Årsredovisning Samordningsförbundet Finsam-Falun. Organisationsnr

Transkript

1 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Finsam-Falun Organisationsnr

2 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Innehåll Ordföranden har ordet 3 1. Förvaltningsberättelse Sammanfattning av verksamhetsåret Om förbundet Organisation och historik Lagrum Uppdrag Beskrivning av verksamhet och målgrupper Uppföljning och måluppfyllelse av förbundets mål Styrelsens arbete under året Ekonomiskt utfall Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Styrelsens fastställande av årsredovisning Revisorspåteckning 18 Bilaga 1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 19 Bilaga 2 Specificering av budget, utfall och antal deltagare på projektnivå 26 Bilaga 3 Organisation

3 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Ordföranden har ordet 2017 blev ett spännande år för Samordningsförbundet Finsam-Falun. Vi är inne på det elfte verksamhetsåret och vi är fortfarande aktiva när det gäller att identifiera behov och hitta samordnade insatser för att möta behoven. Vårt fokus flyttas successivt från att finansiera långsiktiga projekt till att mera vara möjliggörare för samordnade insatser hos aktörerna. Vi har under 2017 lagt ned mycket arbete på förstudien om ROSAB. Den handlar om långtidssjukskrivna i offentlig sektor och har initierats från Försäkringskassan och har presenterats för beställarna. Förstudien behandlas för närvarande hos uppdragsgivarna och de möjliga framtida aktörerna. Förstudien om ett s.k. fontänhus i Falun har föredragits för Falu kommun och landstinget Dalarna. Syftet är att erbjuda en meningsfull vardag för människor med psykosociala bekymmer och som inte är redo för arbetsmarknaden och saknar fast punkt i vardagen. Förstudien möter god respons. Vi har kunnat hjälpa till med resurser för arbetet med ungdomar som varken arbetar eller studerar, tack vare framgångsrika ansökningar från Finsam-Falun till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Vi har medverkat i flera samarbeten mellan skolan och våra fyra parter. Olika samverkansinsatser både för elever redan i grundskolan men även för gymnasieelever som har behov av mycket stöd för att kunna fullgöra sina studier. Sammantaget gör Finsam-Falun skillnad för människor med behov av samordnade insatser av samhället för att hitta en bra väg till ett gott liv. Mats Dahlström Styrelseordförande

4 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Finsam-Falun stödjer utvecklande av nya former när det gäller samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna samt Falu kommun. Samverkansformerna skall alltid arbeta utifrån individens fokus och behov i centrum. Visionen är att ingen ska hamna mellan stolarna i välfärdssystemen. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Förbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Förbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Resultatet av arbetet ska synas genom att individen som är i behov av stöd från flera myndig-heter får rätt stöd utifrån sina behov av insatser. Målet är att så många personer som möjligt lyck-as med sin rehabilitering och åter kan gå ut i arbete eller studier. Men, ett lyckat resultat kan även vara att personer hamnar rätt i våra samverkanssystem, och det kan även vara att få en utred-ning som påvisar att det inte finns någon arbetsförmåga och att personen har rätt till aktivitets- eller sjukersättning. Förbundet har även möjlighet att arbeta med förebyggande verksamhet för att förhindra utan-förskap. Förbundet stödjer därför parterna redan i skolan för att skapa bättre förutsättningar för elever att fullfölja sin skolgång. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret Mer detaljerad redovisning finns i bilagorna 1 och 2.

5 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Sammanfattning av verksamhetsåret 2017 Under 2017 har det skett många förändringar när det gäller samverkan mellan våra parter. Här sammanfattas de största händelserna. Finsam-Falun har varit projektägare till en länsgemensam satsning i form av en förstudie kring plattformen ROSAB Rehabilitering i offentlig sektor AB. Förstudien har genomförts tillsammans med övriga länets samordningsförbund och resulterat i ett förslag till politiker i Borlänge och Falu kommun och Landstinget Dalarna om att testa förstudiens arbetsmodell för långtidssjukskrivna anställda i offentlig sektor. En för förbundet ny behovsgrupp att stödja! Syftet är att via en samverkansplattform på ett strukturerat sätt kunna få möjlighet att byta arbetsgivare, vara kvar i egen försörjning och få fortsatt användning av sin yrkeskompetens. Coachingteamet, Faluns äldsta finsamfinansierade insats, startade sin verksamhet 2007 för personer med psykisk ohälsa. Under 2017 har teamet samarbetat med ESF-projektet Framgången, vars uppdrag är att utveckla samverkansplattformen Vuxenslussen för personer från 25 år. I slutet av året avslutades Coachingteamets verksamhet. Personalen och deras deltagare ingår från 2018 istället i nya Vuxenslussen. Den största behovsgruppen i Vuxenslussen är flera hundra försörjningsstödstagare som i dag står utan arbetsmarknadsinsatser. Arbetskraftsbristen har redan visat sig och den kommer bara bli tydligare och tydligare. Det är därför viktigt att kraftsamla kring denna grupp som stått utan stöd alltför länge. Men, vi vill poängtera att det är även viktigt att vi också stödjer andra behovsgrupper. För att kunna behålla den nivå av välfärd vi har i landet, behöver alla människor som har arbetsförmåga stöd att få ett arbete. Via mottagningsteamet, Faluns En dörr in för arbetslivsinriktad rehabilitering är alla personer från 16 år och som behöver samordnat stöd, välkomna att söka hjälp för att komma ut i egen försörjning. Vill också passa på att skicka ett stort tack till Coachingteamets personal för ert fantastiska arbete ni utfört under tio år. Ni har hjälpt många människor till livskvalitet bland annat genom att stötta dem ut i jobb och studier! Det skall bli intressant att fortsätta att följa och stödja er och Vuxenslussen i utvecklingsarbetet med den nya plattformen. Vi har fortsatt driva processen gällande start av ett ideellt fontänhus i Falun för personer med psykisk ohälsa som inte är redo för att starta en arbetslivsinriktad rehabilitering, utan i ett första steg behöver sysselsättning, struktur i vardagen, en mötesplats att kunna utvecklas på. Och vi har fått god respons från både Falu kommun, landstinget Dalarna och brukarorganisationerna! Processen fortsätter nästa år. Förbundets erhållna bidrag omfattade totalt tkr. Av dessa var tkr extra anslag från Försäkringskassan och 510 tkr var ytterligare projektmedel som förbundet beviljades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för utveckling av fler insatser inom ramen för projekt Koll på som startade vid årsskiftet. Förbundet har under året finansierat verksamhet för tkr. Vid 2017 års utgång hade förbundet ett ekonomiskt resultat på 455 tkr, vilket resulterat i ett ackumulerat överskott på tkr. forts.

