Delårsbokslut BN 2018 Ärende 5 BN 2018/190

Transkript

1 Delårsbokslut BN Ärende 5 BN /190 Sida 4 av 181

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: BN /190 Bildningsnämnden Delårsbokslut BN Förslag till beslut Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner lämnad redovisning för delårsbokslutet och lämnar vidare till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Bildning prognostiserar ett underskott med tkr för året. Prognosen är tkr bättre än föregående prognos men beror inte på förändring i verksamheten utan på att tkr i budget/skattemedel överförts från kommunstyrelsen. Ekonomiskt bistånd lämnar en prognos med 3000 tkr och ensamkommande barn en prognos med tkr. Övriga verksamheter, dvs skola, förskola, kultur och fritid, övergripande administration och prognostiserar tillsammans ett nollresultat. Beslutsunderlag Nämndrapport delår BN Mål Delårsuppföljning Bildning Barbro Börjesson Chef Utbildning Karin Sandström Ekonom Beslutet ska skickas till För verkställighet Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Karin Sandström Karin.Sandstrom@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge kommunen@kavlinge.se Sida 5 av 181

3 Delårsrapport Bildningsnämnden Utgåva: Uppföljning delår Rapportperiod: Organisation: Bildning Viktiga händelser Grundskola Ett påbörjat utvecklingsarbete under en treårsperiod som ytterst handlar om att elevernas förståelse för kunskapsmålenska öka med stöd av Lärande matriser. Ett klart förbättrat merit värde från 231,0 föregående läsår till 245,3 för läsåret 17/18 Förtydligat resursfördelningssystemet gällande elever i behov av stöd kopplat till den socioekonomiska faktorn. Tillbyggnad av Rinnebäcksskolan med ytterligare fyra basrum. Fortsatt utmaning gällande rekryteringsläget både för förskola och skola. Kultur & Fritid Kultur och fritid har arbetat fram ett kulturpolitiskt program för verksamheten. Badupphandling är genomförd. Förskola Fortsatt utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbetet Utökning av Dösjebro förskola med två avdelningar i moduler Pågående projektering och planering inför nybyggnation av Tolvåker och Lackalänga förskola. Fortsatt utmaning gällande rekryteringsläget både för förskola och skola. Ekonomisk analys Bildningsnämndens tilldelade ram är tkr, varav tkr utgörs av överföringspost från tidigare år. Utfall Utfallet för bildningsnämnden per siste juni är -43 tkr vilket är ett betydligt lägre resultat än tidigare delårsbokslut. Framför allt är det ekonomiskt bistånd med ett utfall på tkr och ensamkommande på tkr som medför att totala utfallet är lågt. Övrig verksamhet har därmed tillsammans ett överskott i nivå med tidigare delårsbokslut. Enheternas resultat påverkas framförallt av inköp och satsningar som till största delen sker under hösten, samt till svårigheterna att rekrytera personal. Prognos Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett helårsresultat på tkr, varav ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn står för hela underskottet. Prognosen är tkr bättre än föregående prognos. Detta beror inte på någon förändring i verksamheten utan att tkr i reserverad ersättning på kommunstyrelsen har förts över till ensamkommande. Förskoleverksamheten prognostiserar ett resultat på 0 tkr. Enheterna prognosticerar tillsammans ett nollresultat men differenser finns mellan enheterna. Tolvåkers förskola har stora :58 1 Sida 6 av 181

4 extrakostnader för t ex el och måltider under byggnationstiden. Dessa förväntas inte enheten kunna täcka på egen hand. Särskilt stöd förskola prognostiserar ett underskott till följd av tillkomna behov efter fördelning av resurser. Antalet barn har ökat med ca 40 från föregående år. Befolkningsprognosen pekar på oförändrat antal barn på helår. Skolverksamheten inklusive överskott inom befolkningsmedel ett resultat på tkr, vilket är hänförbart till särskilt stöd och skolskjuts. Enheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat. Särskilt stöd prognostiserar underskott med tkr vilket beror på inflyttade elever som nyttjar köpta platser i Lund. Skolskjutsverksamheten prognostiserar underskott med tkr inkluderat ökade kostnader för köp av fler platser/bussar samt förändrade upphandlingskostnader vid halvårsskiftet. Ungefär hälften av underskottet uppstod redan föregående år genom utökade bussturer. Verksamheterna inom Kultur och Fritid följer budget och prognostiserar ett helårsresultat på 0 tkr. Ny driftentreprenör är upphandlad för baden från halvårsskiftet vilket medför en ökad kostnad med 600 tkr. Till följd av andra mindre överskott samt vakanta tjänster prognostiseras totalt ett nollresultat. Arbete och integration prognostiserar totalt ett underskott med tkr. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar 200 tkr. Gymnasieskolan prognostiserar nollresultat. Antal elever väntas öka från under våren till till hösten. Avgifterna för gymnasieprogram skiljer sig stort. 87 % av tillkommande ungdomar under hösten beräknas påbörja nationellt program. Programval beräknas ske enligt samma fördelning som föregående höst. Ensamkommande barn prognostiserar ett underskott med tkr. Hänsyn är då tagen till tkr i skattfinansierad budgetram varav tkr tillfördes vid delårsbokslutet. Verksamheten genomför åtgärder för att uppnå prognosen, t ex en förändrad inriktning på Pilgårdens lägenheter, placeringar år avslutas och övergår till eget boende, samt placerade i konsulentstödda familjehem övergår till familjehem i egen regi. Antalet unga som kommunen ansvarar för har minskat från 75 i februari till ca 55 i juni. Ersättningssystemet ändrades vid halvårsskiftet 2017 vilket gav väsentligt minskad ersättning. Socialnämnden hade cirka tkr i underskott Ekonomiskt bistånd prognostiserar underskott med tkr, beräknat på en oförändrad utbetalningsnivå under hela året. Budgeten för bistånd uppgår till tkr, en utökning med tkr sedan föregående år. Därtill finns även budget för personal med tkr. Utbetalt bistånd prognostiserar underskott med tkr inklusive etableringsstöd. Ersättning från migrationsverket avseende etablering är inte budgeterat och beräknas minska underskottet med tkr. Administration/kansli prognostiserar ett överskott med tkr till följd av vakanta tjänster. Helårsprognosen för består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom den fortsatta utvecklingen av elev- och barnantalet under hösten, omval och avhopp inom gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, enheternas inköp, slutavräkningen till Lund för särskolan, enheternas hantering av över och underskott samt svårigheten att rekryterar behörig personal. Störst effekt har utvecklingen av ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn :58 2 Sida 7 av 181

