Förvaltningsplan 2018 Verksamhetsoch ledningsstöd 2020 VERKSAMHETS- OCH LEDNINGSSTÖD
|
|
- Charlotta Malin Bergman
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Förvaltningsplan 2018 Verksamhetsoch ledningsstöd 2020 VERKSAMHETS- OCH LEDNINGSSTÖD
2 PLAN 2 (16) INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN Planering och uppföljning avseende patientmat (inkl livsmedel) MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE Invånare/kundperspektiv Verksamhet/processperspektiv Medarbetare/uppdragstagarperspektiv Ekonomiperspektiv EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Ersättningar Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen Ramförändring jämfört med föregående års ram Intäktsfinansierade verksamheter Resultatreglering Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Kost Investeringar Budget INTERN KONTROLL FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE INTERN REFERENS UNDERSKRIFTER... 16
3 PLAN 3 (16) 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG I förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd ingår verksamheter som tillhandahåller servicefunktioner till regionens förvaltningar och bolag. Regionservice erbjuder service inom områdena: Drift, Logistik, Städ, Transport och Kontaktcenter. Förvaltningen har ansvar för att förvalta Region Västmanlands anläggningstillgångar inom fastighetsområdet. I Verksamhets- och ledningsstöds uppdrag ingår att leda arbetet med ny- och ombyggnation samt underhåll så att kärnverksamhetens uppdrag möjliggörs och anläggningstillgångarnas värden säkras. Att utveckla system och planer för energieffektivisering är en viktig del av förvaltningens uppdrag. Förvaltningen ska underlätta för regionens chefer i deras ledaruppdrag genom stöd inom ekonomi och HR. Uppdraget omfattar stöd och utveckling i utförande av HR- och ekonomiprocesser, en rättvisande redovisning, korrekt lönehantering och säkra betalningsströmmar till och från regionen. För att uppnå ett effektivare resursutnyttjande ska utvecklingen med att höja servicenivån från Verksamhets- och ledningsstöd och omfördelningen av uppgifter till bäst lämpade yrkesgrupper fortsätta. Ett prioriterat område för förvaltningen är bland annat att leda arbetet med utvecklingen av vårdnära service. Förvaltningen arbetar vidare genom Resursenheten med att täcka korttidsfrånvaro inom framförallt vården samt administration av extern vårdpersonal. Resursenheten avlastar slutenvården genom att utföra patienttransporter. Förvaltningen ska ansvara för produktion och leverans av patientmat till Region Västmanlands sjukhus samt övriga samarbetspartners. Förvaltningen tillhandahåller service till besökare och personal genom caféverksamhet och personalmat vid regionens sjukhus i Västerås, Köping och Fagersta. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN Förvaltningsplanen arbetas fram av förvaltningens ledningsgrupp utifrån givna planeringsförutsättningar och i dialog med programansvariga. Förvaltningsplanen bryts ned i verksamhetsplaner som arbetas fram av respektive verksamhetsledning och fastställs av förvaltningsdirektör. Då VLS verksamheter är mångfasetterade innehåller förvaltningsplanen åtgärder av mer övergripande karaktär som sedan får brytas ned i mer konkreta aktiviteter för respektive verksamhet.
4 PLAN 4 (16) Verksamhetscheferna beskriver i delårsrapporter och årsredovisning hur arbetet går med måluppfyllelse och aktiviteter, samt eventuella avvikelser mot verksamhetsplanerna. Dessa behandlas i verksamheternas ledningsgrupper och rapporteras till förvaltningsstaben. Resultatdialog genomförs där förvaltningsdirektör, förvaltningsstab, verksamhetschef, samt controller och HR-konsult deltar. Verksamheterna informerar om hur arbetet går med måluppfyllelse och aktiviteter i verksamhetsplanen på arbetsplatsträffar och om fackligt samråd finns på verksamhetsnivå sker samverkan med de fackliga organisationerna där. Förvaltningsplanen följs upp i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning som behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och rapporteras till styrelsen. Förvaltningen informerar de fackliga organisationerna i förvaltningens samråd. Resultatdialog förs mellan förvaltningsdirektör (inkl stab) och regionens tjänstemannaledning vid delår- och årsuppföljning. Bland annat redogörs för: Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och mätplan Aktiviteter för att nå måluppfyllelse Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser mot mål och uppdrag Vid medarbetarsamtal med förvaltningens chefer ingår även hur medarbetaren bidrar till verksamhetens mål. 2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat (inkl livsmedel) Verksamheten Kost ingår i förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd. Verksamheten Kost ska i sin verksamhetsplan redovisa hur man i linje med regionplanen samt VLS förvaltningsplans inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling. Verksamheten kan komplettera med egna mål och strategier. Dock ingår Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland i en gemensam Kostnämnd. Nämnden ansvarar för patientmat (inkl livsmedel), ansvarsområdet ska omsättas av Kosts verksamhet. Den verksamhet som omfattar patientmat (inkl livsmedel) regleras i särskilda planeringsförutsättningar från Kostnämnden. I Kosts verksamhetsplan ska patientmat (inkl livsmedel) brytas ut som separat del. Förvaltningsdirektören fastställer verksamhetsplanen. I uppföljningen rapporterar Kost följsamhet till verksamhetsplan, inklusive eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till förvaltningen. I uppföljningen rapporterar Kost även följsamhet till verksamhetsplanens delar kopplat till patientmat (inkl livsmedel), till nämnden.