6 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Förbundet har under året stöttat och delfinansierat 17 olika insatser; 3 förebyggande, 7 individinriktade samt 7 strukturinsatser. Samtliga parter har medverkat i en eller flera insatser. Även studieförbund, arbetsintegrerande sociala företag, föreningar och brukarorganisationer har varit delaktiga. Totalt har 310 deltagare varit med i någon arbetslivsinriktad eller förebyggande insats. 83 av dessa har avslutat sin insats, varav 50 (60 %) har gjort positiva stegförflyttningar mot arbetsmarknaden. 22 (27 %) personer har fått arbete eller gått ut i studier. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller psykisk hälsa, parternas roller, samverkan etc. Under året har förbundet fortsatt att arrangera olika frukostmöten för personal. Tillsammans med ett stort antal studieförbund har förbundet genomfört en föreläsningsserie på temat psykisk hälsa. Föreläsningarna har varit öppna för alla medborgare, som genom enkäter påvisat att de varit mycket nöjda. Processen kallad det systematiska samverkansarbetet (SSA), som syftar till att tvärsektoriellt arbeta med förbättringar i samverkan på strukturnivå presenterades under Almedalsveckan. Totalt har utbildningsaktiviteterna och samverkansprocesser samlat 714 personer. Förbundet valde under hösten att avbryta den förebyggande insatsen Teknikstöd i skolan och andra hjälpmedel p.g.a. bristande styrning och ledning av barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetsterapeuten, som arbetade i projektet fortsatte därefter att arbeta på uppdrag av Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen. Under 2018 fortsätter hen att arbeta inom ramen för projektet Koll på som drivs av arbetsmarknadsenheten med finansiellt stöd av förbundet och MUCF. Projektet Koll på har uppmärksammats i SVT Dalarna, SR Dalarna samt i tidningar. Detta har bidragit till att personalen blivit kontaktade av åriga hemmasittare/unga som varken arbetar eller studerar (UVAs) och som behöver stöd att komma ut i arbete eller studier. Och redan har många av deltagarna kommit ut i aktiviteter, praktik, arbetsträning, arbete eller studier. Mycket bra resultat! Styrelsen har även delfinansierat verksamheten konsultationsteamet, som arbetar med förebyggande insatser för elever inom grundskolan som har hög frånvaro. Denna verksamhet kommer finansieras inom ordinarie verksamhet från Den tredje förebyggande insatsen; samverkansmodellen skola-arbetsliv, har fått en ny styrgrupp i form av den operativa chefsgruppen. Anledningen är att de flesta cheferna i den gamla styrgruppen även ingår i operativa chefsgruppen och träffas ändå. Varför inte spara ned på några möten i kalendrarna och låta operativa chefsgruppen bli ledningsgrupp för flera samverkansinsatser istället för att ha flera styrgrupper med samma chefer? Det tyckte cheferna var en bra idé. De såg också fördelen med att samla ledningen över tvärsektoriell samverkan. Samlad styrning bidrar till att cheferna får en överblick över smörgåsbordet av insatser och processer och därmed är det lättare att hitta nya behov av insatser. Operativa chefsgruppen (OCG) styr samverkan när det gäller SSA-processen, Koll på projektet, Samverkansmodellen skola-arbetsliv, Vuxenslussen. Till stöd har cheferna den högre Lokala samverkansgruppen (LSG), för de frågor de själva inte kan lösa. Den sista insatsen som startades under året var en process kallad DUNA, som står för Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Det är en utveckling av DUA-arbetet och syftar till att framförallt kommunen och Arbetsförmedlingen skall skriva en överenskommelse som bidrar till att etableringstiden för nyanlända minskar. Målet är att det skall ta max två år för våra nya svenskar att komma ut i arbete eller studier.

7 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Om förbundet ORGANISATION OCH HISTORIK Samordningsförbundet Finsam-Falun bildades den 1 januari Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation som är bildat av medlemmarna Falu Kommun, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna och Försäkringskassan. Förbundet leds av en styrelse som utses av parterna. Till sin hjälp har den anställt en förbundschef som verkställer styrelsens beslut. Förbundet är medlem i föreningen Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) LAGRUM Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av samordningsförbundets medlemmar/parter. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning. Förbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar UPPDRAG Samordningsförbundets uppgift är i första hand att genom förbundets medlemmar verka för att medborgare ska få stöd som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Förbundet verkar för att utveckla samverkan mellan medlemmarna genom att: Finansiera verksamheter där myndigheterna samverkar kring individen kan hel- eller delfinansieras genom förbundet. Stimulera sprider kunskap och information, ger stöd till och initierar nya arbetsmodeller och former för samverkan. Identifiera ringar utifrån ett helhetsperspektiv in utvecklingsområden för ökad samverkan mellan myndigheterna FINANSIERING/MEDLEMSAVGIFTER Årets tilldelning från ägarna uppgick till 5528 tkr där Försäkringskassan svarade för både sin och Arbetsförmedlingens del på (50 %), Landstinget Dalarna och Falu kommun för 25 % vardera. Dessutom har förbundet erhållit projektmedel från MUCF (650 tkr). 1.3 Beskrivning av verksamhet och målgrupper Förbundet har under året finansierat verksamheter med olika inriktningar. Individinriktade insatser som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering på olika sätt för att stödja individer i sin rehabiliteringsresa mot egen försörjning. Förebyggande insatser, som arbetar i skolan för att stödja ungdomar som på grund av kognitiva svårigheter har det svårt att fullfölja sina studier. forts.