5 Investeringar Bildningsnämnden har en beslutad budgetram på tkr och hela budgeten förväntas nyttjas. Åtgärder Månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin görs på de enheter som hade underskott 2017 samt på de enheter som antingen har underskott eller en osäker prognos under. Framför allt handlar det om förskolorna Emyhill/Arvidsborg, Stinsgården/Stationsstaden, Tolvåker och Skönadal samt Tolvåkersskolan. Under hösten kommer ytterligare fokus läggas på processen inom ekonomiskt bistånd för att bevaka kostnadsutvecklingen. Åtgärderna inom ensamkommande är pågående och vid delårsuppföljningen beräknas prognosen följas. Kommunens mål Värderingsprinciper mål Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med förgående år Målet är ej uppnått eller att en försämring skett jämfört med föregående Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas Värderingsprinciper Indikatorer Målvärdet för indikatorn är uppfylld Målvärdet för indikatorn är delvis uppfyllt genom en förbättring eller likvärdigt jämfört med tidigare resultatet Målvärdet för indikatorn är ej uppfylld eller en försämring har skett jämfört med tidigare resultat Indikatorn kan ej bedömas eftersom resultat sakna Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. En detaljerad uppföljning av mål, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till bokslutsrapporten :58 3 Sida 8 av 181

6 Intern kontrollplan Titel Beskrivning Ansvarig Slutdatum Skolskjuts Ekonomisk bistånd Kvalitet förskola Resultaträkning Uppföljning av upphandlad skolskjutsplanering hur har förändringen inverkat på verksamheten Uppföljning av utredningen när det gäller utbetalning av ekonomiskt bistånd samt rättsäker utbetalning Uppföljning på tillämpning av kvalitetsprocesserna i förskolan relaterat till nyttjandegraden av Infomentor efter första användningsåret Konto Utf 2017 Jan-Jun Utf Jan- Jun Barbro Börjesson Anneli Nilsson Marie Nilsson Budget helår Prognos helår Avgifter Bidrag kf-intäkt Nämndsintäkt Överföringspost kf-nämnd Överföringspost nämnd-enh Övriga intäkter Summa Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Köp av enhetsverksamhet Överföringspost nämnd-enh Köp av extern verksamhet Köp av städ Köp av kost Övrigt köp av verksamhet Övriga kostnader Summa Kostnader Summa Resultat :58 4 Sida 9 av 181

7 Verksamhetssammandrag Ansvar Utf 2017 Jan-Jun Utf Jan-Jun Budget helår Prognos helår Prognos resultat Bildningskansliet Område förskola Område skola Område lärcentrum Område Kultur och fritid Summa 4 - Bildningsnämnd Investeringar Projekt Budget Utf Jan-Jun Prognos IT reinvesteringar KN Reinvesteringar fritid/kultur IT-trådlösa nätverk BN Reinv/inv förskola Reinv/inv skola Arbetsmiljö kultur Inventarier Rinnebäck Bibliotekssystem Reinvstering arbete o utbild Summa 9 - Investeringar :58 5 Sida 10 av 181

8 Chefsrapport Ansvar Utf 2017 Jan-Maj Utf Jan-Maj Prognos helår Skolchef förskola Förskolechef Emyhill fsk Förskolechef Korsbacka fsk Särskilt stöd fsk Förskolechef Lackalänga/Nya Dala Förskolechef Stinsgården fsk Förskolechef Bullerbyn fsk Förskolechef Tolvåker fsk Förskolechef Ljunggården fsk Vikariebanken Förskolechef Skönadal Skolchef grundskola Skolskjuts Rektor Rinnebäck Rektor Olympia Rektor Korsbacka Rektor Ljungen/Lackalänga Rektor Annelund Rektor Nyvång Rektor Skönadal Rektor Tolvåker Rektor Dösjebro Rektor Söderpark Rektor särskilt stöd skola Chef Externt gymnasium Rektor utbildning Chef arbetsmarknadsprogram IFO EKO ekonomiskt bistånd Ensamkommande Kultur och fritid Fritid och förening Allmän kultur Rektor Kulturskolan Bibliotekschef Chef fritidsgård och klubb Chef fritidsgårdar och idrott :58 6 Sida 11 av 181

