Verksamhetsplan Omsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Peter Friström. Lenita Granlund. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Peter Friström Ansvarig kontorschef: Lenita Granlund Sid 1 av 40

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 4 Värdegrund... 4 Sammanfattande analys av föregående års måluppfyllnad... 5 Omvärldshändelser av betydelse för omsorgsnämnden... 5 Södertälje kommun som arbetsgivare Ekonomi Investeringar Uppföljning och riskanalyser Nämndens internkontroll Priser för verksamheterna Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 2 av 40

3 Nämndens ansvarsområden och verksamheter Omsorgsnämndens verksamhetsområde är verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB samt de uppgifter som ankommer på kommunen för funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (SoL) med undantag av den uppgift som avser insatser till personer med demensdiagnos då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna enligt deras reglementen. Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 Hälso- och sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm) Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter efter samråd med kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har 516 anställda (491 årsarbetare) samt 199 (ej uppdat) PAN anställda per 31 augusti Omsorgsnämnden Socialdirektör Myndighet äldre- och funktionsnedsättning Myndighet Vuxen Utförare egen regi Externa utförare Utförare Vuxen Personlig assistans Daglig verksamhet Boende och boendestöd Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 3 av 40

4 Inom omsorgsnämnden finns två resultatområden: Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning och verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ansvarar för utredningar enligt SoL för personer under 65 år samt insatser enligt LSS. Utförarorganisationen ansvarar och verkställer insatser efter beslut från myndigheten. Utförarorganisationen består av tre verksamhetsområden: personlig assistans, daglig verksamhet samt boende. Personlig assistans inkluderar insatser som korttidsvistelse, avlösning, ledsagning och personligt utformat stöd. Boende inkluderar boendestöd. Socialnämnden står för viss myndighetsutövning och verkställighet via vuxenenheten avseende vuxna personer med autismspektrumdiagnoser (dock ej personer med utvecklingsstörning). Verksamhetsidé Omsorgsnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Södertälje kommun insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett självständigt liv. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Omsorgsnämnden har alltid fokus på medborgarna i Södertälje kommun och utgår alltid ifrån brukarens behov. Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån unika behov. Vi skapar möjligheter till dialog, delaktighet och inflytande. Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa ett värde för medborgaren. Respekt för individen, detta betyder för oss: I omsorgsnämnden respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska alltid visa människor aktning och empati, lyssna aktivt, bemöta människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta, visa respekt för varandra. Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Vi ger våra medborgare god service till bästa möjliga kvalitet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt och vi ska alltid skapa ett mervärde för brukaren. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Vidare ska vi ge så bra service som möjligt utifrån de lagar och regler som vi är ålagda att följa. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning och i medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 4 av 40

5 Sammanfattande analys av föregående års måluppfyllnad Nämndens ekonomiska mål Omsorgsnämndens prognos per 31 augusti för år 2015 är -7,0 mnkr. Underskottet är främst hänförligt till bostad med särskild service LSS där bland annat ett antal brukare med stora behov hos den egna utföraren driver kostnader. Social- och omsorgskontoret har under året tagit fram ett åtgärdspaket, som med helårseffekt 2016 beräknas minska kostnaderna med knappt 7 mnkr. Kontoret har tagit fram ytterligare åtgärder under arbetet med budget 2016 för att klara en ekonomi i balans. Kostnadsutvecklingen inom personlig assistans har dämpats under året och antalet timmar är lägre än budgeterat. Därtill har fler brukare beviljats personlig assistans enligt SFB vilket ytterligare sänker kommunens kostnader eftersom kommunen endast står för kostnaden de 20 första timmarna i veckan. Under året har omsorgsnämnden genomfört upphandling av boende LSS och daglig verksamhet LSS. Nämnden har i upphandlingarna fastställt priserna per nivå för att säkerställa att kommunens invånare ska kunna ges möjlighet till samma innehåll i de tjänster som erbjuds. Genom ramavtalen har de externa utförarna fått enhetliga villkor, vilket väsentligen underlättar kommunens planering. Nämndens personalmål Nämndens personalmål är att sjukfrånvaron ska minska. Detta ser inte ut att uppnås för Sjukfrånvaron har ökat något under perioden januari- augusti Den uppgår till 8,78% mot 7,98% motsvarande period Styrtalet för nämnden är 6,2%. Verksamhetsmål Nämnden har tre verksamhetsmål. Brukarinflytandet ska öka, fler brukare ska få ett sammanhållet stöd utifrån sina individuella behov och medarbetarna ska ha rätt kompetens för sina uppdrag. Verksamhetsmålen bedöms ha uppnåtts tack vare införandet av erforderliga rutiner, nödvändiga utbildningssatsningar och mer tid åt uppföljningar av ärenden. Nämndens sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges mål bedöms som Ok. Omvärldshändelser av betydelse för omsorgsnämnden Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Målen är en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Flera områden omfattas t.ex. arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 5 av 40

