Årsrapport. Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Årsrapport Kultur- och fritidsnämnden 2018

2 Innehåll Femårsöversikt 3 Året som gått 4 Nämndens ansvarsområden 4 Verksamhetsuppfyllelse och utfallssammanfattning 4 Verksamhetsmål 5 Måluppfyllelse - Tabell 5 Kommentarer 5 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 7 Lovsatsningar 7 Fritidsbanken 8 Kultur- och fritidsfilial - Smedjan 8 Aktivitetspark i Smedby 8 Unika Historiska Kalmar Öland 8 Bergaviks IP och Gröndals IP 9 Konst i offentliga rummet vandalisering av Simhopparen 9 Kvalitet i verksamheten 10 Intern kontroll 10 Jämförande statistik mot 3KHV-kommuner 10 Personalredovisning 12 Analys av personalstatistik 12 Åldersfördelning 12 Sjukfrånvaro 13 Driftsredovisning 15 Analys 15 Driftredovisning per verksamhet Tabell 17 Investeringsredovisning 19 Analys 19 Investeringsredovisning per verksamhet - Tabell 19 Verksamhetsplan 20 Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö 20 Hög kvalitet i välfärden 25 Ett växande, attraktivt Kalmar 25 Ett grönare Kalmar 40 Ordning och reda i ekonomin 44 Bilagor 50 Bilaga 1 - Nyckeltal 50 Bilaga 2 - Internkontroll 51 Bilaga 3 Redovisning av statsbidrag 67 2

3 Femårsöversikt Femårsöversikt Driftsresultat Förbrukning av ram % 96,6% 98,2% 99,5% 99,8% 99,6% Antal årsarbetare 162, Personalkostnader i % av totala kostnader 36,5 % 31,7% 31,1% 32,7% 31,0 Sjukfrånvaro i % 4,58% 5,7% 5,0% 5,6% 3,7% Måluppfyllelse i % 87% 88,0% 80% Antal Säker o Trygg-certifierade föreningar Deltagaraktiviteter som utför i säker o tryggcertifierade föreningar. 73,6% 69,3% 70,5% 68,6% 62,9% Antal elever i kulturskolan Antal bidragsmottagande föreningar Antal besök på fritidsgårdar inkl UNIK efter kl Antal arrangemang på UNIK Besök på Getterö Besök på Äventyrsbadet Antal fysiska besök huvudbiblioteket Aktiva låntagare i kommunala bibliotek antal/1000 inv Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 33 31,0 32,0 32,0 Statistiken kommenteras under respektive berört avsnitt i Årsrapporten. Statistiken för aktiva låntagare i kommunala bibliotek och deltagartillfällen i idrotts föreningar finns ännu inte statistik i Kolada för

4 Året som gått Nämndens ansvarsområden Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden berör alla kommunens invånare och nämndens vision är Kalmar nyckeln till rika upplevelser. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet, kultur- och fritidsfilialen Smedjan, kulturskola, ungdomshuset UNIK och Äventyrsbadet. Biblioteket, fritidsgårdarna och Äventyrsbadet har sammanlagt över en halv miljon besökare per år, kulturskolan har ca aktiviteter i veckan fördelat på ca elever. Kalmar teater har haft ca 160 föreställningar på scenen och runt 300 uthyrningstillfällen. Nämnden stödjer och har dialoger med över 200 föreningar samt stödjer ekonomiskt länsinstitutioner som Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum och Byteatern Kalmar Länsteater. Styrningen från nämnden bygger på visionsdokumentet Kultur- och fritidspolitiskt program för perioden Utifrån detta och av fullmäktiges tilldelade mål och uppdrag upprättas nämndens verksamhetsplan. Därefter tar varje enhet fram en verksamhetsplan som bryter ner nämndens verksamhetsplan till mål, enhetsmål och aktiviteter. På så sätt binds enheternas verksamheter till nämndens mål och viljeriktningar och det leder till att medarbetarna känner sig delaktiga och förstår helheten. Verksamhetsuppfyllelse och utfallssammanfattning 2018 var ett händelserikt år för kultur- och fritidsnämnden och dess verksamheter. Måluppfyllelsen för nämnden var god, mängder med arrangemang och aktiviteter genomfördes och det ekonomiska resultatet visade ett överskott om ca 6,3 miljoner kronor. Överskottet är delvis uppblåst av att nämnden i förskott fått hyreskompensationer för Byteaterns nya lokaler samt för KIFAB-Arena men uppbär inga hyreskostnader. Rensat dessa och andra extradordinära poster uppvisar nämnden ett överskott om ca 1,2 mnkr. Under året har förvaltningen jobbat med de 47 mål som nämnden beslutade om. Bland annat har målet med att minska sjukfrånvaron med 1 % uppfyllts både den långa och korta sjukfrånvaron har minskat. Nämnden har uppfyllt våra delar av miljömålen. Det innebär att förvaltningens personal använder sig mer av cykel och kollektivtrafik vid kortare tjänsteärenden inom staden. Förvaltningen bidrar också till att minska utsläpp genom att i större utsträckning använda sig av digitala möten. Under året har också flera bilar bytts ut till mer miljövänliga alternativ. Ett arbete att byta ut bevattningen av våra fotbollsplaner har påbörjats så att verksamheten inte ska använda dricksvatten till detta i fortsättningen. Nämnden jobbar dessutom aktivt med att bevilja investeringsbidrag till föreningar med syftet att minska energi och vattenanvändning. Fler och fler föreningar blir certifierade enligt säker och trygg förening och vid utgången av 2018 är 30 föreningar certifierade och av all verksamhet som bedrivs i kommunen så sker 73,6 % i en förening som är certifierad enligt säker och trygg. Detta är en ökning med 4,5 % jämfört med Som ett led i att uppnå målet att skapa attraktiva och trygga mötesplatser har Smedjan i Smedby öppnats. Målet att öka elevantalet i kulturskolan är uppnått. Under året har också ett stort antal aktiviteter anordnats i anslutning till alla lov. Förutom att jobba med alla mål har verksamheterna dessutom jobbat med ett antal nyckeltal samt kundundersökningar och medborgardialoger detta för att kunna ta fram förbättringsförslag samt mäta kvaliteten på den verksamhet som bedrivs. De undersökningar som gjorts visar att våra kunder är mycket 4

