Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan

Transkript

1 Dokumentnamn Verksamhetsplan Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUoK/2014: Kontrollstation Barn-, utbildning- och kulturnämnden Giltighetstid Revideras årligen Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan Ordförande: Lena Lindberg Ledamöter: 9 Förvaltningschef: Annica Henriksson Vision: Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, utveckling, närhet och god livsmiljö. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Nämndens ansvarsområde och verksamhet Barn-, utbildning- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskola, pedagogisk omsorg, samt uppgifter inom grundskolan. Nämndens uppgifter omfattar också den kulturella verksamheten inom kommunen. Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i skollag, bibliotekslag och förordningar samt i nämndens reglemente. Nämnden skall följa verksamhetens utveckling under året i enlighet med skollag, följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning och fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om nämndens utveckling. 1

2 Nämnden ansvarar över att leda och utveckla: - förskola/pedagogisk omsorg - grundskola/grundsärskola - ungdomsarbete - barn-, elev- och föräldrainflytande - undervisningen - fördelning av platser inom kommunens förskole- och fritidsverksamhet - samverka med myndigheter och andra förvaltningar - personalfrågor - den fysiska planeringen - kultur- och fritidsgårdsverksamhet för alla grupper och åldrar med prioritet på barn- och ungdomsverksamhet - fördelning av bidrag till föreningar och organisationer - nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde och stimulera detta arbete som bedrivs - förvalta annan egendom såsom samlingar och konstverk för kommens kulturella verksamhet - verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt/estetiskt värde - besluta om placering och inköp av kommunala konstverk i samråd med berörda Nuläge och framtid Omvärlden, globalt och nationellt Samhällsomvandlingen kommer att påverka hela nämndens verksamhetsområde. I takt med att Malmberget avvecklas kommer fler barnfamiljer att flytta till Gällivare. Under våren 2014 påbörjades en skolstrukturutredning för att få fram förslag på en hållbar, långsiktig förskoleoch grundskolestruktur som inkluderar samtliga skolor och förskolor i Gällivare kommun. Utredningen är föranledd av förändringar i skolans uppdrag för hur verksamheterna bör organiseras, förändringar i elevunderlaget, samt i den pågående samhällsomvandlingen. Förslaget på framtida skolstruktur ska innehålla ekonomiska, kvalitetsmässiga och lokalmässiga konsekvenser. I programmet för verksamhetslokaler i centrala Gällivare ( centrumplanen ), KF , ingår planer på en centrumbyggnad (sport- och kulturhus) som kommer att påverka hela kultur-, biblioteks-, musei- och ungdomsverksamheten. Detta är verksamheter som idag är spridda geografiskt, men genom en gemensam centrumbyggnad kan samordnings- och effektivitetsvinster uppnås samt att utbudet kan förbättras och göras mer tillgängligt för kommuninvånarna. Prognoserna visar ett ökat antal födda barn. Redan nu finns ett ökat behov av barnomsorgsplatser, vilket gör att tre nya förskoleavdelningar kommer att öppnas till våren 2015; två öppnas efter ombyggnation på Hedgården och en avdelning öppnas på Humlan. Under 2016 beräknas ytterligare behov finnas av förskoleplatser. Skolinspektionen, den nya skollagen och läroplaner ställer krav på moderna lärverktyg och IT-teknik. För att eleverna ska kunna nå de kunskapskrav och -mål som ställs enligt LGR-11 2

3 är skolan i behov av moderna lärverktyg och IT-teknik. Satsningen innebär en 1-1 satsning på högstadiet, dvs. att alla elever i åk 7-9 samt samtliga lärare kommer att ha en egen dator. För att kunna nyttja moderna lärverktyg erfordras ett fullt utbyggt trådlöst nätverk på samtliga grundskolor. Smartboards kommer att installeras i klassrum. Modern IT-teknik ska också finnas inom förskolan enligt skollagen. Förskolan planeras få ca två stycken ipads per avdelning samt erforderlig utbildning för personal. Utvecklingsområden för nämnden Följa upp det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i förskola & skola Verka för att det bedrivs ett gott ungdomsarbete Verka för ett gott utbud av kulturaktiviteter i kommunen Verka för att personal, barn och elever är nöjda i vår verksamhet Ett fortsatt arbete med samhällsomvandlingen och strukturförändringar inom kultur, ungdomsverksamhet, förskola och skola Mer transparens inom nämndens verksamhetsområden Politiska visioner och mål MEDBORGARE Gällivare kommun ska erbjuda alla barn och elever en trygg och bra förskola/skola för att de ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Nämnden ska verka för att barn och elever lever hälsosamt och stödja dem till en hälsosam livsstil. Nämnden ska säkerställa att alla barn och elever får en ökad kunskapsutveckling. Miljöfrågor, mångfald, tillgänglighet och rättviseperspektiven integreras i den dagliga verksamheten. Gällivare kommun ska också erbjuda kulturaktiviteter för alla, och barn och ungas rätt till kultur ska särskilt beaktas. Ungdomar ska känna delaktighet och ha inflytande i frågor som rör ungdomar. TILLVÄXT OCH UTVECKLING I planeringen av det Nya Gällivare finns en vision om att bygga ett nytt kultur- /utbildningscentrum där kulturskola, bibliotek, ungdomsverksamhet och gymnasieskola samverkar som kan ge många utvecklingsmöjligheter och driftsfördelar. Ett arbete med den framtida skolstrukturen har påbörjats och beräknas vara klar under En översyn av Gällivares kultur- och ungdomsstruktur anpassad till samhällsomvandlingen är också planerad. Nämnden ska verka för samverkan med näringslivet, samt stödja aktiviteter och arrangemang med vinterprofil. 3