6 Regeringens budgetproposition inom området funktionshinder Öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning (2000 nya jobb inom Samhall ) samt ökade resurser till lönestöd och ett särskilt introduktions- och uppföljningsstöd ska ge upp till 1000 jobb för personer med funktionsnedsättning, samt ytterligare satsning på Arbetsförmedlingen för subventionerade anställningar, utbildning och praktik (Fas 3 avvecklas). Regeringsuppdrag Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet att föreslå en effektivare funktionshinderspolitik. Förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet ska tas fram. Regeringen planerar också att se över lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tidsperspektivet för denna översyn är dock oklar. Kritik har riktats mot lagen för att rättigheter urholkas och för att vissa kostnader fortsätter att öka. Regeringen aviserar att lagen förmodligen behöver moderniseras för att kunna tillgodose de behov som finns idag samt för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans. Socialstyrelsens kartläggning och analys Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning och analys av vissa insatser (ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse och bostad med särskild service, samt personlig assistans) enligt LSS. Socialstyrelsen har kartlagt kommunernas riktlinjer, hur avgränsningar om insatsens omfattning varierar mellan kommuner, hur de förhåller sig till rättspraxis etc. Socialstyrelsens slutsatser är bl.a. att insatserna inte är likvärdiga över landet. Förtydliganden behövs om vad insatserna innebär och hur de kan utformas för att det ska bli mer likvärdigt. Stödformerna behöver utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och en fördjupad uppföljning av insatsen bostad med särskild service behövs. En annan slutsats är att det finns ett kompetensutvecklingsbehov bland medarbetare som ger stöd och service enligt LSS. Socialstyrelsen föreslår att en vidare översyn av LSS bör innehålla: Översyn av personkretsbestämmelsen för att bättre tillgodose de behov som finns idag. Införa boendestöd enligt LSS för att öka möjligheterna att ge stöd i det egna boendet. Tydligare reglering för enhetlig tillämpning av LSS och minska behovet av lokala kommunala riktlinjer. Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet SKL har genomfört en testomgång av en nationell brukarundersökning som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och sysselsättning enligt LSS och SoL. Efter testundersökningen ska frågor, metod och instruktioner utvärderas tillsammans med deltagande kommuner. Målet är att SKL och RKA hösten 2016 ska kunna erbjuda alla kommuner att använda frågorna som en färdig undersökning. På sikt är målet att resultaten ska presenteras kommunvis i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 6 av 40

7 Nämndens områden Verksamhet för personer med funktionsnedsättning KF:s långsiktiga inriktning Utifrån egna förutsättningar ska alla personer med funktionsnedsättning få det stöd som behövs för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. KF:s inriktning för perioden Metoder för delaktighet och inflytande behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de så långt som möjligt får ett självständigt liv. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Brukaren ska ges möjlighet till rörlighet mellan olika insatser och boendeformer. Biståndsbedömningens kvalitet och organisation ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Under perioden prioriteras uppföljning av beslutade insatser och intern samverkan mellan myndighetens enheter. Samverkan mellan myndighet och utförare ska fortsätta utvecklas så att brukarna får bästa möjliga stöd utifrån sina behov. För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov ska det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas. De insatser som erbjuds ska vara av hög kvalitet och grundas på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet. Metoder och arbetssätt ska så långt som möjligt baseras på evidens. Insatserna ska på ett systematiskt sätt följas upp för att säkerställa att mål och syfte med insatsen uppfylls. Beslut ska följas upp en gång per år. Bedömningen av insatsnivåer i boende och dagligverksamhet ska utvärderas årligen. Inriktningen inom socialpsykiatrin ska vara att ge stöd på hemmaplan i samverkan med andra aktörer. I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen kan välfärdsteknologin utvecklas för att både bibehålla och utveckla självständighet samt uppleva trygghet. Användande av vårdhundar kan vara ett värdefullt komplement för ökat välbefinnande. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 7 av 40

8 Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för de som handlägger beslutat om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Kompetensutveckling som matchar krav och behov ska genomföras, för att kunna utföra uppdraget med kvalitet. KF:s långsiktiga mål 1. Alla brukare ska ha en rättssäker handläggning. 2. Brukarinflytandet ska öka 3. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. 4. Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 8 av 40

9 KF 1 Alla brukare ska ha en rättsäker handläggning Biståndsbedömningens kvalitet och organisation ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Under perioden prioriteras uppföljning av beslutade insatser och intern samverkan mellan myndighetens enheter. Insatserna ska på ett systematiskt sätt följas upp för att säkerställa att mål och syfte med insatsen uppfylls. Beslut ska följas upp en gång per år. Bedömningen av insatsnivåer i boende och dagligverksamhet ska utvärderas. Nämndens mål och mätetal 1. Kontinuerliga uppföljningar för att säkra att brukaren har rätt insats efter sina behov. Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Högst totalt 5 beslut per månad om boende och daglig verksamhet som inte är verkställt inom tre månader (MÄF) Nytt 10 mån av 12 Andel utredningar som slutförts inom högst tre månader efter inkommen ansökan (MÄF) 82% Minst 95% Andelen av alla beslutade insatser som följs upp minst årligen (MÄF) Nytt Minst 97% Normalläge är upparbetat på alla enheter (MÄF) Nytt 100% Strategiska utvecklingsuppdrag 1. Arbetet med utveckling av kompetensen kring rättssäker handläggning ska fortsätta (MÄF). 2. Insatser för ökad personalkontinuitet ska fortsätta (MÄF). 3. Kvalitetssäkring av boendeplanen så att även interna platser finns tillgängliga (MÄF). 4. Utveckla strategiska samverkansformer med Samhällsbyggnadskontoret och andra berörda parter i syfte att påverka detaljplaner gällande bostadsplanering och tillgänglighet. 5. Under 2016 skall en översyn av nivåbedömningar i boende och daglig verksamhet göras. 6. Förebygga och minska riskerna för oegentligheter genom utbildning om bedrägerier (MÄF). 7. Visualisera verkställighetsprocessen av fattade beslut inom myndigheten (MÄF, VFF) 8. Genomföra ett projekt avseende kostnad per brukare i jämförelse med andra kommuner. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 9 av 40