8 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning I verksamheterna har följande behovsgrupper prioriterats: långtidsarbetslösa unga som uppbär aktivitetsersättning långtidssjukskrivna utrikesfödda i etableringsfas gymnasieelever som har kognitiva svårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller lindrig utvecklingsstörning personer med psykisk ohälsa Inriktning Insats Behovsgrupp Individ arbetslivsinriktad rehab Coachingteamet Unga med psykisk ohälsa Individ förberedande Grön förrehabilitering, 15 v Långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna Individ förberedande Naturunderstödd aktivitet, 8 v Långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa Individ arbetslivsinriktad rehab Etablering naturunderstödd akt Utrikesfödda i etableringsfas Förebyggande Teknikstöd i gymnasieskolan Elever med kognitiva svårigheter på nationella yrkesprogram Förebyggande Samverkan skola-arbetsliv Elever på gymnasiesärskolan, elever med autism på IM-programmet Förebyggande Konsultationsteam Grundskoleelever med hög frånvaro Individ arbetslivsinriktad rehab Kre-hälsa-kultur som verktyg för Ungdomsslussens samt ökad hälsa Coachingteamets deltagare Individ arbetslivsinriktad rehab Steg 1-platser och arbetsträning på Långtidssjukskrivna, lång arbetsintegrerande sociala företag tidsarbetslösa (upphandlade av kommunen) Individ förberedande Koll på Unga som varken arbetar eller studerar år Mer information finns i bilaga 1. Årets viktigaste strukturpåverkande insatser för personal, politiker, anhöriga m.fl. i form av samverkansprocesser, tvärsektoriella mötesplatser, kompetensutveckling, förstudier kan sammanfattas under nedanstående rubriker: 1 Fyra frukostmöten har arrangerats för parternas personal. Syftet med mötena är att träffas tvärsektoriellt, knyta kontakter, få kompetensutveckling och få aktuell kunskap om myndigheternas uppdrag. Innehållet på mötena har bl.a. varit information om primärvårdens internetbaserade kognitiva beteendeterapi via nätet och forskning om vad arbetsgivarna har för behov av stöd för att kunna ta emot personer på arbetsträning. Antalet anmälda till frukostmötena var totalt 255 personer. 2 Det systematiska samverkansarbetet (SSA), som styrs av den operativa chefsgruppen (enhetschefer från parterna, samt Finsams förbundschef) har fortsatt att utvecklas. Två arbetsgrupper (SSA Ungdom och SSA Vuxen) med personal träffas kontinuerligt för att tvärsektoriellt arbeta med förbättringar i samverkan på strukturnivå. Tre ggr under året har operativa chefsgruppen arrangerat uppföljningsträffar (som förbundet finansierat) tillsammans med båda grupperna och andra medarbetare inom sina organisationer för att även sprida information om de strukturella förbättringar som gjorts. SSA Ungdoms arbete med att ta fram ett gemensamt kartläggningsverktyg och gemensam handlingsplan för ungdomar som har behov av samordnat stöd, har uppmärksammats på flera håll under året. Föredrag om deras arbete har hållits på Finsams nationella arrangemang i Almedalen, i DUA:s (Delegationen för unga till arbete) lärprojekt med andra kommuner samt på DUA-konferens. forts.

9 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Arbetsförmedlingens projekt fler platser och jobb avslutades. Syftet var att ta fram nya, enkla arbetsuppgifter hos arbetsplatser inom offentlig sektor. Arbetsuppgifterna skulle formas till praktikplatser och anställningar för personer som har det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I slutrapporten står att sju platser togs fram, vilket bidragit till att sju personer med funktionsnedsättningar fått chansen till praktik eller anställningar. Förbundet och Arbetsförmedlingen konstaterade att vår idé med projektet var bra, med tanke på den arbetskraftsbrist som börjat hos offentlig sektor. Vi hade dock hoppats på att arbetsgivarna med stöd av projektet skulle ha kunnat ta fram fler enkla arbetsuppgifter som kunnat skapa fler praktikplatser och anställningar för vår behovsgrupp. Vår analys är att troligtvis var vår idé lite för tidigt ute, dvs arbetsgivarna har inte känt av arbetskraftsbristen så pass mycket än att de är tvingade att tänka nytt. Arbetsförmedlingen hade inte resurser att fortsätta projektet när förbundets finansiering upphörde. 4 Förbundet har under året varit projektägare av förstudien ROSAB, som var en länsgemensam satsning mellan alla samordningsförbund i länet. Förbundet hade anställt en projektledare, som hade uppdraget att undersöka om det fanns förutsättningar att, likt Galaxen Bygg AB, starta en plattform för långtidssjukskrivna inom offentlig sektor. ROSAB står för Rehabilitering i Offentlig Sektor Aktiebolag och skall fungera som en samverkansplattform för långtidssjukskrivna, vars arbetsgivare har uttömt alla sina möjligheter till rehabilitering för den anställde. Förstudien riktade sig till Falu kommun, Borlänge kommun samt Landstinget Dalarna. Förstudien resulterade i att en arbetsmodell för Rosab togs fram och ett förslag om att prova arbetsmodellen som pilotverksamhet. Ett slutseminarie genomfördes i november där slutrapporten redovisades. I december skickades förslag om pilotverksamhet med finansiering av flera samordningsförbund till politikerna hos berörda kommuner och landstinget. 5 Förbundets förstudie Förutsättningar för ett fontänhus i Falun från föregående år, har under året presenterats för brukarorganisationer, föreningar, studieförbund, Falu kommun och Landstinget Dalarnas högsta tjänstemän och politiska ledning. Förbundet har även arrangerat studiebesök till Örebro fontänhus för tjänstemän och politiker. Alla har ställt sig positiva till start av ett fontänhus. Falu kommun har även avsatt medel till ett fontänhus i sin budget för Landstinget har inte tagit några beslut än om finansiering. Förbundet kommer under 2018 finansiera en processledare (20 %) som har uppdrag att fortsätta att förbereda för start av ett fontänhus. 6 En föreläsningsserie på temat psykisk hälsa genomfördes i samverkan med sju studieförbund samt Attention Dalarna. Sex föreläsningar på kvällstid erbjöds personal, brukarorganisationer, personer som lever med psykisk ohälsa och deras anhöriga samt övriga medborgare. Via enkäter som de totalt 276 åhörarna fyllt i, har vi konstaterat att föreläsningarna varit populära. 7 Efter sommaren utsåg Falu kommun AIK en utvecklingsledare med uppdrag att utveckla och fördjupa en strategisk samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen med flera aktörer. Arbetet fortsätter 2018 och gäller nyanlända som fyllt 20 år som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, samt unga nyanlända år som inte har en fullföljd gymnasieutbildning. Uppdraget kommer från regeringens DUNA (Delegationen för unga och nyanlända i arbete) med anledning av att det finns behov av att utveckla samverkansstrukturer som främjar långsiktighet och stabilitet för de nyanlända som för de ansvariga myndigheterna och andra berörda aktörer. Målet är att långsiktigt korta etableringstiden till två år. Då ska individen ha arbete med eller utan subvention eller bedriva reguljära studier.

