Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 24 januari 2018 kl Plats: Svea hund Ärenden Kallelse med föredragningslista Diarienr Sidnr 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan 3 Information från Barn och utbildning 4 Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning 5 Information från Individ och familj 6 Ekonomisk uppföljning Individ och familj 7 Sveriges kommuner och landstings resultat för öppna jämföresler i grundskolan 8 Lagändring från den 1 januari 2018 gällande ansvar för spelmissbruk 9 Information från Öppenvården gällande fältassistentverksamheten 10 Information från Forum Ystad 11 Intern kontroll Familjenämnden 2016/ Internbudget Barn och utbildning 2017/ Internbudget Individ och familj 2017/

2 Tomelilla kommun Familjenämnden 14 Utökning av planeringsdagar i förskolan 2017/ stängningsdagar 15 Utredning gällande möjligheter till införande av 2017/ deltidstaxa för barn i förskola 16 Sammanställning kränkande behandling december 2017/ Sammanställning kränkande behandling, synpunkter, 2017/72 39 klagomål och anmälningar till skolinspektionen Flytt av Elevhälsans budget från Individ och familj 2018/10 41 till Barn och utbildning 19 Sammanställning Lex Sarah / Statistik fattade beslut barn och familj - Individ och 2017/39 43 familj 21 Redovisning av anmälningsärenden november / Redovisning av anmälningsärenden december 2017 Redovisning av anmälningsärenden /1 2017/ Christer Yrjas (C) Ordförande Anna Silver Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Anna Silver E-post: kommun@tomelilla.se 2

3 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Familjenämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Christer Yrjas C 2 Anders Albäck L 3 Ewa Carnbrand M 4 Sven Gunnarsson MP 5 Anders Throbäck S 6 Sara Anheden S 7 Paul Lennartsson SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Lena Eriksson C 2 Carina Persson L 3 Janet ten Have M 4 Fatlum Avdullahu C 5 Per Skoog S 6 Linda Ekelund V 7 Birgitta Clarholm SD Ja Nej Avstår 3

4 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskotts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari 2018 Fnau 2 Dnr FN 2016/118 Rapport intern kontroll 2017 barn och utbildning Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden lägger rapporten gällande intern kontroll 2017 till handlingarna. Ärendebeskrivning Barn och utbildnings interna kontrollplan följer en årscykel där följande rapporter ska gjorts till Familjenämnden, se nedan. Efter benämningen av rapporten finns handlingsid för den skriftliga informationen som getts i Familjenämnden under 2017: HLO-resultat förskoleklassen, handlingsid: Fn Måluppfyllelse åk 1-5 samtliga ämnen, handlingsid: Fn Betygsrapportering åk 6-9 samtliga ämnen, handlingsid: Fn Kösituation förskola, inga rapporter gjorda. Detta har dock kommunicerats muntligt till nämnden vid några tillfällen under året. Sedan den nya fristående förskolan i tätorten startat har det funnits god tillgång till platser. Nybyggnationen i Smedstorp gör att situationen med trångboddhet kommer att lösas. Antal tjänster /barn på förskola och fritidshem per enhet, handlingsid: Fn Kontroll av att tidsrymden för att nyanländ elev startar grundskolan ska understiga en månad, handlingsid: Fn Analys av verksamhetsresultat och utvärdering av åtgärder föregående läsår, handlingsid: Fn Verksamhetsplan med åtgärder, handlingsid: Fn , Fn Den interna kontrollplanen har följts under året Justerandes sign 4

5 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskotts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari 2018 Fnau 2 forts. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden lägger rapporten gällande intern kontroll 2017 till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson Justerandes sign 5

6 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari 2018 Fnau 3 Dnr FN 2017/188 Internbudget barn och utbildning Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden beslutar anta internbudget 2018 gällande barn och utbildning. Ärendebeskrivning Enligt tidplanen för mål och budget 2018 med plan , ska nämnderna besluta om internbudget för sina respektive verksamheter senast den 31 december 2017, (Ksau 384/2016). Ekonom Adnan Elkaz presenterar förslag till internbudget 2018 för barn och utbildnings verksamhet. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar anta internbudget 2018 gällande barn och utbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Fn Internbudget barn och utbildning, handlingsid: Fn Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson Justerandes sign 6

7 Barn och utbildning Internbudget 2018 barn och utbildning Budgetprocess Arbetet med framtagande av ett budgetförslag för 2018 har följt den process som antogs av kommunstyrelsen, Ks 4/2017, och finns beskrivet i dokument Tidplan för mål och budget Budgetprocessen inleddes med en omvärldsdag och en analysdag tillsammans med kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt chefstjänstemän. Utfallet från båda dessa dagar lade grunden för den fortsatta processen. Beredningen har dessutom delgetts information om det ekonomiska läget, bedömning av måluppfyllelse 2017 samt framtida investeringsbehov för kommunens verksamheter. Utifrån utfallet från omvärlds- och analysdag fastställde kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau 103/2017, samt ksau 121/2017 planeringsförutsättningarna för mål och budget Den 17 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att skicka ut preliminära budgetramar, mål samt kompletterande remissfrågor till nämnderna. Remissvaren var kommunstyrelsen tillhanda enligt plan den 25 augusti. Den 30 augusti genomfördes uppdragsdialog mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens arbetsutskott där nämnderna fick chans att mer i detalj beskriva sina remissvar. Beslutet innebär bl.a. fastställande av ramar för driftbudget Utgångspunkt för driftsramar 2018 är budget 2017 inklusive beslutade tilläggsanslag och resultatjusteringar under Förutom de beslutade beräkningsförutsättningarna har även hänsyn tagits till faktiska och estimerade volymförändringar inom Barn och utbildning, Vård och omsorg samt gymnasieverksamheten. Internbudget 2018 Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 23 oktober 2017 beslutat om att driftbudgetramen för Barn och utbildning 2018 ska vara tkr. Budgeten har utökats 2018 med tkr enligt tabellen nedan: 1 7