10 KF 2 Brukarinflytande ska öka Metoder för delaktighet och inflytande behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de så långt som möjligt får ett självständigt liv. Förutsättningar för ett självständigt liv ska ges till brukaren genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Brukaren ska ges möjlighet till rörlighet mellan olika insatser och boendeformer. Biståndsbedömningens kvalitet och organisation ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Nämndens mål och mätetal 1. Öka brukarnas delaktighet att påverka sin vardag (VFF) Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Andelen genomförandeplaner där insatsen utförts enligt plan. (VFF) Nytt Minst 85% Andelen nöjda brukare (VFF) Nytt Minst 85% 2. Brukarna kommer till tals i planering och utvärdering (socialpsykiatrin) Delaktighet, kommunikation och uppföljning behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de får ett självständigt liv. Mätetal Andel brukare med beslut om insats som har en genomförandeplan (socialpsykiatri) Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Nytt Minst 80% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet 1. Brukaren ska ges möjlighet till rörlighet mellan olika insatser och boendeformer. Under året skall en kartläggning göras av brukarnas rörlighet mellan insatser och boendeformer som en grund för kommande analys och utveckling (MÄF). 2. Brukarundersökningar ur ett nöjdhetsperspektiv skall utvecklas. I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen kan välfärdsteknologin utvecklas för att både bibehålla och utveckla självständighet samt uppleva trygghet. Användande av vårdhundar kan vara ett värdefullt komplement för ökat välbefinnande. 3. Inventera olika lösningar inom välfärdsteknologin (MÄF, VFF). 4. Utvärdera om vårdhunden kan utgöra ett komplement i vård- och omsorgsverksamheten. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 10 av 40

11 KF 3 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov Samverkan mellan myndighet och utförare ska fortsätta utvecklas så att brukarna får bästa möjliga stöd utifrån sina behov. För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov ska det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas. Nämndens mål och mätetal 1. Förbättrad samsyn och kommunikation mellan myndighet och utförare Mätetal Andelen brukare som erbjuds en IP (individuell plan) (MÄF). Utgångsläge 2015 Nytt Målnivå % Andel utbildade nyckelpersoner inom anhörigstöd (MÄF). Nytt 100% 2. Brukare med beslut om insats och behov av sammanhållet stöd ska ha samordnad planering (socialpsykiatrin) Den individuella planen är basen för ett sammanhållet stöd och alla som har behov av samordning ska erbjudas en individuell plan. Utvecklingen av anhörigstödet ska fortsätta. Inriktningen inom socialpsykiatrin ska vara att ge stöd på hemmaplan i samverkan med andra aktörer. Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Andel brukare med sammansatta behov som har en SIP (socialpsykiatri) Nytt Minst 80% Andel utbildade nyckelpersoner inom anhörigstöd (MÄF). Nytt 100% Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 11 av 40

12 Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet 1 Systematisera formerna för samverkan och därigenom möjliggöra en smidigare och tydligare överföring av information om brukare mellan myndigheter och utförare (MÄF) 2 Utveckla samordningen av insatser mellan Vuxenenheten, psykiatrin och habiliteringen för personer med autismspektrumtillstånd (AST) (socialpsykiatrin) Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 12 av 40

13 KF 4 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för de som handlägger och beslutar om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Kompetensutveckling som matchar krav och behov ska genomföras, för att kunna utföra uppdraget med kvalitet. Nämndens mål och mätetal 1. Rätt kompetens för sitt uppdrag IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård, stöd och omsorg. Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Andel medarbetare som har formell kompetens (VFF) 49% Ska öka Andel medarbetare som har adekvat LSShandläggarutbildning(MÄF) Nytt Minst 98% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet De insatser som erbjuds ska vara av hög kvalitet och grundas på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet. Metoder och arbetssätt ska så långt som möjligt baseras på evidens. Insatserna ska på ett systematiskt sätt följas upp för att säkerställa att mål och syfte med insatsen uppfylls. 1. Följa utveckling av IBIC och påbörja utbildning i metoden när den rekommenderas av socialstyrelsen. Utvecklingen av arbetet med ICF ska fortsätta (MÄF, VFF). 2. Utbilda handläggare i utredningsmodellen ÄBIC för hemtjänstutredningar för personer under 65 (MÄF). 3. Öka antalet stödpedagoger i den interna utförarverksamheten (VFF). Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 13 av 40