5 nöjda med den verksamhet som bedrivs. Det finns också en del förbättringsförslag som enheterna tagit fasta på inför de verksamhetsplaner som gjorts inför Även när jämförelse med 3KHV, liknande kommuner samt riket görs så går det konstatera att den verksamhet som bedrivs är av hög kvalitet med nöjda kunder och att medborgarna i Kalmar kommun får ut mycket för de skattekronor som satsas i kultur-och fritidsnämndens verksamheter. Nämndens ekonomiska utfall är gott. Utfallet, 6,3 mnkr är om man rensar från extra ordinära poster 1,2 mnkr. De särskilda posterna är KIFAB Arena +4,8 mnkr, Byteaterns nya lokaler +3,1 mnkr, Bidrag Kalmar FF, -2,5 mnkr, hyra Guldfisken: -0,3 mnkr. Verksamhetsmål Måluppfyllelse - Tabell Måluppfyllelse Uppfylls/ Klara Delvis uppfyllda/ pågår Uppfylls ej/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål Aktiviteter Uppdrag Kommentarer Nämnden har god måluppfyllelse. Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden jobbat med 47 olika nämndsmål av dessa är det 6 mål där nämnden inte kommit så långt som det var tänkt eller inte lyckats uppfylla målen. På övergripande nivå så har nämnden 4 aktiviteter som har uppfyllts under året. På varje enhet finns det sedan ett antal enhetsmål och aktiviteter som inte är redovisade på övergripande nivå. De mål som ej är uppfyllda Heltid som norm: Det finns ett fåtal anställda som önskar heltid men där verksamheterna ännu inte lyckats tillmötesgå detta men arbetet med att lösa detta fortgår. Kultur- och fritidsförvaltningen ska erbjuda 8 SFI-platser Under året har de olika enheterna erbjudit sex platser inom olika verksamheter. Verksamheterna erbjuder också andra typer av praktikplatser vilket innebär att detta mål blir något missvisande och av den anledningen har också målet för 2019 omformulerats så alla erbjudna praktikplatser redovisas. Kultur- och fritidsförvaltningen ska erbjuda 12 extra tjänster inom ramen för fritidsbanken 5

6 Detta mål har inte uppfyllts då uppstarten av denna verksamhet blev försenad och inte startade förrän i december. Det ska inrättas ett elevråd på kulturskolan Kulturskolan har inrättat ett elevråd men då det inte finns intresse från elevernas sida att delta så är detta mål ej uppfyllt. Kulturskolan jobbar vidare under 2019 för att hitta nya vägar för eleverna att vara med och påverka. Biblioteket ska ge möjlighet för kurser för nya företagare på biblioteket Diskussioner och nätverk har skapats men det har inte blivit något konkret av det ännu. En bilpool ska inrättas vid det nya kulturkvarteret Detta mål är inte aktuellt att jobba med förrän utemiljöerna ska planeras och därför har inget nytt hänt under Totalt har nämnden uppfyllt 87 % av målen helt eller delvis och det är 13 % ej uppfyllda mål. 6

7 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 2018 har präglats av utveckling, byggnationer och byggprojekt. Kommunen lever i byggnationernas tid och det är mycket upprustningar och nybyggnationer inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Året har således präglats av dialoger med föreningsliv och övriga inblandade förvaltningar och kommunala bolag för att skapa ändamålsenliga lokaler till föreningsliv och kulturliv. Förvaltningens främsta projekt är planeringen av en ny bad- och friskvårdsanläggning, genomförandet av KIFAB-Arena samt kulturkvarteret där fokus i första etappen är Posthuset dit biblioteket ska förläggas. Men förutom alla dessa byggnationer har året inneburit enorma mängder verksamhet, aktiviteter och arrangemang. Nedan är ett axplock av de stora väsentliga händelser som förvaltningen varit del av eller genomfört under året utöver sin vanliga, återkommande verksamhet. Lovsatsningar Lovsatsningen från Socialstyrelsen För tredje året i rad ansökte kultur- och fritidsförvaltningen om bidrag till lovaktiviteter som tidigare administrerades av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Det statliga bidraget ska göra det möjligt för barn i åldrarna 6 15 år att delta i avgiftsfria lovaktiviteter. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen och alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Nytt för i år var att bidraget övergick till Socialstyrelsen och blev ett bidrag för alla lov. Kultur- och fritidsförvaltningen ansökte om både lovbidraget till sommarlovet och bidraget till övriga lov Sommarlovets bidrag var kr och kr för övriga lov. Syftet med det statliga bidraget är att: Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under alla lov. Utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter. Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Till grund för planeringen inför lovaktiviteterna ligger bland annat Kalmar kommuns välfärdsbokslut. Detta görs var fjärde år och syftar till att ge en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar för en god hälsa ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Planeringen och genomförandet har också skett i samråd med socialförvaltningen och andra aktörer exempelvis integrationshandläggare och olika föreningar inom både kultur och idrott. Sommarlovet I år valde vi att satsa på att sprida ut aktiviteterna inom kommunen, både i staden och på landsbygden. Samarbete i planering och genomförande skedde mellan flera olika enheter. Engagemanget var stort och utbudet var nära tre gånger så stort som förra året. Vi fortsatte även att satsa i våra socioekonomiskt prioriterade områden. Vi har haft 119 olika aktiviteter, med aktiviteter på sommarlovets alla dagar, med ett totalt antal deltagande på barn och unga mellan 6-15 år. Värt att notera här är att i Kalmar finns det barn i målgruppen 6-15 år. Även om man räknar med att det är flera av individerna som återkommer i statistiken så är detta en bra siffra. En av de populäraste aktiviteterna var Summer beach sports camp där barnen både kunde pröva olika idrotter och kulturaktiviteter som exempelvis basket, segling, parkour, filmskapande och måleri. Detta leddes av unga ledare. Att använda unga ledare blandat med utbildad personal med kunskap inom sina områden är viktigt för att stärka kvaliteten på aktiviteterna samt att ge deltagarna motivation och förebilder. Andra aktiviteter som pågick under sommarlovet var bland annat en dag med friluftsliv på Ljungnäs där deltagarna fick möta både hästar och hundar, ridning, orientering och scouting. Andra 7