5 PLAN 5 (16) 3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE VLS A Invånare/patient A1 Mål A1.1 Förtroende för våra tjänster A1.2 Hållbar tillväxt A1.3 Kundnöjdhet A2 Program A2.1. Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning A3 Prioriterad utveckling A3.1 Förstärkt invånarfokus (integrerad del av helheten) A3.2 Utifrån ett koncept utvecklat av Centrum för Kommunikation införa servicediskar i sjukhusens entréer C Ekonomi C1 Mål C1.1. Ekonomiskt resultat C1.2. Finansiell ställning C1.3. Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget C3 Prioriterad utveckling C3.1 Stödja förvaltningar och bolag genom att: - Optimera stödet i ekonomi- och controllerprocessen (rätt stöd till behovet) - Stödja i särskilda uppdrag och utredningar - Standardisera boksluts-, rapporterings- och uppföljningsarbetet - Utveckla verksamhetsunika rapporter C3.2 Avtalstrohet C3.3 Tydliga prismodeller C3.4 Tydliggöra grund- och tilläggsutbud B Verksamhet/process B1 Mål B1.1 Tillgänglighet B1.2 Kvalitet B1.3. Hushållning B2 Program B2.1. Program och handlingsplan för processutveckling B2.2. Miljöprogram och handlingsplan B3 Prioriterad utveckling B3.1 Svara för lokalplanering enligt direktiv B3.2 Utveckla fleximat B3.3 Energieffektivisering/driftoptimering på kort sikt 1-3 år B3.4 Förenkla för chefer B3.5 Revidera lokalförsörjningsplan i Köping B3.6 Samordna interna transporter B3.7 Effektivisera processer genom utvecklat IT-stöd B3.8 KPP/DRG-kompetens ingår som prioriterad del i controllerstödet till vårdverksamheterna B3.9 Ta fram plan för hur kostverksamheten kan utvecklas med enbart Västmanland som kund D Medarbetare D1 Mål D1.1 Attraktiv arbetsgivare D2 Program D2.1. Medarbetarpolicy D2.2. Arbetsmiljöprogram D2.3. Strategi för löner och förmåner D3 Prioriterad utveckling D3.1 Stödja förvaltningar och bolag att: - Implementera arbetsgivarpolitik och organisationskultur utifrån medarbetarpolicyn - Ta fram kompetensförsörjningsplaner och strategier - Minska beroendet av inhyrd personal - Skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron D3.2 Utveckla förvaltningens organisationskultur och ledarskap D3.3 Skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron D3.4 Bidra till att minska den externa inhyrningen av sjuksköterskor D3.5 Bidra till sysselsättningsåtgärder för invånare långt från arbetsmarknaden
6 PLAN 6 (16) Patientmat (inkl livsmedel) bryts ned i aktiviteter i Kosts verksamhetsplan Invånare/patient Mål Förtroende för våra tjänster Hållbar tillväxt Kundnöjdhet Program Program för hälsoinriktat arbete Livsmedelsverkets näringsrekommendationer NNR 2012 Livsmedelsverkets nya rekommendationer för näringsriktiga måltider inom vård och omsorg Prioriterad utveckling Bidra till det hälsofrämjande arbetet genom näringsriktig patientkost Mål Tillgänglighet Kvalitet Hushållning Program Verksamhet/process Miljöprogram och handlingsplan Diplomerad fairtrade region Socialstyrelsens rekommendationer för patientkost Prioriterad utveckling Söka nya kunder eller samarbetspartners Utveckla fleximat Genomföra Green up Bidra till en etisk upphandling och öka andelen fairtrade produkter Ekonomi Mål Ekonomiskt resultat Finansiell ställning Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget Prioriterad utveckling Avtalstrohet Tydliga prismodeller Tydliggöra grund- och tilläggsutbud Ta fram åtgärdsplan och återställa det ackumulerade underskottet inom 3 år Mål Attraktiv arbetsgivare Medarbetare Program Medarbetarpolicy Arbetsmiljöprogram Strategi för löner och förmåner Prioriterad utveckling (Hanteras i linjen av VLS som förvaltning.)