14 Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjukskrivningstalen minskar. Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska fortsätta stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang (HME-index) beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden: Hela kommunorganisationen behöver kraftsamla kring hållbar arbetshälsa. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras i ett flerårigt arbete med ett tydligt engagemang i ledningen. Det långsiktiga hälsoarbetet ska bedrivas på såväl organisatorisk som grupp- och individnivå och utgå från flera perspektiv; främjande, förebyggande och efterhjälpande. Inriktningen är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och arbetsföra och inte har återkommande sjukfrånvarotillfällen. Prioriterat är att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. En genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 % för kommunen som helhet utgör ett mätetal som en del av den långsiktiga inriktningen. Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling genomförs utvecklingsprogram och chefsutbildningar till vissa delar gemensamt, medan andra insatser formas och anpassas utifrån de olika verksamheternas specifika behov. Introduktion och kompetensutveckling, såväl kommungemensam som arbetsplatsnära, ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks utifrån Södertälje kommuns värdegrund. Utgångspunkten är de behov som finns i verksamheterna. Lönepolitiken ska stödja kompetensförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka den långsiktiga lönebildningen. Den fastställda strategin för lönebildning följs upp årligen, likväl som lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner. Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid. Vid arbetstidsförläggning ska delade turer undvikas. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 14 av 40

15 KF:s långsiktiga mål 1. Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. 2. Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. 3. Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. 4. Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. KF-mål 1 Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete Social och omsorgskontoret ska ha en hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till att sjukskrivningstalen minskar. Inriktningen är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och kan arbeta. Signaler på begynnande ohälsa är upprepad sjukfrånvaro och prioriterat är därför att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. Förvaltningens mål 1. Genom en aktiv och tidig rehabilitering ska korttidssjukfrånvaron minska. Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Minska kortidssjukfrånvaron (dag 1-14) 3,08 Max 2,5% KF-mål 2 Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för förverksamheter med låga värden. Vi vet att faktorer som främjar psykisk hälsa är, inflytande, stimulans i arbetet och tydliga mål. Vi ska stäva efter att öka ett hållbart medarbetarengagemang (HME-index) som är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Ledarskapet och medarbetarskapet är grunden för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsutveckling och chefsträning arbetar social- och omsorgskontoret med aktiviteter och metoder utifrån utvecklinsprogramet med stöd av växthuset som formas och anpassas utifrån verksamheternas behov. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 15 av 40

16 Förvaltningens mål 1. Medarbetarna upplever en hög grad av delaktighet, samarbete och inflytande. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Cheferna har tränats i Sks ledarsystem ledare som skapar värde. Nytt Minst 60% 2. Medarbetarna är delaktiga i utvecklingen av verksamheten för att nå uppsatta mål. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Cheferna har tränats i måldelning som är integrerat med kommunens styrprocess. Nytt Minst 70% Arbetsgrupperna har mål och mätetal som är visuella. Nytt Minst 70% 3. Verksamheterna arbetar med metoder för ständiga förbättringar. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Normalläge finns för huvudprocesserna i verksamheterna. Nytt Minst 50% KF-mål 3 Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. Introduktion och kompetensutveckling, såväl kommungemensam som arbetsplatsnära, ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks utifrån Södertälje kommuns värdegrund. Utgångspunkten är de behov som finns i verksamheterna. Introduktion och omhändertagande av medarbetare är en del i att långsiktigt behålla värdefulla kompetenser i kommunen. Förvaltningens mål 1. Medarbetare ska få introduktion vid tillträde av ett nytt arbete. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Arbetsplatserna har verksamhetsanpassade introduktionsprogram för nya medarbetare. Nytt Minst 80% Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 16 av 40

17 2. Chefer får stöd och träning i ledarskap. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Chefer som deltar i Sks utvecklingsgrupper. Nytt Minst 50% Ekonomi Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet 2015 har omsorgsnämnden beslutat genomföra ett antal åtgärder för att uppnå en budget i balans Helårseffekten beräknas uppgå till 5 mnkr. Nämnden har under året arbetat med de synpunkter som revisionen framförde hösten Bland annat har en projektgrupp arbetat med att åtgärda felaktigheter i registreringen i Procapita och kvaliteten har förbättrats avsevärt. Vidare har omsorgsnämnden genomfört upphandlingar av boende LSS och daglig verksamhet LSS. Nämnden har i upphandlingarna fastställt priserna per nivå för att säkerställa att kommunens invånare ska kunna ges möjlighet till samma innehåll i de tjänster som erbjuds. Genom ramavtalen har de externa utförarna fått enhetliga villkor, vilket väsentligen underlättar kommunens planering. Nettokostnaderna för år 2015 uppgår till 714,1 mnkr, vilket är en ökning med 23 mnkr eller 3,3% jämfört med föregående år. Utvecklingen beror till största delen på ökade kostnader för köp av externa platser inom bostad med särskild service och ökade kostnader för korttidsplatser, en insats brukare erbjudits i avvaktan på en bostad inom särskild service LSS. Nettokostnadsökningen förklaras även av ökade personalkostnader för egenregiverksamheten som har behövt bemanna för förändrade nivåer. Nettokostnadsutvecklingen beror delvis också på gemensamma kostnader LSS, där myndigheten tillsatt vakanser men även utökat med fler handläggare. Åtgärder för att få ner kostnaderna för insatsen bostad med särskild service är framtagna. Ambitionen är dels att försöka åstadkomma förtätningar enligt boendeplanen och dels att se över möjligheterna till eventuella hemtagningar. Genomförandet av dessa åtgärder förutsätter dock tillgång till nya lokaler och en samplanering med myndigheten för äldre och funktionshindrade och lokalstyrgruppen. Internbudget Nämndens budget för år 2016 är enligt fullmäktiges beslut tkr. Till detta kommer tekniska justeringar enligt följande: Nämndens ram enligt KF mål och budget Justering LSS resursfördelning 2016 Lokalkompensation Ny ram för omsorgsnämnden tkr tkr 105 tkr tkr Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 17 av 40