10 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Uppföljning och måluppfyllelse av förbundets mål Det övergripande målet för den finansiella samordningen är att deltagarna i förbundets insatser skall uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta eller studera. Genom den samverkan och de insatser som förbundet finansierar för de prioriterade behovsgrupperna skall självförsörjningen, liksom anställningsbarheten öka. Målet med de strukturella insatserna är att kunskapen om samverkan skall öka hos parterna, samt att samverkan mellan de skall förbättras. När det gäller de arbetslivsinriktade insatserna för deltagare såg det sammantagna resultatet ut enligt följande: Antal Antal som gjort Antal Andel i % som gjort Antal utskrivna stegförflyttning som gått stegförflyttning deltagare Antal mot arbets- till arbete eller gått till arbete Insats under 2017 utskrivna marknaden eller studier eller studier* Coachingteamet Koll på ** Sjulsarvsbackens verksamheter: 1. Grön förrehabilitering 2. Naturunderstödd aktivitet (NUA) 3. ENA Etablering naturbaserad arbetslivsinriktad rehab Förebyggande insats: Samverkansmodell skola-arbetsliv * antal som gjort stegförflyttning + antal som gått till arbete eller studier/antal utskrivna ** antal som gjort stegförflyttning + antal som gått till arbete eller studier/antal deltagare Koll på har inte skrivit ut personerna än. Följer upp deltagarna ytterligare till de vet att resultatet är hållbart. De olika insatserna i tabellen har olika mål med sina verksamheter. Coachingteamets mål är att deltagarna skall få ett arbete på reguljära arbetsmarknaden eller börja studera. De senaste åren har resultatet i verksamheten sjunkit på grund av olika anledningar, exempelvis högre satta mål för verksamheten, köer för deltagarna till medicinsk behandling och utredningar, högre krav från arbetsgivarna på utbildningsnivå, arbetstempo mm. Under året har få deltagare tagits in i verksamheten. Anledningen till det har varit att utvecklingsarbetet med ESF-projektet Framgången har resulterat i att Coachingteamets personal tillsammans med ESF-Framgångens personal skall bilda plattformen Vuxenslussen med start i jan Fokus har därför varit att stödja deltagare till ett avslut innan verksamheten upphörde i sin ursprungliga form i slutet av året. De deltagare som är kvar får dock fortsatt stöd 2018 av personalen via Vuxenslussens verksamhet. forts.

11 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning MUCF-projektet Koll på visar på fantastiska resultat. Projektet, som syftar till att hitta och stödja unga som varken arbetar eller studerar, har endast pågått ett år och redan har nästan hälften av hemmasittarna kommit ut i studier, arbete, praktik eller arbetsträning. Sjulsarvets gröna förrehabilitering fungerar som en förberedande insats, dvs. målet är att delta-garna skall göra stegförflyttning mot en arbetslivsinriktad rehabilitering, exempelvis till NUA-gruppen, som arbetar mer utifrån att ta steget ut mot studier eller reguljära arbetsmarknaden. ENA-verksamheten har också som mål att de utrikesfödda deltagarna skall komma i egen försörjning genom arbete eller studier. Sjulsarvsbackens verksamheter ett gott resultat. Resultatet i samverkansmodellen skola-arbetsliv påvisar också att det fortsatt är viktigt att arbeta med samverkan för en bra övergång från skolan till vuxenlivet, oavsett om det individuellt rätta är arbete, fortsatta studier eller sysselsättning inom LSS dagliga verksamhet. Drygt hälften av ungdomarna som har funktionsnedsättningar och som slutat gymnasiet har tagit steg mot arbetslivet. Övriga insatser på individnivå som förbundet delfinansierat är de förebyggande insatserna projektet Teknikstöd i gymnasieskolan och grundskolans konsultationsteam. Målet med de insatserna är att elever ska kunna fullfölja sina studier. I bilaga 1 redovisas de individinriktade insatsernas verksamheter och måluppfyllelse mer omfattande. Förbundet har även delfinansierat arbetsmarknadsenhetens upphandlade tjänster av arbetsintegrerande sociala företag. Finansieringen avser arbetsförmågebedömning samt förberedelse för praktik. Uppföljningar av varje strukturell insats har gjorts genom att personal på olika sätt fått ge feedback på dem. Genomgående har det varit positiva omdömen. Sammanfattningsvis bedömer styrelsen att insatserna generellt uppfyller det övergripande målet för den finansiella samordningen. 1.5 Styrelsens arbete under året Förbundet leds av en politiskt tillsatt styrelse förutom staten, där Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan har representerats av en tjänsteman vardera. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året. Till alla styrelsemöten har även ersättarna varit inbjudna. Styrelsen har även haft en planeringsdag inför verksamhetsplan och budget 2018, samt utfört internkontroll av förbundets verksamhet. Ordförande har medverkat i NNS utbildningsdagar för ordföranden samt länsnätverket för ordföranden i Dalarnas samordningsförbund. Styrelseledamöter har deltagit i frukostmöten, nationella Finsamkonferenser och länsägarrådet. Tillsammans med förbundschefen har ordförande och Försäkringskassans ledamot deltagit i styrgruppen för förstudien om ROSAB. På uppdrag från medlemmarna om önskan om förändrad mandatperiod, har styrelsen skickat ett förslag till reviderad förbundsordning som ligger för beslut hos medlemmarna. På våren slutade Peter Heidkamp på grund av flytt. Han ersattes av sin efterträdare på Arbetsförmedlingen; Maria Andersson. Följande ledamöter sitter i styrelsen under mandatperioden: Ordinarie Ersättare Huvudman Mats Dahlström, ordförande Göran Forsén Falu Kommun Maria Andersson Elisabet Fyhr Arbetsförmedlingen Mats Hedlund Per Helin Försäkringskassan Kjell Persson, vice ordförande Åsa Nilser Landstinget Dalarna Ordföranden ingår i NNS valberedning. forts.

12 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning PERSONAL- OCH ADMINISTRATIONSTJÄNSTER Förbundschef Petra Palmestål är tillsvidareanställd på heltid i förbundet sedan 4 september Hennes huvudsakliga uppdrag är att vara processtöd till insatserna och ansvara för planering, verkställighet, uppföljning och kommunikation av styrelsens beslut. Förbundschefen har under året ingått i alla insatsers styrgrupper, den lokala samverkansgruppen, operativa chefsgruppen, samverkansgrupperna BULK (Barn unga landsting kommun) och VULK (Vuxen landsting kommun) samt kommunens folkhälsoråd. Projektledare ROSAB Under januari-september har förbundet haft en anställd projektledare för genomförande av förstudien om Rosab. Ekonomiredovisning Styrelsen har under året haft företaget KPMG som ekonomileverantör. Hemsida Förbundets hemsida finsamdalarna.se, som är gemensam med Dalarnas övriga samordningsförbund, uppdateras och redigeras enligt avtal med Anders Ström Media AB. REFERENSGRUPPER TILL FÖRBUNDET Lokala samverkansgruppen, LSG Lokala samverkansgruppen är en fristående chefsgrupp som inte finns i förbundets linjeorganisation och har därmed inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen. LSG fungerar som en referensgrupp, ett stöd till förbundschefen när det gäller förankring och förberedelser av förslag av insatser till styrelsen. I gruppen ingår verksamhetscheferna för var och en av de samverkande parterna. Operativa chefsgruppen, OCG En annan grupp som fungerar som stöd är chefsgruppen med namnet operativa chefsgruppen. Den består av enhetschefer från de samverkande parterna. Gruppen styr strukturinsatsen SSA (Systematiskt SamverkansArbete) på den operativa nivån där samverkan och flöden utvecklas mellan parterna. Under året har gruppen även fått ta över styrningen av samverkansmodellen skola-arbetsliv-vuxenliv. Nästkommande år skall Finsam finansiera en tvärsektoriell ledarskapsutbildning, som OCG skall gå under fem heldagar. Syftet med utbildningen är att stärka deras roll som ansvariga för att styra samverkan för flera verksamheter. Genom utbildningen skall de få gemensamma förhållningssätt, språk och strategier för att kunna fortsätta det gemensamma samverkansarbetet. Styrgruppernas uppdrag Samtliga insatser har en styrgrupp, vars huvudsakliga uppdrag är att styra insatserna på operativ nivå, ansvara för genomförande och uppföljning samt förbereda implementering. Förbundschefen ingår i alla styrgrupper. Organisationsbild över förbundet bifogas i bilaga 3.

