Enhet: Tkr Kommentar* 2015 Budget TUA-FO Summa Summa TUA-ersättning 2014

Transkript

1 Enhet: Tkr Kommentar* 2015 Budget Bas & GU TUA-FO Summa Summa TUA-ersättning TUA-ersättning Totalt Kostnader Grundutbildning Personalkostnader undervisning Alla ämen inom VO Övriga personalkostnader enl funktionslista Personalkostnader undervisning Käkkirurgen TDL & TSK Personalkostnader undervisning Material vetenskap Lokalkostnader ink städ Uthyrning av föreläsningssalar Medicinska biblioteket IT kostnader Service MT Driftskostnader Avskrivningar OH Fördelningspost från Tandhygienistutb Kostnader GU Totalt Kostnader FoU Centralt sökbara medel Projekt Personalkostnader Lokalkostnader ink städ Driftskostnader Centralt sökbara medel dyrbar utrustning OH Kostnader FoU Totalt Underskott Kostnader Avsättning lokaler Totalt Totalt Not 1. TUA ersättning beräknas till Total Fördelning mellan GU & TUA -FO är 92,88% /7,12%. Not 2. Ny beräkningsmodell framtagen. Antal undervisningstimmar enligt Schema är omräknat till årstjänster och kostnadsfördelas direkt i personalsystemet. Alla ämen har specifika projektnummer. Not 3. Övriga personalkostnader som avser arbetsledare, servicepersonal och administrativ personal Not 4. Budgeterad lokalkostnad baseras på 2015 års budget uppräknad med 2,0 %. Fördelning via Phytagoras har ej legat till grund för beräkning. Not 5. Skattad intäkt för andrahandsuthyrning utifrån prissättning. Projektnummer upplagt för att följa posten. Not 6. Kostnaden för medicinska biblioteket räknas upp med samma uppräkning som totala ALF. Kostnadsfördelning 80%, 20% Not 7. Hårdvarukostnad samt kostnad för tandvårdssystem ingår ej i Overheadkostnaden. Priset är beräknat per datorarbetsplats och uppgår till totalt 825 tkr. Not 8. Specifika stödfunktioner för tandläkautbildning såsom service av utrustning på undervisningsklinik ingår ej i OH kostnad. Kostnaden beräknas till tkr Not 9. I posten ingår bland annat förbrukningsmaterial och inventarier. Not 10. Avskrivningar för dentala units uppgår till 660 tkr. Not 11. Overheadkostnader Västerbottens landsting uppgår till 13% Not 12. En internersättning utgår från Tandhygienistprogrammet till TUA enligt VFU avtalet. Not 13. Centralt sökbara medel är liksom lokalytan för forskning budgeterad som en post under TUA-FO Not 14. Total 0,87 årstjänster budgeteras på FOU

2 Övriga funktioner på studentklinik Namn TJ.grad Fotograf 0,5 Verksamhetschef Utbildningstandvården 0,7 Administratör, lokalbokning 0,375 Vaktmästare 0,7 T4 support 0,75 Kliniksamordnare 0,6 Sjukhusmikrobiolog 0,7 BMA 0,5 Avdelningschef Utbildningstandv 1 Sektionsledare 1 Inköp 0,5 Utbildningstandv 7,3 Verksamhetschef 6 tr 0,1 Avd chef endo KOF 0,2 Avd chef par 0,2 Verksamhetschef 8 tr 0,1 Avd chef prot 0,2 Avd chef ODR 0,2 Specialisttv Vuxna 1 Verksamhetschef 0,1 Avd chef ped 0,2 Avd chef ort 0,2 Specialisttv BoU 0,5 Totalt 8,8 Lönekostnaden bokförs på studentklinik projektnummer

3 Projekt: ADMINISTRATION Kostnadsställe Pkat Personalkategori Årstj Inkl pension Personal Studentklinik 1109 Övrig sjukv pers 1,20 201,8 659, Studentklinik 1116 BMA/Lab ass 0,50 82,7 270, Studentklinik 1404 Tandsköterskor 0,50 66,1 215, Studentklinik 1501 Förvaltn personal 0,75 160,8 525, Studentklinik 1509 Övr adm personal 1,98 312, , Studentklinik 1601 Försörjn personal 0,70 91,6 299, Studentklinik 1702 Verksamhetschefer, exkl verks chefer i tandv 1,00 397, , Studentklinik 1703 Avdelningschefer 2,20 463, ,9 SUM Studentklinik 8, , ,1 SUMMA 8, , ,1

