KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 vingaker.se 1 (1) KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdag den 17 oktober 2018 kl Plats: Hjälmaren, kommunhuset Föredragningslista Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Information Ordförande informerar Informationsärenden 1. Utvärdering av frukostprojekt 2. Samverkan bästa skola 3. Rektorernas budgetram 4. Kommunens aktivitetsansvar VT Information om anslag till FUB för 2019 års lekoteksverksamhet Beslutsärenden 6. Utbildningsfond 1 7. Budget 2019 äskande för gymnasiet 8. Platsbrist i förskolan i centralorten 9. Sammanträdestider Delegeringsbeslut Delgivningar 11. Delgivningar Övrigt 12. Övriga frågor Helena Edrenius Ordförande Kristin Löf Sekreterare Välkomna! 1

2 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) Nämndens namn ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsnämnden Kommunhuset, Vingåker Underskrift Namnförtydligande Kristin Löf Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX Föredragningslista Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX Val av justerare Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden utser xx att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen sker den xx på kommunhuset i Vingåker. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX Information Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Informationen presenteras på sammanträdet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5

6 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX Ordförande informerar Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Informationen presenteras på sammanträdet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX BU 2018/132 Utvärdering av frukostprojekt Förslag till beslut Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Avgiftsfri frukost har pågått under läsåret 17/18 med start under oktober månad -17 med fortsättning under hösten -18. Projektet innebär att samtliga elever i grundskolan F-6 erbjuds avgiftsfri frukost varje skoldagsmorgon. Tillvägagångsättet vid utvärderingen har varit enkätundersökning till elever samt pedagoger. Genomförandet av enkäterna har gjorts under ledning av personal på Sävstaskolan. Bilaga Utvärdering av frukostprojekt presenteras på utskottet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Utvärdering av frukostprojekt ht -19 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 vingaker.se 1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Handläggare Malin Alsing Brånn Malin.alsing.brann@vingaker.se Diarienummer Utvärdering av frukostprojekt Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna Beskrivning av ärendet Avgiftsfri frukost har pågått under läsåret 17/18 med start under oktober månad -17 med fortsättning under hösten -18. Projektet innebär att samtliga elever i grundskolan F-6 erbjuds avgiftsfri frukost varje skoldagsmorgon. Tillvägagångsättet vid utvärderingen har varit enkätundersökning till elever samt pedagoger. Genomförandet av enkäterna har gjorts under ledning av Casper Hellum och Magnus Larsson på Sävstaskolan. Se mer i bilaga Utvärdering av frukostprojekt. Bakgrund Forskning har visat att hälsofrämjande och förebyggande arbete där hälsa och lärande samspelar för att säkerställa en tillgänglig, likvärdig och anpassad utbildning bidrar till ökad måluppfyllelse och i ett längre perspektiv också minskad risk för kriminalitet och utanförskap. Frukosten är en del i en rad olika insatser i det hälsofrämjande arbetet för att öka elevernas studieresultat. Med projektet vill vi även bidra till att socioekonomiska skillnader utjämnas och utsatta barn kan uppmärksammas och fångas upp i ett tidigt skede. Under läsåret 2017/2018, med start ht-17, tilldelades medel ur den sociala investeringsfonden till Barn- och utbildningsförvaltningen ( kr) avsedda att erbjuda samtliga elever i grundskolan F-6 avgiftsfri frukost. Under hösten -18 har kr avsatts för projektet. Priset per frukost uppgår till 18 kr per elev. Förvaltningens ståndpunkt Detta är en utvärdering av det frukostprojekt som hittills genomförts. Vid beslut om budget för 2019 behöver kostnaden i relation till de effekter vi ser, ställas i relation till 8

9 vingaker.se 2 (2) varandra för att ta ställning till eventuell fortsättning. Det åligger vårdnadshavare att stötta sina barns skolgång såsom frukost och sömn. Bilaga 1. Utvärdering av frukostprojekt ht -19 VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Anders Danielsson Barn- och utbildningschef Malin Alsing Brånn Kanslichef 9

10 Frukost i skolrestaurangen Hur upplever eleverna frukosten och konsekvenserna av den? 10

11 Fakta om underlaget 280 elever, i åk 1-6, har svarat på enkäten. Frågorna 3-5 har en något lägre svarsfrekvens vilket bland annat kan bero på att elever i fsk och åk1 har inte ätit frukost tidigare och inte har något att jämföra med. Det kan också finnas en viss uppgivenhet som gör att man inte ser värdet i att besvara frågan. Fråga 6 har också en lite lägre svarsfrekvens men det kan bero på att man i åk f-3 inte går långa dagar. Svarsfrekvensen är låg men procenttalen har varit förvånansvärt stabila allt eftersom fler svar har kommit in vilket gör underlaget trovärdigt. 11