13 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Ekonomiskt utfall Totala anslaget från de fyra parterna var tkr. I slutet av föregående år fastställde styrelsen ett resultat på 903 tkr baserat på ett totalt anslag på tkr från parterna samt 480 tkr från MUCF. Under våren äskade styrelsen ytterligare 500 tkr av Försäkringskassan, efter ett erbjudande om att det fanns statliga medel kvar att söka om. Kommun och landsting kunde matcha med sin motsvarande andel på 250 tkr vardera. Äskandena beviljades av alla parterna och förbundet erhöll totalt tkr ytterligare. Innan sommaren beviljades förbundet även 510 tkr ytterligare av MUCF för utveckling av projektet Koll på tkr av dessa medel förbrukades under Resterande belopp skall användas under projekttiden Förbundet har beviljat medel till verksamhet/insatser för tkr. Det ekonomiska resultatet för året blev tkr, vilket innebär en stor differens mot det ursprungliga prognostiserade resultatet ( 903 tkr). Avvikelsen mot budget beror på det ytterligare anslag om tkr som inkom under våren. Dessutom avslutades några insatser (310, 409) i förtid. Fler av övriga insatser har inte heller haft behov av alla beviljade medel. Förstudien om Rosab har samfinansierats med länets övriga samordningsförbund. Projektledaren avslutade sitt uppdrag några månader i förtid, vilket gjorde att alla medlen inte förbrukades. Ett par förbund fick tillbaka sin del av finansieringen. Andra har önskat att Finsam-Falun förvaltar deras andel (totalt 99 tkr) som ämnas användas som projektmedel för kommande pilotverksamhet gällande Rosab. Specificering av budget och utfall på projektnivå bifogas i bilaga 2. På grund av det ökade anslaget under året har det egna kapitalet därmed ökat till tkr vid utgången av 2017, varav tkr avser tillåtet eget kapital enligt trappstegsmodellen. Det finns flera nya behov av samverkansinsatser och redan 2018 har styrelsen beviljat medel till nya insatser. Det finns en preliminär flerårig budget med en plan för hur det egna kapitalet skall förbrukas inom ett par år. EKONOMISK SAMMANFATTNING Utfall jan-dec Aktuell budget Avvikelse utfall Bokslut helår Belopp tkr 2017 jan-dec 2017 budget 2016 Nettokostnad Bidrag/intäkt Resultat Utgående eget kapital Likvida medel

14 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Resultaträkning Belopp i Tkr Not Erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Verksamhetens kostnader Personalkostnader Summa verksamhetens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

15 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Balansräkning Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Kassaflödesanalys Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning( )/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning ( ) av leverantörsskulder Ökning(+)/Minskning ( ) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Belopp i Tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Samordningsförbundet Finsam-Faluns årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med Lag om Kommunal redovisning (SFS 1997:614), gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anskaffningar kostnadsförs direkt. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

17 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Noter Not 1 Intäkternas fördelning Intäkter per väsentligt intäktsslag Bidrag Försäkringskassan Bidrag Landstinget Bidrag Falu Kommun Bidrag övriga Summa Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor 2 1 Totalt 2 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar till styrelse Löner och ersättningar till anställda Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader för anställda Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter Not 3 Övriga rörelsekostnader * Personalkostnader Direkta kostnader Administrativa kostnader Summa Ersättning för utlägg från övriga förbund Summa * Specifikation, se bilaga 1

18 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Styrelsens fastställande av årsredovisningen Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. Falun den 16 februari 2018 Mats Dahlström Ordförande Kjell Persson Vice ordförande Mats Hedlund Ledamot Maria Andersson Ledamot 7. Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2018 Jennie Fernros Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Stig Henrysson Utsedd av Landstinget Dalarna och Falu kommun

19 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning BILAGA 1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser COACHINGTEAMET Insatsägare och uppdrag Startade Ingår i Arbetsmarknad-, integration- och kompetensförvaltningens (AIK) ordinarie verksamhet under arbetsmarknadsenheten. Coachingteamet har arbetat med social rehabilitering i grupp samt individuell coachning. När deltagarna varit redo för arbetsträning har personalen fungerat som ett stöd ute på arbetsplatsen. För deltagare som velat studera har personalen funnits med som stöd i början av studierna. Målgrupp Personer som har stort behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, är arbetslösa och/eller sjukskrivna. Verksamheten har varit öppen för personerna i åldrarna år som har psykisk ohälsa. Deltagarna har kommit via mottagningsteamet. Samverkande parter I teamet har personal ingått från landstinget, socialförvaltningens försörjningsstödsenhet, arbetsmarknadsenheten samt Arbetsförmedlingen. De samverkande parterna har gett arbetsmarknadsenheten i uppdrag att ansvara för att leda det operativa arbetet. Finsams förbundschef har fungerat som processtödjare. Mål och resultat Målsättning för verksamheten har varit att deltagarna når egen försörjning genom studier eller arbete på reguljära arbetsmarknaden, genom en s.k. AB-anställning. Under året hade 16 deltagare skrivits ut. Av dessa har en börjat arbetsträna och fem har påbörjat studier eller börjat arbeta. Under hösten har tio deltagare svarat på enkäter med frågor kopplade till de indikatorer som förbundet varit med och utvecklat tillsammans med NNS. Resultatet visar att deltagarna varit nöjda med det stöd de fått av teamet när det gäller medbestämmande, att stödet fått ta den tid deltagaren behövt, att stödet bidragit till att deltagaren känt sig mer redo att kunna arbeta eller studera. Resultatet har också skickats till NNS för sammanställning och analys med flera samordningsförbunds svar. Rapport förväntas fås under första kvartalet Utveckling En ny verksamhet med namnet Vuxenslussen startar i januari Vuxenslussens koncept är att vara en samverkansplattform med gemensamma mötesformer mellan de fyra parterna. I plattformen skall vuxna från 25 år och med behov av samordnat stöd få hjälp att nå egen försörjning. Majoriteten av deltagarna kommer vara personer som uppbär försörjningsstöd, eftersom socialförvaltningen har en mycket stor behovsgrupp som inte har några arbetsmarknadsinsatser i dagsläget. För att kunna bemöta den stora gruppen av försörjningsstödstagare, har arbetsmarknadsenhetens verksamheter slagits samman till plattformen Vuxenslussen. Coachingteamets verksamhet avslutades därför i slutet av Personalen kommer från 2018 ingå i Vuxenslussens verksamhet. Deltagare från Coachingteamet som har fortsatt behov av stöd kommer fortsätta sin arbetslivsinriktade rehabilitering via stöd från Vuxenslussen. forts.