7 PLAN 7 (16) 3.1 Invånare/kundperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Vi har kund- och invånarfokus! A1.1, A1.3, A3.1 Verksamheterna får i uppdrag att skapa och utveckla ett tydligt A1.1, A1.3, B1.3, grund- och tilläggsutbud B3.4, C1.3, C3.4 Verksamheterna ska arbeta för hög tillgänglighet och formulera aktiviteter i respektive verksamhetsplan. A1.1, A1.3, A2.1, A3.1, B1.1 Tidplan Enligt projektplan, projektet helt klart Enligt resp verksamhetsplan. Klart Verksamheterna ska arbeta för en väl fungerande kunddialog A1.1, A Verksamheterna ska genomföra aktiviteter utifrån resultatet av A1.1, A1.3, B1.1 kundenkät Verksamheterna ska stödja förvaltningar och bolag i deras arbete Förvaltningen ska utifrån ett koncept utvecklat av Centrum för Kommunikation införa servicediskar i sjukhusens entréer A1.1, A1.3, B3.4, C3.1, D3.1 A1.1, A1.3, A3.1, A3.2, B1.1 Enligt resp verksamhetsplan. Klart Löpande Enligt uppdrag 3.2 Verksamhet/processperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Vi är verksamhet i ständig förbättring B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2, D1.1 Verksamheterna ska omvärldsbevaka och delta i B1.1, B1.2, B1.3 benchmarking Verksamheterna ska arbeta med innovation och B1.1, B1.2, B1.3, systematiskt förbättringsarbete B2.1, B3.7, D1.1 Verksamheterna har miljöperspektivet i fokus i det A1.2, B1.3, B2.2 dagliga arbetet och i utvecklingsarbete i enlighet med fastslaget miljöprogram och miljöhandlingsplan. Respektive verksamhet planerar aktiviteter utifrån miljöhandlingsplanens åtgärder i respektive verksamhetsplan. Förvaltningen deltar i det regionövergripande arbetet med framtagande av transporthandlingsplan och förstudie cirkulära materialflöden. A1.2, B1.3, B2.2 Löpande Tidplan Enligt resp verksamhetsplan och miljöhandlingsplan. Miljöbedömningssystem: Utredning Plan implementering Transporthandlingsplan Förstudie cirkulära materialflöden Löpande till 2022.
8 PLAN 8 (16) Samtliga medarbetare, chefer och miljöombud ska ha genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning (grundläggande, fördjupad, samt eco-driving) Regionfastigheter och Regionservice/Drift intensifierar energioptimeringsarbetet i fastighetsbeståndet (1-3år) Regionfastigheter och Regionservice arbetar för ett robust sjukhus Verksamheterna arbetar för en infrastruktur som möjliggör digitala lösningar och automatisering Verksamheterna förändrar arbetssätt med stöd av digital teknik Regionfastigheter får i uppdrag att utarbeta ny lokalförsörjningsplan för Köpings sjukhus Regionfastigheter fortsätter utvecklingen av investeringsplanen för fastighetsbeståndet i enlighet med miljöhandlingsplan, energihandlingsplan och förstudie laddinfrastruktur och elfordon Förvaltningen ska samordna interna transporter Kost får i uppdrag att ta fram en plan för hur kostverksamheten kan utvecklas med enbart Västmanland som kund. Regionfastigheter får i uppdrag att svara för lokalplanering enligt direktiv. Omhändertas i verksamhetsplan. Kost får i uppdrag att utveckla fleximat. Omhändertas i verksamhetsplan. A1.2, B1.3, B B1.3, B2.2, B3.3 Planering klar Löpande A1.1, A3.1, B1.1 Löpande B1.2, B1.3, B2.1, B3.4, B3.7 B1.2, B1.3, B2.1, B3.7 A1.1, A2.1, A3.1, Enligt uppdrag B1.1, B1.2, B3.5, C1.2, A1.2, B1.3, B A1.1, B1.3, B2.2, B3.6 B1.3, B3.9, C1.1, C1.3 A1.1, A2.1, A3.1, B1.1, B1.2, B3.1, C1.2, A1.3, B1.1, B1.3, B Enligt direktiv Medarbetare/uppdragstagarperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Tidplan Vi är stolta och ansvarstagande D1.1, D2.1, D2.2, D2.3 Verksamheterna får i uppdrag att arbeta med att stärka och D1.1, D2.1, D2.2, utveckla våra chefer och ledare. D3.2, D3.3 Verksamheterna ska stärka arbetet med aktiviteter för hälsosam arbetsplats D1.1, D2.2, D Alla medarbetare ska ha kännedom om medarbetarpolicyn D1.1, D2.1, D Verksamheterna ska genomföra aktiviteter utifrån resultatet av D medarbetarenkäten