12 1. Vilken årskurs går du i? 20% 47% 33% f

13 2. Hur ofta äter du frukost i skolan? 25% 49% 11% 14% 5 dagar/vecka 3-4 dagar/vecka 1-2 dagar/vecka Jag äter inte frukost i skolan 13

14 3. Jag äter oftare frukost nu än innan det serverades frukost i skolan. 31% 69% Ja Nej 14

15 4. Jag upplever att jag är piggare på förmiddagen och orkar arbeta längre. 36% 43% 11% Ja Nej Det är ingen skillnad 15

16 5. Jag upplever att det har blivit färre konflikter i skolan. 50% 50% Ja Nej 16

17 6. Tror du att du skulle klara av långdagarna bättre om skolan serverade en frukt på eftermiddagen? 18% 82% Ja Nej 17

18 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX BU 2018/52 Samverkan bästa skola Förslag till beslut Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Under september månad har de tre arbetsgrupperna, Slottsskolan F-6, Slottsskolan 7-9 samt huvudmannagruppen, fortsatt arbetet med nulägesanalysen. I analysarbetet strävar arbetsgrupperna efter att urskilja vilka problem som finns när det gäller kunskapsresultaten hos elever och likvärdigheten i undervisningen. Därefter identifiera grupperna de orsaker som starkast kan kopplas till respektive problem. Den 19 september hölls ett första möte där alla tre parter som fortsättningsvis skall vara delaktiga i arbetet som sker inom ramen för Samverkan för bästa skola deltog. Vid mötet medverkade medarbetare och nämndpolitiker från barn- och utbildningsförvaltningen, två processtödjare från Skolverket samt lärosätesrepresentanterna Lotta Lorentzon från Uppsala Universitet och Ulf Nytell från Högskolan Dalarna. Genom detta möte fick arbetsgrupperna ytterligare hjälp framåt i analysprocessen och målsättningen är nu att återigen träffas för ett sista trepartsmöte den 24 oktober. Då skall utformningen inledas av de insatser och åtgärder som syftar till att förbättra elevernas kunskapsresultat och undervisningens likvärdighet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 18

19 vingaker.se 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Handläggare My Zinderland my.zinderland@vingaker.se Diarienummer Nulägesrapport - Samverkan för bästa skola Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar Att lägga informationen till handlingarna Beskrivning av ärendet Under september månad har de tre arbetsgrupperna, Slottsskolan F-6, Slottsskolan 7-9 samt huvudmannagruppen, fortsatt arbetet med nulägesanalysen. I analysarbetet strävar arbetsgrupperna efter att urskilja vilka problem som finns när det gäller kunskapsresultaten hos elever och likvärdigheten i undervisningen. Därefter identifiera grupperna de orsaker som starkast kan kopplas till respektive problem. Den 19 september hölls ett första möte där alla tre parter som fortsättningsvis skall vara delaktiga i arbetet som sker inom ramen för Samverkan för bästa skola deltog. Vid mötet medverkade medarbetare och nämndpolitiker från barn- och utbildningsförvaltningen, två processtödjare från Skolverket samt lärosätesrepresentanterna Lotta Lorentzon från Uppsala Universitet och Ulf Nytell från Högskolan Dalarna. Genom detta möte fick arbetsgrupperna ytterligare hjälp framåt i analysprocessen och målsättningen är nu att återigen träffas för ett sista trepartsmöte den 24 oktober. Då skall utformningen inledas av de insatser och åtgärder som syftar till att förbättra elevernas kunskapsresultat och undervisningens likvärdighet. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Anders Danielsson Förvaltningschef My Zinderland Handläggare / utredare 19

20 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX BU 2018/116 Rektorernas budgetram inklusive utfall för september Förslag till beslut Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden yrkade på sammanträdet i maj om att inkomma med ett underlag som beskriver hur rektorernas budgetramar ser ut. Den resursfördelning som råder till rektorer baseras på ett grundbelopp som styrs av elevantal. Elevantalet stäms av en gång per termin; 15 september och 15 mars. Grundbeloppet är uppbyggt av samma poster som ingår i grundbelopp enligt lagen om bidrag på lika villkor, med undantag om posten för lokaler samt ledning och schabloniserade poster såsom administration. Inom de olika kostnadsposterna finns en mängd olika nyckeltal bakom, dessa kan utläsas i bilagan om resursfördelningsprinciper. Tilläggsbelopp för särskilt stöd samt modersmål ansöks om separat. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Vingåkers kommuns resursfördelningsmodell Rektorernas budgetram inklusive utfall för september månad Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20