8 exempel är extraöppet på flera fritidsgårdar, aktivitetspark i Smedby, sommarsimskola, nycirkus och pedagogik vid arkeologiska utgrävningar där barnen själva fick pröva på arkeologi. Övriga lov Att vi kunde ansöka om bidrag även för övriga lov gjorde att vi kunde satsa på ett ökat utbud aktiviteter under höst- och jullovet. En av de nya aktiviteterna för i år var musikteaterföreställningar för barn på bygdegårdar i samarbete med fritidshem. Att förlägga denna aktivitet på landsbygden gjorde att vi nådde många ovana besökare och nya grupper. Det var också positivt att se bygdegårdarnas engagemang och att samverkan på de mindre orterna ökade. Under de övriga loven hade vi sammanlagt 45 aktiviteter med ett totalt antal deltagande på barn och unga mellan 6-15 år. Exempel på andra aktiviteter på övriga lov var öppet hus i Spelefanten med skate, klättring och parkour, flygsimulator, utomhusbio, författarbesök, utflykter, hiphopkväll, curlingdag, filmvisning på Läckeby bygdegård och musiksändning från slottets borggård. Fritidsgårdarna anordnade bland annat jullovs-lan, lasergame, julfester, julmarknad, olika workshops på UNIK och dykkurs. Statsbidraget har gett förvaltningen möjlighet att utöka satsningarna på lovaktiviteter i samarbete med flera olika enheter. Bidraget har också inneburit en möjlighet för de olika verksamheterna att erbjuda barn och unga ett utökat utbud av aktiviteter och utökad samverkan mellan olika föreningar och aktörer. Framförallt har det bidragit till att fler barn har kunnat delta i lovaktiviteter oavsett familjens sociala och ekonomiska situation. Fritidsbanken I början av december 2018 invigdes Fritidsbanken i Kalmar. På Fritidsbanken kan enskilda personer, föreningar och skolor kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrustning. I samverkan med kommunledningskontorets Återbruk har idrottsenheten skapat denna möjlighet för medborgarna i Kalmar kommun. Fritidsbanken är placerad i anslutning till Återbrukets lokaler. Kultur- och fritidsfilial - Smedjan Under året arbetade förvaltningen aktivt med att förbereda verksamhetsinnehållet och invigningen av den nya kultur- och fritidsfilialen i Smedby benämnd Smedjan. Det är den första i sitt slag i kommunen och erbjuder kulturskola, bibliotek, fritidsgård, kultur- och idrottsevenemang och aktiviteter under ett tak. Verksamheten är till för alla och erbjuder all verksamhet samlat. Gensvaret har varit stort och positivt och nu ska verksamheterna utvärdera höstens verksamhet för att utveckla verksamheterna i takt med besökarnas önskemål. Aktivitetspark i Smedby I Smedby har en Aktivitetspark på Tingbyskans IP invigts som delfinansierats av Boverket. Projektet är samplanerat tillsammans med föreningslivet i Smedby med Smedby BOIK som motor. Den har skapat en ny samlingsplats för spontan rörelse i Smedby. Den kompletterar Smedjan och ger Smedbyborna en bred möjlighet att röra sig eller ta del av kultur. Unika Historiska Kalmar Öland Unika historiska Kalmar Öland är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla kulturarvet i regionen. Med utgångspunkt i historien ska projektet skapa former för att berätta nya och gamla historier som ger sammanhang och perspektiv. Kalmar kommun är projektägare och övriga partners är Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Kalmar läns museum, Destination Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Region Kalmar län, Statens fastighetsverk och Linnéuniversitetet. Samtliga ingår i styrgruppen. Vi vill att fler människor ska upptäcka vårt rika kulturarv. Besöka platser, ta del av historien och själva börja fundera på varför det idag ser ut som det gör. Att ta del av kulturarvet kräver ingen förkunskap, men genom ett ökat intresse kan målgrupperna lära sig om historien. Allt från förhistoria till de kulturarv som 8

9 vi skapar idag. Vi strävar efter att skapa aktiva upplevelser på olika platser som kan levandegöra historier och berättelser med barnfamiljen, som vår prioriterade målgrupp, i centrum. Som en del av projektet har vi genomfört Kalmar kommuns första innovationsupphandling under Genom att använda ny teknik vill vi skapa en attraktiv tjänst som gör att nya målgrupper hittar till spännande kulturarv i Kalmar och på Öland. Med appen Talk with history kan man chatta med historiska personer på Borgholms slott, Himmelsberga, Eketorp, Mysinge hög/världsarvet, Kalmar slott och Krusenstiernska gården. Appen kommer att vara klar till sommaren Då kommer även en historisk pyssel- och utflyktsguide att vara färdig. Även den ska öka intresset hos barnfamiljer att ta sig till utvalda besöksmål. Under hösten 2018 genomförde projektet två fortbildningsdagar. Dessa vände sig dels till personer inom kommunerna och övriga organisationer men även till besöksnäringen samt föreningar som jobbar med kulturarvet. En insats var inriktad på hur man kan använda ny teknik på museer och andra platser samt ett antal föreläsningar, bland annat med Erika Åberg, känd från SvT:s Det sitter i väggarna. Projektet har både ett internt och ett externt perspektiv. Dels handlar det om att öka samarbetet mellan olika aktörer och dels handlar det om att kommunicera kulturarvet till projektets målgrupper. Unika historiska Kalmar Öland här finns mer än en bra historia. Bergaviks IP och Gröndals IP På Bergaviks IP färdigställdes en ny konstgräsplan som är den första i sitt slag i Sverige. Den har byggts utifrån ett ekologiskt och miljömässigt tankesätt där miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Det har inneburit att Svenska Fotbollsförbundet och Naturvårdsverket bidragit med medel i ett forskningsprojekt om miljön. Förvaltningen har i detta projekt arbetat tätt ihop med miljöstrategerna och det är ett spetsprojekt inom konstgräsområdet. Förvaltningen skapade genom investeringar och hårt arbete förutsättningar för att Gröndals IP fick dispens av Svenska Fotbollsförbundet för att vara arena för allsvensk fotboll under Det möjliggjorde för IFK Kalmar att spela på Gröndals IP i allsvenskan under Konst i offentliga rummet vandalisering av Simhopparen Simhopparen vid Stagneliusskolans gymnastikhall vandaliserades under våren 2018 genom att armen sågades av. Skulpturen hade stått ostörd i 85 år. Simhopparen är skulpterad av Carl Eldh och placerad vid Stagneliusskolan sedan 1933, den är gjuten i brons av Herman Bergmans Konstgjuteri. Skulpturen var placerad på en betongsockel som klätts med skivor av röd Ölandssten. Under året har förvaltningen arbetat för att återställa skulpturen. Det har varit ett stort arbete då det måste kunna säkerställas att skulpturen återskapas i samma skick och med samma metoder. Till vår hjälp har vi haft Carl Eldh-muséet i Stockholm som har kvar den ursprungliga gjutformen. Det har möjliggjort att en beställning av en ny arm kunnat göras och förhoppningen är att skulpturen kan återinvigas under