8 Barn och utbildning tkr IKT (Fortsatt satsning på IKT) Ungdomsdemokrati (involvera ungdomar i det demokratiska arbetet) 100 Utökad matematikundervisning i årskurs 4-6 (50% statligt finansierat) 180 Obligatorisk lovskola (50% statligt finansierat) 80 Höjda livsmedelspriser 7,8%, fördelat 180 tkr till barn o utbildning Kommunfullmäktige har beslutat att skolpengen skulle räknas upp med samma faktorer som övrig verksamhet och flyttas från kommunstyrelsens ansvar till familjenämndens ansvar och att gymnasieverksamhetens kostnader flyttas från kommunstyrelsens ansvar till familjenämndens ansvar. Skolpengen som flyttas från kommunstyrelsens ansvar till familjenämndens ansvar uppgår till tkr och gymnasieverksamhetens budget uppgår till tkr. Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat om att elevhälsan ska flyttas från stöd och lärande till barn och utbildning. Från och med den 1 januari 2018 utökas den totala budgeten ( tkr) för barn och utbildning med elevhälsans budget på tkr. Socioekonomisk fördelning ska fortsätta enligt redan beslutad modell med 2,0 mnkr för Bidrag till liten skola ska också fortsätta enligt tidigare beslut. Förslag - Driftbudget per ansvar Verksamheternas kostnader på Budget Budget Plan Plan Plan anslagsbindningsnivå Gymnasieundervisning Skolpeng/barnpeng Ledning/administration Vuxenutbildning Elevhälsan Onslunda Anslag Smedstorp Anslag Kastanjeskolan Anslag Brösarp Anslag Onslunda Anslag Smedstorp Anslag Lindesborgsskolan Anslag Byavångsskolan Anslag Ängen Anslag Lärkan Anslag Västervången Anslag

9 Barn och utbildning Förändringar jämfört med föreslag till familjenämnden: Budgeten för rektorerna och lokalkostnaderna flyttas från rektorernas ansvar till skolchefens ansvar 9,3 mkr respektive 15,9 mkr. Budget för studiehandledningen flyttas från Brösarps skola (0,3 mkr), Lindesborgsskolan (0,5 mkr) och Byavångsskolan (0,5 mkr) till skolpeng/barnpeng för att ingå i budgeten för SALA (socioekonomisk resursfördelning). Detsamma gäller Sv2 (2,3 mkr) som kommer att flyttas från skolchefens budget till skolpeng/barnpeng och också ingå i SALSA. Vidare föreslår förvaltningen familjenämnden att besluta om att flytta budgeten för tillfälliga satsningar (1,5 mkr) från skolchefens ansvar till skolpeng/barnpeng för att finansiera ökade kostnader pga. ökade volymer i skola. Tilläggsbelopp (9,6 mkr), resurspedagoger (2,2 mkr, 4st) och specialpedagoger (1,1 mkr, 2st) flyttas från skolchefens ansvar till elevhälsans ansvar. Förvaltningen anser att flytt av budgetmedel är nödvändiga på grund av dessa budgetmedel samt personal lämpar sig bättre ligga under de föreslagna ansvaren både ansvars- och styrningsmässigt. Exempelvis så är det chefen för elevhälsan som bedömer och beslutar om tilläggsbelopp och då är det mest lämpligt att budgeten ligger under elevhälsan. Samma gäller resurspedagoger och specialpedagoger som tidigare legat under skolchefen men som inte är deras närmaste chef. Flytt av budgetmedel enligt tabell nedan: Anslagsbindningsnivå Rektor Lokaler/hyror Sudiehanl Sv2 Tf Satsning TB Resurs.ped Spec.ped Tot: 250 Gymnasieundervisning Skolpeng/barnpeng Ledning/administration Vuxenutbildning Elevhälsan Onslunda Anslag Smedstorp Anslag Kastanjeskolan Anslag Brösarp Anslag Onslunda Anslag Smedstorp Anslag Lindesborgsskolan Anslag Byavångsskolan Anslag Ängen Anslag Lärkan Anslag Västervången Anslag Sammanslagt 0 3 9

10 Barn och utbildning Verksamhetsmått Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Särskola eringar Budget Budget Plan Plan Plan Näm nds inv est Investeringar Barn o utbildning 2018 IKT Inventarier kr kr Kapitaltjänstkostnader som uppstår med anledning av gjorda investeringar står barn- och utbildning själva för. Det innebär att ju större investeringar barn- och utbildning gör desto större framtida årliga kostnader. Barn- och elevresurs 2018 Bidrag från hemkommunen till fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grund- och grundsärskola samt fritidshem regleras i