21 vingaker.se 1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Handläggare Malin Alsing Brånn Malin.alsing.brann@vingaker.se Diarienummer Rektorernas budgetram inkl. utfall för sept Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden yrkade på sammanträdet i maj om att inkomma med ett underlag som beskriver hur rektorernas budgetramar ser ut. Diarienummer BU 2018/116. Den resursfördelning som råder till rektorer baseras på ett grundbelopp som styrs av elevantal. Elevantalet stäms av en gång per termin 15 sept samt 15 mars. Grundbeloppet är uppbyggt av samma poster som ingår i grundbelopp enligt lagen om bidrag på lika villkor, med undantag om posten för lokaler samt ledning och schabloniserade poster såsom administration. Inom de olika kostnadsposterna finns en mängd olika nyckeltal bakom, dessa kan utläsas i bilagan om resursfördelningsprinciper. Tilläggsbelopp för särskilt stöd samt modersmål ansöks om separat. Bilagor 1. Vingåkers kommuns resursfördelningsmodell, Rektorernas budgetram inklusive utfall för sept. månad 21

22 vingaker.se 2 (2) VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Anders Danielsson Barn- och utbildningschef Malin Alsing Brånn Kanslichef 22

23 RESURSFÖRDELNING BOU 2018 KOSTNADSPRINCIPER OCH NYCKELTAL VINGÅKERS KOMMUN Dokumenttyp Dokumentnamn Dokumentägare Information Resursfördelning Bou 2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer Målgrupp Senast revidera Barn- och utbildningsnämnden 23

24 Innehåll 1 Inledning Undervisning och pedagogisk omsorg Läromedel och utrustning Elevvård och hälsovård Måltider Lokalkostnader Socioekonomisk ersättning Administration Mervärdesskatt

25 1 Inledning Detta dokument beskriver hur resursfördelningsmodellen för grundbelopp och tilläggsbelopp är uppbyggt inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Dessa verksamhetsformer beskrivs: förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola Den resursfördelning som råder till rektorer och förskolechefer baseras på ett grundbelopp som styrs av elevantal. Elevantalet stäms av en gång per termin 15 sept samt 15 mars. Grundbeloppet är uppbyggt av samma poster som ingår i grundbelopp enligt lagen om bidrag på lika villkor, med undantag om posten för lokaler samt ledning och schabloniserade poster (administration). Inom de olika kostnadsposterna finns en mängd olika nyckeltal bakom, dessa kan utläsas nedan. Tilläggsbelopp för särskilt stöd samt modersmål ansöks om separat. Statsbidrag finns ej inkluderat i denna bilaga. 2 Undervisning och pedagogisk omsorg Inom posten för undervisning ingår samtliga kostnader för undervisningspersonal. Personalkostnadsbudgeten är beräknad genom nyckeltal för grundbemanning som kopplas till budgeterat barnunderlag. Personalkostnaderna bygger på Vingåkers kommuns genomsnittslöner för de olika yrkeskategorierna. Till personalkostnaderna budgeteras för semesterdagstillägg 1,5 % av personalkostnaderna, vikariebudget, personalomkostnadspåslag med 39,20 %. Kompetensutveckling är budgeterat med 0,5 % av personalkostnaderna års budgeterade lönepåslag är fördelat till samtliga verksamheter. Tabellen visar de nyckeltal och löner som ligger tillgrund för undervisning Grundbemannin g Antal barn i kommun en Nyckeltal grundbemanning Förskola 466 6,7 barn/tjänst Plus 100 tkr för obekväm arbetstid Förskoleklass elever/tjänst Grundskola åk ,3 6 elever/tjänst Budgeterat antal tjänster Vingåkers snittlön yrkeskategori 69,9 Barnskötare: kr/mån Förskolelärare: kr/mån 5,33 Lärare låg: kr 36,54 Lärare yngre åldrar: kr Vikarietäc kning % av personalk ostnad 6 % 1,26 % 1,26 % Grundskola åk 7-305,5 15,45 19,77 Lärare äldre åldrar: 1,26 % 3 25