9 PLAN 9 (16) VLS ska ta fram en kompetenförsörjningsplan för förvaltningen D Verksamheterna ska främja medarbetarnas anställningsbarhet B1.3, D1.1, D2.3 Löpande och utveckling utifrån verksamhetens behov Förvaltningen verkar för successionsordning inom regionen B1.3, D1.1 Löpande Förvaltningen ska genomföra grundutbildning i service och A.1.3, D1.1, D2.1, bemötande D3.2 Resursenheten ska bidra till att minska den externa inhyrningen C1.1, D1.1, D av sjuksköterskor Förvaltningen bidrar till sysselsättningsåtgärder för invånare långt från arbetsmarknaden A.1.2, A.3.1, D1.1, D3.5 Enligt uppdrag 3.4 Ekonomiperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Vi är kostnadseffektiva C1.1, C1.3 Verksamheterna får i uppdrag att säkerställa finansiering av C1.1, C1.2, C1.3, grund-/tilläggsutbud i enlighet med självkostnadsprincipen C3.3, C3.4 Tidplan Enligt projektplan, projektet helt klart Ingår i ovan Verksamheterna ska skapa incitament för effektivt B1.3, C1.1, C1.3 resursutnyttjande Avropa på upphandlade avtal C1.1, C3.2 Löpande HR- och Ekonomistöd får i uppdrag att KPP/DRG-kompetens B1.3, B3.8, C1.1, ingår som prioriterad del i controllerstödet till C1.3 vårdverksamheterna. Omhändertas i verksamhetsplan. Plan till delår 1. Infört EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Ersättningar Verksamheter inom denna förvaltning är intäktsfinansierade med undantag för kostnader för tomställda lokaler, delar av Resursenhetens verksamhet samt förvaltningsstaben. Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom Verksamhets- och ledningsstöd. 41,1 miljoner kronor för ,6 miljoner kronor för ,2 miljoner kronor för 2020 Denna ersättning utges som regionersättning med 1/12 per månad.
10 PLAN 10 (16) Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen 19,2 miljoner kronor Regionfastigheter 17,0 miljoner kronor Resursenheten 4,9 miljoner kronor VLS stab Ramförändring jämfört med föregående års ram Ramförändringar i miljoner kronor LPIK uppräkning 0,4 0,4 0,4 Personalpolitiska medel inkl. strategi för löner och 0,4 förmåner (från RS anslag) Summa 0,8 0,4 0,4 4.2 Intäktsfinansierade verksamheter Generellt gäller att de interna priserna (inklusive hyror undantag för konkurrensutsatta verksamheter som har separata hyresavtal) är oförändrade På grund av lägre internränta jämfört med 2015 ska Regionfastigheter årligen lämna en intern ersättning till finansförvaltningen på 10 miljoner kronor. Sedan 2015 tillämpas komponentavskrivning inom Regionfastigheter, vilket under en övergångsperiod innebär lägre kostnader. Därför ska Regionfastigheter lämna en intern ersättning till Finansförvaltningen på 15,5 miljoner kronor 2018, 13,5 miljoner kronor 2019 och 11,5 miljoner kronor Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter Verksamhet Prisförändring i procent Prisförändring i mkr Volymförändring i mkr Regionfastigheter 0% 0 14,2 340,1 Regionservice 0% 0,0 2,6 235 Total beräknad intäkt i mkr Resursenheten 3,3% 1,0-1,6 32,8 HR- stöd 0% 0,0 0,3 31,2 Ekonomistöd 0% 0,0 1,8 40,4 Kost Patientmat 3% 1,3 5,9 74,5 Kost Vårdnära 3% 0,5 0,5 18,5 kostservice, försäljning Totalt 0,4% 2,8 23,7 772,5
11 PLAN 11 (16) 4.3 Resultatreglering Fullmäktige fastställde Region Västmanlands resultatregleringsmodell. Därefter har komplettering gjorts och Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av fullmäktige. För verksamheter som ska återställa underskott ska en åtgärdsplan upprättas och återställande av underskott ska ske inom 3 år. Regionstyrelsen kan besluta om avvikelse avseende tiden för återställande. Särskild framställan ska i så fall ske till regionstyrelsen för beslut Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Kost Kostnämnden beslutade om en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Kost stora problem ekonomiskt är det ständiga antalet minskade portioner sedan starten 2009 på portioner årligen till 2016 då det minskat till ca portioner. Genom åren har flera åtgärder gjorts för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, en plan för fortsatta åtgärder har påbörjats. Det ackumulerade underskottet uppgår till 12,3 miljoner kronor. 