18 Ramen för omsorgsnämnden fördelas enligt följande Budget 2015 Nettokostnad 2015 Resultat 2015 Förslag 2016 Gemensamt LSS (inkl HSL) Personlig assistans Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS Korttidshem/korttidstillsyn LSS Boende LSS Daglig verksamhet LSS Summa verksamhetsområde LSS Gemensamt SoL Ordinärt boende SoL Särskilt boende SoL Förebyggande verksamhet 0 0 Ej utfördelat Summa verksamhetsområde SoL Riksfärdtjänst Politisk verksamhet Förvaltningsgemensamma kostnader Totalt omsorgsnämnden Verksamhetsområde LSS Gemensamt LSS Inom verksamheten återfinns kostnader för myndighetsutövning och kostnader för gemensamma verksamheter inom området LSS. I ramen ingår ett särskilt anslag på 8,4 mnkr avseende omföring av HSL-verksamheten från Landstinget. Under år 2016 bedöms dessa medel inte räcka till, uppskattningsvis beräknas denna verksamhet på helår kosta ca 1,6 mnkr mer än anslaget belopp. I ramen för den gemensamma verksamheten ingår även en utökad bemanning med 11 tjänster (på helår totalt ca 4,4 mnkr) avseende den alltjämt växande AST-verksamheten (målgruppen neuropsykiatri). Denna resursförstärkning bedöms nödvändig för att kunna möta den ihållande trenden med ökade ärenden inom området. Personlig assistans Inom personlig assistans återfinns kostnader för personlig assistans enligt både LSS och Socialförsäkringsbalkens kapitel 51. tkr per del inom personlig assistans Budget 2015 Utfall 2015 Förändring Förslag 2016 Sjuklöner enl SFB (tidigare LASS) Personlig assistans enl SFB hos utförare Personlig assistans enl LSS (externt) Första 20 timmarna till försäkringskassan Totalt kostnader personlig assistans I förhållande till budget har kostnaderna för personlig assistans enl LSS minskat under år 2015, med utgångspunkt från utfallet budgeteras det med ungefär lika mycket resurser till detta område. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 18 av 40

19 Personlig assistans enligt LSS (ej försäkringskassa beslut) + Total Antal timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Kostnaderna för personlig assistans enl SFB (20 första timmar) har ökat från år 2014 till Inför 2016 budgeteras det med i stort samma antal brukare, men en höjd timkostnad bidrar till ett något utökat anslag till detta område. Personlig assistans enligt SFB Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Antal brukare Antal timmar Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS Inom detta verksamhetsområde återfinns kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner LSS. Förändringen är pris- och lönekompensation. Vi har tagit hänsyn till förväntad volymförändring avseende ledsagning/kontaktpersoner/avlösning LSS. Ledsagare enligt LSS Antal utförda timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Avlösare enligt LSS Antal utförda timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Korttidshem/korttidstillsyn LSS Här återfinns kostnader för korttidshem, korttidsfamiljer, sommar/lov-verksamhet samt korttidstillsyn för barn över 12 år. I de interna platserna finns även köp från andra nämnder. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 19 av 40

20 Boende LSS Inom boende LSS återfinns kostnader för grupp- och servicebostäder inom LSS samt kostnader för gruppbostäder inom psykiatri samt anpassningar för bostäder. Budget 2016 Egen regi Extern utförare Totalt antal årsplatser Boende, barn- och ungdomar 9 9 Boende, vuxna Boende psykiatri Totalt antal årsplatser Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS Antal helårsplatser Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt 9 9 Total 9 9 Avseende bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS budgeteras kostnader för i stort sett samma antal platser för år 2016 som för år Bostad med särskild service vuxna ej psykiatri LSS Antal helårsplatser Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Inom boende LSS har det under 2015 varit 135 egna boendeplatser och 238 externa platser, totalt 373 vuxenplatser. Inför år 2016 har det budgeterats för totalt 372 årsplatser. I upprättandet av budget 2016 har hänsyn tagits till tidigare genomförd upphandling inom området. I samband med upphandlingen har man skiljt på serviceboende och gruppboende samt nivåer vilket har påverkat utfallet för år Något som under året kommer att kräva särskild uppmärksamhet och som kan få ekonomiska konsekvenser inom området är dels uppstarten och bedrivandet av två nya boenden i egen regi och dels trenden med ett fortsatt ökat inflöde. Bostad med särskild service vuxna psykiatri LSS Antal helårsplatser Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 20 av 40