26 9 Fritids elever/lärare barn/tjänst Total kr 17,6 Fritidspedagog: kr 6% 149,14 Ledning budgeteras centralt på BoU och personalkostnader för biträdande ledning och kansli tilldelas utifrån faktisk situation, se tabellen nedan för fördelning. Vingåkers kommuns aktuella snittlöner för de olika yrkeskategorierna är inlagda i budget. Stöd såsom IT och ekonomifunktion ingår i schablonbeloppet för administration. Tabellen visar administrativt stöd och ledarskap. Ledning och admin. Antal barn i kommun en Nyckeltal Ledning Nyckeltal biträdand e Nyckelta l administ ration Central administration såsom IT, Ekonomi mm Förskola ,50 3 % av grundbeloppet Förskoleklass 96 0,25 0 0,10 3 % av grundbeloppet Grundskola åk ,25 0 1,12 3 % av grundbeloppet Grundskola åk ,5 0,95 1 1,80 3 % av grundbeloppet Fritids 352 0,5 0 0,20 3 % av grundbeloppet Tilläggsbelopp 0,25 0,10 Kulturskola 0,6 0,10 IM 0,05 0 Total 6,85 1 3,

27 3 Läromedel och utrustning Inom posten för läromedel och utrustning ingår förbrukningsmaterial, inventarier mindre värde och avskrivning bärbara datorer. Internränta och avskrivningar för inventarier ingår även och är utifrån kommunens internbudget. För skolorna och förskoleklasserna tillkommer läroboksanslag för skolbiblioteksböcker och de centrala datorprogrammen som nyttjas i verksamheterna. Tabellen visar de nyckeltal dvs summa kr/elev som används vid fördelning av läromedel och utrustning. Läromedel och utrustning Antal barn i kommunen Förbruknings material per kr/elev/år Inventarier mindre värde Skolbibliotek tkr/år kr/elev/år Förskola Förskoleklass Grundskola åk Grundskola åk , Fritids

28 4 Elevvård och hälsovård Läkare, sjuksköterska, kurator och psykolog ingår i elevhälsan. De verksamheter som utnyttjar elevhälsan är förskoleklasserna och grundskolorna. Den procentuella fördelningen är uträknad genom fördelning av barnantal. Vingåkers kommuns aktuella snittlöner för de olika yrkeskategorierna är inlagda i budget. Under augusti månad tillhör numera kurator och skolsköterskor Rektor på skola istället för den centrala elevhälsan, vilket kan ha förändrat fördelningen något. Tabellen visar en schabloniserad nyttjandegrad av elevhälsans områden Elevhälsa Antal barn i komm unen Sjuksköters ke tjänster Psykolog Tjänst Kurator tjänst 466 Läkare köp av verksamh et tkr/elev/ år - Förskola Förskoleklass ,26 0,05 0,1 Grundskola åk 1-6 Grundskola åk 7-9 Fritids ,56 0,3 0,6 305,5 66 0,78 0,15 0, tkr 2,6 tjänst 0,5 tjänst 1 tjänst 6 28

29 5 Måltider Samtliga måltider köps från kostenheten under samhällsbyggnadsnämnden. Kostnaderna är budgeterade inom varje verksamhetsform. Interndebitering sker månadsvis utifrån budgeterat barnantal med en uppskattad beräkning av frånvaro. Pedagogiska luncher är budgeterade utifrån olika nyckeltal. Tabellen visar priser per måltid Frukost Lunch Mellanmål Pedagogiska luncher Kr/bar n Kr/barn Kr/barn Kr/måltid Förskola Förskoleklass Grundskola åk Grundskola åk Fritids Måltidspriser 6 Lokalkostnader Inom posten för lokalkostnader ingår fastighetskostnad, lokalvård, bygg- och miljöavgifter och försäkringar. Fastigheterna blockhyrs från Vingåkers kommunfastigheter AB och varje verksamhetsform belastas med kostnaden utifrån en uppskattad schablonfördelning. Sporthallarna nyttjas av barn- och utbildningsförvaltningen mellan kl Tid mellan används de av allmänheten. Kostnader för kvällstid utgår därmed med 50 %. Samtliga ytor städas utav lokalvården på Vingåkers kommunfastigheter AB förutom förskolorna som hanteras av samhällsbyggnadsnämndens egen personal. Budget och kostnader för lokalvård finns på förvaltningen. Samtliga barn folkbokförda i kommunen ingår i försäkringsskyddet dvs även de barn som går i friskolor/fristående verksamheter. En myndighetsavgift för bygg och miljö interndebiteras. 7 29