11 Barn och utbildning kap 18-24, 9 kap , 10 kap , 11 kap respektive 14 kap skollagen (2010:800). I 14 kap. skolförordningen (2011:185) finns närmare bestämmelser om bidrag till enskilda huvudmän för dessa verksamheter. Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande, ett bidrag till enskilda huvudmän för grundskola ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För barn/elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående. Avstämning av antal ersättningsberättigade barn och elever sker den 15:e varje månad. Verksamheterna erhåller därefter en tolftedel av den fastställda resursen per månad för de barn/elever som fanns i verksamheten vid respektive mätdatum. Ingen skillnad görs mellan den kommunala verksamheten och verksamhet med annan huvudman. I det fall verksamheterna lämnat felaktigt underlag för utbetalning av bidrag och för mycket bidrag erhållits ska det återbetalas. Har felaktigt bidrag betalats ut på grund av utbildningskontorets försumlighet ska detta snarast rättas till. Riktlinjer för beräkning av bidragsbelopp Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående skola eller fritidshem ska hemkommunen lämna ett grundbelopp. Enligt likabehandlingsprincipen ska bidrag till fristående skolor bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Om en kommun för visst budgetår tillskjuter extra resurser till den egna verksamheten ska därför de enskilda verksamheterna enligt kammarrättens mening erhålla motsvarande tillskott det året. När en elev har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning ska hemkommunen även betala ett tilläggsbelopp för eleven. Det gäller även för elever som deltar i lovskola. Beloppet för elever i behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt utifrån elevens behov. Tilläggsbelopp är ersättning för elever som: 1. har ett omfattande behov av särskilt stöd, 2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller 3. deltar i lovskola. 5 11

12 Barn och utbildning Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Om huvudmannen för skolan eller den enskilda verksamheten och kommunen inte kommer överens om annat, ska bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad. Grundbelopp Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor (utom individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för: Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem) Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning, lek- och lärprodukter för förskola och fritidshem) Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola och fritidshem) Måltider Administration (en schablon på 3 procent) Moms (en schablon på 6 procent) Lokalkostnader (baserat kommunens genomsnittskostnad eller i undantagsfall den fristående skolans faktiska kostnader) Grundbeloppet inom förskola och pedagogisk omsorg ska avse ersättning för 1. omsorg och pedagogisk verksamhet 2. pedagogiskt material och utrustning 3. måltider 4. administration 5. mervärdesskatt 6. lokalkostnader En kommun ska kunna redovisa hur bidraget har räknats ut. Det ska av redovisningen framgå att och hur alla de nämnda kostnadsposterna ingår. Kommunerna måste dock inte utforma sin budget så att den är 6 12

13 Barn och utbildning uppdelad på vart och ett av de kostnadsslag som ska ingå i grundbidraget. Ett minimikrav bör dock vara att det ska vara möjligt att urskilja hur lokalkostnadsersättningen, administrationsschablonen och momskompensationen har beräknats. Beräkningsunderlag Skolpengen 2018 för grundskola, förskola, fritidshem och förskoleklass är baserade på tidigare beslut och har räknats upp utifrån av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer, 2,7 % för löneökningar från och med 1 april samt inflation 2,0 %. År 2010 införde Tomelilla kommun pengsystem inom de pedagogiska verksamheterna. Pengen var indelad i de sju kostnadsslagen som lagen om offentliga bidrag på lika villkor anger. Sedan år 2010 har pengen årligen räknats upp utifrån av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer. Under år 2015 gjordes en översyn av pengen och en ny modell för framräknande av pengen togs fram. En uppräkning av pengen görs årligen då de av kommunen fastställda uppräkningsfaktorerna. Vidare ska eventuella förändringar i form av utökningar eller besparingar redovisas i modellen när sådana beslut tas. Om grundbeloppet inte ska urholkas krävs att den totala budgeten utökas varje år för eventuella barn- och elevökningar. Eftersom grundbeloppet endast räknats upp årligen har det uppstått en skillnad med åren mellan den delen i grundbeloppet som motsvarar ersättning för lokalkostnad och den faktiska lokalaksotaden per elev i kommunal skola. Inför 2018 har ersättningen för lokalkostnader per elev anpassats så att den motsvarar det genomsnittliga priset per elev i kommunal skola. Förutsättningar inför 2018 År 2017 var det ca 50 elever fler än budgeterat. Antal barn och elever ökar 2018 jämfört med 2017 med ca 25 elever. Vi har budgeterat med elever folkbokförda i Tomelilla kommun vilket är 75 fler elever jämfört med När antalet barn och elever ökar behöver den totala budgeten utökas motsvarande barn- och elevökningen för att det ska vara möjligt att behålla samma storlek på barn- och elevresursen ökar antal barn i förskola med 6, antal barn på fritidshem med 15 och antal förskoleklass är oförändrat. 7 13

14 Barn och utbildning Kommunfullmäktige har utökat skolpengbudgeten som 2017 var 168,8 mkr med 4,0 mkr för eventuellt ökade kostnader pga. ökade volymer i skola. Dessa pengar har använts för att behålla samma skolpeng 2018 med viss uppräkning. Förvaltningens föreslår familjenämnden att behålla samma resurs 2018 som 2017 och justerar resursen för löneökningar, inflation och lokalkostnadsersättningen så att den stämmer överens med verkligheten. I samband med att antal elever ökar minskar kostnaden per elev vad det gäller de fasta årliga kostnader såsom hyra och städ. Socioekonomisk fördelning Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. En modell för socioekonomisk fördelning har tagits fram. I den är sex viktiga faktorer redovisade. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån som visar hur de faktiska förhållandena är på respektive grundskola avseende de sex faktorerna. Den socioekonomiska fördelningen gäller bara grundskolan inkl. förskoleklass och då även friskolorna. I modellen anges det belopp som ska fördelas samt vilken viktning respektive faktor ska ha. Resursfördelning Tomelilla Inför varje nytt budgetår ska det göras en översyn av resursfördelningssystemet och nödvändiga justeringar genomföras. Barn - och utbildning är en tydligt decentraliserad verksamhet med alla beslut som rör enheten delegerade till rektor/förskolechef. Som konsekvens av detta fördelas i stort sett alla pengar, som kommunfullmäktige har avsatt till barn- och utbildning, till enheterna och rektor/förskolechef har fullt ekonomiskt ansvar för tilldelade medel. Centralt finns en liten del pengar. De går till gemensamma funktioner som det är svårt att fördela ut på enheterna. 8 14

