analys och svarskedjan. För att följa förloppen krävs att vårdgivaren/remittenten särskilt markerar detta på remissblanketten. Labmedicin - Indikator för basal hygien och arbetskläder Inom Labmedicin genomförs PPM (punktprevalensmätning) Basal hygien och arbetskläder i patientnära arbete vid Provmottagning, Punktionsmottagning och Blodgivning samt Arbets- och miljömedicinsk mottagning. PPM görs vår och höst och resultaten är i paritet med övriga regionens resultat. Självskattning är införd som nytt verktyg och kan tillämpas lokalt mellan ordinarie mätningar. Utbildning minska preanalytiska fel Via uppföljning av avvikelser är följande Top 5 lista framtagen, där särskilt fokus sätts på information och uppföljning: - Ofullständig identitet på prov och/eller remiss - Prov som saknar remiss eller vice versa - Fel provtagningsmateriel - Fel förvarat/feltransporterat prov - Förväxling av patientidentitet vid provtagning Det krävs alltså kontinuerligt insatser för att minska preanalytiska fel och årligen utbildas närmare 6000 st. av Region Skånes medarbetare i det vårdnära arbetet i ämnet preanalys via Labmedicin. Labombud Labombuden är vårdens kontaktpersoner gentemot Labmedicin, de utses av vårdenhetens chef och får regelbundet information från Labmedicin via nyhetsbrev. Under året har antalet Labombud ytterligare ökat och det finns nu strax över 600 Labombud i Skåne. Dock saknas Labombud inom vissa områden vilket innebär att rekryteringsarbetet fortgår. 6

7 IT-stöd för patientnära laboratorieanalys IT-stödet Aqure förmedlar analysresultat från patientnära analysinstrument direkt till journalsystemen, säkerställer att endast utbildad personal utför analyserna och ger stöd för övervakning och kvalitetssäkring vid patientnära analys. I dagsläget är en stor andel analysinstrument uppkopplade, dock inte samtliga och arbetet fortgår därmed. Labmedicin och tidbokning online Labmedicin arbetar för att införa tidbokning online avseende Blodgivning och Provtagning. Efter ett pilotprojekt Tidbokning inför Provtagning i Ystad införs tidbokning nu successivt vid övriga Provtagningsenheter. En viktig iakttagelse är att tidbokning via 1177 inte är generellt känt hos patienterna, och i vissa fall inte heller inom övriga vården och att det krävs samlade regionala informationsinsatser. All information gentemot vårdgivarna finns samlad på den regionala webbplatsen Vårdgivare Skåne, patientinformation på 1177 Vårdguiden och blodgivarinformation på Geblod.nu. Labmedicin och CSD Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) inom VO Klinisk genetik och patologi arbetar också på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen och har till uppgift att förbättra kunskapen om utredning och omhändertagande av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. CSD Syd inrättades 2015 som ett treårigt projekt inom Södra sjukvårdsregionen men fr om 2018 har Region Skåne ett uppdrag att framöver driva CSD Syd och fortsatt arbeta för att etablera regionala expertteam och riktlinjer inom ett antal områden. Det övergripande målet för alla CSD i Sverige är att skapa förutsättningar för att förbättra vård och livssituationen för personer och familjer där det finns en sällsynt diagnos. Minskade ledtider till cancersjukvården Svarstiderna inom Klinisk patologi vid Labmedicin är av stor vikt för den skånska cancervården. Inflödet av prover till Klinisk patologi har ökat kraftigt de senaste åren vilket även fortsatt under Region Skåne inför under den nationella cancersatsningen standardiserade vårdförlopp (SVF). För Klinisk patologi innebär det framför allt krav på ökad tillgänglighet och kortare svarstider, vilket uppnås i genomsnitt i Skåne för de flesta SVF. På samma sätt som föregående år gör det kraftigt ökande inflödet av prover att nuvarande kapacitet i verksamheten inte räcker till för att klara ledtiderna för SVF på alla patologienheter. Via omfattande insatser har Klinisk patologi dock lyckats korta medelsvarstiden generellt för histopatologiska analyser. 7

8 Gränsdragning av volymprodukter inom MT Det har kunnat konstateras att gränssnittet gentemot de olika sjukvårdsförvaltningarna varierar avseende förvaltning av medicintekniska produkter. Medicinsk service tog initiativet och har påbörjat ett arbete om enhetlig gränsdragning av volymprodukter såsom infusionspumpar, EKG apparater, defibrillatorer, ventilatorer och övervakningsutrustning. Arbetet sker i samarbete med vårdförvaltningarna och arbetsgrupper har startats upp. Ett förslag har tagits fram för införande av en apparatbank för infusionspumpar vilket inkluderar även regional upphandling av ett regionalt infusionssystem. Regionala upphandlingar av infusionssystem och defibrillatorer har genomförts under året, dock har båda upphandlingarna överprövats och svar inväntas från förvaltningsrätten. En förstudie har genomförts inför upphandling av nytt patientövervakningssystem inom Region Skåne och ett regionalt upphandlingsarbete har påbörjats. FU avsteg och FU arbete medicintekniska produkter För att kunna upprätthålla hög driftssäkerhet och god patientsäkerhet, krävs att medicintekniska produkter (MTP) underhålls och kontrolleras regelbundet. En regiongemensam strategi har tagits fram för planerat förebyggande underhåll (FU) på MTP. Syftet med det pågående regionala arbetet kring FU av MTP är att skapa samsyn, uppnå regionövergripande beslut samt enhetlig dokumentation på avsteg från FU som görs. Med begränsade resurser behöver FU prioriteras mellan utrustningar, för att ge största nytta för patientsäkerhet och verksamhet. Sedan 2016 finns därför beslut om att göra 8