21 Inom bostad med särskild service vuxna psykiatrin LSS räknas det i budgeten med samma antal placeringar som för år Daglig verksamhet LSS Här återfinns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS. Både verksamhet och resor tilloch från den dagliga verksamheten. Daglig verksamhet enligt LSS Antal brukare Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Antalet platser hos de egna utförarna i budget 2016 sammanfaller med utfallet i december Under året 2015 har i genomsnitt 268 brukare utnyttjat sin plats. Inom den interna verksamheten kommer de insatser som påbörjades 2015 och som syftade till att minska sjukfrånvaron att fortgå under år Under år 2016 fortsätter arbetslinjen med en närmare samverkan mellan utförare och myndighet för att på effektivare sätt kunna gå ut med erbjudanden till brukarna och genom andra insatser minska antalet tomma platser i verksamheten. Arbetet med att hitta rätt arbetsplats till brukarna samt att motivera dem till att delta fullt ut i den dagliga verksamheten fortsätter även år Verksamhetsområde SoL Gemensamt SoL Inom verksamheten återfinns kostnader för myndighetsutövning och kostnader för gemensamma verksamheter inom området SoL. Ordinärt boende SoL Här återfinns volymer för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner samt växelvård/avlastning och korttidsfamiljer år Budget 2016 Egen regi Extern utförare Totalt antal timmar Timmar/månad Korttidsvård enligt SoL Hemtjänst PUS Boendestöd Ledsagning enligt SoL Avlösare enligt SoL Totalt antal timmar Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 21 av 40

22 Korttidsvård enligt SoL Antal dygn Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Inom korttidsvård enligt SoL är budgeten i stort oförändrad jämfört med föregående år. Hemtjänst enligt SoL Antal timmar Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Volymerna för år 2015 har varit lägre än för år Inför år 2016 har det budgeterats med en utökning till timmar. Att budgetera för ökade volymer har ansetts nödvändigt pga de många omprövningar som sker inom området personligt utformat stöd. Personligt utformad stöd enl SoL Antal timmar Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Antalet timmar för PUS för år 2015 har varit , en avsevärd minskning jämfört med året innan där antalet timmar uppgick till års budget bygger på ett antagande om en smärre ökning av antalet utförda PUS timmar. Boendestöd för personkrets LSS enligt SoL Antal timmar Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total Boendestödet har i Södertälje kommun ökat, vilket det även gör nationellt. Den naturliga förklaringen till ökningen i riket och i Södertälje, är att allt fler diagnosticeras inom det neuropsykiatriska området. Personer med neuropsykiatriska diagnoser är (om stöd är aktuellt) ofta mer i behov av stöd i eget ordinärt boende än insatsen stöd i bostad med särskild service enligt LSS och av den anledningen blir det mer aktuellt med SoL-insatser. Av den anledningen budgeteras det med en resursförstärkning i budgeten år Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 22 av 40

23 Ledsagning enligt SoL Antal timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt Total År 2016 antas antalet ledsagningstimmar SoL hamna på ungefär samma nivå som föregående år. Avlösare enligt SoL Antal timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt 0 80 Total För år 2016 förväntas antal timmar för avlösare enligt SoL minska och därmed avsätts ett mindre budgetanslag jämfört med föregående år. Särskilt boende SoL Här återfinns kostnader för boenden inklusive servicehus och familjehem samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade som finns på sjukhus. Särskilt boende vuxna enligt SoL Utfall 2015 Budget 2016 Externt (antal personer) Externt (antal dygn) Förebyggande verksamhet Här återfinns kostnader för sysselsättning enligt SoL. Sysselsättning enligt SoL Utfall 2015 Budget 2016 Externt (antal personer) 2 3 Externt (antal dygn) Riksfärdtjänst Här återfinns kostnader avseende resor med riksfärdtjänst. Politisk verksamhet Inom den politiska verksamheten återfinns kostnader för nämndens och utskottets verksamheter. Kostnader för sammanträden och övriga kostnader som berör nämndens verksamheter återfinns här. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 23 av 40