9 Personal Det totala antalet anställa är 1074 inom bildning, vilket är en ökning med 23 anställda jämfört med samma period föregående år. Ökningen finns framför allt inom Förskolan och inom yrkesgruppen förskollärare. Andelen heltidsarbetande har ökat från 78 % till 81 % vilket är en positiv utveckling. Ökningen syns främst inom förskolan. Vi ser en marginell minskning av den totala sjukfrånvaron för bildning från 6,3 % förra året till 6,2 % samma period detta året. Det är både lång- och korttidssjukfrånvaron som minskar något. Vi har fortfarande ett problem med den ökande sjukfrånvaron inom förskolan. Personalomsättningen har ökat de senaste åren men nu ser vi en stabilisering under första halvåret av. Idag ligger den på 3,4 % jämfört med 4,0 % samma period föregående år. Vi ser ökad rörlighet bland våra barnskötare men en positiv trend av lärare som stannar kvar i kommunen. Förskolan Det totala antalet anställda har, jämfört med samma period förra året, ökat med 4 %. Positivt är att den största andelen av den ökningen beror på fler anställda förskollärare. Det kan också konstateras att antalet tillsvidareanställda visar på en stor ökning med 10 % som sannolikt beror på en medveten strategi att minska antalet viss-tidsanställda för att bland annat skapa en bättre stabilitet i bemanningen på förskolorna. Andelen heltidsarbetande har ökat kraftigt och ligger för perioden på 80 %. En av förklaringarna till detta är att förskolan ligger väl framme i arbe-tet med att nyanställningar sker på heltid och att medarbetarna ges förutsättningar att arbeta heltid. Arbetet med att öka andelen män i förskolan fortgår. Resultatet för närvarande är att andelen män ökat med 1 % jämfört med bokslutet Den totala sjukfrånvaron är fortsatt hög och har ökat något jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen hänför sig till barnskötare och det är långtidsfrånvaron som ökat. Sjukfrånvaron för förskollärare är oförändrad jämfört med samma period förra året. Att minska sjukfrånvaron är ett prioriterat område inom förskola och här kommer bland annat företagshälsovården att stödja i det arbetet. Personalomsättningen har ökat under de senaste åren och fortsätter att öka. Dock kan noteras att personalomsättningen bland förskollärare är oförändrad medan personalrörligheten bland barnskötare ökat och under perioden står de för hela ökningen. Skola Det totala antalet anställda har minskat med 16 personer jämfört med samma period förra året. Detta kan delvis förklaras med att Dösjebro förskola låg inom samma rektorsområde som Dösjebroskolan fram till årsskiftet Utmaningen i att rekrytera behöriga lärare och fritidspedagoger fortsätter. Personalomsättningen har varit hög de senaste åren men från 2017 så finns en positiv trend där färre medarbetare slutar sin anställning på egen begäran inom skolan. Denna trend fortsätter första halvåret då personalomsättningen har minskat ordentligt från 3,78% 2017 (18 personer slutade på egen begäran) till 1,21% (8 personer slutade på egen begäran) samma period :58 7 Sida 12 av 181

10 Det kan finnas olika förklaringar till detta, t ex att vi har en bättre arbetsmiljö, bra ledarskap, rimlig lönestruktur. Antalet heltidsarbetande forsätter att öka långsamt vilket är god trend. Den totala sjukfrånvaron minskar, från 4,8 % 2017 till 4,0 % samma period. Det är både korttid- och långtidssjukfrånvaron som minskar. Om vi jämför med kommunen generellt som ligger på en total sjukfrånvaro på 7,1% (Jan-maj ) så är siffrorna också låga. Kultur och fritid Det totala antalet anställda har ökat med 10 personer jämfört med samma period förra året. Merparten av den ökningen finns inom Kulturskola där det under perioden har anställts sju medarbetare med sysselsättningsgrad mellan 40 % -60 %. Det syns också på andel heltidsarbetande som minskat från 80 % till 71 %. Den totala sjukfrånvaron är låg och har fortsatt att sjunka under perioden. Avseende personalomsättningen så är det 1 medarbetare som slutat jämfört med 3 medarbetare samma period förra året. s totala antal medarbetare har ökat i och med flytten av medarbetare som arbetar med ensamkommande och ekonomiskt bistånd till Arbete och Integration. Personalomsättningen på har ökat jämfört med samma period förra året. Det är både lärare och socialsekreterare som lämnat kommunen under januari till maj. Likt resten av Bildning så står inför utmaningen att rekrytera behöriga lärare. Den totala sjukfrånvaron på har minskat vilket är positivt. Det är främst kortidssjukfrånvaron som har minskat. Nyckeltal Senaste värdet Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), (Alla) Personalomsättning (nedbrytbar) 3.5% 3.5% 5.6% 4.8% 71.0% 55.0% 4.1% :58 8 Sida 13 av 181

11 DIREKTIV Titel Beskrivning Ansvarig Slutdatum Träningssärskola Nytt föreningsarrangemang Implementering av ett Lex Amanda Strategi för att öka antalet manliga förskollärare Kundvalssystem inom SFI/Komvux Förbättrade möjligheter till integration Förebyggande insatser Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta upp träningssärskola i Kävlinge kommun. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med föreningarna utreda och ta fram förslag på föreningsarrangemang som sammanför och lyfter fram goda exempel ur föreningslivet. Utredningen och förslaget ska ses som komplement till föreningsstrategin. Kvintetten ger chef för grundskolan i uppdrag: Att införa rutiner för Lex Amanda i Kävlinge kommuns skolor. Att återrapportera till nämnden under kvartal 3. Kvintetten ger verksamhetschefen för förskolan i uppdrag: Att ta fram strategier för att öka antalet manliga förskollärare. Att återkoppla senast kvartal 2. Kvintetten ger verksamhetschef för i uppdrag: Att belysa de olika individuella val och möjligheter som ges Komvux och SFI elever inom nuvarande organisation. Att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att införa ett kundvalssystem inom SFI. Att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att införa ett kundvalssystem inom Komvux. Att återkoppling till nämnden senast kvartal 3. Utredningen ska rapportera svaren på bland annat vilka krav som ska ställas på de som får föreningsbidrag, vilka bedömningsgrunde ska finnas vid bidragsgivningen samt undersöka om det finns annan extern finansiering. Socialnämnden lämnade i Bokslutet för 2017 ett utredningsdirektiv till socialtjänsten och till bildningsnämndens förvaltning med syfte att belysa vilka förebyggande samt tidiga insatser som finns idag och även belysa deras strukturer. Barbro Börjesson Anneli Nilsson Barbro Börjesson Marie Nilsson Anneli Nilsson Anneli Nilsson Anneli Nilsson :58 9 Sida 14 av 181

12 Överföringspost Överföringspost Överföringspost 2016 Överföringspost 2017 Beräknas att nyttjas Kvar av ö- post Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Utbildning och integration Kultur och Fritid Nämnd Summa :58 10 Sida 15 av 181