9 avsteg från tillverkarnas rekommendationer om FU på viss MTP med lägre risktal. Under hösten 2018 har ytterligare anpassade FU-planer beslutats. Under året har ett förändringsarbete utförts med målsättning att arbeta bort den back-logg som finns på ogjorda FU. Förändringsarbetet har omfattats av nytta arbetssätt, extra personalinsatser av tekniskt FU arbete samt registervård i produktionssystemet Medusa. Insatserna har gett ett mycket gott resultat då den back-logg på FU som finns har minskat med 43 %. Regional Andningspool - patientnöjdhet Andningspoolen består av apparater inom området andningshjälpmedel. Utrustningen ägs av MT Medicinsk service och styrs av en förvaltningsgrupp bestående av medlemmar från vårdförvaltningarna och MT. Poolen startade som ett projekt för några år sedan och är nu en etablerad verksamhet. Vid övergången till förvaltningen skickades en enkät ut till kunderna för bedömning av det arbete som gjorts. Den regionala andningspoolen upplevdes öka patientsäkerheten vilket gagnar både patienter/brukare, organisation och ekonomi. En studie för att undersöka patienternas upplevelse har genomförs där urvalet består av patienter från den regionala andningspoolen som behandlats med portabel syrgasenhet, registrerade i Medicinsk Service, databas Medusa. Studien har undersökt patienternas upplevda tillfredsställelse med portabel syregasenhet utifrån 20 olika produktegenskaper inom fyra områden; trygghet, socialt deltagande, integritet och bekvämlighet samt att undersöka hälsorelaterad livskvalité som direkt påverkar en individs hälsa. Kvalitetsarbete MT målsättning certifiering Ett intensivt kvalitetsarbete pågår inom Medicinsk teknik Skåne och Bild- och laboratorieteknik Skåne kring att skapa gemensamma medicinsktekniska processer. Tre processer; Anskaffning, Utveckling och Avveckling som togs fram under 2017 har implementerats under våren och ytterligare en process, Service och Underhåll har tagits fram och implementerats. Arbete pågår kring framtagande av ledningssystemet för egentillverkning och utvecklingsprocessen. Målsättningen är att processarbetet leder fram till certifiering av verksamheterna. Produktionsuppföljning En gemensam modell för uppföljning av servicearbetet och arbetad tid per sjukvårdsförvaltning har tagits fram och följts upp varje månad. All tidsregistrering sker i produktionsverktyget Medusa där all arbetad tid noteras och kan användas för statistik till kund samt som stöd i planering till vårt ständiga förbättringsarbete. Nytt under året är att all arbetad tid registreras så uppföljning av intern arbetad tid även kan följas upp. Utöver tidsregistrering, har Bild- och laboratorieteknik påbörjat ett arbete där man ser över möjligheten att använda verktyget för att följa upp tillgänglighet och belastning per utrustning. 9

10 Risk- och konsekvensanalys Bild- och laboratorieteknik Skåne har med hjälp av driftsleverantör genomfört en risk- och konsekvensanalys avseende driftmiljön för ett antal utpekade servrar och system. Detta har gett en övergripande inblick i hur driftmiljön hanteras idag och visar på ett antal förbättringsåtgärder för att nå en mer standardiserad, automatiserad och kostnadseffektiv drift med ökad säkerhet och minimerade risker. Ett projektarbete har startat upp för att prioritera risker, genomföra kortsiktiga åtgärder samt utvärdera långsiktiga åtgärder. Projektet har i ett första steg arbetat med kortsiktiga förbättringsåtgärder för att effektivisera, hitta synergier samt optimera resursanvändningen. Projektet är nu i slutfasen och arbetar med att ta fram en slutrapport. Projektet har arbetat fram rutiner, dokumentation och verktyg för att kunna hantera alla system på en regional MT/IT nivå. En nära dialog mellan Bild- och laboratorieteknik Skåne och IT har hållits inom de förbättringsområden som har hanterats. Nästa steg blir att arbeta med de långsiktiga förbättringsåtgärderna. Segmentering av MT system och utrustning Ett arbete har påbörjats med att genomföra en segmentering av datanätverket som kopplas till medicinteknisk utrustning. Avsikten är att skapa en stabilare driftmiljö och ge ett högre skydd av den information verksamheten hanterar. Ett projekt har startats upp inom Medicinsk teknik Skåne och Bild- och laboratorieteknik Skåne inför genomförandet som initialt innebär planering och kartläggning av samtliga systemen. En gemensam kontaktväg in för MT och Bild- och Laboratorieteknik Idag har verksamhetsområdena många olika kontaktvägar vilket skapar en hel del förvirring för kunder och medarbetare. Genom att skapa en kontaktväg in till båda verksamhetsområdena ökar kvaliteten på både felanmälningar och spårbarhet. Risken minimeras betydligt att ärenden hamnar fel. En arbetsgrupp med medarbetare från varje enhet inom Bild- och laboratorieteknik Skåne och Medicinsk teknik Skåne har genomfört en kartläggning samt genomfört en riskanalys inför en gemensam kontaktväg till MT Medicinsk service. Införandet kommer att starta med en pilot en väg in utanför kontorstid. Region Skånes Larmcentral Region Skånes Larmcentral har under stora delar av 2018 fortsatt arbeta för att säkerställa verksamheten till full drift d.v.s. FAS 3, då all bedömning och prioritering ska ske via Region Skånes anställda sjuksköterskor. Under våren slutade ett stort antal sjuksköterskor vilket omöjliggjorde full driftsättning. Från maj månad bedrivs verksamheten i utvecklingssteg 2 med fokus på väntrumsarbete och övertag av vårdärenden i högre omfattning. 10

11 Practicum Practicum har ett regionalt utbildningsansvar för HLR, säker läkemedelshantering och ProAct samt akutsjukvård för AT-läkare. Dessa aktiviteter har genomförts under 2018 på förvaltningarna SUS, Kryh och Sund. Likaså har Practicum ett regionalt utbildningsuppdrag för alla förvaltningar i Region Skåne där verksamheten under 2018 har planlagt för att startat upp med HLR utbildning i samtliga förvaltningar Vårdguiden på telefon 1177 Vårdguiden på telefon är en nationell och regional tjänst för sjukvårdsrådgivning. Varje landsting, region driver sin egen sjukvårdsrådgivningsverksamhet men ingår i ett nationellt nätverk, följer nationella kvalitetsnormer och använder sig av samma digitala beslutsunderlag för medicinska bedömningar. Dock har det under perioden varit flera pensionsavgångar och de rekryteringssvårigheter som drabbat vården har även noterats inom verksamheten. Elva landsting/regioner har från juni 2017 samverkat delar av vardagar och alla nätter. Under 2018 har ett intensivt arbete pågått att starta upp fler noder för 1177 vårdguiden på telefon, där Kristianstad var först ut. Medelväntetiden för invånare har ökat under de senaste åren men har det senaste året och främst under hösten blivit förbättrade. Det finns fortfarande flera vakanta sjukskötersketjänster. Under året har en ny nod öppnats i Kristianstad. Ambulansverksamheten I januari bildades ett nytt verksamhetsområde för ambulanssjukvården i regional drift, VO Ambulans. Fokus för verksamhetsområdet har varit att slå samman ambulansdistrikt 1 och 3 till ett VO. Perioden har präglats av att anpassa tillkommande verksamhet till Region Skånes kollektivavtal och att rutiner och arbetsprocesser ensas. Ett pilotprojekt har startats upp med en bedömningsbil, en så kallad Single Responder Unit. Single Responder-bilen, vilken är utrustad som en vanlig ambulans men utan bår och körs av en specialistutbildad sjuksköterska. Syftet är att öka ambulanssjukvårdens tillgänglighet och att hjälpa patienterna till rätt vårdnivå. Uppdragen för Single Responder-enheten är i första hand att vara ett komplement och göra bedömningar vid prio 2-3-larm och att i vissa fall assistera vid prio 1-larm ( tvåbilslarm ). SR-enheten utgår från Helsingborg, Ängelholm och Malmö, men kan tjänstgöra i hela VO Ambulans i och med dynamisk dirigering. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet När det gäller förvaltningens produktion inom områdena Labmedicin, Ambulans, Medicinsk teknik, Bild- och laboratorieteknik, 1177 Vårdguiden på telefon, Region Skånes Larmcentral samt Practicum kommenteras dessa under rubriken Nyckeltal. 11