15 Barn och utbildning Alla pengar som barn- och utbildning disponerar i driftbudgeten fördelas ut. Det finns inga centrala potter som enheterna kan söka pengar från. Detta bidrar också till tydigheten i systemet. Vid framtagandet av ett resursfördelningssystem måste olika avväganden göras. Resursfördelningssystemet skall upplevas som rättvist och försöka komma så nära ett optimalt resursutnyttjande som möjligt. Det måste vara enkelt att ta fram och förstå. Ett resursfördelningssystem måste fungera för alla barn och elever även för de som har behov av mer än genomsnittsbarnet/-eleven. Systemet: stödjer den decentraliserade organisationen är öppet och transparent, kompensationer är synliga är förutsägbart vilar på offentlig statistik och fakta stödjer fördelningsprinciperna i kommunala och statliga styrdokument ger nämnden strategiska medel att fördela utifrån uppdragen i kommunala styrdokument ger skolchefen strategiska medel att fördela utifrån de gemensamma utvecklingsområdena, samt andra fördelningar som bedöms nödvändiga Barn- och utbildning har idag ett väl fungerande system som upplevs som både enkelt att ta fram och förstå. Det tar hänsyn till och utjämnar för socioekonomiska faktorer och barn och elever som behöver mer. Resursfördelningssystemet är både generellt (grundbelopp) och specifikt (tilläggsbelopp). I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom löner till pedagogisk personal, lokalkostnader, materiel, mat och fortbildning för personalen. I tilläggsbeloppet ligger ersättning för elever med mycket stora behov av särskilt stöd samt modersmål. Grundbeloppet består av en summa per barn/elev som är lika för alla inom respektive verksamhetsform. Sedan ett antal år har vi använt socioekonomiska faktorer som en del i vårt resursfördelningssystem till skolor. Förr hade vi dock 9 15

16 Barn och utbildning problem med tillgången på relevant data. Från och med i år har vi fått möjlighet att från SCB få fram de bakgrundsfaktorer som skolverket använder i SALSA (jämförelse av resultaten för varje skola utifrån skolans förutsättningar). Dessa faktorer tas fram per faktiskt inskrivet barn/elev och sammanställs per förskola/skola och verksamhet På några enheter finns det s.k. speciallösningar, lösningar som hanteras av en enhet men som servar hela kommunen, som får särskilt riktade medel. På två enheter (Smedstorps skola och Kastanjeskola) finns det centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper för elever med autism och/eller grav språkstörning, dessa servar hela kommunen. För att rektor ska kunna ta beslut om att placera en elev i dessa krävs barn- och elevhälsans enhetschefs medgivande. Rektor ska redovisa vilka elever som är inskrivna i dessa grupper. Övriga särskilda undervisningsgrupper finansieras inom enheternas budget. Grundsärskola (årskurs 1-6) finns på Byavångsskolan och på Kastanjeskolan (årskurs 7-10). Grundsärskolan, ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Tilläggsbelopp I tilläggsbeloppet ingår medel för barn och elever med stora behov av särskilt stöd samt modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för särskilt stöd fördelas efter ansökan från enheterna av elevhälsan för barn i behov av särskilt stöd och beslutas av skolchefen. Alla skolverksamheters behov av särskilt stöd hanteras inom ramen för tilläggsbelopp, även särskolans. Gemensamma resurser Grundbelopp och tilläggsbelopp tillsammans utgör den tilldelning som enheterna får. Naturligtvis har vi kvar en del pengar centralt som vi kallar de gemensamma resurserna. Det är bl.a. central administration och ledning, centrala resurser för elevvård och en del fortbildningsmedel för förvaltningsövergripande insatser. Mätning Mätning av antal barn och elever ger enheterna deras intäkter. Enheternas faktiska barn- och elevantal mäts varje månad och det faktiska grundbeloppet kan därför bli annorlunda än det man har planerat för i sin budget

17 Barn och utbildning Enheterna får varje månad information om hur de ligger till på sin intäktssida med grundbeloppet. I sina budgetuppföljningar ska de ta hänsyn till driftskostnader samt sina intäkter i form av grundbelopp. Avvikelser som upptäcks under året diskuteras med berörda chefer för att de skall kunna korrigera och planera om under året. Vi mäter 12 månader om året för alla verksamheter

18 Barn och utbildning Prislista 2018, grundskola årsk 1-6 Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun GRUNDSKOLA ÅK 1-6 Undervisning kr kr kr Lärverktyg kr kr kr Elevhälsa 0 kr kr kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration kr kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Per månad kr kr kr Prislista 2018, grundskola årsk 7-9 Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun GRUNDSKOLA ÅK 7-9 Undervisning kr kr kr Lärverktyg kr kr kr Elevhälsa 0 kr kr kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration kr kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Per månad kr kr kr 12 18

19 Barn och utbildning Prislista 2018, förskoleklass Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FÖRSKOLEKLASS Undervisning kr kr kr Lärverktyg kr kr kr Elevhälsa 0 kr kr kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration kr kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Per månad kr kr kr Prislista 2018, fritidshem 6-9 år Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FRITIDSHEM 6-9 ÅR Undervisning kr kr kr Lärverktyg 595 kr 728 kr 728 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration 761 kr 948 kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Per månad kr kr kr 13 19