4.4 Investeringar Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 5,7 miljoner kronor 2018, 5,7miljoner kronor 2019 och 5,7miljoner kronor Nedan framgår större planerade investeringar 2018 samt förväntad effekt av dessa. Investeringsbeloppet 2018 överskrider planeringsramen pga nödvändiga investeringar i handdatorer och möbler till huvudentrén. Investeringsutgifterna hanteras inom regionens totala investeringsutrymme och är överenskommet med regionens budgetchef. Större (över 1 mkr*) investeringar 2018 Ny- eller reinvestering Orsak** Investeringsbelopp (mkr) Förväntad effekt Handdatorer Re 1 1,5 Säkerställa verksamhet Kaffemaskiner Ny 1 1,4 Nöjda medarbetare Möbler och utr. Bigarrå Re 1 1,3 Bättre upplevd inomhusmiljö. Stekmaskin Ny 2 2,2 Effektivitet Möbler huvudentrén Re 1 2,4 Bättre upplevd inomhusmiljö. **Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro
12 PLAN 12 (16) Fastigheter: Regionens planeringsram för byggnadsinvesteringar är 325 miljoner kronor 2018, 325 miljoner kronor 2019 och 325 miljoner kronor Nedan framgår större (över 10 mkr) planerade fastighetsinvesteringar med start 2018, samt förväntad effekt av dessa. Större (över 10 mkr) investeringar 2018 Kategori* Investeringsbelopp (mkr) Fortsatt utredning/planering VSV Hus 05 obsplatser, adm. 1A 14,1 Nybyggnad Sala inkl. bassäng Förväntad effekt 1B 10 Patientsäkerhet, energibesparing 1ABC 20,0 Patientsäkerhet, energibesparing, lägre kostnader för vakanta lokaler. Upprustning/ombyggnation hus 01,02,03,08 VSV 1A 10 Säkerställa verksamhet underlätta flöden Funktionsanpassningar 2 25 Säkerställa verksamhet Ombyggnad reservkraft 7 13 Patientsäkerhet VSV Solcellspark 1B 15 Minskad klimatpåverkan Re- och energiinvesteringar 3 82 Säkerställa verksamhet Planerat UH 20,5 Säkerställa verksamhet Oförutsett 13,8 Säkerställa verksamhet *Investeringsprojekt: 1A Ombyggnad, 1B Nybyggnad, 1C Tillbyggnad, 2 Funktionsanpassning, 3 Reinvestering, 4 Externa hyresgäster, 5 Byggnadsinventarier, 6 Energibesparing, 7 Robusta sjukhuset
13 PLAN 13 (16) 4.5 Budget För Verksamhets- och ledningsstöd budgeteras ett positivt resultat på 1,4 mkr 2018 och överskottet avser patientmat i sin helhet. Syftet är att påbörja ett återställande av ackumulerat underskott på 12,3 mkr. Belopp i mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Intäkter Hyresintäkter samt övriga fastighetsintäkter 503,0 519,7 540,4 Försäljning av tjänster 82,6 79,0 82,0 Försäljning av material och varor 198,4 218,9 217,1 Regionersättning 41,1 40,3 52,7 Övriga intäkter 165,6 163,8 186,0 Summa intäkter 990, , ,2 Kostnader Personalkostnader totalt -291,1-314,5-336,1 Livsmedel -48,0-48,5-49,3 Kostnader för material, varor och tjänster -64,8-68,2-131,2 Lokalkostnader -134,0-132,5-138,1 Planerat- och avhjälpande underhåll -14,1-18,0-18,0 Energi -58,6-64,1-62,6 IT- konsulttjänster -13,8-17,1-13,9 Avskrivningar -130,3-142,8-153,3 Överföringar finansen -30,5-27,5-32,1 Övriga kostnader kkl ,8-149,2-106,6 Finansiella intäkter 0,6 0,6 0,6 Finansiella kostnader -37,1-39,8-36,2 Summa kostnader -978, , ,8 Resultat 12,3 0,0 1,4
14 PLAN 14 (16) 5 INTERN KONTROLL Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och riskbedömning Delegationsordning Att beslut avseende beslutsattestant fattas enligt delegationsordning Kontroll av beslut avseende beslutsattestant har fattats enligt delegationsordning och att beslutet delgivits Allvarlig/möjlig Rehabilitering Inköpskort Kontroll av löneutbetalningar Hyrpersonal Kontroll av registrering i Adato Att instruktion följs beträffande hantering av kvitto och slip. Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Att leverans sker enligt upphandlade avtal regionstyrelsen Kontroll av antal rehabärenden samt ohanterade bevakningar Stickprovskontroll av att kvitto och slip sparas enligt instruktion samt att handlingarna scannas och bifogas fakturan Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Kontroll av avtalstrohet och att upphandlade leverantörer levererar enligt avtal Kännbar/möjlig Kännbar/möjlig Allvarlig/möjlig Kännbar/möjlig