12 En drivande utvecklingsaktör Den kliniska forskningen ska öka Ange hur forskningen integreras i verksamheten och hur förvaltningen engagerar hela hälso- och sjukvården i olika grad. Sex av förvaltningens verksamhetsområden, som har blivit klassade som universitetssjukvård, lever upp till de krav som finns för hur forskning integreras i verksamheten och hur förvaltningen engagerar hela hälso- och sjukvården i olika grad. De prehospitala verksamhetsområdena har inte kommit så långt att de är mogna att bli universitetssjukvårdsenheter, men kontaktytor finns för forskning både inom förvaltningen och lärosätena och då främst Lunds universitet, Linneuniversitetet och Stockholms läns landsting. Vilken incitamentsstrukturer finns för ovanstående? Förhoppningsvis är den största incitamentsstrukturen att forskningen leder till förbättringar för patienterna och ökar patientsäkerheten vilket kan leda till minskade kostnader för sjukvården. Har verksamheten under året implementerat resultat från egen forskning i verksamheten, ge exempel Diagnostiska markörer vid lungcancer och metastaser har båda bidragit till kunskap om immunfärgningar/profiler (fr.a. frekvensen av avvikande sådana) som under året har implementerats inom patologins kliniska vardag. RNA-sekvensering har under 2018 börjat användas för klinisk analys av sarkom. Klinisk helexomsekvensering har under 2018 infört på maligna barntumörer. Myeloisk genpanelanalys har infört under Ny flödescytometri panel för analys av erytropoesen har införts under Ändrade kliniska provtagningsinstruktioner utifrån forskning där man jämfört provtagning från svalg och nasofarynx för luftvägsvirusdiagnostik. Förbättring inom transfusionsmedicin på blodgruppsnivå. Redovisa följande: Antal professorer 16/docenter 21/disputerade 122 (totalt)/masters kan ej kontrolleras i systemet (akademiska vårdutbildningar) (kan kollas genom systematisk registrering av löneändringsorsak) Antal disputationer under året 4 Uttag av forskningstid enligt plan i princip utan anmärkning Antal undertecknade uppdragsavtal 3 Totalt antal registrerade forskningsprojekt med budget för ALF, regionalt forskningsstöd och externa anslag 78 samt utdelning ur stiftelser och donationer med omslutning Har ingen uppgift. Antal projektansvar 20 Regelbunden handledning för ST-läkare Förekommer i princip utan anmärkning men enligt universitetsenhetsbegreppet saknas en hel del personal med adekvat handledarutbildning 12

13 Miljö Region Skånes miljöprogram, tillsammans med förvaltningens huvudsakliga miljöpåverkan och omvärldsbevakning ligger till grund för förvaltningens mål och aktiviteter inom miljöområdet. Målfokus innevarande år har berört hanteringen av kemiska produkter. Sammanställningen för 2018 visar att den positiva trenden håller i sig, det hanteras färre produkter generellt och framförallt färre CMR produkter (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska). Det är även positivt att fler verksamheter har registrerat sina produkter i KLARA under 2018 i en jämförelse med tidigare år. Genom ett aktivt kemikaliearbete lokalt ser det idag ut som att målet om att genomföra ersättningsutredningar för samtliga våra CMR-produkter kommer att uppnås. Fyra verksamhetsområden visar spåret gällande tågresor till och från Stockholm. De står för 1/3 av resorna och väljer tåget nio av tio gånger. För förvaltningen som helhet har 717 stycken tjänsteresor mellan Skåne och Stockholm genomförts, varav 60 % var med tåg. Drygt hälften av medarbetare har genomfört utbildningen Hållbara val 1.0 med godkänt resultat (46%, 971 medarbetare), vilket ger en bra grund för att arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Ett viktigt fokusområde är nödvändiga nyinvesteringar och upprustningar som medför möjligheter att skapa rätt förutsättningar från början. Miljöfrågor är idag en viktig del och miljökompetens tas tillvara, för att bland annat säkerställa att avfalls- och kemikaliehanteringen ska kunna ske på ett korrekt och resurseffektiv sätt. Det ger även möjligheter att hantera interna och externa krav. Myndigheter, både kommunala tillsynsmyndigheter och arbetsmiljöverket har haft tillsynsbesök på flera verksamhetsorter. Fokus har varit på kemikaliehantering och våra kemiska riskkällor samt vad som släpps ut från verksamheten till spillvatten. I nybyggnationen av Servicebyggnad inom Malmö sjukhusområde har dialogmöten förts mellan projekt, verksamhet och VA SYD. Genom en grundlig utredning har en långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt skälig lösning förhandlats fram. Det innebär att high concentrate vatten (det första sköljvattnet som är mest förorenat) från laboratoriernas analysmaskiner ska kunna avskiljas och omhändertas som avfall. Krav på möjlighet att separerar och samla upp high concentrate har ställts i samband med upphandlingen av den nya analysplattsformen. Detta är en av de upphandlingar och projekt där miljöfunktionen varit aktiv. Det visar att nyinvesteringar och upphandlingar är en viktig del i arbetet för att nå en hållbar utveckling. Krisberedskap och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete SRSA Mål : Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och mål identifiera: Skyddsvärd och samhällsviktig verksamhet inom det egna ansvarsområdet Kritiska aktiviteter som alltid måste fungera Risker och hot mot det som bedömts skyddsvärt Kritiska beroenden för det som bedömts skyddsvärt. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse

14 Mål : Organisationen har regelbundet utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med samhällsviktig samt skyddsvärd verksamhet. Målet är delvis uppfyllt. Det återstår en större övning med förvaltningens verksamheter och medarbetare som arbetat med samhällsviktig samt skyddsvärd verksamhet. Målet kommer att vara uppfyllt till Mål : Verksamheten genomför regelbundet bedömningar av risker och sårbarheter i verksamheten. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse Målet ingår i förvaltningens process med ständiga förbättringar ute i verksamheten. Mål : Verksamheten har beslutat och genomfört åtgärdsplan för hantering av identifierade och prioriterade risker. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse 2017 Mål : Verksamheten nyttjar genomförd och dokumenterad konsekvensanalys av viktiga/kritiska produkter och tjänster. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse Målet ingår i förvaltningens process med ständiga förbättringar ute i verksamheten. Mål : Verksamheten har upprättat och dokumenterat en kontinuitetsplan. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse Målet ingår i förvaltningens process med ständiga förbättringar ute i verksamheten. Mål : Verksamheten tar tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse

15 Attraktiv arbetsgivare Resultat från medarbetarundersökning Det dynamiska fokustalet har minskat något jämfört med 2016, från 67,4 till 66,7. Förvaltningens verksamheter har förändrats sedan mätningen 2016 och därmed faller möjligheten till relevant jämförelse. Division laboratoriemedicin är jämförbar mellan 2016 och 2018 och har likvärdiga dynamiska fokustal, 68,1 respektive 67,9. Varje enhet inom förvaltningen har tagit fram handlingsplaner från undersökningen 2016 med aktiviteter utifrån sitt resultat. Trygga anställningar Andel tillsvidareanställda vid Medicinsk service uppdelat efter kön respektive Kön Andel Andel K 93,2 % 91,7% M 92,6% 91,0% Totalt 93,1 % 91,5% Andel heltidsanställda vid Medicinsk service uppdelat efter kön respektive Kön Andel Andel K 92,4 % 91,3 % M 96,8 % 96,6 % Totalt 93,8 % 92,6 % Förvaltningen har hög andel tillsvidareanställning och hög andel heltidsanställda. Trots att andelen heltidsanställda fortsätter öka finns det en fortsatt trend att kvinnor har längre andel heltidsanställda än män. Andelen visstidsanställningar fortsätter minska mellan 2017 och Förändringarna mellan åren vad avser tillsvidareanställningar har sin grund i att förvaltningen även fortsatt arbetar aktivt med att prioritera tillsvidareanställningar före visstidsanställningar. Anställning på deltid berör framförallt anställda som av olika skäl inte kan eller vill arbeta heltid. Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer Under 2018 har förvaltningen arbetat aktivt med kompetensstegen för biomedicinska analytiker och också påbörjat anställningarna till tjänsterna som specialist biomedicinsk analytiker. 15

16 Förvaltningen chefer har i uppdrag att genomföra minst ett medarbetarsamtal per år med varje medarbetare. I detta samtal ska en individuell handlingsplan upprättas. Medarbetarundersökningen år 2018 visade att endast 73,3 % angivit att medarbetarsamtalet lett till en dokumenterad utvecklingsplan, vilket gör att rutinens efterlevnad behöver förbättras under Utveckling av regioninterna resursteam Förvaltningen har verksamheter som kräver skilda kompetenser och geografisk spridning i hela Skåne, vilket medför att ett regioninternt resursteam inte framstår som effektivt. Under 2018 har ett förslag till resursteam tagits fram för förvaltningens ambulansverksamhet som bedöms kunna starta under första halvåret Jämställda löner Uppföljning av tidigare lönekartläggningsarbete och handlingsplan Handläggare IT - Gruppen ska delas upp i undergrupper i enligt med regionens nya struktur. Åtgärd: Kartläggning av utbildningsnivå och ansvar (systemansvarig) genomfört. Indelning i undergrupper skapar nya problem och är för närvarande inte aktuellt. Ingenjörer HoS - Gruppen ska kartläggas utifrån utbildningsnivå och arbetsuppgifter. Åtgärd: Kartläggning av utbildningsnivå och ansvar genomfört. Överläkare/specialistläkare/ läkare leg annan -specifikt beakta att ingångslön för överläkare sätt oberoende av kön. Åtgärd: Informerat lönesättande chefer om vikten av likvärdiga nyanställningslöner för läkare sker oberoende av kön. Ingångslön mellan könen visar inga osakliga löneskillnader pga. kön Specifika uppdrag som ger högre lön: Vid uppdrag som ger högre lön måste det specifikt beaktas att möjligheten ges till såväl kvinnor som män. Åtgärd: Informerat lönesättande chefer om vikten av att båda könen har förutsättningar att få specifika uppdrag. Arbetet behöver fortgå." 2018-års lönekartläggning har resulterat i följande handlingsplan: Specifika uppdrag som ger högre lön: Vid uppdrag som ger högre lön måste det specifikt beaktas att möjligheten ges till såväl kvinnor som män. Ambulanssjuksköterska: se över lönestrukturen och lönetillägg mellan könen. Undersköterska, vård-/specialavdelning: se över lönestrukturen och lönetillägg mellan könen Handläggare IT: se över löneskillnaden mellan män och kvinnor. Arbete med lika rättigheter och möjligheter Mångfald är en förutsättning för att lösa förvaltningens uppdrag. Förvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering som ska säkerställa likabehandling. Region Skånes regiongemensamma värderingar ligger till grund för förvaltningens förhållningssätt gentemot kollegor och patienter. För att hålla värderingarna levande behövs kontinuerliga insatser. Under året 16

17 har t.ex. en del medarbetare och chefer deltagit på den Stora likarättsdagen som Region Skåne anordnar. Medicinsk service har i samarbete Kunskapscentrum migration och hälsa anordnat en kompetenshöjande utbildning för alla chefer och skyddsombud på central- och divisionsnivå. Syftet med utbildningssatsningen var att öka kunskapen och stärka chefer i deras uppdrag rörande arbetet mot diskriminering och för likabehandling, internt på arbetsplatserna och i mötet med patienter. Målet var att skapa en grund för fortsatt arbete med frågorna. Aktiva åtgärder för likabehandling har sedan bedrivits på olika sätt på enhetsnivå. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förvaltningen har under hösten infört nya, kvalitetshöjande checklistor för arbetsmiljöronder, som på ett bättre sätt kan stödja cheferna med att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. HR- miljö-, kemikalie- och säkerhetsstrateg inom förvaltningen har tillsammans med representanter från verksamheten påbörjat ett gemensamt arbete med att sammanställa alla föreskrifter från Arbetsmiljöverket som berör oss. Syftet är att stötta chefer att göra rätt och få en säker arbetsmiljö. Arbetet kommer att fortsätta under Den årliga enkätuppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att arbetet i förvaltningen bedrivs systematiskt. Förvaltningen behöver dock arbetar vidare med vissa punkter i handlingsplanen: Region Skånes policy för hälsofrämjande arbetsmiljö är känd. Åtgärd: Presentera policyn på APT Det finns skriftliga rutiner/riktlinjer för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Åtgärd: Informera var instruktioner och verktyg finns. Möjlighet att förtydliga med nytt intranät. De som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga kunskaper för uppdraget. Åtgärd: Kunskapshöjande aktivitet. (I kommentaren hänvisar flera till att arbetsmiljöutbildning via Previa är planerad). Vägledning för hälsofrämjande schemaläggning vid tjänstgöring blandad dag natt Åtgärd: Genomgång på APT Region Skånes rutin kränkande särbehandling och trakasserier är känd för alla medarbetare. Åtgärd: Chef informerar på APT. Bildspel finns på intranätet. Utbildningsinsatsen bör knytas till aktivitet utefter medarbetarundersökningens resultat Sjukfrånvaron ska minska Omorganisation inom förvaltningen under året innebar att ambulansverksamheten i Malmö och Helsingborgsområdet tillfördes förvaltningen. Statistiken är därför inte jämförbar mellan åren, vi har därför valt att fokusera på division Labmedicin. Sjukfrånvaron på förvaltningsnivå (januari- november) visar att antal kalenderdagar per medarbetare har minskat från 18,9 till 17,3 kalenderdagar per medarbetare. Sjukfrånvaron uttryckt som andel av anställd tid har under 2018 minskat från 5,5 % till 5,0 %. Sjukfrånvaron inom Labmedicin, som varit intakt, visar samma trend att antal kalenderdagar per medarbetare har minskat från 19,4 till 18,2 kalenderdagar per medarbetare. Förbättringen handlar främst om minskad sjukfrånvaro över 14 dagar. 17