20 Barn och utbildning Prislista 2018, fritidshem årsk år Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FRITIDSHEM ÅR Undervisning kr kr kr Lärverktyg 595 kr 728 kr 728 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration 675 kr 861 kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Per månad kr kr kr Prislista 2018, förskola Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FÖRSKOLA 1-2 ÅR Undervisning kr kr kr Lärverktyg kr kr kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration kr kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Per månad kr kr kr FÖRSKOLA 1-2 ÅR 15 h Undervisning kr kr kr Lärverktyg kr kr kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration kr kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Per månad kr kr kr 14 20

21 Barn och utbildning Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FÖRSKOLA 3-5 ÅR Undervisning kr kr kr Lärverktyg kr kr kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration kr kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Per månad kr kr kr FÖRSKOLA 3-5 ÅR 15 h Undervisning kr kr kr Lärverktyg kr kr kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Administration kr kr Mervärdeskatt kr Grundbelopp (avrundat) kr kr kr Per månad kr kr kr Ersättningsintervaller Ersättningsintervallerna för grundbeloppen är oförändrade jämfört med föregående år. 1-2 år (15 timmars) 1-2 år heltid 3-5 (15 timmars) 3-5 heltid Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Enligt skollagen är det förskolechefen som ansvarar för att barnet får stödinsatser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan verksamheten söka tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp riktas i första hand till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska handikapp, fysiska handikapp samt neuropsykiatrisk diagnos som exempel autism

22 Barn och utbildning Taxeintäkter Tomelilla kommun tillämpar maxtaxan vilket innebär att föräldrarna betalar max 3 % av sin inkomst upp till kr per månad från och med 1 januari I maxtaxans bestämmelser finns också syskonrabatter samt rabatt för barn som är över 3 år. Kommunen får statsbidrag för maxtaxa. Taxorna och statsbidraget ingår i barnresursen. Storleken på avgifterna påverkar även storleken på barnresursen. Budgeterat antal barn och elever Verksamhetsmått Budget Budget Plan Plan Plan Förskola (FB T-lilla) Kommunal Från annan kommun 5 14 I annan kommun Fristående Förskoleklass (FB T-lilla) Kommunal Från annan kommun 5 5 I annan kommun 4 5 Fristående Grundskola (FB T-lilla) Kommunal Från annan kommun I annan kommun Fristående Fritidshem (FB T-lilla) Kommunal Från annan kommun 9 9 I annan kommun Fristående Särskola Budgeten för skolpengen 2017 uppgick till tkr inkl. taxor, avgifter och diverse statsbidrag. Den prognostiserade kostnaden för skolpengen 2018 uppgår till tkr. Kommunfullmäktige har ökat 16 22

23 Barn och utbildning budgeten inför 2018 med 4,0 mkr som är avsatta för ökade kostnader pga. ökade volymer i skola. I budgeten för 2017 var det avsatt 1,5 mkr för diverse satsningar som inte längre är aktuella och förslaget är att dessa medel flyttas över till budgeten för skolpengen. I de prognostiserade kostnaderna för 2018 ingår ett förslag att utöka den socioekonomiska tilldelningen med 4,5 mkr. I 2017 års budget finns avsatt 2,3 mkr centralt för svenska som andraspråk lärare. Förslaget är att de pengarna fördelas ut till skolorna genom socioekonomisk resursfördelning så att de med behov av svenska som andra språk lärare får ersättning för just det antal elever som är i behov av svenska som andraspråk. Likaså finns det avsatt 1,3 mkr för studiehandledning och 0,9 mkr i bidrag för liten skola. Förslaget är att dessa pengar fördelas ut till skolorna genom socioekonomisk resursfördelning. Socioekonomisk resursfördelning kr. Pris/poäng kr Invandrade de senaste 4 åren Folk/ Grundskola Gymnasieskola Eftergymnasial utbildning Poäng/skola Socioekonomiskt bidrag/skola Odenslund kr Tryde kr Smedstorp kr Brösarp kr Byavång kr Kastanjeskolan kr Lindesborg kr. - Axonaskolan kr. - Kunskapsskolan kr. - Mont.Lövestad kr. - Simrishamn kr. - Sjöbo kr. - Sofiaskolan kr. - Västra Sjöstad kr. - Ystad kr Totalt kr 17 23

24 Barn och utbildning Socioekonomisk resursfördelning kr. Pris/poäng kr Invandrade de senaste 4 åren Folk/ Grundskola Gymnasieskola Eftergymnasial utbildning Poäng/skola Socioekonomiskt bidrag/skola Odenslund kr Tryde kr Smedstorp kr Brösarp kr Byavång Kastanjeskolan Lindesborg kr kr kr. - Axonaskolan kr. - Kunskapsskolan kr. - Mont.Lövestad kr. - Simrishamn kr. - Sjöbo kr. - Sofiaskolan kr. - Västra Sjöstad kr. - Ystad kr Totalt kr Bidrag till små skolenheter Det finns sex grundskolor årskurs 1-6 inklusive Tryde skola. Sedan tidigare finns det beslut på att skolor med elevantal under 100 elever ska få ett extra bidrag. Den enda skolan som har mindre än 100 elever är Brösarps skola. Med anledning av att alla skolor får full kompensation för lokalkostnader är förvaltnings förslag att bidraget till små skolenheter fördelas till alla skolor genom socioekonomisk resursfördelning. Förvaltningen lämnar tre olika förslag till familjenämnden. Bidrag till små skolenheter med elevantal under 100 Förslag 1 0kr Förslag kr Förslag kr (samma som tidigare) 18 24

25 Barn och utbildning Budget per verksamhet: Budget 2018 Förskola Grundskola Fritidshem Förskoleklass Kommunal Fr. annan kommun (försäljn) Till annan kommun Fristående förskolor Moms Bidrag Kvalitetssäkrande -589 Maxtaxa Taxor Ped omsorg 670 Socioekonomisk tilldelning Liten skola Famn och Almaröd Totalt per verksamhet