20 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning En medarbetare från Coachingteamet kommer också på deltid fortsätta att arbeta med utvecklingsarbetet när det gäller att starta ett ideellt fontänhus för personer med psykisk ohälsa och som behöver kravlös sysselsättning. I det arbetet är även några av Coachingteamets deltagare aktiva, genom deras förening Öppna Platsen. SJULSARVSBACKENS VERKSAMHETER 3 ST Insatsägare Verksamheten startade 1 september 2012 och drivs av Landstinget Dalarna Central förvaltning/ Avdelning för hälsofrämjande tillsammans med Kultur och Bildningsförvaltningen/Fornby folkhögskola. Under år 2017 bytte verksamheten namn från Sjulsarvets Gröna Rehab till Sjulsarvsbacken för att bättre passa verksamhetens innehåll som idag förutom social och arbetslivsinriktad rehabilitering även erbjuder utbildning och praktisk språkträning för nyanlända personer. Målgrupper, uppdrag och mål Målgrupper är vuxna personer mellan 16 och 65 år som under lång tid varit utanför arbetsmarknaden på grund av fysiska, psykiska eller sociala orsaker och nyanlända kvinnor och män i behov av praktiskt språkstöd. Personerna kan ha rent medicinska behov men har ofta på grund av sin situation, dessutom ouppfyllda basala, allmänmänskliga behov och behov som kommer sig av särskilda belastande omständigheter i vardagen. Verksamheten är grundad på teorier från hälsovetenskap, arbetsterapi, vuxenpedagogik och miljöpsykologi. De dagliga aktiviteterna består i huvudsak av utevistelse i naturmiljö året runt såsom skogspromenader, göra upp eld, fika, äta medhavd matsäck. Övriga inslag är trädgårdsaktiviteter och hantverk. Även språkträning, matlagning i naturen, bakning, ledarskapsträning med stöd av hästar, stresshantering och annan friskvård ingår i verksamheten. Aktiviteterna anpassas till årstid, väder och gruppens behov och förmåga. Gruppverksamhet, aktiviteter och naturens möjligheter används för att minska risken för utanförskap genom att stärka deltagarnas egna förmågor, sin tilltro till sig själv och därigenom ge förutsättningar för ökad delaktighet i samhället och att ta steg mot arbetslivsinriktad rehabilitering och arbete/studier. Under året har verksamheten utvecklats till att omfatta fyra verksamheter med olika inriktningar, varav tre finansieras av Finsam-Falun: 1. Den äldsta verksamheten Grön förrehabilitering, som startade hösten 2012 har haft tre kurs omgångar omfattandes 15 veckor med ca10 deltagare per grupp. Grön förrehabilitering är ett första steg för personer som behöver stöd i rehabiliteringsprocessen efter lång tids sjukskrivning eller arbetslöshet. Målsättning för verksamheten är minskad sjukskrivning och att individen går vidare till en arbetslivsinriktad rehabilitering. 2. NUA-gruppen är en öppen grupp för långtidssjukskrivna (mer än 3 mån) och/eller långtids arbetslösa står för naturunderstödda aktiviteter under 8 veckor. Innehållet liknar den Gröna förrehabiliteringen, men här erbjuds aktiviteter som har en tydligare arbetslivsinriktning för att öka motivation och stärka arbetsförmåga, arbetsförutsättningar och/eller studieförmåga. 3. ENA-gruppen står för Etablering Naturbaserad Arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten vänder sig till kvinnor och män i etableringsfas som är i behov av praktiskt och verklighetsanknutet stöd i sin språkutveckling. Målet är att deltagarna upplever en förbättrad hälsa och ökar sina möjligheter att ta ett steg vidare mot arbete eller studier. I verksamheten sker de vardagliga samtalen på svenska och möten sker i aktiviteterna med andra deltagare som har svenska som förstaspråk. 4. I augusti 2017 startade den första etableringskursen, 6 månader och 3 5 platser som från start helt finansieras av Fornby folkhögskola och ingår i deras ordinarie kursutbud. forts.

21 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Samverkande parter I verksamheterna arbetar personal anställd av Landstinget Dalarna i olika omfattning. Yrkeskategorierna är naturhälsopedagog/lantmästare, arbetsterapeut/ridterapeut, musikhandledare, en lärare i svenska som andraspråk och en aktivitetsledare. Deltagarna kommer till verksamheterna via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, primärvården, psykiatrin eller via kommunens AIK. Framgångsfaktorer och utveckling Den naturunderstödda verksamheten bygger på forskning kring hur natur och omgivande miljö påverkar hälsan. Under året har flera studiebesök tagits emot från regionen och från hela landet och personalen har genomför workshops. Verksamheten har presenterats vid Finsam Faluns frukostmöte och i maj 2017 med en presentation vid Utvecklingskraft och HFS-nätverkets (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) konferens i Jönköping. Verksamheten utvecklar sin praxis med grund i och samverkan med aktuell forskning och utifrån de egna utvärderingar som görs löpande. Resultaten visar att deltagarna i hög utsträckning går vidare och tar steg mot inkludering i samhället och mot ett arbetsliv, att verksamheten fyller ett identifierat behov som inte tidigare har kunnat tillgodoses vare sig via hälso- och sjukvården eller via befintlig arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamhetsledningen anser att den naturunderstödda verksamheten har potential att utvecklas mot fler målgrupper och till fler platser. Resultat 1.Grön förrehabilitering. Totalt har 3 kursomgångar genomförts med totalt 32 deltagare, varav 93 % varit kvinnor. Majoriteten av deltagarna uppbar sjukpenning. Av de 32 deltagarna har 26 gjort en positiv stegförflyttning till arbetsträning, praktik eller deltagande i den mer arbetslivsinriktade NUA-gruppen. 2.Naturunderstödd aktivitet, NUA Totalt har 26 personer från gruppen långtidssjukskrivna personer med sjukpenning eller försörjningsstöd deltagit, varav 7 fortfarande är kvar i NUA-verksamheten. 9 personer har påbörjat studier eller arbetsträning och 7 personer har gått till annan rehabiliteringsinsats. 3.Etablering naturbaserad arbetslivsinriktad rehabilitering, ENA Totalt har 10 personer i etableringsfas deltagit, 90 % kvinnor. 8 av deltagarna fortsatte till olika utbildningar. Reflektion och utvecklingsområden De personer som verksamheten tar emot kan ha medicinska behov som möts av hälso- och sjukvården. De har ofta dessutom ouppfyllda basala, allmänmänskliga behov och behov som kommer sig av särskilda belastande omständigheter i vardagen. Det är behov som inte blir hjälpta av medicinsk vård utan som behöver mötas ur ett långsiktigt hälsofrämjande helhetsperspektiv där många olika resurser hos personen och i omgivningen tas tillvara. Hälso- och sjukvården liksom alla berörda parter behöver ständigt förbättra sin samverkan och skapa nya verksamheter utifrån befolkningens behov av stöd för att bibehålla och förbättra sin hälsa. För att Sjulsarvsbacken ska kunna gå över från projekt till att bli en del i ordinarie utbud för målgrupperna finns behov av ett fortsatt och intensifierat arbete för att successivt hitta nya finansieringsformer som bygger på samverkan mellan flera intressenter. forts.