18 Hälsotalet, d.v.s. antal medarbetare med totalt 0-5 sjukdagar under perioden (januari- november), visar en liten försämring mellan åren, från 60 % till 59 % på förvaltningsnivå. Division Labmedicin visar samma tendens. Det har bl.a. att göra med att influensan i början av året var mer utdragen än året innan. Inom förvaltningen görs ett kontinuerligt arbete för att minska sjukfrånvaron. Exempel på insatser är: Planeringen av rehabilitering och återgången i arbete sker i nära samarbete mellan chef, HR och medarbetare. Chefer och HR genomför årlig inventering av sjukskrivningar på individnivå. Fortsatt konstruktivt samarbete med förvaltningens kontaktperson på Försäkringskassan, vilket underlättar arbetsgivarens arbete med sjukskrivna. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro Skillnad 2018 mot 2017 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 5,15% 5,58% 5,59% -0,43% Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,75% 6,23% 6,22% -0,48% Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män 2,73% 2,89% 2,82% -0,16% Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre 5,24% 5,58% 5,59% -0,34% Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen år 4,70% 5,58% 5,59% -0,88% Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre 5,74% 5,58% 5,59% 0,16% Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro 41,07% 45,71% 48,29% -4,64% Sjukfrånvaro kalenderdagar per medarbetare (Snittsjukfrånvarodagar (rullande 12) 18

19 Hälsa (frisknärvaro) div Labmedicin: Frisknärvaro (andel medarbetare som har sammalagt 5 eller färre sjukdagar under året) Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period % % % Totalt - % av antal anställda 52% 56% 55% Kvinnor - % av antal anställda kvinnor 50% 53% 51% Män - % av antal anställda män 57% 62% 68% Sjukfrånvaro som kalenderdagar Verksamhet Sjukfrånvaro dagar 2018 Förändring 2017 Labmedicin 18,16-1,2-6,2% 19,36 Medicinsk service 17,28-1,6-8,6% 18,91 Det goda ledarskapet Medarbetarundersökningens värde på ledarskap har minskat något jämfört med 2016 års mätning, från 69,1 till 67,1. Förvaltningens verksamheter har förändrats sedan mätningen 2016 och därmed faller möjligheten till relevant jämförelse. Vid division laboratoriemedicin har ledarskapsindexet fallit från 69, till 67, Förvaltningen erbjuder aktivt mentorer alternativt coacher till chefer. I medarbetarsamtal diskuterar respektive chefs behov av utveckling. Region Skånes olika chefsprogram utgör en bas för fortbildning av såväl nya som erfarna chefer. Under 2018 har förvaltningen förbättrat introduktionen för nya chefer dels genom uppdaterade checklistor men även genom att rikta såväl specifik introduktionsutbildning som andra specifika utbildningsinsatser till nya chefer. Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras Förvaltningen arbetar med årliga revideringar av kompetensförsörjningsplanen. Konkurrensen på arbetsmarknaden har hårdnat och förvaltningen har fått ökad konkurrens framförallt från privat sektor och främst när det gäller att anställa och behålla medicintekniska ingenjörer, specialistsjuksköterskor ambulans och laboratoriepersonal. Detta i kombination med att examinationsgraden vid högskolorna minskar leder till svårigheter att rekrytera. En trend som förstärkts under 2018 är att bristen på läkare med specialisering inom laboratoriemedicin ökat. Förvaltningen har sammantaget svårt att anställa till flertalet yrken som kräver högskoleutbildning och i vår verksamhet handlar det främst om biomedicinska analytiker, specialistutbildade sjuksköterskor, medicintekniska ingenjörer och specialistkompetenta läkare. 19

20 Rätt använd kompetens Förvaltningen har ingen sluten somatisk vård och omfattas därför inte av delmålet 40 % sjuksköterskor och 60 % övrig personal. Inom förvaltningens division laboratoriemedicin pågår en snabb teknisk utveckling och konkurrensen om biomedicinska analytiker har hårdnat på arbetsmarknaden. Detta gör att verksamheten genomför ett aktivt arbete med se över kompetensbehov, identifiera vilka yrkesgrupper på arbetsmarknaden som kan ha denna kompetens och hur arbetsuppgifterna ska fördelas mellan yrkesgrupperna. Specialistutbildning för sjuksköterskor Förvaltningen har i första hand prioriterat specialistutbildning till ambulanssjuksköterska. Under 2018 har sammanlagt tio anställda kunnat studera med del av lön och en studerat med full lön. Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/skötare m.fl. Förvaltningen har i samarbete med annan region och en utbildningsanordnare planerat för en fortbildning av undersköterskor till ambulanssjukvårdare. Ansökan om att starta utbildningen är inskickad och svar från myndigheten för yrkeshögskolan förväntas komma i början av Kompetensförsörjning; äldre medarbetare Förvaltningen tillämpar regionens riktlinjer vid enstaka anställningar av äldre medarbetare med specifik kompetens Utbildningsuppdraget Detta avsnitt kommenteras ovan under rubrikerna En drivande utvecklingsaktör och En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Användning av bemanningsföretag Förvaltningen använder bemanningsföretag främst för att täcka vakanser av specialistkompetenta läkare inom klinisk patologi och vid regionalt läkarstöd. Ett systematiskt arbete pågår med att försöka anställa fler specialister. Detta sker dock i en hård konkurrens med andra arbetsgivare såväl nationellt som internationellt. I övrigt kommenteras detta nedan under rubriken Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal. 20

21 Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid Den 1 september 2017 övergick den prehospitala ledningen och samordningen/region Skånes prehospitala enhet, Region Skånes larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och Practicum till Medicinsk service. Detta innebär att cirka 130 tjänster flyttas till förvaltningen på helårsnivå. I februari 2017 flyttades IT-verksamheten till Regionstyrelsen vilket innebar att cirka 100 medarbetare flyttades från förvaltningen. Fr.o.m. januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från den 1 februari även ambulansdistriktet i sydvästra Skåne. Ambulansverksamheten sysselsätter cirka 270 anställda. Verksamhet Anställda Anställda AOH Använda AOH 2018 Förändring Förändring Förändring 2017 Labmedicin ,0% ,9 20,5 1,6% 1 317,4 992,5 25,0 2,6% 967,5 Medicinsk service ,9% ,5 343,1 22,0% 1 559, ,4 308,8 26,4% 1 170,6 Av denna anledning kommenteras divisionen Labmedicin särskilt för att säkerställa jämförbarhet. Antalet anställda AOH för Medicinsk service har under 2018 varit lägre än budgeterad nivå till följd av vakanser för bl.a. sjuksköterskor inom Vårdguiden per telefon 1177 och Larmcentralen. De anställda AOH inom Labmedicin har ökat med 20,5 st. (1,6 %). Ökningen förklaras av ST-tjänster inom främst Klinisk patologi, uppbyggnad av Centrum för sällsynta diagnoser samt av produktionsökning inom bl.a. cytogenetik och molekylärgenetik. Dessutom sker en omfördelning från biomedicinska analytiker (BMA) till sjukhusteknisk personal och laboratoriepersonal vilket följer förvaltningens kompetensmixplanering. Samtidigt sker en översyn avseende vilka arbetsuppgifter som kan överföras till BMA från t ex laboratorieläkare. Medicinsk service arbetar med särskilda rutiner för beslut om rekrytering av personal. All tillsättning av tjänster har skett inom beslutade budgetramar för divisionerna och förvaltningen. 21