10 Kvalitet i verksamheten Intern kontroll Den interna kontrollen har genomförts i enlighet med nämndens beslutade interna kontrollplanen för Kontrollmomenten som är beslutade av nämnden är redovisade i bilaga 2. Generellt sett har nämnden en god inre kontroll och kontrollerna uppvisar inga oegentligheter eller missförhållanden. Dock lämnar kontrollanterna i vissa avseende förbättringsförslag i syfte att utveckla verksamheterna och arbetssätten. Förbättringsförslagen tas med in i förvaltningens kvalitetsarbete. I kontrollen av omvärldsanalys uppnår förvaltningen kraven i kontrollen och det finns omvärldsanalyser men de är inte samlade och djuplodande. Arbetet med omvärldsanalyser behöver struktureras upp och få mer plats i framförallt de strategiska dokumenten och beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslås definiera begreppet omvärdsanalys och arbeta mer strukturerat med omvärldsanalyser. Faktureringen sköts tillfredsställande men det uppdagades problem när fakturaunderlag i form av ex publikunderlag från föreningar inte kommer in i tid. Då försenas faktureringen. Därför föreslås det att rutinen för inlämnande av underlag för fakturering ses över i syfte att förbättra inlämnandet av underlag. Jämförande statistik mot 3KHV-kommuner Fullmäktiges mål styr nämndens målarbete och nämnden har också ett kultur- och fritidspolitiskt program som styr förvaltningens arbete. I och med detta har nämnden tydliggjort förvaltningens uppdrag och förvaltningen kan således definiera en ändamålsenlig verksamhet. Detta görs konkret genom enheternas verksamhetsplaner som styr enhetens kort- och långsiktiga arbete. En kostnadseffektiv verksamhet kräver en definierad ambitionsnivå och att man utifrån den kan mäta mot ett riktvärde. Nämnden följer upp detta med ett antal nyckeltal och förvaltningen har flera statistiska uppföljningspunkter där vi ser att vi generellt ger mer service är snittet till en lägre snittkostnad. Således får nämnden ut mer per krona i verksamheterna än vad medeltalet är i riket. Det totala antalet invånare i Kalmar har ökat mellan 2016 och Den senaste siffran för 2018 är invånare i Kalmar, vilket är en ökning med invånare. Det är samma ökningstakt som i de andra 3 KHV-kommunerna och innebär ett ökat tryck på kommunens olika tjänster och det påverkar också kultur- och fritidsförvaltningen. Andelen av befolkningen som är mellan 7-20 år ligger kvar på 14 % sammanlagt. Det ser likadant ut i övriga 3 KHV-kommuner års siffror har vi inte ännu. När kultur- och fritidsnämnden jämför sin verksamhet med andra kommuner i Sverige kan det konstateras att medborgarna får ut mycket för de pengar som satsas via deras skattepengar. Detta går att se genom jämförelser som gjorts i KOLADA, se bilaga 1. Nämndens verksamheter har i jämförelse med andra kommuner mycket bra öppettider i sina olika verksamheter (exempelvis öppettider bibliotek, äventyrsbad), det är ett högt deltagande i verksamheterna (exempelvis barnbokslån, aktiva låntagare, utlån, deltagande i kulturskolan och deltagartillfällen i föreningar) och nöjdheten med verksamheterna som bedrivs ligger bland de högsta i Sverige. När det gäller kostnader för verksamheterna så är det blandat där någon verksamhet ligger högt i kostnader, någon lågt men de flesta håller sig inom ett normalvärde där de flesta kommuner ligger. Detta sammanvägt innebär att kultur- och fritidsnämnden har en kostnadseffektiv och ändamålsenligt verksamhet. 10

11 Värt att notera är att Kalmar är en av de sämsta 10 kommunerna vad gäller att dela ut kontanta bidrag till föreningar räknat per invånare. Kalmar ligger långt under medelvärdet för alla Sveriges kommuner och det har legat lågt sedan