22 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning SAMVERKANSMODELLEN SKOLA-ARBETSLIV-VUXENLIV Insatsägare Barn- och utbildningsförvaltningen (gymnasiesärskolan och IM-programmet) och socialförvaltningen (LSS-sektion) Uppdrag För att förebygga att gruppen unga med aktivitetsersättning ska öka i Falun, har förbundet tillsammans med parterna arbetat fram en samverkansmodell för en bättre övergång från skoltid till arbetsliv och vuxenliv. Målgrupp Uppdraget riktar sig till elever tillhörande personkrets 1 enligt lagen om särskilt stöd (LSS) på gymnasiesärskolan och på Lugnetgymnasiets IM program. Även brukare inom LSS dagliga verksamhet (DV) som vill prova att gå mot reguljära arbetsmarknaden kan ta del av arbetsterapeutens funktion. Samverkande parter I modellen ingår parterna gymnasiesärskolan, IM-programmet, Socialförvaltningens LSS, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten. Styrning av modellen sker via operativa chefsgruppen. Det finns även en arbetsgrupp med nämnda parter. Framgångsfaktorer Alla medarbetare i samverkansmodellen består av befintlig personal från respektive part. Den enda nya funktionen i modellen är en arbetsterapeut som finansieras av socialförvaltningen, men som arbetar med gymnasieeleverna som ingår i modellen. Arbetsterapeutens funktion är viktig som komplement till skolans mentorer, specialpedagoger och övrig personal. Arbetsterapeuten gör bland annat aktivitetsförmågebedömningar på eleverna. Bedömningarna utgör ett viktigt underlag inför kommande vuxen- och arbetsliv för att parterna skall kunna ge rätt stöd efter examen. Mål och resultat En av målsättningarna med modellen är att fler ungdomar som avslutar gymnasiet skall stå till arbetsmarknadens förfogande och få en anställning efter avslutade studier. Under året har arbetsterapeuten arbetat med 25 elever på olika sätt. Av dessa har sju stycken tagit examen och har individuella planer antingen via arbetsmarknadsenhetens verksamheter, LSS dagliga verksamhet eller fortsatta studier. Reflektion och utveckling Under året har chefsgruppen upphört och istället har ansvaret för styrningen gått över till OCG. Anledningen till detta var att de flesta cheferna satt i samma grupper och därmed ansågs det ineffektivt med flera möten för samma grupp av chefer. OCG styr även andra insatser vilket gör att det är lättare för cheferna att ha en överblick på samverkansinsatserna. Arbetsgruppen finns kvar och de har under året arbetat med revidering av dokumentet av samverkansmodellen. Förbundschefen har agerat lite processtöd till arbetsgruppen i det arbetet. forts.

23 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning TEKNIKSTÖD OCH ANDRA HJÄLPMEDEL I GYMNASIESKOLAN Insatsägare Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). Uppdrag, målgrupp, hinder Den 1 januari 2016 startade projektet, när arbetsterapeuten på elevhälsan var på plats. Projektet innefattade att utveckla arbetsterapeutens roll och uppdrag på gymnasieskolan i Falu Kommun. Syftet var att genom teknikstöd och andra strategier, underlätta för elever med kognitiva svårigheter att fullfölja sina studier. Projekttiden var bestämd till I överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen avslutades projektet i förtid den sista oktober Anledningen var att BUF:s ansvarstagande när det gäller styrning och ledning inte fungerade i tillräcklig utsträckning, bl.a. på grund av hög personalomsättning i styrgruppen. Parterna insåg att en lyckad implementering av projektet inte skulle kunna åstadkommas under rådande omständigheter och därför kom BUF och förbundet överens om att avsluta insatsen i förtid. Arbetsterapeutens kompetens kommer istället från 2018 att användas av arbetsmarknadsenheten via deras MUCF-projekt Koll på 20-25, som Finsam finansierar. Mål och resultat Det övergripande målet var att fler elever ska kunna fullfölja sin utbildning och därmed ha lättare att gå vidare med högre studier. Totalt har arbetsterapeuten arbetat med 75 elever. Eftersom projektet avslutades i förtid och eleverna fortfarande går i skolan kan ingen ordentlig resultatuppföljning göras. Däremot har eleverna själva upplevt att arbetsterapeutens stöd underlättat deras skolgång och även rutiner på fritiden, ex.vis råd och stöd för att få bättre sömnrutiner. Behovet av anpassningar i skolmiljön minskade eller upphörde efter insats av arbetsterapeuten. Inom ramen för ett pilotprojekt i samarbete med Linköpings universitet, fick 15 av eleverna stöd av arbetsterapeuten i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Tre av eleverna erbjöds anställning efter avslutad APL. KOLL PÅ Insatsägare Falu kommun AIK via Ungdomsslussen. Finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) via Finsam-Falun. Uppdrag och målgrupp Uppsöka unga som varken arbetar eller studerar (UVAs) år och erbjuda de rätt stöd utifrån hens individuella behov för att kunna närma sig arbete eller studier. Med projektmedlen har arbetsmarknadsenhetens Ungdomssluss kunnat förstärkas med en aktivitetsstödjare som arbetat med uppsökande verksamhet. Arbetsmarknadsenheten har även köpt tjänster gällande samtals- och vägledningsstöd för deltagarna. Deltagares behov av stöd har även kartlagts via SSA Ungdoms tvärsektoriella kartläggningsverktyg. Mål och resultat Det övergripande målet är att alla unga i åldrarna år, som varken arbetar eller studerar får rätt stöd och därigenom får möjlighet till arbete eller att studera. forts.