4 INTERN EFFEKTIVITET Nämnd och förvaltning ska i sitt arbete främja samnyttjande av kommunens resurser och en långsiktig planering. Att kartlägga strategisk information och kvalitetsnyckeltal är viktigt och att även besöka och studera framgångsexempel är en väg för att bli mer framgångsrik. Nämnden ska bli bättre på sin egen uppföljning och kontroll av både ekonomi och verksamhet genom det systematiska kvalitetsarbetet. Samhällsomvandlingen ger också möjlighet till effektivisering genom strukturutredningar av nämndens verksamheter. MEDARBETARE Gällivare kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare med en gemensam värdegrund. Medarbetarna ska vara nöjda med sin delaktighet, sina möjligheter till utveckling, sin arbetsmiljö och med ledarskapet. Medarbetarnöjdheten mäts genom Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år. Arbetet med att engagera medarbetarna i verksamhetsplaneringsprocessen bidrar till förståelse för sitt uppdrag och ett bättre resultat för kommunen som helhet. För skola och förskola väntar stora pensionsavgångar de närmaste 5-10 åren. Nämnden ska säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Alla lärare ska vara behöriga. EKONOMI Ekonomin är ett viktigt perspektiv i styrningen av kommunen och nämndens budget ska vara i balans. En god ekonomisk hushållning genom att nämndens resurser används effektivt skapar utrymme för utveckling. Ekonomin kopplas ihop med styrkortens mål och mått. Uppföljningen av förvaltningens arbete genom styrkorten bidrar till en god ekonomisk hushållning. Förvaltningens resurser styrs till viss del av barn- och elevantal. Resurser Drift- och investeringsbudget Driftbudget inkl personal, tkr Investeringsbudget, tkr Personal Personalbudget, tkr Antal årsarbetare

5 Perspektiv: Medborgare Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. KF:s mål 1: Väl fungerade kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. Mål för BUoK: 1.1 Alla elever ska nå kunskapskraven. Alla elever ska lyckas i klassrummet. Alla elever ska vara inkluderade. Kunskapskrav åk 3,6,9 Genus- och ämnesfördelat (SIRIS) Andel godkända Årlig redovisning i nämnd 100% Behörighet till gymnasium Genus- och ämnesfördelat (SIRIS) Åtgärdsprogram gällande elever i behov av särskilt stöd. Genus- och ämnesfördelat Åtgärdsprogram gällande undervisning i särskild undervisningsgrupp. Genus- och ämnesfördelat Aktivitetsansvar upp till 20 år Andel behöriga Andel elever som får åtgärdsprogram vid behov Andel elever som får åtgärdsprogram vid behov Andel elever som erbjudits stödåtgärder Årlig redovisning i nämnd 100% 100% erbjuds åtgärdsprogram vid behov 100% erbjuds åtgärdsprogram vid behov 100% erbjuds stödåtgärder Rutiner modersmål Upprätta och säkerställa rutiner för modersmålsundervisning 100% av berättigade erbjuds modersmålsundervisning Mål för BUoK: 1.2 Kulturaktiviteter för alla åldergrupper. Barn- och ungdomars rätt till kultur ska särskilt beaktas. Utbud av kulturaktiviteter generellt respektive kulturaktiviteter specifikt för barn och unga Antal aktiviteter Nulägesbeskrivning till årsbokslut Integration, mångkulturella mötesplatser Antal aktiviteter/mötesplatser Uppföljning 2 ggr/år 5