30 7 Socioekonomisk ersättning Likvärdig utbildning betyder inte likadan eller likformig, tvärtom. Tillgången på utbildning ska vara lika, men utformningen måste ta hänsyn till barnens och elevernas olikheter så att de får samma möjligheter att t.ex. nå målen i läroplan och kursplaner, oberoende av sådant som kön, hemkommun eller föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Elever som riskerar att inte nå grundskolans mål eller av andra skäl behöver särskilt stöd har rätt till stödundervisning. Den socioekonomiska resursfördelningen fördelas utifrån SCB:s indexvärde för hur stor den skattade andelen obehöriga elever uppskattas till. En skola med högre andel elever som riskerar att inte nå målen får en större andel av det socioekonomiska beloppet. 8 Administration Ett schabloniserat belopp på 3 % av det framräknade bidraget skall täcka centrala funktioner såsom bl. a personal- och ekonomiadministration. 1 % för pedagogisk omsorg. 9 Mervärdesskatt 6 % av grundbeloppet tilldelas i momskompensation. 8 30

31 1 (1) vingaker.se Rektorernas budgetramar 2018 Tabellen visar enheternas budgetramar för år Beloppen anges i kronor. Ramarna är uppbyggda utifrån en mängd olika nyckeltal, se bilaga Resursfördelningsmodell Total Avgifter Bidrag Övriga intäkter Sävstaskolan Slottsskolan F-6 Slottsskolan 7-9 Högsjö/MarmorbynElevhälsan Summa intäkter Köpta tjänster Personal Livsmedel Lokalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Förskola Kulturskolan Nämnd o Förvaltning Gymnasie exkl IM Summa kostnader Summa årsbudget

32 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BoU XX 91 (xx) BU 2018/221 Kommunens aktivitetsansvar vt 2018 Förslag till beslut Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Följande villkor ska vara uppfyllda för att en ungdom ska omfattas av aktivitetsansvaret: Ungdomen är folkbokförd i rapporterande kommun Ungdomen har fullgjort sin skolplikt (eller är i motsvarande ålder och har varit asylsökande eller är nyinvandrad) Ungdomen har inte fyllt 20 år Ungdomen genomför inte och har inte fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning I juni 2018 fanns 79 Vingåkerselever inskrivna på introduktionsprogram, varav 49 på språkintroduktion. Antal ungdomar i övriga kategorier: arbete (7 st), andra studier (1 st), ingen sysselsättning (11 st) och okänd sysselsättning (2 st). Den tydligaste förändringen de sista åren i vår kommun är det ökande antalet nyligen invandrade elever som går språkintroduktion IMSPR eller inte är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan på grund av bristande kunskaper i svenska och/eller engelska och därför studerar på annat introduktionsprogram. Antalet elever som hoppat av gymnasieskolan har de senaste åren varit något högre än tidigare. Åren handlade det om 5 6 elever per läsår. År var det elever som avbröt sin gymnasieutbildning. Vårterminen 2018 har 12 elever avbrutit sina gymnasiestudier, av dessa har 2 gått på IM språkintroduktion. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 32

33 vingaker.se 1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Barn- och utbildningsnämnden INFORMATION Handläggare Catarina Djupström catarina.djupstrom@vingaker.se Diarienummer Bu 221/2018 Kommunens aktivitetsansvar vt 2018 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna Sammanfattning Följande villkor ska vara uppfyllda för att en ungdom ska omfattas av aktivitetsansvaret: Ungdomen är folkbokförd i rapporterande kommun Ungdomen har fullgjort sin skolplikt (eller är i motsvarande ålder och har varit asylsökande eller är nyinvandrad) Ungdomen har inte fyllt 20 år Ungdomen genomför inte och har inte fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning I juni 2018 fanns 79 Vingåkerselever inskrivna på introduktionsprogram, varav 49 på språkintroduktion. Antal ungdomar i övriga kategorier: arbete (7 st), andra studier (1 st), ingen sysselsättning (11 st) och okänd sysselsättning (2 st). Den tydligaste förändringen de sista åren i vår kommun är det ökande antalet nyligen invandrade elever som går språkintroduktion IMSPR eller inte är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan på grund av bristande kunskaper i svenska och/eller engelska och därför studerar på annat introduktionsprogram. Antalet elever som hoppat av gymnasieskolan har de senaste åren varit något högre än tidigare. Åren handlade det om 5 6 elever per läsår. År var det elever som avbröt sin gymnasieutbildning. Vårterminen 2018 har 12 elever avbrutit sina gymnasiestudier, av dessa har 2 gått på IM språkintroduktion 33

