IT som tjänst

Transkript

1 IT som tjänst

2 IT som tjänst, varför? När nya behov uppstår, vilken investering väljer Du att införa?

3 Fast kostnad IT som tjänst, vilka tjänster? Datorarbetsplats Användarkonto IT-system Trådlöst nät Ny fastighet, uppstart

4 Kostnad per dator Datorarbetsplats

5 Datorarbetsplats Personalkostnader på IT, cirka 4 tjänster av 9 Uppdatering, installation av datorn Administration av leasingbyte och bytet Hantering av applikationer och program Skrivareinfrastruktur Nätverksanslutning till datorn Internetanslutning

6 Kostnad per användare Användarkonto

7 Användarkonto Personalkostnader på IT, cirka 1 tjänst Datalagring och säkerhetskopiering E-post och spamfilter Användarkonton och rättigheter Hjälp och stöd till användaren

8 Kostnad per IT-system IT-system

9 IT-system Personalkostnader på IT, cirka 1,5 tjänst av 9 Serverhårdvara, licenser och serviceavtal Datalagring och säkerhetskopiering Övriga kostnader som berör IT-systemet

10 Trådlöst nätverk Kostnad per enhet (sändare) som sänder trådlösa nätverket i lokalen

11 Trådlöst nätverk Personalkostnader på IT, cirka 1/3 del av en tjänst Sändare och licenser Basinfrastruktur för trådlöst nätverk Här ingår inte förstudie vid införande av trådlöst nätverk

12 Ny fastighet En standard kostnad för en ny arbetsplats med 2-3 användare Internetanslutning och möjlig anslutning till kommunens ITmiljö

13 Fast kostnad Personalkostnader på IT, cirka 2 tekniker tjänster och IT-chefens lönekostnad IT-infrastruktur inom nätverk och servermiljö Övriga kostnader

14 Fast kostnad Anslagsfinansierad för kommunala förvaltningarna Bolagen betalar sin andel av den fasta kostnaden Fördelningsnyckeln är: Alla anställda i kommunen och bolagen + hälften av antalet elever

15 Fast kostnad 93 kr Hur kan jag påverka kostnaderna? 227kr 59 kr Beror på resursbehovet Datorarbetsplats Användarkonto IT-system 162 kr kr Trådlöst nät per sändare Ny fastighet, uppstart

16 Antalet tjänster Du utnyttjar? Förvaltning/avdelning/bolag LOK antalet elever Antalet Antalet Antalet Antalet datorarbetsplatser användarkont on enheter för trådlöst nätverk IT-system IFF Omsorg Samhäll LOK LOK skoldatorer LOK antalet elever 2407 Nybro Energi NBAB Nybro kommunbolag Ekonomi, KSF Administration, KSF Kommunledning, KSF PA, KSF Räddningstjänsten Integration, KSF KSF, gemensamt Glasriket Förtroendevalda

17 Vad kostar tjänsterna per förvaltning och bolag? Förvaltning/avdelning/bolag LOK fast kostnad för eleverna Datorarbetsplats och användarkonto Trådlöst nätverk IT-system Kostnad per månad IFF kr 2767 kr 8163 kr kr Omsorg kr 1280 kr kr kr Samhäll kr 1474 kr kr kr LOK kr kr 6971 kr kr LOK skoldatorer kr LOK antalet elever fast kostnad Nybro Energi kr 1797 kr kr kr NBAB kr 737 kr kr Nybro kommunbolag 792 kr kr Ekonomi, KSF kr kr kr Administration, KSF kr kr kr Kommunledning, KSF kr kr PA, KSF kr kr kr Räddningstjänsten kr kr kr Integration, KSF kr KSF, gemensamt kr Glasriket 513 kr kr Förtroendevalda 7534 kr kr

18 Ekonomiska konsekvensen Ekonomiavdelningen kommer att omfördela IT-avdelningens kostnader till förvaltningarna inför kommande budgetåret, Förvaltningarna kommer att omfördelas medel motsvarande den andelen som förvaltningarna utnyttjar av IT-avdelningens ITtjänster enligt modellen. Oplanerade ökade IT-kostnader kommer alltid belasta förvaltningarna under budgetåret. Inför kommande budgetår ska förvaltningarna presentera uppskattade ökade IT-kostnader i arbetet med budgetprocessen. Bolagen faktureras enligt modellen. Då kostnaderna för IT-tjänsterna tas fram i november året innan kostnaden uppstår, kommer det finnas en eftersläpning av vissa kostnader t ex lagringskostnader. Ekonomiavdelningen kommer att ta fram en modell hur man hanterar eftersläpningen av ökade kostnader inom kommande budgetår.