26 Barn och utbildning Bilaga 1 Socioekonomisk resursfördelning Grundskola F-9 (tidigare beslut) Avsatt belopp, kronor kr Pris/poäng kr Därav pojkar Invandrade de senaste 4 Folk/ Gymnasieskola åren Grundskola Eftergymnasial utbildning Familj med försörjningsstöd Poäng/skola Socioekonomiskt bidrag/skola Brösarp kr Byavång , kr Kastanjeskolan , kr Lindesborg , kr Odenslund , kr Smedstorp , kr Tryde , kr Totalt kr 20 26

27 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari 2018 Fnau 4 Dnr FN 2017/188 Internbudget individ och familj Familjenämndens arbetsutskotts beslut Familjenämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till familjenämnden utan ställningstagande. Ärendebeskrivning Enligt tidplanen för mål och budget 2018 med plan , ska nämnderna besluta om internbudget för sina respektive verksamheter senast den 31 december 2017, (Ksau 384/2016). Verksamhetskontroller Annika Dyverdahl Winding presenterar internbudget 2018, se bilagor. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar anta internbudget 2018 gällande individ och familj. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Fn Internbudget individ och familj, handlingsid: Fn Kommentarer till Internbudget Individ och familj, handlingsid: Fn Förslag till beslut på sammanträdet Anders Throbäck (S) begär att arbetsutskottet överlämnar ärendet till familjenämnden utan ställningstagande. Beslutet skickas till: Tillförordnad verksamhetschef Elisabeth Andersson Justerandes sign 27

28 INDIVID OCH FAMILJ INTERNBUDGET 2018 BUDGET 2017 BUDGET Avgår till voo, M+A Avgår till buo, elevhälsa Avgår bostadskordinator -500 Summa enligt förslag , , Ledning Stöd och Lärande 4 416, ,6 Verksamhet Gemensam administration 4 040, ,1 Slag Kostnader för arbetskraft 3 144, ,1 fattas lönebudget 800 tkr Övriga verksamhetskostn 896,0 968,0 Verksamhet Personl.ombud psyk.funkti 376,0 530,5 Slag Intäkter -825,0-302,0 minskar bidrag till 1 person Kostnader för arbetskraft 1 088,0 553,5 Övriga verksamhetskostn 113,0 279,0 betalar del i tjänst 5020 Ensamkommande-HVB 0,0 0,0 Verksamhet Ensamkomm.flyktingbarn 0,0 0,0 resultat måste bli 0 Slag Intäkter ,0 lägger deltaljbudget senare Kostnader för arbetskraft 8 198,0 Övriga verksamhetskostn 3 137, Barn och unga , ,9 Verksamhet Gemensam administration 2 446, ,3 Slag Kostnader för arbetskraft 1 734, ,3 ökat 2 tjänster Övriga verksamhetskostn 712,0 951,0 Verksamhet Utredning 9 591, ,0 delat på flera verks Slag Intäkter 0,0-698,0 Kostnader för arbetskraft 8 908, ,0 Övriga verksamhetskostn 683,0 491,0 Verksamhet Kontaktperson, sol 210,0 145,0 Slag Kostnader för arbetskraft 210,0 145,0 Verksamhet Avlastningsfamilj, sol 260,0 271,0 Slag 5 Kostnader för arbetskraft 260,0 271,0 Verksamhet Öppenvård 3 983, ,6 Slag Kostnader för arbetskraft 3 829, ,6 Övriga verksamhetskostn 154,0 754,0 flyttat hit lokal mm 28

29 Verksamhet Hem f vård el.boende barn 6 280, ,0 Slag 3 Intäkter -420,0-402,0 justerat fel 4 Kostnader/Utgifter 6 700, ,0 Verksamhet Vård i familjehem 7 940, ,0 Slag Intäkter -30,0-300,0 ers jourfam andra kommuner Kostnader för arbetskraft 7 500, ,0 Övriga verksamhetskostn 470,0 300,0 Verksamhet Fältverksamhet 1 113,0 324,0 Slag Kostnader för arbetskraft 992,0 273,0 1 fältass, om två ökad kostn Övriga verksamhetskostn 121,0 51,0 Verksamhet Ensamkomm.flyktingbarn ,0 0,0 Slag Intäkter , ,7 schabloners täcker kostn Kostnader för arbetskraft 4 594, ,7 Övriga verksamhetskostn ,0 0,0 506 Försörjning/vuxenvård ,7 nytt chefsansvar Verksamhet Kriscentrum 260,6 308,7 Slag Intäkter , ,0 Kostnader för arbetskraft 1 070, ,7 Övriga verksamhetskostn 250,2 212,0 Verksamhet Försörjningsstöd 7 800, ,0 Slag Kostnader/Utgifter 7 800, ,0 flyttat köp av verks till v7511 Verksamhet 7511 Arbete och försörjning 3 719,8 delat från tidigare v750 Kostnader för arbetskraft 3 321,8 Övriga verksamhetskostn 398,0 Verksamhet HVB vuxna missbruk 1 504, ,0 Slag Intäkter -96,0-96,0 Övriga verksamhetskostn 1 600, ,0 Verksamhet 7533 Vuxenmissbruk 1 883,2 delat från tidigare v750 Kostnader för arbetskraft 1 789,2 Övriga verksamhetskostn 94,0 Verksamhet Flyktingmottagning 0,0 0,0 Slag Intäkter , ,0 schabloners täcker kostn Kostnader för arbetskraft 551,8 567,0 Övriga verksamhetskostn 2 615, ,0 inkl försörjnstöd 29