24 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning Projektet har endast pågått under ett år och redan har verksamheten uppnått fina resultat. Med bra draghjälp av reportage i tidningar, radio och TV har 28 hemmasittare sökt och fått stöd. Av dessa har redan åtta börjat studera eller arbeta och nio har tagit stora steg mot egen försörjning genom att börja i Ungdomsslussens aktiviteter eller i praktik. Eftersom många av ungdomarna tagit stora steg snabbt har ingen skrivits ut ur verksamheten, för att skapa trygghet och stabilitet. Framgångsfaktorer Den personliga relationen / att kunna arbeta på individnivå Det får ta tid Bra nätverk / förståelse för samverkan SSA (systematiskt samverkansarbete) Ungdoms kartläggningsmöten Samtalsterapeut (möjligheten till snabb kartläggning av rätt vårdinsats) Möjlighet/utrymme att skapa nya insatser som är lämpliga för målgrupp (ex. kulturhuset via Kulturhuset) Tillgång till transport (bil) Informationsspridning Samverkande parter Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Socialtjänsten Kyrkan Primärvård Öppenvårdspsykiatrin Ungdomsslussen Friskis och svettis Kultur och fritid (ungdomscoacherna) Vuxenutbildningen Polisen Kommande samarbete med Falun walk of art. Utvecklingsområden Trots goda resultat förmedlar personalen att det finns svårigheter. Det är ibland krångel att få kontakter med primärvård och psykiatri på grund av kötider och att en del av deltagarna behöver flera insatser parallellt vilket försvårar samordningen. Personalen upplever också att det finns deltagare som är uppgivna och tappat förtroende för vården, efter många tidigare misslyckade kontakter. Förutom att fortsätta utveckla kontakten med primärvården, ämnar personalen utveckla samarbete med allmännyttiga bostadsföretaget Kopparstaden. Finsam-Falun kommer även under 2018 äska projektmedel för tillkommande behov av insatser för UVAs. forts.

25 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning KONSULTATIONSTEAMET Insatsägare Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag och målgrupp Målgruppen för insatsen är elever i grundskolan, som har hög skolfrånvaro. Konsultationsteamet är en samlad grupp med tvärkompetens från elevhälsa, socialtjänst, BUP, HAB, LSS, samtalsmottagning barn och unga. Syftet är att diskutera ärenden utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på tidiga insatser. Samarbetsmodellen ger möjligheter till ett forum där professionerna kan ta hjälp av varandra i ärenden och som även är ett unikt fortbildningstillfälle som bidrar till fördjupad insikt och förståelse kring olika frågeställningar/ärenden. Detta ger förutsättningar till mer ändamålsenliga lösningar med utgångspunkten; hur vi på bästa sätt kan stödja barnet. Konsultationsteamet har en rådgivande funktion och fungerar som en arena för att identifiera rätt insats genom att förtydliga behov av insats och fortsatt arbete inom den egna verksamheten, samt samverkan med annan verksamhet. Även ge underlag till ev. remiss till hälso- och sjukvård och ta initiativ till en samordnad individuell plan om det anses behövas. Under året lyftes 38 ärenden från grundskolan. Utveckling Finsam har delfinansierat en samordnare för teamet. Den finansieringen upphör från och med 2018 då finansieringen övergår i ordinarie verksamhet.

26 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning BILAGA 2 Specificering av budget och utfall på projektnivå Utfall Budget Antal Projekt Namn 31/ Avvikelse deltagare INTÄKTER 101 Bidrag Försäkringskasan Bidrag Landstinget Bidrag Falu Kommun Övriga intäkter Teknikstöd i skolan Förstudie RosAB Koll på (MUCF) * Koll på (MUCF) Summa PERSONALKOSTNADER 201 Styrelsearvoden FC-chef lön adm Kompetensutveckling Ekonomitjänster Revision Summa ADMINISTRATIVA KOSTNADER 206 Kontorshyra Administration, tele Info material, hemsida Summa DIREKTA KOSTNADER 301 Coaching teamet deltagare 302 Sjulsarvets Grön Rehab i behovs- 303 Sociala företag rehabplatser grupp 309 Kre-hälsa Teknikstöd i skolan Samverkan skola-arbetsliv Samordnare konsultationsteam Förstudie Sysslolösa Föreläsningsserie Studieförbund personal 405 Förstudie RosAB i samverkan 406 Frukostmöten Indikatorprojektet Fler platser o jobb Koll på Utveckling av samverkan SSA Koll på (MUCF) ** DUNA-processen Summa Totalt antal deltagare 310, 714 * 510 tkr beviljades från MUCF under våren tkr av dessa har använts under ** Samma deltagare i projekt 410 Koll på

27 Samordningsförbundet Finsam-Falun Årsredovisning BILAGA 3 Organisation 2017 Huvudman: BUF/elevhälsan Styrgrupp: BULK förbundschef ingår Samordnare Konsultationsteam = dialog m. styrgrupper, förbundschefen ingår = dialog m. referensgrupper = arbetsgivaransvar, linjeorg. = Finsamfinansierad verksamhet Lokal samverkansgrupp (LSG) verksamhetschefer Operativa chefsgruppen (OCG) enhetschefer Ordförande och förbundschefer Finsam Dalarna Huvudman: BUF Styrgrupp: Gy.chef (s.k), 2 rektorer, elevhälsochef. förbundschef Styrgrupp: operativa chefsgruppen Teknikstöd i gymnasiet Avslutades 31 okt SAMVERKANS- MODELL SKOLA/ARBETS -LIV GYMNASIESÄR IM-PROG. KLASS G Styrelse Förbundschef Huvudman: AME Styrgrupp: Operativa chefsgruppen Projektledare förstudie ROSAB Jan-dec 2017 Huvudman: AIK/AME, som har dialog med LSG och OCH Förbundschefen är processtödjare Huvudman: LD avd. för hälsofrämjande Styrgrupp: repr. LD, AME, Af, förbundschef ( KOLL PÅ (2 projekt) MUCF-medel UVAs COACHING- TEAM (På väg in i Vuxenslussen) Sjulsarvets gröna rehab, 4 verksamh eter Organisation 2017 Ägardialoger Frukostmöten Föreläsningsserie i samverkan med studieförbund Fontänhus process Styrgrupp: ordf. Finsam-Falun, ledamot Finsam-Falun, förbundschef Finsam-Falun, förbundschef Finsam Blg Huvudman: AIK Styrgrupp: AME,chef, integr.chef, vux.utb.chef, Af.chef, förb. Chef, Chef Arbetscenter Huvudman: Af Styrgrupp: AME-chef, Af-chef, förbundschef Styrgrupp: OCG Huvudman/ upphandlare: AIK/AME DUNA Fler platser och Jobb Avslutades juni SSA Rehabplatser och arbetsförmågebedömn. ASF