22 Labmedicin anställda AOH 2017 Förändring 2018 (Personalgrupp) Usk/Skötare m.fl 55,0 4,3 7,8% 59,30 Spec.komp. Läkare 111,3 8,1 7,3% 119,40 Soc. Kurativt.arb 1,0 0,0 0,0% 1,00 Sjuksköterska 26,9-3,0-11,2% 23,90 Sjukh.tekn/lab.pers 195,9 13,5 6,9% 209,40 Medicinsk sekreterare 37,6-2,0-5,3% 35,60 Ledningsarbete 45,7 4,7 10,3% 50,40 Ingenjörer m.fl 1,0 0,1 10,0% 1,10 Icke spec.komp. Läkare 49,5 7,7 15,6% 57,20 Hantverksarb. 6,0 0,4 6,7% 6,40 Handläggararbete 25,0 1,1 4,4% 26,10 Fysioterapeut 2,5 0,0 0,0% 2,50 Biomedic. Analyt. 722,0-12,8-1,8% 709,20 Administratörsarbete 38,2-1,6-4,2% 36,60 Summa 1 317,6 20,5 1,6% 1 338,10 Bisysslor För Medicinsk service finns ingen yrkeskategori där frekvensen av bisysslor överstiger tio anställda. 22

23 Långsiktigt stark ekonomi Ekonomiskt ingångsläge Medicinsk service som samlar Region Skånes verksamhet inom laboratoriemedicin och medicinsk teknik samt det övergripande ansvaret för driften av Region Skånes prehospitala vård har i uppdrag att vara intäktsfinansierad med kompletterande anslag via förvaltningsuppdrag. Detta innebär att förvaltningens kunder, där de tre sjukvårdsförvaltningarna Kryh, Sund och SUS utgör de största kunderna, finansierar delar verksamheten som Medicinsk service erbjuder. De större förändringarna under senare år består av volymökningar för samtliga verksamheter inom Medicinsk service samt av nya analysområden inom laboratoriemedicin. Resultatet 2018 följer budgeten med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. Förvaltningen utreder för närvarande vilka åtgärder som eventuellt kan bli nödvändiga för att resultatet skall fortsätta följa budget även Resultat Resultatet är positivt och följer budget med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. Vad gäller produktion har Labmedicins analyser ökat med 1,3 % och viktpoängen med 7,7 % samt produktiviteten med 5,0 %. För ambulans når insatstiden målnivån Vårdguiden på telefon har förbättrat medelväntetiden under I syfte att förbättra svarstiderna har bl.a. en filial startats i Kristianstad vilket underlättar rekrytering i en verksamhet med ett flertal vakanser. Verksamhetsförändringar påverkar tolkningen av förvaltningens utveckling. Den 1 september 2017 övergick den prehospitala ledningen och samordningen/region Skånes prehospitala enhet, Region Skånes larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och Practicum till Medicinsk service. Detta innebar att cirka 145 mkr i omsättning flyttades till förvaltningen. I februari 2017 flyttades IT-verksamheten till Regionstyrelsen vilket innebar att cirka mkr flyttades från förvaltningen. Fr.o.m. januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från den 1 februari även ambulansdistriktet i sydvästra Skåne. Ambulansverksamheten omsätter cirka 270 mkr. Av denna anledning kommenteras Labmedicin, Medicinsk teknik och Prehospital sjukvård separat för att säkerställa jämförbarhet med fjolåret och budget för året. 23

24 MEDICINSK SERVICE Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse motpart Mkr Procent Försäljning av varor och tjänster 1 599, , ,8 20,7 1,2% Specialdestinerade statsbidrag 39,4 58,2 48,4 9,9 20,4% Bidrag och övr intäkter 101,8 390,7 437,2-46,5-10,6% Verksamhetens intäkter 1 740, , ,3-15,9-0,7% Lönekostnader -618,7-809,5-822,5 13,0-1,6% Arbetsgivaravg o pensioner -279,2-370,8-370,0-0,8 0,2% Övriga personalkostnader -15,6-18,4-22,0 3,6-16,2% Kostnader för inhyrd personal -8,8-11,8-6,5-5,3 82,0% Köp av verksamhet 0,0-0,1 0,0-0,1 - Material och tjänster -295,9-325,7-311,2-14,5 4,7% Läkemedel -5,2-6,9-6,0-0,9 14,9% Fastighetskostnader -114,5-143,8-136,6-7,2 5,3% Övriga omkostnader -360,4-451,3-475,5 24,2-5,1% Verksamhetens kostnader , , ,2 11,9-0,6% Avskrivningar -40,0-44,0-47,0 3,0-6,5% Verksamhetens nettokostnader 2,8 3,2 4,1-0,9-22,7% Resultat före finansiella poster 2,8 3,2 4,1-0,9-22,7% Finansiella kostnader -2,9-3,2-4,1 0,9-22,5% Finansnetto -2,8-3,2-4,1 0,9-22,8% Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 - RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0-24