12 Personalredovisning Analys av personalstatistik Antalet tillsvidareanställda har varken ökat eller minskat under 2018 när man ser på totalen. Viss rörlighet har det dock varit, personalomsättningen har vi uppmätt till 4,7 % vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Andelen kvinnor har ökat något. Könsfördelningen vid förvaltningen är nu ca 62 % kvinnor och 38 % män. Medelåldern har inte förändrats jämfört med förra året, den ligger på 46,4 år. Kultur-och fritid Mätdatum: 31 dec Källa: Hypergene och PS Utdata Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal Årsarbetare 89,3 54,3 143,6 87,5 57,2 143,6 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 95,0 97,0 95,8 95,2 98,6 96,5 Andel heltider i % 88,3 91,1 89,3 88,0 93,1 90,0 Medelålder 46,2 46,4 46,4 45,8 47,5 46,4 Personalomsättning i % 5,5 3,6 4,7 3,4 3,4 3,4 Åldersfördelning Förvaltningen har en relativt jämn ålderskurva. Det är 17 personer (11 % av hela personalstyrkan) som förväntas gå i pension inom den närmaste 5-årsperioden. Pensionsavgångarna kommer att innebära ett kompetenstapp, men vi ser inte att det slår igenom på någon speciell enhet, avgångarna är utspridda och det är olika yrkesroller som berörs. Genom en god planering med överlämning av arbetsuppgifter och en översyn av arbetsfördelningar så kommer förvaltningen att kunna klara av generationsväxlingen på ett bra sätt. Åldersfördelning Antal % Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 29 år ,6% 12,5% 10,7% år ,4% 16,1% 20,7% år ,7% 28,6% 28,0% år ,4% 28,6% 25,3% år ,0% 14,3% 15,3% 12

13 Antal Kvinnor Åldersfördelning år år år år år Män Sjukfrånvaro Ett av fullmäktiges mål är att minska sjukfrånvaron med 1 % på helårsbasis. Förvaltningen når det målet med råge. Mest påtaglig är minskningen av sjukfrånvaron för män över 30 år. Sjuklönekostnaderna har minskat med totalt ca kronor jämfört med 2017 vilket är ett resultat av att den korta sjukfrånvaron har minskat. Förvaltningen följer de rutiner som Kalmar kommun under 2018 har tydliggjort gällande hur vi som arbetsgivare ska agera vid sjukfrånvaro. Tidiga och aktiva insatser är framgångsfaktorer för att vi ska fånga upp ohälsa bland personalen tidigt. Varje chef är ansvarig för att kontinuerligt arbeta med frisknärvaro och sjukfrånvaro på sin enhet. En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. En god arbetsmiljö medför också engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål. Förvaltningen arbetar aktivt med att systematisera sitt arbetsmiljöarbete. Under 2018 har hälften av alla chefer och skyddsombud genomgått en utbildning omfattande sex halvdagar i Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Ett årshjul är framtaget för att synliggöra hur vi arbetar med samverkan, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal samt hur vi säkerställer uppföljningar av att både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön är god. Förvaltningen har haft en friskvårdsgrupp med inspiratörer från varje enhet. Gruppen har med hjälp av en utsedd samordnare bedrivit olika aktiviteter med friskvårdstema. Utbildningar har genomförts för alla personalgrupper kring olika teman såsom kost och näring, fysisk aktivitet, stresshantering och livsstilsförändringar. Friskvårdsgruppen har också de senaste åren anordnat en gemensam förvaltningsdag som en kick-off för all personal efter semestrarna i slutet av augusti. Syftet med den gemensamma förvaltningsdagen är att personal från alla enheter ska få möjlighet att mötas under lättsamma former. Utvärderingarna från dessa förvaltningsdagar är att man upplever att det skapar en vi-känsla, att det bidrar till gemenskap och trivsel samt att fler känner sig delaktiga i förvaltningens gemensamma mål. 13

14 Total sjukfrånvaro i % av ordinare arbetad tid Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt år 2,5 2,1 2,4 2,4 2,6 2, år 6,2 0,6 4,2 6,9 2,7 5, år 4,5 7,9 5,9 4,8 9,9 7,1 Totalt 5,1 3,8 4,6 5,6 5,8 5,7 Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, år 55,9 0,0 53,1 35,9 61,9 40, år 36,4 60,3 49,7 16,8 66,4 48,2 Totalt 46,0 50,6 47,5 28,1 62,1 42,3 14

15 Driftsredovisning Analys Utfallsanalys Driftredovisning tkr Budget Utfall Skillnad Konto Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om 6,27 mnkr. Överskottet består av fyra huvuddelar: 1. Oanvänd hyresbudget för KIFAB Arena 4,8 mnkr 2. Oanvänd hyresbudget för Byteaterns kommande utökade lokaler 2,81 mnkr 3. Ej budgeterad bidragsutbetalning till Kalmar FF för Guldfågeln arena -2,55 mnkr pga. försenad försäljning av arenan. 4. Rensat från ovanstående ej ordinarie poster är utfallet 1,21 mnkr i överskott. Detta överskott består främst av lokalhyror, samt högre intäkter än budget. Intäkter De totala intäkterna är 3,6 mnkr över budget. Detta består av ej budgeterade statsbidrag, ökade intäkter på idrottsanläggningarna både ordinarie och tillfälliga såsom uthyrning av Brännarhallen till Läckeby Water som evakueringslokal. Redovisningen av personalinsatserna vid lovaktiviteterna har skett genom försäljning av tjänster. En särskild redovisning av erhållna statsbidrag finns i bilaga 3. Lokalhyror Överskottet på lokalhyror består av budget för lokaler som ännu inte tagits i bruk: KIFAB-Arena och Byteaterns utbyggda lokaler Personalkostnader Går i stort sett jämt upp. Ett litet underskott som har med extrapersonal som behövts i de statligt finansierade lovaktiviteterna. Övriga kostnader Resultatet -6,8 mnkr beror på ökade bidragutbetalningar, främst driftbidrag till Guldfågeln Arena, 3,0 mnkr. De statliga lovaktiviteterna har gett c:a 0,8 mnkr i redovisade köp av tjänster. I övrigt har genom förandet av åtgärder i Mållinjen medfört extra kostnader. 15