4 TUA tid baserat på pass i studentschema 2016 Tandläkare Klinik Timmar VT Timmar Ht Deltotal Övr. tid Utv 1dag/vSumma timmar Cariologi OD Mat vet Parod Endodonti KOF Protetik ODR Ortodonti Pedodonti Käkkir Totalt TUA tid baserat på pass i studentschema 2016 Tandsköterskor 5TSK/3TDL Kvot 1,67 Klinik Timmar VT Timmar Ht Deltotal Övr. tid Utv 1dag/vSumma timmar Cariologi OD Mat vet Parod Endodonti KOF Protetik Deltotal Utb Tv ODR Ortodonti Pedodonti Käkkir Delsumma Spec Tv Totalt Total ersättning

5 TUA tid baserat på pass i studentschema TDL Klinik Summa timmar Årstjänst Ers 2015 Personal kostnad 2016 DIFF Cariologi , OD , Mat vet , Parod , Endodonti , KOF , Protetik , ODR , Ortodonti , Pedodonti , Käkkir , Totalt , TUA tid baserat på pass i studentschema TSK Klinik Summa timmar Årstjänst Ers 2015 Personal kostnad 2016 DIFF Kostnadsfördeln. Personer inom utb tv Cariologi ,27 OD ,84 Mat vet 0 0,00 Parod ,05 Endodonti ,34 KOF ,97 Protetik ,24 Deltotal Utb Tv , ODR , Ortodonti , Pedodonti , Käkkir , Kostnadsfördeln. Personer inom sin specialite Delsumma Spec Tv , Totalt KOSTNAD KOSTNAD DIFF -787 Lägre kostnad för TUA men innebär att utbildningstandvården täcker upp vid sjukdom för specialistämnena: Protetik, KOF, Endodonti, Parod, Pedodonti Kompetens saknas i ämnena: ODR, Käkkirurgi, Ortodonti Sjukdom av TDL och TSK som undervisar ersätts därför med personal från respektive specialistämne Specialisttandvården kompenseras genom att lönekostnaden omförs till Studentklinik k-ställe på ämnets projektnummer Avdelningschef ansvarar för att lönekostnaden omförs direkt i personalsystemet

6 R08 Personalbudget per KST och PKAT år 2016 Kostnadsställe: Projekt: ADMINISTRATION Studentklinik 1109 Övrig sjukv pers 1,20 201,8 659, Studentklinik 1116 BMA/Lab ass 0,50 82,7 270, Studentklinik 1404 Tandsköterskor 0,50 66,1 215, Studentklinik 1501 Förvaltn personal 0,75 160,8 525, Studentklinik 1509 Övr adm personal 1,98 312, , Studentklinik 1601 Försörjn personal 0,70 91,6 299, Studentklinik 1702 Verksamhetschefer, exkl ver 1,00 397, , Studentklinik 1703 Avdelningschefer 2,20 463, ,9 SUM Studentklinik 8, , ,1 Projekt: TUA CARIES OCH OD Studentklinik 1401 Tandläkare 6, , ,2 SUM Studentklinik 6, , ,2 Projekt: TUA ENDO Studentklinik 1401 Tandläkare 1,98 622, ,9 SUM Studentklinik 1,98 622, ,9 Projekt: TUA KOF Studentklinik 1401 Tandläkare 1,67 536, ,9 SUM Studentklinik 1,67 536, ,9

7 Kostnadsställe: Projekt: TUA Käkkirurgen Studentklinik 1401 Tandläkare 1,36 439, , Studentklinik 1404 Tandsköterskor 1,60 215,0 702,3 SUM Studentklinik 2,96 654, ,5 Projekt: Studentklinik 1113 Kombinationsanst, övr perso 0,20 74,5 243, Studentklinik 1401 Tandläkare 1,45 302,6 988, Studentklinik 1703 Avdelningschefer 0,05 10,5 34,4 SUM Studentklinik 1,80 414, ,4 Projekt: TUA ODR Studentklinik 1401 Tandläkare 1,23 427, , Studentklinik 1404 Tandsköterskor 1,45 198,0 646,6 SUM Studentklinik 2,68 625, ,7 Projekt: TUA Ortodonti Studentklinik 1401 Tandläkare 1,25 419, , Studentklinik 1404 Tandsköterskor 1,48 202,1 660,0 SUM Studentklinik 2,73 621, ,3

8 Projekt: TUA Parod Studentklinik 1401 Tandläkare 1,75 580, ,0 SUM Studentklinik 1,75 580, ,0 Projekt: TUA Pedodonti Studentklinik 1401 Tandläkare 1,37 469, , Studentklinik 1404 Tandsköterskor 1,61 219,8 718,0 SUM Studentklinik 2,98 689, ,0 Projekt: TUA Protetik Studentklinik 1401 Tandläkare 2,75 878, ,7 SUM Studentklinik 2,75 878, ,7 Kostnadsställe: Projekt: ÖVRIGA TSK & Funktioner inom utbildningstandvården Studentklinik 1404 Tandsköterskor 13, , , Studentklinik 1501 Förvaltn personal 0,74 117,5 383,9 SUM Studentklinik 14, , ,5 Totalt tjänster 50, , ,15