13 Organisationsenhet: Bildningsnämnden År: Uppföljning mål Sida 16 av 181 Jimmie Brander, :50 1

14 KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Inflytandefrågorna är ständigt aktuella inom bildnings verksamheter då just möjligheten att få och kunna påverka ligger i verksamheternas uppdrag, bland annat utifrån skolverksamheternas läroplaner. Via de kanaler som grundskolor och förskolor använder sig av är uppfattningen från vårdnadshavarnas sida, med viss variation, att de kan påverka innehållet i stort. Inom förskoleverksamheten finns tendenser på att vårdnadshavare inte känner att de vill påverka mer än de idag gör. Ett sätt att ge vårdnadshavare till barn i förskolan förutsättningar till ökat inflytande är att använda digitala kommunikationsverktyg, vilket planeras vara på plats i höst. När det gäller enskilda frågor på exempelvis klassrumsnivå i grundskolan så finns det hos en del vårdnadshavare en uppfattning om att det är svårare att påverka och ha inflytande. Här är det viktigt att grundskolorna är tydliga med vad vårdnadshavare kan ha synpunkter på och var gränsen går för vad professionen beslutar kring. När det gäller elevers uppfattning om möjlighet till inflytande och delaktighet är den generellt hög, och värdet på denna indikatorn har stigit markant jämfört med föregående år. På Vuxenutbildningen och IM deltar representanter från alla elevgrupper i utbildningsrådet. En nationellbrukarundersökning kommer under hösten att genomföras på de myndighetsutövande delarna Ekonomiskt bistånd samt Ensamkommande barn där en av frågeställningarna är upplevd medverkan i utredning och där möjligt är delaktighet i beslut. Ungdomarna på fritidsgårdarna bedöms ha stort inflytande över verksamheten som bedrivs. Biblioteken har själva sökt och beviljats medel för att arbeta för en ökad medborgarinvolvering i framtida verksamhetsplanering för att på så sätt säkra sin relevans för medborgare i Kävlinge kommun. På de indikatorer som indikerar hur väl målet är uppfyllt skiftar resultaten. Den sammanlagda bedömningen av kommunfullmäktigemålet är att det ännu inte är uppfyllt men på god väg att göra detta. Målbedömning från underliggande verksamheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Chef Fritid & Kultur Indikatorer Enkät 5-åringar i förskolan: Jag får ofta välja vad jag vil göra (nedbrytbar) Enkät elever i grundskola: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (nedbrytbar) Enkät fritidsgårdar: Fritidsledarna tar hänsyn till mina åsikter Enkät föräldrar i grundskolan: Jag har inflytande över de delar av verksamheten, som jag är berörd av (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 76% 78% 97% x Utfall 2017 Utfall 76.0% 86.0% 87.0% x Utfall 2017 Utfall 97% 100% 91% x Utfall 2017 Utfall 56.7% 59.6% 68.0% x Sida 17 av 181 Jimmie Brander, :50 2

15 Enkät föräldrar till barn i förskolan: Jag får vara med och påverka, hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande (nedbrytbar) Enkät VUX: Lärarna tar hänsyn till de studerandes åsikter (kommunnivå) Fritidshemsenkät: Jag får vara med och bestämma om det som vi gör på fritidshemmet (nedbrytbar) Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten Utfall 2017 Utfall 63.0% 60.9% 69.0% x Utfall 2017 Utfall 79% 72% 80% x Utfall 2017 Utfall 80% 80% 89% x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Ett gott bemötande är ständigt i fokus i bildningsnämndens verksamheter. Att vara tillgänglig och att skapa goda relationer, framförallt med barn elever och vårdnadshavare är grundläggande. Förskolan har utbildade värdegrundsledare som bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Regelbundna diskussioner kring professionellt bemötande sker på förskolan. Utveckling av digitalt bemötande och digital tillgänglighet är påbörjad. Det finns önskemål från medborgare om möjlighet till pedagogisk omsorg dygnet runt, något som inte erbjuds idag. Medarbetarnas bemötande är en av grundskolornas styrkor. Det finns gemensamma rutiner för kommunikation, vilka regleras i skolans kommunikationsplan. Skolorna arbetar aktivt med att tydliggöra vad ett gott bemötande innebär i yrkesrollen, och ger kontinuerlig handledning till medarbetare som behöver utöka sin förmåga att bemöta elever i olika situationer. Det är av stor betydelse att skolan som verksamhet upplevs på ett positivt sätt och förmedlar en känsla av både tillgänglighet och öppenhet. På har den välbesökta SYV- drop in verksamheten samt möjlighet till tidsbokade besök alla vardagar fortsatt under. Bedömningen på kommunfullmäktigemålet görs utifrån verksamheternas analys, då nya indikatorvärden ännu inte finns tillgängliga. Bedömningen är att målet ännu inte är uppnått men att det är på god väg. Målbedömning från underliggande verksamheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Chef Fritid & Kultur Indikatorer Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. Utfall 2017 Utfall 94.0% 100.0% x Sida 18 av 181 Jimmie Brander, :50 3