16 Kostnadsfördelning Övriga kostnader 32% Personalkostnader 36% Lokalkostnader 27% Kapitalkostnader 5% 16

17 Driftredovisning per verksamhet Tabell Driftsredovisning tkr Budget Utfall Skillnad Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Förvaltningschef Verksamhets och ledningsstöd Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbadet Biblioteket Kulturskolan Allmän Fritidsverksamhet Allmän Kulturverksamhet Summa Utfall per verksamhet 15% 5% 4% Förvaltningschef/Uvecklingsverks amhet Verksamhets och ledningsstöd Idrottsanläggningar 8% Ung i Kalmar 27% Äventyrsbadet 10% Biblioteket Kulturskolan Allmän Fritidsverksamhet 13% 5% 11% Allmän Kulturverksamhet Kommentarer för verksamheternas utfall Förvaltningschef Arkitektkostnaderna för kulturkvarteret har blivit större än beräknat, c:a 350 tkr vilket medför ett underskott. I övrigt har utfallet hög följsamhet med budgeterade kostnader. 17

18 Verksamhets och ledningsstöd Enhetens överskott om 400 tkr beror på långtidssjukskrivning samt att enheten utfört tjänster åt ekonomioch lönecenter. Idrottsanläggningar Tack vare ökade intäkter har enheten kunnat genomföra flera åtgärder som är beskrivna i Mållinjen och även andra akuta åtgärder. Enheten har fått budget (4,8 mnkr) för KIFAB-Arena som ännu inte är färdigställd. Resultatet 4,6 mnkr är därför egentligen ett mindre underskott som beror på en nödvändig åtgärd i omklädningsrummen på Fredriksskans. Ung i Kalmar Enheten har haft många större aktiviteter igång, flera med extern finansiering vilket gjort att det har varit svårt att styra ekonomin fullt ut under året. Under andra halvan av året har enhetschef styrt ekonomin hårt och resultatet om -101 tkr får anses som fullt acceptabelt. Äventyrsbadet Enheten redovisar ett underskott om -471 tkr. Äventyrsbadet är väldigt känsliga för fluktuationer rörande energi oavsett om det rör kostnadsökningar eller förbrukningsökningar. Årets underskott härleds till ökade energikostnader/förbrukning och ökad användning av förbrukningsmaterial vilket är en direkt följd av ökat antal badande. Kostnadsökningarna matchas till viss del av intäktsökningarna men inte till fullo, därav årets underskott. Biblioteket Enheten redovisar ett större överkott på personalkostnaderna. I början på året slutade bibliotekschefen och biträdande chefen gick in i dennes ställe. Det ihop med en budgetförstärkning på 0,8 tjänst i syfte att förbereda sig inför flytten till nytt bibliotek är de största orsakerna till att enheten redovisar ett överskott. Till detta ser vi även att fler tagit ut deltidstjänstledigheter än budgeterat vilket är i linje med en god personalpolitik. I vissa fall har inte vikarie kunnat sättas in. Kulturskolan Kulturskolan har målet att öka andelen elever och att korta sina köer i de ämnen där köerna är långa. För att möta efterfrågan och korta köerna ligger enheten högt på personalkostnaderna, ca 1,2 tjänst över budget under året. Denna obalans har finansierats av en aktiv del i lovverksamheterna som socialstyrelsen finansierar samt att tjänsten som utvecklingsledaren var vakant under del av året. Allmän Fritidsverksamhet På grund av försenat köp av Guldfågeln Arena förlängdes driftbidragsutbetalningen till Kalmar FF för arenan. Detta kostade 2,5 mnkr och förklarar underskottet. Rensat från denna post är resultatet ett överskott om 391 tkr som beror på överblivna bidrag på flera bidragskonton. Allmän Kulturverksamhet Överskottet innefattar erhållen men inte använd budget för Byteaterns kommande nya lokaler. 18

19 Investeringsredovisning Analys Utfallet förutom för konstinköpen är skevt fördelat om man jämför mot budget. Av de tkr som är budgeterat under förvaltningschef och som är avsett för mötesplatsen Smedjan har 727 tkr använts och redovisats under Ung i Kalmar. I summan för idrottsanläggningar finns följande åtgärder: Smedby Aktivitetspark och belysningsanläggning på Gröndals IP (A-plan). Kulturskolan har investerat i stolar till orkesterverksamheten. Investeringsredovisning per verksamhet - Tabell Investeringsbudget tkr Budget Utfall Skillnad Verksamhet Förvaltningschef Verksamhets och ledningsstöd 0 Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbadet 0 Biblioteket 0 Kulturskolan Allmän Fritidsverksamhet 0 Allmän Kulturverksamhet Summa Kommentarer Enligt resultatet finns ett underskott om tkr. Detta är missvisande då intäkter har erhållits till Smedby Aktivitetspark. De totala intäkterna under 2018 har varit: Boverket 750 tkr, Smålandsidrottsförbund 250 tkr, totalt tkr. Således stannar nettot på tkr. Intäkter redovisas på särskilt sätt i balansräkningen. 19