25 Resultaträkning Labmedicin Resultatet för Labmedicin är negativt med -0,4 mkr vilket i princip följer budgetmålet med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. Inom Labmedicin är bruttokostnadsökningstakten 7,8 %. Produktionsökningen har bidragit till att intäkterna ökat med 6,6 % och produktionskostnaderna med 5,5 %. Bland produktionskostnaderna märks framför allt material och tjänster som t.ex. kits och reagenser. I de högre intäkterna ingår också följden av en generell budgetjustering på 2 %. Lönekostnaderna inom Labmedicin har ökat med 4,5 % vilket reflekterar lönerevisionen och en ökning i antal anställda. I övrigt har kostnaderna för arbetsgivaravgifter och lokaler varit högre än Av resultaträkningen framgår produktionsökningen av budgetavvikelserna för personalkostnader, kostnader för material och tjänster samt intäkter. LABMEDICIN Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse motpart Mkr Procent Försäljning av varor och tjänster 1 375, , ,1 70,5 5,0% Specialdestinerade statsbidrag 39,3 58,0 41,3 16,7 40,4% Bidrag och övr intäkter 44,0 38,8 46,5-7,7-16,6% Verksamhetens intäkter 1 458, , ,9 79,5 5,4% Lönekostnader -504,4-527,2-527,2 0,0 0,0% Arbetsgivaravg o pensioner -227,9-241,5-241,8 0,2-0,1% Övriga personalkostnader -12,5-13,0-9,8-3,2 33,1% Kostnader för inhyrd personal -13,4-14,2-12,1-2,1 17,4% Köp av verksamhet 0,0-0,1 0,0-0,1 - Material och tjänster -355,1-373,2-320,1-53,1 16,6% Läkemedel -5,2-6,1-5,4-0,7 14,0% Fastighetskostnader -102,3-112,4-108,3-4,1 3,8% Övriga omkostnader -189,0-237,3-217,0-20,3 9,3% Verksamhetens kostnader , , ,6-83,4 5,8% Avskrivningar -36,8-37,0-39,7 2,7-6,8% Verksamhetens nettokostnader 12,2 2,4 3,6-1,2-34,6% Resultat före finansiella poster 12,2 2,4 3,6-1,2-34,6% Finansiella kostnader -2,6-2,7-3,6 0,9-24,3% Finansnetto -2,6-2,7-3,6 0,9-24,3% Resultat efter finansiella poster 9,6-0,4 0,0-0,4 - RESULTAT 9,6-0,4 0,0-0,4-25

26 Resultaträkning Medicinsk teknik Resultatet för den medicintekniska verksamheten är positivt med +26,1 mkr vilket är bättre än budgeterat för perioden. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av lägre kostnader än budgeterat för service och underhåll, reservdelar och reparationer. Fördelningen av dessa kostnadsposter över tiden är svår att förutse och högre utfall förväntas under kommande år. Av resultaträkningen framgår den positiva budgetavvikelsen för service och underhåll, reservdelar och reparationer av kostnaderna för s.k. övriga omkostnader. MEDICINSK TEKNIK Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse motpart Mkr Procent Försäljning av varor och tjänster 340,3 439,8 403,3 36,5 9,0% Bidrag och övr intäkter 20,3 21,8 21,4 0,4 1,8% Verksamhetens intäkter 360,6 461,6 424,7 36,9 8,7% Lönekostnader -70,2-70,9-75,6 4,7-6,2% Arbetsgivaravg o pensioner -31,8-32,5-35,2 2,7-7,6% Övriga personalkostnader -1,6-1,8-1,8 0,0 0,1% Material och tjänster -11,4-19,9-13,5-6,4 47,3% Fastighetskostnader -11,4-12,7-13,0 0,3-2,4% Övriga omkostnader -207,0-291,9-282,8-9,1 3,2% Verksamhetens kostnader -333,4-429,6-421,8-7,8 1,9% Avskrivningar -2,8-5,5-5,9 0,4-7,3% Verksamhetens nettokostnader 24,4 26,5-3,0 29,5-976,7% Resultat före finansiella poster 24,4 26,5-3,0 29,5-976,7% Finansiella kostnader -0,2-0,3-0,4 0,1-16,5% Finansnetto -0,2-0,3-0,4 0,1-16,5% Resultat efter finansiella poster 24,2 26,1-3,4 29,6-863,1% RESULTAT 24,2 26,1-3,4 29,6-863,1% 26

27 Resultaträkning Prehospital sjukvård Resultatet för Prehospital sjukvård är negativt med 7,4 Mkr vilket är sämre än budgeterat. Den negativa avvikelsen förklaras främst av att verksamheten burit kostnader för köp av tjänster från SOS Alarm AB motsvarande 11,9 Mkr under 2018 efter en överenskommelse med koncernledningen. I övrigt förklaras resultatet förklaras framför allt av rekryteringssvårigheter inom de större yrkesgrupperna och därmed vakanser. Av resultaträkningen framgår den positiva budgetavvikelsen för personalkostnader. PREHOSPITAL SJUKVÅRD Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse motpart Mkr Procent Försäljning av verksamhet 21,5 22,6 17,8 4,8 26,7% Specialdestinerade statsbidrag 0,1 0,2 7,1-6,9-97,2% Bidrag och övr intäkter 30,4 323,8 323,5 0,3 0,1% Verksamhetens intäkter 51,9 346,6 348,4-1,8-0,5% Lönekostnader -20,1-187,2-195,3 8,2-4,2% Arbetsgivaravg o pensioner -8,6-85,7-82,1-3,6 4,4% Övriga personalkostnader -0,5-2,1-10,3 8,2-79,3% Kostnader för inhyrd personal -1,6-5,5-3,1-2,3 75,1% Material och tjänster -7,6-16,2-9,0-7,2 79,3% Läkemedel 0,0-0,8-0,6-0,1 22,9% Fastighetskostnader -2,7-19,2-16,7-2,5 15,1% Övriga omkostnader -7,4-35,9-38,3 2,4-6,4% Verksamhetens kostnader -48,5-352,5-355,5 3,0-0,9% Avskrivningar -0,4-1,4-1,4-0,1 5,9% Verksamhetens nettokostnader 3,1-7,3-8,4 1,1-13,3% Resultat före finansiella poster 3,1-7,3-8,4 1,1-13,3% Finansiella kostnader 0,0-0,1-0,1 0,0 6,0% Finansnetto 0,0-0,1-0,1 0,0 6,0% Resultat efter finansiella poster 3,1-7,4-8,5 1,1-13,1% RESULTAT 3,1-7,4-8,5 1,1-13,1% Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal Den 1 september 2017 övergick den prehospitala ledningen och samordningen/region Skånes prehospitala enhet, Region Skånes larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och Practicum till Medicinsk service. Detta innebär att cirka 130 tjänster flyttas till förvaltningen på helårsnivå. I februari 2017 flyttades IT-verksamheten till Regionstyrelsen vilket innebar att cirka 100 medarbetare flyttades från förvaltningen. Fr.o.m. januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från den 1 februari även ambulansdistriktet i sydvästra Skåne. Ambulansverksamheten sysselsätter cirka 270 anställda. Av denna anledning kommenteras divisionen Labmedicin särskilt för att säkerställa jämförbarhet. Antalet anställda AOH för Medicinsk service har under 2018 varit lägre än budgeterad nivå till följd av vakanser för bl.a. sjuksköterskor inom Vårdguiden per telefon 1177 och Larmcentralen. De anställda AOH inom Labmedicin har ökat med 20,5 st. (1,6 %). Ökningen förklaras av ST-tjänster inom främst Klinisk patologi, uppbyggnad av Centrum för sällsynta diagnoser samt av produktionsökning inom 27