15 PLAN 15 (16) 6 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE Perspektiv: Invånare/Kund Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas Kunderna ska vara nöjda NKI (Nöjd kund index) 2018: 2016: Å med verksamhetens tjänster Patientmat: NKI (Nöjd kund index) 74 % 2018: 81% 71,3 % 2016: 80% Å Perspektiv: Verksamhet/Process Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas Patientmat: Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år Patientmat: Andel ekologiska livsmedel Patientmat: Andel Fairtrade produkter 2018: 48 % 5 % 2016: 47,03 % 7,14 % Å Perspektiv: Medarbetare Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas VLS ska vara en attraktiv Hållbart medarbetarengagemang, HME 2018: 2016: Å arbetsgivare (Nytt, basvärde erhålls 2017) - - Sjukfrånvaro 6 % 6,9 % Not: Årssnitt juni ,6 % Löpande uppföljning Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Perspektiv: Ekonomi Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget Prognos/ekonomiskt resultat 2018: 0 mkr Prognos 2017: 5,9 mkr M, D, Å Patientmat: Prognos/ekonomiskt resultat 2018: 0 mkr Prognos 2017: - 0,7 mkr M, D, Å
16 PLAN 16 (16) Löpande uppföljning Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos Bruttokostnadsutveckling Utfall jämfört med föregående år Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Investeringar 7 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 201x-11-xx, xxx Diarienummer: LTV 1xxxxxx 8 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part. Västerås 1711XX Västerås 1711XX Region Västmanland Verksamhets- och ledningsstöd Anders Åhlund Marianne Bergendal
Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum
Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2018 2020 PLAN 2 (14) INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 4 3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018 2020 MED PLAN
Läs merFörvaltningsplan Hjälpmedelscentrum
Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019 2020 PLAN 2 (15) INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 4 3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2019 2021 MED PLAN
Läs merPlaneringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år
Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2018-2020 PLAN 2 (10) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING... 3 2.1 Planeringsförutsättningar...3 3 GRUNDUPPDRAG... 4 3.1 Verksamhet vid
Läs merVerksamhets- och ledningsstöd Månadsrapport
Kommentarer till månadens utfall Förvaltningen har de första två månaderna inlett arbetet enligt förvaltningsplanen. Utvecklingen av förvaltningens servicetjänster för att tillsammans med vården gynna
Läs merVerksamhets- och ledningsstöd Månadsrapport
Kommentarer till månadens utfall Förvaltningen har startat årets arbete enligt fövaltningsplanerna för VLS och Kost. De ingår nu båda i den nybildade förvaltningen för Verksamhets- och Ledningsstöd. En
Läs merFörvaltningsplan Västmanlands sjukhus
Förvaltningsplan 2018--2020 - Västmanlands sjukhus PLAN 2 (19) INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 1.1 Verksamhet vid respektive sjukhus...3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 3 2.1
Läs merBudget 2014 Verksamhetsstöd och service
Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och
Läs merRegionfastigheter och Regionservice/Drift arbetar båda med att höja kundnöjdheten bland annat genom att göra gemensamma kundbesök.
Kommentarer till månadens utfall Sammanfattande analys och framtidsbedömning Förvaltningen arbetar enligt förvaltningsplanerna för VLS och Kost. Ett arbete pågår för att tillvarata de möjligheter till
Läs merMål och inriktning för Regionservice 2016
1(7) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2015-11-04 DNRGS Driftnämnden för Regionservice Mål och inriktning för Regionservice 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar om mål och inriktning
Läs merHandlingsplan Arbetsmiljöprogrammet
HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag
Läs merFörvaltningsplan Kollektivtrafikförvaltningen
Förvaltningsplan 2018-2020 Kollektivtrafikförvaltningen PLAN 2 (21) INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 1.1 Kollektivtrafiknämnden...3 1.2 Kollektivtrafikförvaltningen...4 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING
Läs merBalanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137
Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.