20 Verksamhetsplan Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden jobbat med 47 olika nämndsmål av dessa är det sex mål där man inte kommit så långt som swt var tänkt eller inte lyckats uppfylla målen. De mål som ej är uppfyllda är heltid som norm där det finns ett fåtal anställda som önskar heltid men där verksamheterna ännu inte lyckats tillmötesgå detta. Arbetet med att lösa detta fortgår. Målet att erbjuda åtta SFI-platser har inte heller uppfyllts då det erbjudits sex platser. Målet att erbjuda 12 extra tjänster inom ramen för fritidsbanken har inte heller uppfyllts då denna blev försenad och inte startade förrän i november. Kulturskolan har inrättat ett elevråd men då det inte finns intresse från elevernas sida att delta så är detta mål ej uppfyllt. Kulturskolan jobbar vidare under 2019 för att hitta nya vägar för eleverna att vara med och påverka. Målet att biblioteket ska ge möjlighet för kurser för nya företagare på biblioteket är inte heller uppfyllt. Diskussioner och nätverk har skapats men det har inte blivit något konkret av det ännu. Nämnden hade också ett mål att bilpool ska inrättas vid det nya kulturkvarteret. Detta mål är inte aktuellt att jobba med förrän utemiljöerna ska planeras och därför har inget nytt hänt under Totalt har nämnden uppfyllt 63,8 % av målen fullt ut (30st) och 13 % är ej uppfyllda (6 st). Resten 23,2 % är fleråriga mål som följer den tidsplan som gjorts, sammanlagt når nämnden en måluppfyllelse på 87 %. Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö Titel Beskrivning Kommentar Status Nämndsmål- Heltid som norm Nämndsmål- Lika möjligheter för flickor och pojkar Heltid som norm gäller för kultur- och fritidsnämndens verksamheter Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamheter, vilket ska inverka på fördelningen av bidrag, träningstider och övriga resurser och ha genomslag vid planeringen av investeringar. Alla tillsvidareanställda nyanställda erbjuds i första hand en heltidsanställning. Vi arbetar också för att försöka erbjuda de tillsvidareanställda som önskar gå upp i tid till heltid där möjlighet finns. Undantag från detta kan ske på Kulturskolan där elevunderlaget (dvs verksamhetens behov) och specifikt efterfrågad spetskompetens gör att det inte går att erbjuda mer än deltidsanställning. Totalt är det 15 personer som har en sysselsättningsgrad som är lägre än 100%. Av dessa är det huvuddelen som arbetar deltid på egen begäran. En handfull har sjukersättning på del av tjänst. Utifrån statistiken över sporthallsbokningarna 2017/2018 har ett analysarbetet genomförts, avseende fördelning av tider, ur ett jämställdhetperspektiv. Även fördelning av konstgrästider för fotbollslag har analyserats, där resultatet visar att utifrån ett lag-perspketiv är 20

21 Nämndsmål- Jämställdhetssäkrad verksamhet Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad 2020, vilket innebär - Likvärdig service och bemötande - Likvärdig myndighetsutövning - Likvärdig resursfördelning - Jämställd fördelning av makt och inflytande fördelningen av tider av bokningscentralen helt lika. Under 2017 och våren 2018 arbetade förvaltningens jämställdhetsgrupp (enhetsutvecklare) med att ta fram en enkel handbok för jämställd verksamhet. Handboken är tänkt att vara ett redskap och tydligt dokument för hur arbetet på förvaltningen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Den 16 januari var kvalitetoch miljöansvarig, målsamordnare och jämställd-hetsutvecklare på en uppdaterad basutbildning i jäm-ställdhet ledd av kommunens strateg i social hållbarhet. Förvaltningens enhetsutvecklare var på en 2-dagars jämställdhetskonferens i Karlstad den 6-7 februari. Handboken med tillhörande handledning blev klar och upptryckt i september. Då togs också beslut om förvaltningens process för jämställdhet och även organisation och ansvarsfördelning i området. Under våren/sommaren gjordes en kartläggning av förvaltningens medarbetare när det gäller kompetensen inom jämställdhetsområdet. Under åren var det många enheter som genomförde JGLutbildningar och det togs fram handlingsplaner för jämställdhetsarbetet. Genom åren har en stor del av personalstyrkan bytts ut och kartläggningen visade att 40 % av alla medarbetare inte hade någon utbildning i området. Det var också många chefer som kommit nya. Nya nationella delmål från 2016, Kommunfullmäktiges 21

22 Nämndsmål- Medarbetarengagemang Nämndsmål- Uppföljningar Kultur- och fritidsnämnden ska öka index för hållbart medarbetarengagemang (HME) Årligen genomföra uppföljningar av kort- och långtidssjukskrivningar beslut om en Strategi för jämställdhet , gjorde att förvaltningschefen beslutade om en nystart av jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Alla chefer och enhetsutvecklare har under hösten gått en tredagars JGL- utbildning (Jämställdhet - Genus Ledarskap). Alla enheter har av jämställdhetsutvecklaren (kulturenheten på egen hand) fått en genomgång av de nationella delmålen och Kalmar kommuns strategi för jämställdhet och de har också fått förvaltningens Handbok för jämställd verksamhet. Jämställdhetsutvecklaren har deltagit i en föreläsning om genussmart föräldraskap. Förvaltningen hade den 26 november studiebesök från Klippans kommun som ville veta mer om vårt jämställdhetsarbete. Index för HME (hållbart medarbetarengagemang) har ökat från 4,0 (år 2016) till 4,1 (år 2018). Även index för NMI (nöjd medarbetarindex) har ökat från 4,1 (år 2016) till 4,2 (år 2018). Resultatet från medarbetarundersökningen presenterades i november och enheterna har på sig fram tills i början av februari att återkoppla och bearbeta resultatet för varje grupp. Chefernas uppdrag är att, oavsett resultat, identifiera 2-4 områden att arbeta vidare med tillsammans med sin arbetsgrupp. En handlingsplan med åtgärder ska tas fram och redovisas. Sjuklönekostnaderna är avsevärt lägre 2018 än föregående år beroende på 22

23 Nämndsmål- Minska sjukfrånvaro Kultur- och fritidsnämnden ska minska sjukfrånvaron med 1% jämfört med 2017 att det har varit färre korta sjukfall. Det syns framför allt i början av året och under sommaren. Förutom de satsningar som har gjorts på friskvårdsarbetet har hälften av alla chefer genomgått en partsgemensam utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Utbildningen har omfattat sex halvdagar och har genomförts tillsammans med skyddsombuden på respektive enhet. Utbildningen baserar sig på Sunt Arbetslivs arbetsmiljöutbildning vars grundläggande budskap är att en god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. En god arbetsmiljö medför också engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål. Målet är att alla chefer och skyddsombud ska ha genomfört utbildningen under Ökad kunskap kring social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö hos chefer och skyddsombud är en viktig förutsättning för att tillsammans kunna arbeta målinriktat och systematiskt med att skapa hälsosamma arbetsplatser. Titel Status Färdiggrad Titel Utfall Mål Nämndsmål- Minska sjukfrånvaro KoF-Sjukfrånvaro 4.7% 4.7% oktober 23