30 5080 Öppenvård ,7 0,0 Verksamhet Gemensam administration 711,5 0,0 till bou Slag Kostnader för arbetskraft 71,5 Övriga verksamhetskostn 640,0 Verksamhet Skolhälsovård 2 500,5 0,0 till bou Slag Intäkter -222,0 Kostnader för arbetskraft 2 577,5 Övriga verksamhetskostn 145,0 Verksamhet Skolkurator 1 809,9 0,0 till bou Slag Kostnader för arbetskraft 1 763,9 Övriga verksamhetskostn 46,0 Verksamhet Övrig elevhälsa 1 874,9 0,0 till bou Slag Kostnader för arbetskraft 1 833,9 Övriga verksamhetskostn 41,0 30

31 Kommentarer till Internbudget 2018 för Individ och familj Ursprunglig ram: = Ansvar 501 Verks 700 Administration Verks 760 Personligt ombud Ansvar 502 Verks 761 Ensamkommande flyktingbarn Ansvar 503 Verks 700 Gemensam adm Verks 750 Utredning Verks 7521 Kontakperson Verks 7522 Avlastningsfamilj Verks 753 Öppenvård I dokument för ram antagen av fullmäktige står fel budgetram för Justering har ej skett för den verksamhet som organisatoriskt fördes över till vård- och omsorg till Lönekostnad för verksamhetschef både för Stöd och lärande och vård och omsorg har med 100% funnits i budget för stöd och lärande och när nuvarande chef går över med 100% till vårdoch omsorg har lönekostnaden flyttats dit. Även 50% kvalitetsutvecklare har flyttats över till vård- och omsorg. Enligt tidigare beslut övergår verksamheten elevhälsa till barnoch utbildning varför överenskomna medel flyttas över dit. I antagen ram finns 500 tkr för bostadskoordinator som flyttas till kommunledningskontoret. Sammanlagda summan av lagt budgetförslag blir vilket innebär att 1579 måste tas bort för att få en budgetram i balans. Ledning stöd och lärande Efter den överflyttning och beslut om ny organisation fattas 800 tkr för chefslöner som inte lagts i budgetramen. Förändring från två till en tjänst gör att statsbidraget minskar. Dessutom försvinner intäkter för två tredjedelars tjänst från Sjöbo och Simrishamn och kommunen betala istället tredjedel av en tjänst till Sjöbo kommun. Har tillkommit lokalkostnader i samband med en flyttning av kontor. Tidigare har inte lokalkostnad belastat här. Väla HVB/Utsluss Då förändringsarbete för tjänster mm just nu pågår är ingen detaljbudget lagd ännu. Resultatet för ensamkommande bör dock bli +/- 0 då migrationsmedel ska täcka kommunens kostnader. Barn och unga Här ligger lönekostnader för administration som ökat med två tjänster för att avlasta socialsekreterare. Här har tidigare alla socialsekreterares lönekostnader funnits. I nya organisationen kvarstår personal som jobbar mot Barn och unga. Resterande finns i nyskapade verksamheter. Anpassad efter utfall 2017 Anpassad efter utfall 2017 Verksamheten överflyttad från tidigare ansvar 508. Lönekostnader lägre då en tjänst legat felbudgeterad. Lokalkostnader har flyttats hit från tidigare verks

32 Verks 7531 HVB barn Verks 754 Vård i familjehem Verks 756 Fältverksamhet Verks 761 Ensamkommande flyktingbarn Ansvar Kriscentrum 751 Försörjnningsstöd 7511 Arbete och försörjning 7532 HVB Vuxna missbruk 7533 Vuxenmissbruk 759 Flyktingmottagning Ansvar 508 Intäkterna i form av momsbidrag 6% justerade. Kostnaderna lagda lika som 2017 då ingen utökning av ram skett för verksamheten. Intäkterna och kostnaderna anpassade efter utfall Verksamheten överflyttad från tidigare ansvar 508. Projektet har beslut att löpa till I personalbudget ligger en tjänst i stället för två eftersom en person slutat. Avser administrativ personal där kostnaden täcks med intern fördelning av det schablonbidrag som erhålls månadsvis från Migrationsverket. Försörjning/vuxenvård Verksamheten flyttad från ansvar 503. Verksamheten flyttad från ansvar 503. Ingen utökning av budgetram har tilldelats därför lika ram som Kostnader för del i FINSAM och Kommunsamverkan har flyttats till verks Personal som jobbar mot målgruppen har flyttats över från verks 750. Övriga kostnader avser till stor del kostnader enligt ovan. Ram oförändrad då ingen ramökning skett för verksamheten. Personal som jobbar mot målgruppen har flyttats över från verks 750. Övriga kostnader avser personalomkostnader. Administration för målgruppen samt försörjningsstöd för flyktinghushåll. Kostnaderna täcks med intern fördelning av det schablonbidrag som erhålls månadsvis från Migrationsverket. Verksamheterna avseende elevhälsa övergår till barn och utbildning. 32