Läs merPlaneringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år
Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2018-2020 PLAN 2 (11) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING... 3 2.1 Planeringsförutsättningar...3 3 GRUNDUPPDRAG...
Läs merVerksamhetsplan Regionstyrelsen
Verksamhetsplan 2019 Regionstyrelsen Regionstyrelsen Innehåll Styrning från fullmäktige Styrelsens plan Uppdrag Mål Ekonomiska förutsättningar och budget Tidplan Regionstyrelsen Regionplanen utgör grunden
Läs merArbetsmiljöprogram
PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merFN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
Läs merVerksamhetsplan Målstyrning
www.hassleholm.se Verksamhetsplan Målstyrning 2019-2021 Omsorgsnämnden Mål- och resultatstyrning Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merRegionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice
1(6) Datum Datum Diarienummer 2012-09-12 2012-09-12 Ls100344 Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice Inledning Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter
Läs merBalanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande
Läs merBokslut 2014 Landstinget Blekinge
Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr
Läs merDelårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland
Delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning.
Läs merDelårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Läs merVerksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Läs merDetaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst
Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt
Läs merVerksamhetsplan HSF 2014
Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens
Läs merHandlinsgplan Miljöprogram
HANDLINGSPLAN 1 (9) Handlinsgplan Miljöprogram INLEDNING Handlingsplan anger åtgärder som ska gomföras för att nå miljömål i Miljöprogram. Förutsättningar för handlingsplan är att na arbetar med aktiviteter
Läs merFörvaltningsplan PPHV
PLAN 2 (23) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 4 3 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 6 3.1 Planering... 6 3.2 Uppföljning... 6 4 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018 2020
Läs merDelårsrapport Kollektivtrafikförvaltningen
RAPPORT 1 (8) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sammanfattning av åtgärder och resultat Förvaltningens verksamhet har genomgått en kompetensväxling i samband med att den nya organisationen har
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merVärnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål
Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merBalanserat styrkort 2018 Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen
Balanserat styrkort 2018 Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2017-05-09 Dnr 17RS3647 BALANSERAT STYRKORT 2018 REGIONSTYRELSEN Regionstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande politiska sorgan.
Läs merPlaneringsdirektiv 2017
Landstingsdirektörens stab 2016-05-25 Ärendenummer: 2016/00726 Planeringsenheten Dokumentnummer: 2016/00726-2 Ralph Harlid Till nämnderna i Landstinget Blekinge Planeringsdirektiv 2017 Om planeringsdirektivet
Läs merAnsvar och uppgifter för regiondirektör, förvaltningsdirektör och nämndansvarig tjänsteman
LEDNING OCH ORGANISATION 1 (5) 1. REGIONDIREKTÖRENS ANSVAR OCH UPPGIFTER 1.1 Uppdragsgivare Regiondirektören tillsätts och avvecklas av regionstyrelsen efter beredning av regionstyrelsens presidium. Regiondirektören
Läs merRiktlinjer för budget och redovisning
Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering
Läs merDelårsrapport Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd
RAPPORT 1 (17) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Förvaltningen arbetar enligt förvaltningsplanerna för VLS och Kost. Ett arbete pågår för att tillvarata de möjligheter till effektivisering
Läs merIntern kontroll förslag till plan 2017
Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Läs merÅrsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret
Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för
Läs merNämndplan Hjälpmedelsnämnden
Nämndplan Hjälpmedelsnämnden INNEHÅLL SYFTE...2 VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL...2 NÄMNDENS MÅL...2 FÖRUTSÄTTNINGAR SOM ÄR STYRANDE FÖR NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE...2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH FOKUS FÖR VERKSAMHETSÅRET
Läs merNämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll
TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,
Läs merHANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017
HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Gemensamma förvaltningen DATUM: 28 oktober 2016 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2017-2019 Gemensamma
Läs merVerksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling
Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling Innehållsförteckning 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 4 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar 7 4.1 Här
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merGranskning av kostnämnden i Lycksele år 2016
Granskning av kostnämnden i Lycksele år 2016 Rapport Gr 5/2016 Mars 2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2-2016 Diarienummer: 245167 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. MÅLUPPFYLLELSE...