24 Statsbidrag Återsökningar Återsökningar av särskilda vård och omsorgskostnader från Migrationsverket Belopp som ska återsökas under 2016 Ca 9 mnkr Koppling till nämndens måluppfyllse Då kommuner har rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som har ansökt om asyl i Sverige, innebär det att de återsökningar som görs ska täcka delar av kostnader som uppkommer och därmed bidra till måluppfyllelsen att få en ekonomi i balans. Nettokostnader år 2016 I verksamhetsplanen redogörs för hur kommunbidraget till omsorgsnämnden fördelas ut per verksamhetsområde. Enligt ovan presenterad budget är kommunbidraget fullt ut utfördelat på samtliga verksamhetsområden som ingår inom ramen för omsorgsnämndens ansvarsområde. Faktiskt utförd verksamhet föregående år samt i övrigt andra relevanta justeringar till följd av nya eller ändrade förutsättningar inför år 2016 har legat till grund för innevarande års budget. I budgetarbetet har vi tydligt kunna se en trend med fortsatt ökade nettokostnader inom flera områden, vilket sannolikt innebär att tilldelat kommunbidrag samt övriga intäkter inte medger full kostnadstäckning. Den tilltagande nettokostnadsutvecklingen hänförs främst till verksamhetsområdet LSS. På uppdrag av kommunledningen kommer det under året att ske en översyn av befintlig pris- och ersättningsmodell i allmänhet och internprissättningen inom daglig verksamhet i synnerhet. Arbetet kommer också att vara inriktad på att bedöma rimligheten i de priser som används idag men också att se över ersättningsmodellens struktur med olika prisnivåer. Översynen kommer även att omfatta en närmare analys av utvecklingen inom verksamhetsområdet bostad med särskild service LSS. Översynen utgör generellt också ett led i en övergripande strategi att säkerställa en så ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Att fortsätta på den inslagna linjen med närmare samverkan mellan utförare och myndighet och försöka uppnå ett effektivare sätt att gå ut med erbjudanden till brukarna och på andra sätt motivera brukarna att gå till den dagliga verksamheten ska hjälpa egenregiverksamheten att minska och undvika tomma platser. Verksamheterna ser ständigt över brukarnas behov av boendeform för att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna. Båda dessa verksamhetsområden, daglig verksamhet och bostad med särskild service är underbudgeterade och där underskotten i båda fallen återfinns inom egenregiverksamheten. Den omorganisation som genomfördes år 2015 inom den egna boendeverksamheten förväntas ge effekter år Bl. a. är förhoppningen att genomförda förändringar på sikt kommer att bidra till minskad sjukfrånvaro och en bättre anpassning av verksamheten utifrån brukarnas behov. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 24 av 40

25 Budgetanslaget för den externt köpta verksamheten är i enlighet med kostnaderna för beslutat antal platser enligt avtal. Eventuella avsteg från budgeten under året förklaras av avvikelser från befintlig ärendestock. Under innevarande verksamhetsår kommer likaså nämndens två nya gruppboenden att följas upp kontinuerligt. Full beläggning på dessa båda boenden per den 1 april medger ekonomiskt full kostnadstäckning via resursfördelningsmodellen. HSL- och AST verksamheterna som fasas in fullskaligt under året saknar, som det i upprättandet av årets budget sett ut, full finansiering år En rad åtgärder är sedan tidigare framtagna och arbetet med att finna ytterligare åtgärder fortgår löpande under året, i syfte att uppnå en budget i balans vid årets slut. Ett av dessa är det fortgående arbetet på myndigheten med omprövningar av verkställda externa placeringar inom boende LSS och specifikt de individuella avtal som inte omfattades av tidigare genomförd upphandling. Investeringar Nya KF-investeringar på 1,0 mkr fördelas till inventarier till ny gruppbostad enligt nedan: Inventarier för nya gruppbostäder Nämndbeslutade investeringar 636 Med nämndbeslutade investeringar avses återanskaffning av inventarier och maskiner som är utslitna. Nämndbeslutade investeringsanslaget motsvarar 100% av avskrivningskostnaderna. Kontorschefen har rätt att på delegation fatta beslut om vad som behöver anskaffas under året. Uppföljning och riskanalyser Uppföljning sker på olika sätt inom nämndens verksamheter. Genom måldelningsprincipen bryts kommunfullmäktiges och nämndernas mål ner till enhetsnivå. En övergripande uppföljning av dessa mål sker i delårs- och helårsrapporter. Socialdirektören har det yttersta ansvaret för att planera, leda, kontrollera och följa upp kvalitetsarbetet och är ytterst ansvarig för övergripande processer. Resultatområdeschef (ROC) har ett övergripande ansvar för att området arbetar enligt fastställda mål, mätetal och standards. ROC ansvarar för områdets strategiska utvecklingsarbete, samverkan mellan enheter internt och externt och omvärldsbevakning. ROC ansvarar för att analysera och följa upp områdets verksamhetsresultat och kvalitet. Resultatenhetschef (REC) leder kvalitetsarbetet inom sitt ansvarsområde utifrån lagar och föreskrifter. REC ansvarar också för uppföljning av enhetens resultat, analys av resultat och för Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 25 av 40