6 Mål för buok: 1.3 Barnomsorg efter behov Uppföljning av barnomsorgsbehovet. KKiK - Kommunens kvalitet i korthet Andel som får plats på önskat datum resp. väntetid Minskad väntetid. Mål för BUoK: 1.4 Inflytande och delaktighet ska prägla ungdomsarbetet Ungdomar ska vara delaktiga och ha inflytande i frågor som rör ungdomar Antal forum för delaktighet och inflytande Nulägesbeskrivning till årsbokslut Mål för BUoK: 1.5 Nöjda brukare i verksamheterna "Information till alla", SKL:s webbmätning Rätt information på hemsidan Prioritering av vilken information som ska förbättras Klagomålshantering Andel handlagda mål 100% SKL/Öppna jämförelser "Elevernas syn på skolan och undervisningen" Genomförd enkät åk 5 och 8 Genomförd KF:s mål 2: Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. Mål för BUoK: 2.1 Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar nämndens verksamheter. CEMR (Europeiska deklarationen för jämställdhet) Tillämpning av Likabehandlingsplan vid incidenter på förskolor/skolor Jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män Antal incidenter, samt andel tillfällen då Likabehandlingsplanen tillämpats vid incidenter Definiera åtaganden enligt deklarationen och gm kommunens plan för jämställdhet Uppföljning till årsbokslut 6

7 KF:s mål 3: Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. Mål för BUoK: 3.1 Barn och unga har en hälsosam livsstil Skolornas hälsosamtal (Folkhälsopolitiska planen) Utvärdering i F6, åk 4, åk 7 Årlig uppföljning av hälsosamtalens resultat Skolmaten (Folkhälsopolitiska planen) Miljöcertifiera förskolor/skolor (Miljöplanen/Miljöaktuellts kommunranking) Andel barn- och unga som äter skolmaten. Planera för miljöcertifiering under 2015 Uppföljning 2 ggr/år Genomfört/Ej genomfört Mål för BUoK: 3.2 Nämndens verksamheter ska ha god tillgänglighet "Kolla läget" - Myndigheten för delaktighet Besvarad kommunenkät Besvara samtliga frågor om utbildning och kultur Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. KF:s mål 4: God fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer). Mål för BUoK: 4.1 Skol-, kultur- och ungdomsstruktur anpassad till samhällsomvandlingen Utredning av skolstruktur i Gällivare kommun Planering av kultur/ungdomsstruktur i Gällivare tätort Genomförd/ Ej genomförd Genomförd/Ej genomförd Genomförd utredning av skolstrukturen. Genomförd planering. KF:s mål 5: Befolkningsökning med en positiv inflyttning. Mål för BUoK: 5.1 En bra förskola/skola respektive kulturliv bidrar till inflyttning Information på webben Aktuell information Aktuell information med kvalitetsmått för förskola/skola/kultur 7

8 Strategi: Främja diffentierat näringsliv. KF:s mål 6: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun. Mål för BUoK: 6.1 Strukturerad samverkan med näringslivet Svenskt näringslivs kommunranking Antal samarrangemang mellan skola och näringsliv resp. kultur och näringsliv Uppföljning 2 ggr/år KF:s mål 7: Gällivare ska vara en attraktiv vinterort för boende och besökande. Mål för BUoK: 7.1 Nämnden stöder aktiviteter och arrangemang med vinterprofil Arrangemang med vinterprofil Skolan resp kulturen medverkar vid arrangemang Uppföljning 2 ggr/år Perspektiv: Intern effektivitet Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. KF:s mål 8: Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna. Mål för BUoK: 8.1 Effektiv verksamhetsplanering, styrning och uppföljning Rapportera in relevanta kvalitets- och kostnadsnyckeltal som ingår i KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) och Balanserad styrning (BAS) Rätta kvalitets- och kostnadsnivåer Genomfört/ej genomfört Genomfört Analys och jämförelse med andra kommuner 8

9 KF:s mål 9: Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. Mål för BUoK: 9.1 Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. Planering av strukturen inom barn- utbildning och kulturnämndens verksamhet Perspektiv: Medarbetare Genomförd/ Ej genomförd Genomförd Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. KF:s mål 10: Friska, nöjda och motiverade medarbetare Mål för BUoK: 10.1 Friska, nöjda och motiverade medarbetare Medarbetarundersökning Medarbetarindex Ökande mellan årsresultat Total sjukfrånvaro inom nämndens verksamhetsområde Total sjukfrånvaro, korttids- och långtidsfrånvaro Minskad sjukfrånvaro KF:s mål 11: Långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning. Mål för BUoK: 11.1 Säkra kompetens- och personalförsörjning inom nämnden Rätt verktyg för kompetensförsörjning Implementering av kompetensmodul Genomfört 9

10 Perspektiv: Ekonomi Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar. KF:s mål 12: Underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp ska minska. Mål för BUoK : 12.1 Full kontroll på nämndens ekonomi Skriftlig uppföljning till nämnden Finns/Finns ej Finns 10