9 Hårdvara Inköpspris Årligkostnad Antal Kostnad 2015 Bastjänster (utbyte vart fjärde år) Hårdvara Inköpspris stationär Standars 19" Philips skärm Summa Bärbar Summa Totalt antal datorer 170 Systemtjänster Tandvårdssystem/ dator Summa Totalt

10 Konto Text BUDGET 5521 Laboratorieundersökningar 43, Tandteknikerarbete 5536 Tandteknikerarbete barn 5537 Tandteknikerarbete vuxna 5591 Övriga tjänsteköp 15, Läkemedelstjänster rekvisition 11, Läkemedel övrigt 15, Läkemedel rekvisition 50, Medicinskt förbrukningsmaterial 280, Tandvårdsmaterial 5642 Tandvårdsinstrument 146, Köks- rengörings- och hygienmaterial 11, Kemtekniska produkter 32, Hjälpmedel förbrukningsmaterial 5, Material för vidareförsäljning 62, Övrigt material och varor 16, Lokalhyror 12, Rep o underhåll av förhyrda lokaler 100, Lokaltillbehör 8, Hyra övriga anläggningstillgångar 15, Medicinteknisk utrustning 300, Inventarier/inredning 1 500, IT-utrustning 120, Material IT 90, Kontorsmaterial 50, Förbrukningsmaterial 100, Trycksaker 8, Rep o underhåll inventarier/inredning 3, Tvätt/underhåll arbetskläder mm 300, Övriga kostnader för rep/underhåll 40, Övriga transporter och frakter 5, Biljetter övriga resor 18, Kost och logi övriga resor 24, Annonsering 90, Mobiltelefon markering/abonnemangsavg 21, Telefoni övrigt 6, Förluster kundfordringar 53, Miljöservice 15, Administrativa tjänster 15, Kostnader tjänsteköp universitet 21, Tidningar tidskrifter facklitteratur 12, ,0

11 ENL REGISTER Fördeln Kapitaltj Avskrivningskostnad kr kr kr Delsumma Lst Delsumma staten kr ENL REGISTER Fördelning PACS (etc) Servicekostnad kr kr kr Delsumma Lst Delsumma staten kr

12 Konto Text BUDGET 4630 Personalrepresentation 19, Medicinskt förbrukningsmaterial 4, Medicinskt material övrigt 10, Kemtekniska produkter 0, Lokalhyror 1, Medicinteknisk utrustning 50, Inventarier/inredning 14, Telefoner 2, IT-utrustning 19, Kontorsmaterial 3, Förbrukningsmaterial 2, Rep o underhåll köp av tjänster 59, Rep o underhåll inventarier/inredning 6, Tvätt/underhåll arbetskläder mm 3, Övriga kostnader för rep/underhåll 45, Telefon markering/abonnemangsavg 4,0 241,5

13 Kostnadsställe: Kommentar Gemensam forskning 1109 Övrig sjukv pers 0,10 20,0 65, Gemensam forskning 1116 BMA/Lab ass 0,30 50,1 163, Gemensam forskning 1501 Förvaltn personal 0,47 76,7 250,5 Varav Linda Rislund 0,10 SUM Gemensam forskning 0,87 146,9 479,6

14 Projektanslag TUA Basenhet 4179 HT Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag Anslag Projektansvarig Projektnr VT FOU TUA Jo Gu FOU Pernilla Lundberg FOU Christna Stecksen-Blicks FOU Jan Oscarsson FOU Benoni Edin FOU Anders Johansson FOU Tor NY FOU Ulf Sjögren FOU Niklas Strömberg FOU Magnus Domellöf FOU Karin Nylander FOU Karin Sunnegård Grönberg FOU Mattias Pettersson FOU Anders Wänman FOU Pernilla Lif Holgersson FOU Marie Marklund FOU Ingegerd Johansson FOU Ulf lerner Doktorand projekt L.M Erik Nordh VT Erik Nordh HT Pernilla Lundberg VT Pernilla Lundberg HT Susanna Marklund VT Susanna Marklund HT *Anders Johansson tillägg VT 200 Anders Johansson tillägg HT 200 Anders Johansson Karin Nylander Karin Sunnegård Niklas Strömberg Forskningsmedel BMA-resurser A.W 2015 Doktorandprojekt Peyman Kelk Margareta Molin Thorén Cecilia Koskinen Holm FOU Ingegerd Johansson FOU Jan Van Diken Yngre Forskare Karin Danielsson 87 Yngre Forskare Christina Storm M 87 Yngre Forskare Cecilia Koskinen H 87 Yngre Forskare Catharina Österlund 87 Jan Oscarsson Malin Brundin Pernilla Lif Holgersson Summa anvisat Budget , , , , , , , , ,00 Återstår Reserverat tidigare år ,60 439,1 68,1 58,1 Återtstår