28 bl.a. cytogenetik och molekylärgenetik. Dessutom sker en omfördelning från biomedicinska analytiker (BMA) till sjukhusteknisk personal och laboratoriepersonal vilket följer förvaltningens kompetensmixplanering. Medicinsk service arbetar med särskilda rutiner för beslut om rekrytering av personal. All tillsättning av tjänster har skett inom beslutade budgetramar för divisionerna och förvaltningen. Lönekostnadsökningen för Labmedicin är 4,5 % när 2018 jämförs med Ökningen förklaras av fler anställda och den årliga lönerevisionen. Bl.a. fler anställda med relativt lägre ålder och yrkeserfarenhet bidrar till att minska ökningen i lönekostnad per använd AOH. Lönekostnader Labmedicin 2017 Förändring 2018 Lönekostnader (Mkr) 504 4,5% 527 Använda AOH (st.) 968 2,6% 993 Lönekostnad per använd AOH (tkr/st.) 521 1,9% 531 Kostnaderna för inhyrd personal genom bemanningsföretag inom Medicinsk service avser Labmedicin och specialistläkare till Klinisk Patologi (Patologer) vilket det råder brist på inom verksamheten samtidigt som efterfrågan på diagnostik ökar och satsning görs för att korta svarstiderna till de olika cancerprocesserna som överenskommits enligt standardiserade vårdförlopp (SVF). Förvaltningen arbetar med utfasning av bemanningsföretagen inom patologiverksamheten och användandet av inhyrd personal har minskat med 0,5 mkr jämfört med 2017 till 3,1 Mkr Rekryteringsprocesser pågår och för att förbättra situationen över tiden finns fler ST-tjänster än tidigare år. Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans Medicinsk service gjorde för Labmedicin en generell uppräkning av analyskostnaderna 2018 med 2,0 % vilket innebar en kostnadsbegränsande utveckling jämfört med uppräkningen med 4,2 % för övrig hälso- och sjukvård. För medicinsk-, laboratorie- och bildteknik har Medicinsk service endast de kostnadsökningar som överenskommits i dialog med beställande förvaltningar. Inom Medicinsk service syftar ett flertal åtgärder till kontroll och begränsning av kostnadsutvecklingen. Exempel på åtgärder är modernisering av lokaler för samarbeten över specialitetsgränserna, regiongemensamma utrustningspooler och översyn av serviceavtal, automatisering och digitalisering samt kompetensförsörjning och nära samverkan med klinisk forskning, universitet och högskolor. Resultatet för 2018 är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. Förvaltningen utreder för närvarande vilka åtgärder som eventuellt kan bli nödvändiga under 2019 för att även fortsättningsvis nå en budget i balans

29 Nyckeltal Labmedicin Labmedicins analyser har ökat med 1,3 % och viktpoängen med 7,7 %. Viktpoäng väger antalet analyser utifrån hur resurskrävande analyserna är. Produktiviteten, som relaterar produktionen till personalresurser, har ökat med 5,0 %. Labmedicin produktion per kund Antal 2017 Utv. Antal 2018 Viktpoäng 2017 Utv. Viktpoäng 2018 Skånes Universitetssjukhus SUS ,9% ,0% Skånevård SUND ,0% ,0% Skånevård KRYH ,1% ,6% Hälsostaden Ängelholm ,2% ,7% Hälsoval privata vårdcentraler ,2% ,2% Privata vårdgivare ,7% ,4% Kommuner, landsting, stat och övriga ,4% ,1% Summa ,3% ,7% Labmedicins produktion har ökat kontinuerligt under senare år men ökningstakten är för 2018 lägre än de senaste åren. Labmedicins produktionsökning syns inom samtliga verksamheter med undantag för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. 29

30 Verksamhetsområde (antal analyser) Förändring Klinisk immunolog och transfusionsmedicin ,6% Klinisk genetik ,7% Klinisk kemi ,4% Klinisk mikrobiologi ,6% Klinisk patologi ,3% Verksamhetsområde (viktpoäng) Förändring Klinisk immunolog och transfusionsmedicin ,9% Klinisk genetik ,9% Klinisk kemi ,9% Klinisk mikrobiologi ,5% Klinisk patologi ,8% Ambulans Målet för ambulansverksamheten är för insatstid mätt som mediantid på kommunnivå högst 18 minuter. Mediantid i hela ambulansverksamheten är 9 min 05 sek (Tilldelat-framme hämtadress). Tillgången till ambulanser är avgörande för patientsäkerheten. Leveranssäkerheten uppmätts på kravet av antalet operativa ambulanstimmar där kravet är 98 %. Ambulansverksamheten har 2018 utfört ambulansuppdrag varav distrikt 1 har utfört uppdrag och distrikt 3 har utfört ambulansuppdrag. 30

31 För att optimera ambulansverksamheten i hela Skåne används gränslös dirigering. Det innebär att SOS kan dirigera alla ambulanser utanför deras ordinarie uppdragsområde då behov uppstår i områden med hög belastning. Den gränslösa dirigeringen resulterade i att distrikt 1 levererade prio1 uppdrag utanför sitt eget distrikt och de andra distrikten utförde uppdrag i distrikt 1 (+126). Distrikt 3 levererade 583 prio 1 uppdrag utanför sitt eget distrikt, de andra distrikten utförde uppdrag i distrikt 3 (- 692). Det kan noteras särskilt i distrikt 1 att distrikt 2 har för Skurup utfört 327 av 740 utförda prio1 uppdrag. Det kan dessutom noteras att i distrikt 3 utförde distrikt 2 för Helsingborg 544 av utförda prio 1 uppdrag. Distrikt 4 har för Klippan utfört 327 av utförda prio 1 uppdrag och för Örkelljunga har distriktet utfört 134 av 698 utförda prio 1 uppdrag. Av bilden ovan framgår att ambulansverksamheten i Region Skånes regi levererar bäst på 90 % målet och på 18 minutersmålet (insatstid). Medicinsk teknik Inom medicinsk teknik har produktionen i form av produktionstimmar för arbete med förebyggande underhåll (FU) under 2018 ökat 8 % jämfört med I verksamheten görs en prioritering av medicintekniskt arbete såsom avhjälpande underhåll och nyanskaffning och utbyte av utrustningsparken. Produktionstimmar för arbete med avhjälpande underhåll (AU) har ökat med 8 % jämfört med i fjol. Bild- och laboratorieteknik Bild- och laboratorieteknik har startat med tidsredovisning för FU/AU från och med 2018 vilket medför att statistik inte kan jämföras med föregående år. Produktionen i form av förebyggande underhåll ligger på 14 % och avhjälpande underhåll ligger på 35 % av all arbetad tid

32 1177 Vårdguiden på telefon 1177 Vårdguiden på telefon har en positiv trend avseende medelväntetid. I syfte att ytterligare förbättra svarstiderna har en nod startat under året i Kristianstad vilket underlättar rekryteringen i en verksamhet med ett flertal vakanser. Vidare planeras det för hemarbetsplatser vilket kommer att startas under Region Skånes Larmcentral Region Skånes Larmcentral följer måttet hänvisning till annan vårdnivå (t.ex. egenvård, avvakta hemma, vårdcentral etc.) där ambulans inte är engagerad. Måttet har en ökande trend. 32