24 KoF-Sjukfrånvaro 5.1% KoF-Sjukfrånvaro 4.0% KoF-Frisknärvaro 43.6% KoF-Frisknärvaro 40.8% KoF-Frisknärvaro 48.3% Nämndsmål- Medarbetarengagemang Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex 80.2% Beskrivning: Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Ledarskapssindex för kultur och fritid enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Ledarskap består av de tre frågorna Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala Resultatet för Ledarskapssindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens ledarskap. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex 79.5% Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex 81.3% Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex 80.8% Beskrivning: Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Motivationsindex för kultur och fritid enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Motivation består av de tre frågorna Mitt arbete känns meningsfullt, Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, Jag ser fram emot att gå till arbetet.. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala Resultatet för Motivationsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på medarbetarnas motivation. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex 81.3% Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex 80.0% Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex 75.3% Beskrivning: Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Styrningsindex för kultur och fritid enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Styrning består av de tre frågorna Jag är insatt i min arbetsplats mål, Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala Resultatet för Styrningsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens styrning. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex 74.1% 24

25 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex 76.8% Hög kvalitet i välfärden Ett växande, attraktivt Kalmar Titel Beskrivning Kommentar Status Nämndsmål- Projekt extratjänster Nämndsmål- SFI Nämndsmål- Främja nyföretagande Nämndsmål-Filmfonden Nämndsmål - Attraktiv Idrottskommun Kultur- och fritidsnämnden ska ha minst 12 extratjänster under en projektperiod på 3 år, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda minst 8 platser för SFI- studenter Biblioteken ska främja nyföretagande genom att ge utrymme för minst en kurs för nya företagare per år fram till Utifrån den framtagna förstudien "Förstudie Filmfond Blekinge och Kalmar län" fortsätta arbetet med att bilda en gemensam regional filmfond. Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun. För tillfället har kultur- och fritidsförvaltningen en extra tjänst placerad på förvaltningen. Extra tjänster kommer också användas i fritidsbankens arbete men det är i dagsläget inte klart hur många tjänster det kommer att bli. Projektet med fritidsbanken har blivit försenat och har precis startats upp. Målet att erbjuda 8 SFIplatser har inte uppnåtts. Förvaltningen har erbjudit 6 platser på olika enheter inom för förvaltningen men målet är inte uppfyllt. Kontakter och nätverk knyts men tyvärr har vi inte lyckats få till någon riktig aktivitet. Arbetet bör fortsätta på längre sikt. Carl International film festival 2018 har blivit en bra plattform för att kunna driva filmfondsprojektet vidare, dock har det varit svårigheter att koppla till fler aktörer samtidigt. Utifrån dessa erfarenheter har vi under hösten påbörjat steg ett i ett arbete med att utveckla en pilotfond mellan Kalmar och Karlskrona kommun. I steg två ska vi ansluta fler kommuner eller regioner, som vill arbeta med att skapa möjligheter för nationell och internationell samproduktion. Istället för en 100-lista tog idrottsenheten fram förslag 25

26 Nämndsmål- "Idrott i Kalmar" Nämndsmål- Äventyrsbad Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation. på ett mål och handlingsprogram, kallat Mållinjen. Mållinjen antogs den 23 maj 2016 av nämnden. Mållinjen har starka kopplingar till "handlingsplanen idrott i Kalmar". De flesta uppdrag i handlingsplanen finns också med som åtgärder och aktiviteter i Mållinjen. Mållinjen består av 83 aktiviteter som ska genomföras under tre år, dvs Vid årsskiftet hade 53 av beslutade 83 åtgärder genomförts. Under året har ytterligare åtgärder genomförts och färdigställts. Bedömningen är att vi i detta treåriga målprogram har jobbat på bra och genomfört minst 75 % av beslutade åtgärder. Ett 20- tal åtgärder kommer dock inte att ha kunnat genomföras. Då det i Handlingsplanen "Idrott i Kalmar" finns 5 prioriterade målsättningar och 10 specificerade uppdrag/uppgifter, redovisas dessa delar i en separat bilaga. Bedömningen är dock att idrottsenheten inom målperioden sannolikt kommer att ha lyckats uppnå de prioriterade målsättningarna och genomfört de specificerade uppdrag/uppgifter som handlingsplanen har. Det enda målet vi inte känner att vi uppnått och hunnit med än är: Kalmar kommun ska ha rökfria anläggningar, både inom och utanför anläggningarna. Äventyrsbadet har upplåtit undervisningsbassängen på torsdagarna till Kalmar simsällskap. Kalmar simsällskap har lovat att ta emot de barn som de har i 26

27 Nämndsmål- Mötesplatser Nämndsmål- Ungdomskommun Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga Sträva efter att bli årets ungdomskommun sin kö och som ska lära sig simma (icke simkunniga ). Äventyrsbadet har sålt 100 fler årskort bad i år än förra året. Alla verksamhetsställen inom ung i Kalmar arbetar efter Kalmarmodellen för att upprätthålla en trygg och attraktiv verksamhet samt kompetensutveckling och omvärdsbevakning sker kring ungdomsfrågor. Som ett led i att tillhandahålla trygga och attraktiva fritidsgårdar har samtlig tillsvidareanställd personal genomgått en HBTQ-utbildning under Som en vidareutveckling av detta så håller tre fritidsgårdar på att HBTQcertifieras. Certifieringen kommer att vara klar under Under hösten har också den nya mötesplatsen i Smedby, Smedjan öppnat. Smedjan innehåller fritidsgårdsverksamhet, kulturskoleverksamhet samt biblioteksverksamhet. Framtagen intressentanalys kommer att ligga till grund för hur enhetens marknadsförings- och kommunikationsplan kommer att se ut. Målet är att i framtiden nå rätt intressenter med rätt information. Arbetet med Årets Ungdomskommun har tagits upp i den pågående Barnkonventionsutredninge n. Arbetsgruppen har presenterat utredningen om Årets Ungdomskommun för utredare och förvaltningschefen på kommunledningskontoret. En nära samverkan sker med Barnkonventionsutredninge ns handläggare och flera av 27