16 Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Utfall 2017 Utfall 76.0% 80.0% x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x X Bildnings verksamheter kommunicerar proaktivt Att kommunicera proaktivt i stora organisationer såsom grundskola och förskola, är av avgörande betydelse föra att skapa förståelse för de eventuella förändringar som måste ske utifrån ett ledningsperspektiv. Det innebär som regel att enhet och ledning möter förståelse för de beslut som måste fattas även om det är beslut som inte är i linje med det förväntade. Det finns en kontinuerlig dialog i rektorsgruppen kring vikten av att kommunicera proaktivt och en "delakultur" har utvecklats om innebär att rektorer stödjer varandra i svåra dilemman. Förskolorna har genomfört en del förändringar som har bidragit till att kommunikationen sker mer proaktivt. Både förskolechefer och pedagoger skriver kontinuerliga vecko- och månadsbrev. Tolk används i större utsträckning. Samtidigt se ledningen att pedagogerna behöver utveckla sin förmåga att berätta om undervisning i förskolan. Tillgängligheten på olika språk behöver utvecklas framöver. De ungdomar som besöker fritidsgårdarna uppger att de är nöjda med fritidsgårdarnas aktivitet på sociala medier. Detta kommunikationsarbete har utvecklats och är idag långt fram. Resultaten på indikatorerna som är kopplade till nämndsmålet skiftar. Bedömningen på målet är att detta ännu inte är uppnått, men att det är på god väg. Målbedömning från underliggande enheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Chef Fritid & Kultur Nämndens egna indikatorer Enkät bibliotek: Jag blir bra bemött av personalen Enkät bibliotek: Jag är totalt sett nöjd med bibliotekens aktivitet på hemsida och sociala medier Enkät fritidsgårdar: Jag är totalt sett nöjd med fritidsgårdarnas aktivitet på sociala medier Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 79% 91% x Utfall 2017 Utfall 96% 98% 91% x Sida 19 av 181 Jimmie Brander, :50 4

17 Qualisenkät förskola, föräldrar: Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer på förskolan (nedbrytbar) Qualisenkät grundskola, föräldrar: Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan (Nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 85.0% 81.9% 88.0% x Utfall 2017 Utfall 79.7% 79.7% 91.0% x Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Kommunen har en samlad skolpolitik och samtliga grundskolor utgår från samma mål och riktlinjer. Samarbete och fortbildning över skolgränserna höjer kompetensen hos medarbetare. Det systematiska kvalitetarbetet är långt utvecklat, från huvudman till skola, och bedöms ge utvecklingsarbetet en skjuts framåt. Målinriktade rektorer, som har god insyn i sitt uppdrag, driver skolornas arbete framåt. Resursfördelningssystemet är moderniserat och utgår från att ge eleverna en så likvärdig utbildning som möjligt. Utvärdering och kartläggning av skolornas elevhälsoarbete pågår, med intentionen att förbättra arbetet ytterligare. De preliminära betygsresultaten för Åk 9 läsåret 2017/ påvisar att skolutvecklingsarbetet utmynnat i en förbättrad måluppfyllelse. Meritvärdet har ökat från 231,5 föregående läsår till 245,3 innevarande läsår. Måluppfyllelsen i alla ämnen går från 81.5% till 88,3% och behörighet till ett gymnasieprogram går från 88,3% till årets resultat på 95,4 %. Ett gott resultat som visar att ett riktat och uthålligt arbete utifrån olika insatser ger god effekt. Andelen nöjda vårdnadshavare iför- och grundskola samt elever i grundskolan ökar. Dessvärre är andelen legitimerade förskollärare låg. Förklaringen är att förskolornas budget inte har utrymme för anställning av en hög andel förskollärare. Bedömningen på det kommunövergripande målet är att målet ännu inte är nått, men att vi idag ser en positiv utveckling både vad gäller betygsresultat såsom nöjdhet, och att detta ger att vi är på god väg. Målbedömning från underliggande verksamheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Indikatorer Andel elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram, % (nedbrytbar) Andel elever, som nått målen i samtliga ämnen vt åk 9 (nedbrytbar) Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) Utfall 2017 Utfall 89.2% 100.0% x Utfall 2017 Utfall 81.9% 100.0% x Utfall 2017 Utfall 81% 89% 94% x Utfall 2017 Utfall 80% 81% 91% x Sida 20 av 181 Jimmie Brander, :50 5

18 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola. Meritvärde i åk. 9 lägeskommun, genomsnitt (N15504) - nedbrytbar Qualisenkät förskola, föräldrar:totalt sett är jag nöjd med mitt barns förskola (nedbrytbar) Andel förskollärare (inkl. de utan legitimation) Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 91.3% 90.3% 94.0% x Utfall 2017 Utfall 43% 50% x X Vuxenstuderande uppger, att de har stärkta möjligheter för vidare studier och/eller bättre förutsättning för arbetsmarknaden Av indikatorerna syns både förbättrade och försämrade resultat. En förklaring till resultatet bedöms vara att en stor del av eleverna har mycket liten tidigare skolerfarenhet, vilket ställer stora krav på kartläggning och anpassningar. En stor del av de inskrivna på som fullföljer sina utbildning är godkända, detta är positivt. Bedömningen är att nämndsmålet ännu inte är uppnått. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Andel godkända betyg av de studerande, som fullföljer kurserna (VUX) Enkät VUX: Jag har stärkt mina möjligheter för vidare studier Enkät SFI: Jag har stärkt mina möjligheter för vidare studier Enkät VUX: Jag får bättre förutsättningar för arbetsmarknaden Utfall 2017 Utfall 79% 87% 81% x Utfall 2017 Utfall 82% 78% 83% x Utfall 2017 Utfall 44% 55% 45% x Utfall 2017 Utfall 63% 60% 64% x Sida 21 av 181 Jimmie Brander, :50 6