33 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari 2018 Fnau 5 Dnr FN 2017/217 Utökning av antalet planeringsdagar i förskolan Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden beslutar att utöka antalet planeringsdagar då förskolor och fritidshem håller stängt från två till fyra dagar per år. Ärendebeskrivning Förskolan och fritidshemmen har vid flera tillfällen påtalat svårigheten att få den barnfria tiden att räcka till både planering och kompetensutveckling. Idag sker mycket av förskolans och fritidshemmens kompetensutveckling på kvällar, då personal och ledning redan arbetat full arbetsdag. Om detta istället skett på stängningsdagar hade den barnfria tiden under veckorna i större utsträckning kunnat användas till planering av verksamheten. Genom att lägga någon av dagarna samtidigt med grundskolans studiedagar kan gemensamma kompetensutbildningar genomföras som ger en starkare röd tråd mellan skolformerna och i slutändan bättre förutsättningar för eleverna. Om förskolorna och fritidshemmen tillåts hålla stängt 4 dagar per år istället för 2, ges verksamheten möjlighet att höja kvaliteten på detta sätt. Under stängningsdagarna ombeds vårdnadshavarna att ordna med omsorg för sina barn själva. En förskola och ett fritidshem kommer att vara öppna för omsorg av de barn/elever där vårdnadshavarna absolut inte kan ordna detta. Förslaget innebär inte några extra kostnader för Barn- och utbildning. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att utöka antalet planeringsdagar då förskolor och fritidshem håller stängt från två till fyra dagar per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, handlingsid: Fn Beslutet skickas till: Skolchef Justerandes sign 33

34 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari 2018 Fnau 6 Dnr FN 2017/224 Utredning gällande möjligheter till införande av deltidstaxa för barn i förskola Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämndens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut. Ärendebeskrivning Förvaltningen har utrett möjligheten att införa deltidstaxa på förskolan. Se bilaga för ekonomiska antaganden. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen ger inget förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn Taxeöversyn 2018, handlingsid: Fn Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson Justerandes sign 34

35 Taxeöversyn Barn och utbildningsnämnden har gjort en taxeöversyn av nuvarande avgifter i förskola. I Sverige täcks inte hela förskole kostnaden av skatten utan föräldrarna måste även betala en avgift för att ha sina barn på förskola. Även om man kanske tycker avgiften är dyr ska man tänka på att en förskoleplats per år kostar runt kronor, vilket är långt ifrån den summa som föräldrarna betalar för förskoleplatsen. Hur mycket föräldrarna betalar för att ha barnet eller barnen på förskola är beroende av hur stora inkomster hushållet har per år men även på hur många barn de har. Maxtaxa innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. I en kommun som tillämpar maxtaxa så gäller detta både den kommunala verksamheten och privat verksamhet. I Tomelilla kommun används maxtaxa. Maxtaxan omfattar alla förskolor, familjedaghem och fritidshem i kommunen, oavsett om de drivs i kommunal eller fristående regi. Den högsta avgiften för ett barn är kronor per månad Det betalar den familj som har ett barn i förskoleverksamhet och en sammanlagd bruttoinkomst på kronor per månad eller mer. Den allmänna förskolan för 3-5 åringar är avgiftsfri. I Tomelilla kommun har man en taxa oavsett hur länge barnet vistas på förskolan d.v.s. heltidstaxa för alla. Heltidsomsorg - vistelse mer än 25 timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 3,0% av inkomsten 2,0% av inkomsten 1,0% av inkomsten ingen avgift dock högst dock högst dock högst Deltidsomsorg - vistelse t.o.m. 25 timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 2,0% av inkomsten 1,3% av inkomsten 0,7% av inkomsten ingen avgift dock högst dock högst dock högst kr/månad 922 kr/månad 461 kr/månad 922 kr/månad 599 kr/månad 323 kr/månad Konsekvens av införande av en deltidstaxa för barnomsorg. Förvaltningen har sett över konsekvenserna av införandet av en deltidstaxa så att man har två olika taxor beroende på om barnet vistas heltid eller deltid på förskolan d.v.s. heltidstaxa respektive deltidstaxa. Deltidstaxa för barnomsorg betyder att avgiftsnivån reduceras för de föräldrar som har barn som vistas t.o.m. 25 timmar/vecka. Det skulle innebära att de föräldrar som har sina barn i förskolan t.o.m. 25 timmar/vecka betalar 2 % av inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) dock högst 922 kr/månad istället för 3 % dock högst kr. 35

36 Med en övergång till deltidstaxa minskar intäkterna totalt med ca kr kr per år. En konsekvens av införandet av en deltidstaxa skulle eventuellt kunna innebära att barn vistas mindre tid på förskolan och att kostnaderna kan minska. Ca.18 % av barnen blir deltidsbarn varav ca 13 % ligger på gränsen till heltidsomsorg ( tim/v). Barn som tidigare vistades längre tid på förskolan heltidsomsorg kan komma att övergå till deltidsomsorg att vara kortare tid på förskolan. Det skulle i sig innebära en lägre total kostnad. Exempel: En anställd som tar hand om fyra barn kostar kr per år. Det räcker att den totala vistelsetiden minskar motsvarande 4 barn för att kostnadsminskningen ska täcka intäktsbortfallet. 36

37 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari 2018 Fnau 7 Dnr FN 2017/72 Sammanställning kränkande behandling december 2017 Barn och utbildning Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden lägger sammanställning av kränkande behandling till handlingarna. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsverksamheten ska enligt årshjulet för rapporteringsärenden till familjenämnden rapportera anmälningar till huvudmannen angående upplevelse av kränkningar, samt inkomna synpunkter, klagomål och anmälningar till Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet gällande december. Förskolan Inga inkomna anmälningar F-6 5 inkomna anmälningar samtliga på Lindesborgsskolan. 3 gäller flickor och 2 gäller pojkar inkomna anmälningar, samtliga pojkar. Ett beslut angående överprövning av Barn och elevombudets beslut från 19 mars 2014 gällande elev på Lindesborgsskolan har inkommit. Barn- och elevombudet ändrar inte sitt beslut. Vårdnadshavare begärde även överprövning av samma beslut 2016 och inte heller då ändrade barn- och elevombudet sitt beslut från Justerandes sign 37