26 att vidta de förbättringsåtgärder som både interna och externa uppföljningar och granskningar aktualiserar. Egenkontroll I det systematiska kvalitetsarbetet (reglerat genom SOSFS 2011:9) finns krav på egenkontroll, vilket innebär systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Genom att använda målstyrningstavlor där nedbrutna mål följs upp regelbundet sker en kontinuerlig kontroll av att centrala mål nås. Egenkontroll sker också genom att göra analyser av resultatmått och jämförelser med andra kommuner. Kontorets enheter har upprättat egna checklistor och system för den egenkontroll som behövs. Två gånger per år, vid delår- och helårsrapporter, upprättas kvalitetsrapporter för respektive nämnd. Uppföljningsplaner Uppföljning av verksamhet inom omsorgsnämndens ansvarsområden sker enligt särskild plan som fastställs årligen. Riskbedömningar och riskhantering En övergripande riskanalys görs i samband med verksamhetsplanering av en särskilt utsedd grupp. Ansvaret för att initiera riskanalysen är socialdirektören som också är ansvarig för vidtagande av åtgärder. Riskanalys inom respektive verksamhet för att identifiera, analysera och bedöma riskerna sker löpande samt i samband med upprättande av enhetens arbetsplan och görs av resultatenhetschefer och verksamhetschef enligt HSL. Analysen initieras av områdesledningsgrupp. Resultatområdeschef ansvarar för att åtgärder vidtas. Riskanalys enligt SMART-rutin (arbetsmiljö) görs årligen och vid omorganisation. Analysen initieras av ansvarig chef som ansvarar för åtgärder. Resultatet presenteras och diskuteras i områdesledningsgrupp och vid A-samverkan samt K- samverkan. Intern kontroll Intern kontroll är en skyldighet för kommunerna som regleras i kommunallagen. Kommunallagen (6 kap.7 ) föreskriver att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Respektive nämnd ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Uppföljning till KS/KF och till nämnd Uppföljningar Behandling i KS/KF Uppföljningarna omfattar Delårsrapport per den 30 april inkl helårsprognos OMS 2:a juni KS 17:e juni Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 26 av 40

27 KF 20:e juni finansiell analys Uppföljning av investeringar Delårsrapport per den 31 augusti inkl helårsprognos OMS 6:e okt KS 28:e oktober KF 31:a oktober Ekonomisk uppföljning inkl finansiell analys Uppföljning av investeringar Prognos av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning Årsbokslut per den 31 december OMS februari 2017 KS mars/april 2017 KF april 2017 Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys Uppföljning av investeringar Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning Uppföljning av Miljöprogrammet och klimatstrategiplanen Nämndspecifika mål saknas Uppföljning av Folkhälsopolicyn 1. Målområde: Delaktighet och inflytande Delmål: Barn och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet ska förbättras Förslag på aktiviteter Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 27 av 40

28 Öka barns och ungas delaktighet i planering, beslutsfattande och samhällets demokratiska processer. Utred möjligheten att upprätta barn och ungdomsråd, barnombudsman. (delat ansvar med. ( Delat ansvar med övriga nämnder) Förstärk arbetet med att se till att barn och ungdomar kommer till tals i de frågor som berör dem t.ex. ordna mötesplatser mellan barn och beslutsfattare möt barn och ungdomar på deras egna arenor, elevråd, föreningar etc. ( Delat ansvar med övriga nämnder) Uppföljning Delår 2 samt årsbokslut 2. Målområde: Sociala och ekonomiska förutsättningar Delmål: Barnfattigdomen ska minska Förslag på aktiviteter Ta fram en strategi för att minska effekterna av barnfattigdomen. (Delat ansvar med Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur-och fritidsnämnden och Kommundelsnämnderna) Uppföljning Delår 2 samt årsbokslut Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 28 av 40

29 3. Målområde: Barn och ungas uppväxtvillkor Delmål: Kommunen ska arbeta för att alla barn har trygga uppväxtvillkor, Andelen barn med svag föräldraanknytning ska minska Förslag på aktiviteter Erbjud alla föräldrar generellt föräldrastöd Enhet/indikatorer för uppföljning Antal föräldrar som genomgått föräldrastödsutbildning Uppföljning Delår 2 samt årsbokslut Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 29 av 40

30 Nämndens internkontroll Under hösten 2015 har en ny modell för riskanalys och internkontroll tagits fram för social- och omsorgskontoret, som kommer att vidareutvecklas under Modellen utgår från en övergripande riskanalys som genomförs av kontorets ledningsgrupp, där ett antal risker har identifierats och lagts in i ett riskanalyschema. Därefter har stabens kvalitetsenhet bearbetat materialet och utifrån detta tagit fram internkontrollmått. I riskanalyschemat har riskerna poängbedömts enligt principen i matrisen nedan: De risker som erhållit riskpoäng 6 eller mer har tagits med internkontrollplanen. Samtliga risker som identifieras av verksamheten ska dock åtgärdas. Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse Riskanalysen har resulterat i följande väsentliga processer: Huvudprocess verksamhet, Handläggning Huvudprocess verksamhet, Samverkan Stödprocess HR, Komptensförsörjning Stödprocess IT, Drift och säkerhet Stödprocess, Lokaler Ledningsprocess, Avtal med externa utförare Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 30 av 40

31 Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna) Risk Bristande uppföljning av beslut Bedömd sannolikhet Sannolik Bedömd Riskpoäng konsekvens Medel 6 Beslut är inte aktuella (Utförare) Beslut är inte aktuella (Myndighet) Teknikstöd (fungerar inte, inte ändamålsenligt, saknas) Externa utförare klarar inte sina uppdrag Lokaler är inte ändamålsenliga (boende) Vi kan inte rekrytera tillräckligt många med rätt kompetens (specialist) Vi kan inte rekrytera tillräckligt många med rätt kompetens (omsorgspersonal) Möjlig Hög 6 Möjlig Medel 4 Sannolik Hög Möjlig Hög 6 Möjlig Medel/Hög 4 Sannolik Hög 9 Sannolik Medel 6 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 31 av 40