19 Enkät SFI: Jag får bättre förutsättningar för arbetsmarknaden Utfall 2017 Utfall 32% 48% 33% x X Personer, inskrivna vid Arbete och Integration, får goda förutsättningar för tillträde till arbetsmarknaden. Samtliga resultat på indikatorerna har förbättrats under året. Verksamheten erbjuder både utbildningsinsatser och direkta åtgärder mot arbete, vilket bedöms bidra till att resultaten fortsätter att vara goda. En hög grad av individanpassade handlingsplaner antas förbättra möjligheterna till en återgång på arbetsmarknaden vilket avspeglar sig i resultatet. Ökad samverkan med IFO i och med organisationsförändringen har också lett till snabbare åtkomst av arbetsmarknadsprogram och tätare uppföljningar. Nämndsmålet bedöms vara uppnått. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Andel arbetssökande, som anser, att de är bättre rustade för den arbetsmarknad, som finns Andel arbetssökande, som är i utbildning, praktik eller arbete inom 16 veckor Andelen aktiva deltagare inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), som går vidare till utbildning, praktik eller anställ-ning Utfall 2017 Utfall 84.0% 86.0% 86.0% x Utfall 2017 Utfall 73.0% 76.0% 74.0% x Utfall 2017 Utfall 75% 80% 79% x X Vid slutet av skolår 1 är alla elever läsande. Fokus på barns litteracitetsutveckling har ökat inom förskolan. Förskolan lägger vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Genom tidig språklig stimulans utvecklas förmågan som lägger grunden för optimal läs- och skrivutveckling. Arbetssätt där barnen delas i mindre grupper påverkar resultatet positivt. Flera förskolor deltar i Skolverkets Läslyft och diskussioner om undervisningsbegreppet i förskolan pågår. Förskoleteamet har utbildat i TAKK och ger regelbunden handledning kring specifika barn med syfte att förbättra arbetssätt som gynnar barns språkutveckling. Bristen på legitimerade förskollärare bedöms påverka utvecklingen negativt. I det nya bedömningsstödet finns tydliga nivåer (låg, mellan, hög) där ansvarig mentor eller specialpedagog, beroende på vilken nivå eleven befinner sig på, sätter in åtgärder utifrån behov. Det finns två delar i bedömningsstödet för svenska, en läsa- och en skrivadel. 89 % av eleverna klarade både läsa- och skrivadelen i svenska. För de elever som har specifika svårigheter sätts specialpedagogiska insatser in tidigt efter genomgången screening. Bedömningsstödet ger tidiga indikationer på de elever som har läs-och skrivsvårigheter. Nämndsmålet bedöms inte vara uppnått. Sida 22 av 181 Jimmie Brander, :50 7

20 Målbedömning från underliggande enheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Nämndens egna indikatorer Andel elever, som är läsande - totalt grundskola Utfall 2017 Utfall 93.0% 89.0% 100.0% x X Vid utgången av skolår 1 har alla elever en taluppfattning 0-20 Fokus på barns lärande inom matematik har ökat på förskolan. Att barnen utvecklar förståelse och nyfikenhet för matematik är förskolans ansvar. Under året har flera förskolor deltagit i Skolverkets Mattematiklyft som nu är inne i slutfasen. Deltagandet i Matematiklyftet för förskollärare och barnskötare bedöms ha gett positiva resultat. Djupet i diskussioner och samtal har ökat samt arbetssätt och metoder har förändrats. Detta syns både i miljön, i kommunikation med barn och föräldrar och i dokumentationen. Förskoleteamet har samverkat med specialpedagoger i grundskolan för att kartlägga matematiska förmågor hos barn i syfte att utveckla förskolans arbetssätt gällande taluppfattning. Bristen på legitimerade förskollärare försvårar processen. Skolverket har utarbetat ett nytt bedömningsstöd i matematik (ht-16). Det bygger på tidigare underlag kring taluppfattning inom talområdet Det finns tre nivåer i bedömningen låg, mellan och hög. 73 % av eleverna har klarat kunskapskraven för åk 1 i matematik, det är en försämring från föregående år. Det är mycket viktigt att för de elever som inte klarat lägsta nivån angående taluppfattning i åk 1 sätts tydliga åtgärder in. Nämndsmålet bedöms inte vara uppnått. Målbedömning från underliggande enheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Nämndens egna indikatorer Andel elever med taluppfattning totalt grundskola Utfall 2017 Utfall 82.0% 73.0% 100.0% x X Studerande på lärcentrum är nöjda med verksamheten Resultaten på de tre indikatorerna visar en försämring. Resultatet på enkäten riktad till vuxenstuderande är höga, men på enkäterna riktade till SFI och IM är resultaten lägre. Det försämrade resultatet kan till viss del förklaras med en större del inskrivna elever som inte har någon eller mycket liten skolbakgrund. Verksamheten ser att dessa elever står Sida 23 av 181 Jimmie Brander, :50 8

21 långt ifrån arbetsmarknaden, och att dessa elever uppfattar sin situation som sådan. Bedömningen är att detta påverkar bedömningen av skola och utbildning; som när det gäller övrig statistik påvisar relativt goda resultat. Nämndsmålet bedöms inte vara uppnått. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Enkät IM: Totalt sett är jag nöjd med min skola. Enkät SFI: Totalt sett är jag nöjd med min utbildning. Enkät VUX: Totalt sett är jag nöjd med min utbildning Utfall 2017 Utfall 66% 63% 66% x Utfall 2017 Utfall 68% 63% 65% x Utfall 2017 Utfall 88% 73% 93% x Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Kultur och Fritids verksamheter erbjuder och samordnar ett brett utbud av aktiviteter som riktar sig till många olika målgrupper. Kulturskolan är en del av kommunens rika fritid. Verksamheten har kortat köerna och det finns fler verksamheter där elever kan komma in direkt som till exempel körverksamheten. Kulturskolan satsar även på samspelsgrupper av olika slag och breddar ständigt utbudet. Biblioteken arbetar aktivt för att öka fokus på sina prioriterade målgrupper; barn, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsvariationer. Detta görs bland annat genom omarbetning och genomlysning av tidigare arbetsgrupper inom verksamheten. Nya grupper med nya och uppdaterade arbetsbeskrivningar håller på att formas för att bättre matcha uppdraget. Under 2017 anställdes även en barnbibliotekarie till med inriktning mot språkstöd och mångspråk. Kommunens tre fritidsgårdar håller öppet på tider då det passar ungdomarna. Den flexibla verksamheten försöker vara där ungdomarna är framför allt under loven. Idag finns endast resultat på en av fem indikatorer, Resultatet på denna enda indikator visar att de ungdomar som besöker fritidsgårdarna är mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs där. Bedömningen på kommunfullmäktigemålet är att målet ännu inte är uppnått men att det är på god väg. Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Indikatorer Enkät bibliotek: Jag är totalt sett nöjd med bibliotekets verksamhet Utfall 2017 Utfall 88% 91% x Sida 24 av 181 Jimmie Brander, :50 9