Läs merUTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna
Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019
Läs merÅrsredovisning Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd
1 (19) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Förvaltningen har under 2017 arbetat enligt förvaltningsplanerna för VLS och Kost. Under 2018 finns en gemensam förvaltningsplan för den sammanslagna
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport
Läs merGRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT
GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda
Läs merDatum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag
Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens
Läs merFörstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun
Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merGranskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen
Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och
Läs merBilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet
Fastighetsnämnden Error! Reference source not found.sida 1 (5) Bilaga B Satsningar 2017-2019 Framtidsvision - Fastighet Kvalitetssäkra energieffektiviseringsarbetet I stadens miljöprogram för perioden
Läs merGranskning av Delårsrapport
Landstingets revisorer 2018-10-09 Rev/18029 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2018 Rapport 12-18 1 2 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport
Läs merDelårsrapport Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd
RAPPORT 1 (14) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Förvaltningen har startat årets arbete enligt förvaltningsplanerna för VLS och Kost. De ingår nu båda i den nybildade förvaltningen
Läs merEkonomistaben Styrelsen 8 januari 2019
Ekonomistaben Styrelsen 8 januari 2019 En kort presentation Uppdrag Organisation Ansvarsområden Verksamhetsstyrningsprocessen, planering och uppföljning Frågor Vårt uppdrag Ekonomistaben är ledningens
Läs merProjekt Oberoende av inhyrd personal i Blekinge
Projekt Oberoende av inhyrd personal i Blekinge 1 Bakgrund och mål 2 Beroendet av inhyrd personal har fortsatt att öka och det skapar en bristande kontinuitet och kvalitet för både patienter och personal
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merLednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Läs merLandstingsfullmäktiges mätplan 2018
Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även
Läs merVerksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor
Läs merPolicy för arbetsmiljö och hälsa. Beslutad av kommunfullmäktige , 27. Dnr KS
Policy för arbetsmiljö och hälsa Beslutad av kommunfullmäktige 2019-03-25, 27. Dnr KS2018.0312 Innehåll 1 Arbetsmiljö- och hälsovision... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Prioriterade mål... 3 3.1 Ansvar för
Läs merHandläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42
Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018
Läs merFörslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-06-19 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2019/00417-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Epost: annelie2.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden
Läs merInnehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti Viktiga händelser Uppföljning och analys Mål och resultat
1 Innehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2016... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3 2.1 Mål och resultat... 3 2.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden...
Läs merRegion Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens
Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora
Läs merArbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013
Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut
Läs merhaninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merVerksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Läs merKomplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden
Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till
Läs merUppföljning av intern kontrollplan 2013
1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera
Läs merGranskning av landstingsstyrelsens redovisning av måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2013
Granskning av landstingsstyrelsens redovisning av måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2013 Rapport nr 12/2013 November 2013 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1 Sammanfattande analys...
Läs merRegionstyrelsens arbetsutskott 18-35
PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 26 Systemmätetal/mål 2016 för regionstyrelsens ansvar och utgiftsområden Diarienummer:
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merUppföljningsplan 2017
Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning
Läs merÅrlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret
Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV43 2(9) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har i samverkan med Sollefteå kommun bildat
Läs merGranskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll
Landstingets revisorer 2017-03-28 Rev/17010 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna
Läs merVerksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan 2018 Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2018 1 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 5 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar 7 4.1 Attraktiv
Läs merStadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:15
Kostnämnden 2012-05-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:15 Beslutande Ordförande Kristin Ögren (S) Ledamöter Helen Östmar-Rosdahl (M) Tjänstgörande ersättare Birgitta Sedin (KD)
Läs merXX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender
-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning
Läs merPresentation av verksamhetsplan KS Kommunledningsförvaltningen
Presentation av verksamhetsplan 2017-2019 KS Kommunledningsförvaltningen 3,6 % Hur gick det 2015? Överskott på 4,3 Mkr Lägre personalkostnader p g a vakanta tjänster, lägre kostnader för rehabåtgärder
Läs merPlan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård
Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merRiktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll
Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016. Dokumentnamn
Läs merInternbudget 2019 med plan Kommunens revisorer
Internbudget med plan 2020-2022 Kommunens revisorer Linköpings kommun linkoping.se Innehåll Kommunens revisorers internbudget med plan för 2020-2022... 3 Inledning... 3 Nämndens uppdrag och prioriteringar...
Läs merRiktlinje för arbetsmiljö och hälsa
Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Diarienr: Beslutsdatum: Ansvarig: HR-direktör Senast reviderad: Ansvar och roller Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ansvarar för
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merGRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2014 FÖR DU-NÄMNDEN
GRANSKNINGSRAPPORT DATUM DIARIENR 2015-04-13 RE-REV15-0019 GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2014 FÖR DU-NÄMNDEN Sammanfattning Revisionens granskning har inte visat på några väsentliga felaktigheter enligt bokslutspromemorian
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs mer1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad
1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad 2 (7) Inledning Region Skånes vision Utgångspunkten för uppdraget utifrån Sjukhusstyrelse Kristianstads ansvarsområde är Region Skånes
Läs merStrategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Läs mer