22 Enkät fritidsgårdar: Jag är totalt sett nöjd med fritidsledarnas verksamhet Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. Utfall 2017 Utfall 98% 99% 91% x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Sida 25 av 181 Jimmie Brander, :50 10

23 SAMHÄLLSUTVECKLING Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Bildningsnämndens verksamheter kan inte bedöma kommunfullmäktigemålet. Målbedömning från underliggande verksamheter Indikatorer Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 6 10 x Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Förskolorna arbetar kontinuerligt och systematiskt med förskolans värdegrund, aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling, kvalitetsarbete och organisation med syfte att öka barnens trygghet och trivsel. Rutiner och handlingsplaner finns för att säkerställa arbetet. Arbetet med handlingsplanen för kemikaliesmart förskola pågår. Förskoleteamet erbjuder handledning och stöd till pedagoger, arbetslag och förskolechefer. En bidragande del är vikariebanken, som består av både långtids- och korttidsvikarier. Bristen på förskollärare är däremot något som försvårar processen. Lokalernas beskaffenhet och städningens kvalité är av betydelse för resultatet. Fortsatt dialog med och kvalitetskontroll av städutförarna är av vikt. Renoveringsbehov finns på flera förskolor. Grundskolorna arbetar med att ständigt aktualisera arbetet kring trygghet och studiero. Via Qualisenkäterna får varje skola en tydlig indikation på nuläget i respektive verksamhet. Även likabehandlingsarbetet är en viktig del i det arbetet där eleverna ska ha god kännedom om hur man kan få stöd och hjälp om det finns oro och otrygghet runt eleven. Skolans trivselregler är även det en viktig del i det förebyggande arbetet för att känna sig trygg i skolans miljö. PÅ förekommer mycket få incidenter och anmälaning av kränkningar eller om hot och våld. Kontinuerligt arbete kring bemötandefrågor och kompetensutveckling inom området. Biblioteken upplevs av de flesta som trygga platser, även under Meröppet. På indikatorn "Jag känner mig trygg på fritidsgården" är resultaten goda. Bedömningen av kommunfullmäktigemålet är att detta ännu inte är uppnått, men att det är på god väg. Målbedömning från underliggande verksamheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Chef Fritid & Kultur Sida 26 av 181 Jimmie Brander, :50 11

24 Indikatorer Enkät fritidsgård: Jag känner mig trygg på fritidsgården Utfall 2017 Utfall 97% 100% 95% x Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? Utfall 2017 Utfall 7.5 x Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Alla kävlingebor med arbetsförmåga är självförsörjande Flera av de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktigemålet finns det ännu inte några resultat på, vilket gör att målet idag är svårt att bedöma. Det är emellertid tydligt att Kävlinge kommun har låg arbetslöshet, vilket framkommer i utfallet nedan. Detta utfall är i stort avhängigt av hur det ser ut i riket i stort, exempelvis utifrån låg- eller högkonjunktur. bedriver idag en uppskattad, och utifrån resultaten, en god verksamhet som ger deltagare ökade möjligheter för ett inträde på arbetsmarknaden oberoende av dessas bakgrund. Dessa resultat står att finna i de enkäter som riktas mot vuxenutbildning, SFI och IM samt i hos arbetsmarknadshandläggarna. Exempelvis är hela 76% av de arbetssökande i utbildning, praktik eller arbete inom 16 veckor från att de fått kontakt med arbetsmarknadshandläggarna. Samtidigt är det fortsatt en utmaning att få ut de utan utbildning och gymnasiebehörighet i arbetslivet varför den fortsatta utvecklingen av individuella kartläggningar och utformade planer för att nå självförsörjning är av största vikt. Målbedömning från underliggande verksamheter Indikatorer Kf: Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll Utfall 2017 Utfall 5.2 x Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år) Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent Utfall 2017 Utfall 4.7% 3.8% 4.2% x Utfall 2017 Utfall 2.9% 2.5% 2.9% x Sida 27 av 181 Jimmie Brander, :50 12

25 Kf: Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada N31004) Kf: Andel öppet arbetslösa, utrikesfödda Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 8.3% 7.8% x Kf: Andel individer som blir självförsörjande under etableringstiden Utfall 2017 Utfall 20% x Sida 28 av 181 Jimmie Brander, :50 13

26 MEDARBETAREN Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Trots brist på olika lärarkategorier så upplever* Bildnings* chefer att de har sökande till utannonserade tjänster, dock är det färre sökande än tidigare. Medarbetarenkäten för grundskolan påvisar ett positivt HME (86) där de flesta även kan rekommendera Kävlinge kommun som arbetsgivare. Medarbetarna upplever arbetet som mycket meningsfullt, och sjukfrånvaron är låg inom grundskolan även om många upplever en hög arbetsbelastning. Medarbetarenkäten 2017 visade goda men dock sjunkande resultat inom förskoleverksamheten. Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete. Förskolan arbetar aktivt med att skapa en attraktiv organisation där vi erbjuder kompetensutveckling för all personal. Kompetensutvecklingsplaner finns för varje medarbetare. Förskolan har fokus på utveckling av verksamhet vilket bidrar till meningsfullhet och engagemang. Förskoleverksamheten har tillsammans med fackliga företrädare inlett ett utvecklingsarbete för att förtydliga uppdrag, ansvar och roller för förskollärare och barnskötare. Målet med 50% förskollärare på alla förskolor är inte uppnått. Andelen förskollärare har det senaste året minskat. År 2017 har 12,3 % av kommunens förskolärare har slutat.de anger löneläget som orsak. Elevpengen räcker inte till 50% förskollärare vilket är målet. Det har påvisats att lokalerna har stor betydelse för hur attraktiv en arbetsplats är. De nybyggda förskolorna har betydligt lättare att rekrytera kompetent personal. Arbete pågår med att vara en attraktiv arbetsgivare. Intrycket är att uppfattas som en attraktiv arbetsplats vid rekrytering och i samarbete med andra aktörer. Ett tecken på att uppfattas som en attraktiv arbetsplats är att antalet sökande per tjänst har ökat under våren. Biblioteken arbetar aktivt för att ta tillvara tillfällen för fysisk aktivitet i vardagen. Gående möten eller omvärldsbevakning av för verksamheten aktuella områden har införts som ett sätt att röra mer på sig i arbetet. Resultaten på indikatorerna finns ännu inte tillgängliga vilket gör en bedömning av målet svår. Utifrån höstens medarbetarenkäter och vårens arbete är bedömningen tillsvidare att verksamheten är på rätt väg. Målbedömning från underliggande verksamheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Chef Fritid & Kultur Indikatorer Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 83% 75% x Sida 29 av 181 Jimmie Brander, :50 14

27 Personalomsättning (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 12.2% 6.8% x X All personal är väl förtrogen med sitt uppdrag. En kompetensutvecklingsplan för medarbetare upprättas årligen. Denna baseras på kommungemensamma fokusområden, förskolans egna fokusområden, vad som kommit fram under medarbetarsamtalen samt individuella behov. På medarbetarsamtalet diskuteras individens uppdragsförtrogenhet och kompetensutvecklingsbehov. Förskolan har forum för kollegialt lärande såsom pedagogiska samtal, utvecklingsgrupp och andra ansvarsgrupper. Uppdragsförtrogenheten behöver förstärkas. De flesta förskolorna har separata förskollärar- och barnskötarträffar för att diskutera de olika uppdragen, läroplanen, utveckling och förbättringsområden. Bristen på förskollärare är ett hinder i processen. Förskoleverksamheten har tillsammans med fackliga företrädare inlett ett utvecklingsarbete för att förtydliga uppdrag, ansvar och roller för förskollärare och barnskötare. Kävlinge kommun har förhållandevis hög andel lärare med högskoleexamen i grundskolan, 88% mot rikets 83 %. Det är av vikt att säkerställa förtrogenheten för sitt uppdrag med stöd av både styrdokument, verksamhetsbesök och samtal. Förmåga att tolka läroplan och genomföra bedömningar behöver utvecklas ytterligare för att ge bästa förutsättningar för eleverna att förstå målen, därav satsningen på lärandematriser. Gemensamma lönekriterier finns för all pedagogisk personal, vilket gör att tydligheten kring vad som menas med "väl förtrogen med sitt uppdrag" är uttalad. I medarbetarenkäten får höga värden kring uppdragsförtrogenhet. Olika utbildningsinsatser har genomförts under våren där även PEPP-satsningen bedöms ha bidragit till att varje medarbetare ser sin del i leveransen. Inom Kultur och Fritids verksamheter har målstyrningen har ökat påtagligt som ett resultat av ett målinriktat arbete i alla verksamhetsdelar med att öka uppdragsförtrogenheten. Trots att, biblioteksverksamheten undantagen, verksamhetsdelarna saknar styrning via lag, regelverk eller nationella mål bedöms arbetet med det fritid- och kulturpolitiska programmet och en aktiv dialog kring uppdrag, mål, styrning och förväntningar ha ökat förtrogenheten med uppdraget hos personalen. Resultaten på indikatorerna finns ännu inte tillgängliga vilket gör en bedömning av målet svår. Utifrån verksamheternas arbete under våren är bedömningen ändock att dessa är på god väg att nå måluppfyllelsen. Målbedömning från underliggande enheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Chef Fritid & Kultur Nämndens egna indikatorer Medarbetarenkät: Förståelse för uppdraget, 5-gradig skala (nedbrytbar) Medarbetarenkät: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall x Utfall 2017 Utfall 84.0% 92.0% x Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Sida 30 av 181 Jimmie Brander, :50 15

28 Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver insatser av olika slag. Grundskolan har generellt låga sjukskrivningstal, 4,2% och det är glädjande, samtidigt som 27% signalerar att arbetsbelastningen är hög. Det är signaler som måste tas på största allvar, och satsningen som nu görs i Kävlinge kommun kring PEPP är ett viktigt led i detta arbete. Via medarbetarenkäten hösten 2017 uttrycker majoriteten av lärarna att de trivs på sin arbetsplats, vilket är en mycket viktig signal för att främja en god arbetsmiljö. Friskvårdsbidraget nyttjas av nästan 30 % av medarbetarna och det är bra. Värdegrundsfrågorna aktualiseras ständigt, och våra värdegrundsledare är viktiga personer för att på olika sätt stödja och inspirera arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Ett medvetet arbete med frisknärvaro, arbetsglädje, värdegrund och uppdragsförtrogenhet pågår på alla förskolor. Fortsatt arbete med rehabkedjorna i samarbete med HR och företagshälsovård genomförs. Bristen på förskollärare, vilket innebär högre arbetsbelastning, är ett hinder i arbetet. Elevpengen räcker inte till 50% förskollärare vilket är målet. och Kultur och Fritids verksamheter har hög frisknärvaro. Ett aktivt arbete med insatser som kan fungera hälsofrämjande bedöms vara anledningen till detta. Sjukfrånvaron är generellt mycket låg inom alla verksamhetsdelarna och ett aktivt arbete med att höja frisknärvaron har gett resultat. Det är positivt att sjukfrånvaron minskar. Bedömningen på kommunfullmäktigemålet är att målet ännu inte är uppnått men att det är på god väg. Målbedömning från underliggande verksamheter Skolchef förskola Skolchef grundskola Chef Fritid & Kultur Indikatorer Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar) Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), Utfall 2017 Utfall 21% 11% x Utfall 2017 Utfall 28% 44% x Utfall 2017 Utfall 60.3% 71.1% 55.0% x Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 % (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 10.0% x Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) Utfall 2017 Utfall 3.6% 3.5% 3.5% x Utfall 2017 Utfall 5.8% 5.6% 4.8% x Sida 31 av 181 Jimmie Brander, :50 16