34 vingaker.se 2 (2) Bakgrund Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Ungdomar anses ha fullföljt sin utbildning genom att erhålla en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller genom att ha avlagt International Baccalaureate (IB) eller fått behörighetsintyg från folkhögskola. Elever som går/gått något av introduktionsprogrammen omfattas av aktivitetsansvaret, då dessa inte motsvarar ett nationellt program. Det gör även elever som genomför studier som inte motsvarar nationellt program på gymnasieskolan, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunen ska regelbundet under året erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap 9 skollagen. SCB samlar efter varje termin in statistik åt Skolverket om ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Ett viktigt syfte är att få ökad nationell kunskap om de ungdomar som omfattas. Skolverket har under 2018 publicerat allmänna råd för att stödja kommunerna i arbetet med aktivitetsansvaret. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Anders Danielsson Barn- och utbildningschef 34

35 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX BU 2018/212 Information om anslag till FUB för 2019 års lekoteksverksamhet Förslag till beslut Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker anhåller om anslag för år Kostnaden kommer att uppgå till kronor. Denna fördelas mellan de tre kommunerna utifrån antalet invånare För Vingåkers del innebär det 9169 x 22,50 kr = kr. Under år 2018 är beloppet 12,59 kr per invånare och med en total summa på kr. Bidraget till lekotekverksamheten ingår i det avtal som fördes över från landstingen till kommunerna för ett antal år sedan. Lekoteket tar emot barn som behöver extra stöd och stimulans. De flesta barnen är i förskoleåldern. Lekoteket rekommenderas av bland andra barnhälsovården, barnhabiliteringen, logopeder och pedagoger från de olika kommunerna. Föräldrar kan också ta direkt kontakt med lekoteket, någon remiss behövs inte. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Lekoteket Vingåker Kostnadskalkyl lekoteket Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35

36 vingaker.se 1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Barn- och utbildningsnämnden INFORMATION Handläggare Malin Alsing Brånn Malin.alsing.brann@vingaker.se Diarienummer Bu 212/2018 Information om anslag till FUB för 2019 års lekotekverksamhet Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker anhåller om anslag för år Kostnaden kommer att uppgå till kronor. Denna fördelas mellan de tre kommunerna utifrån antalet invånare För Vingåkers del innebär det 9169 x 22,50 kr = kr. Under år 2018 är beloppet 12,59 kr per invånare och med en total summa på kr. Bidraget till lekotekverksamheten ingår i det avtal som fördes över från landstingen till kommunerna för ett antal år sedan. Lekoteket tar emot barn som behöver extra stöd och stimulans. De flesta barnen är i förskoleåldern. Lekoteket rekommenderas av bland andra barnhälsovården, barnhabiliteringen, logopeder och pedagoger från de olika kommunerna. Föräldrar kan också ta direkt kontakt med lekoteket, någon remiss behövs inte. Bilagor Lekoteket Vingåker Kostnadskalkyl Lekoteket VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Anders Danielsson Barn- och utbildningschef 36

37 vingaker.se 2 (2) Malin Alsing Brånn Kanslichef 37

38 Vingåkers kommun Barn- och utbildningsnämnden VINGÅKER Ansökan om anslag till 2019 års lekoteksverksamhet i Katrineholm Vi har slagit i taket och behöver utöka vår verksamhet. Aldrig förr har så många förskolebarn och deras familjer tagits emot av oss var det för första gången fler än 100 vid årets slut. Hittills i år (2018) har över 30 nya barn tagits emot och mellan 15 och 20 har slutat, de flesta för att de uppnått skolåldern. Vi uppskattar att vi vid årets slut kommer att ha haft ca 120 barn aktuella under Detta leder till att vi för 2019 ansöker om anslag till 2,0 tjänster. Förutom det stadigt ökande barnantalet finns en rad andra skäl, t.ex. Många barn kommer från familjer som har svårt att ta sig till vår lokal vilket leder till ett ökat antal hembesök och besök på barnens förskolor. Många av de tillkommande barnen har en svårare problematik än de vi varit vana vid vilket kräver både mer tid vid de enskilda besöken och ibland också tätare kontakt. Dessutom ökar kraven på planering, förberedelser och individanpassning Vi ser också en påtaglig ökning av barn från nyanlända familjer där barnen har en komplex sammansättning av problem. Vi menar att vi i arbetet med dessa barn och deras familjer gör en viktig insats, inte bara för barnens utveckling utan även kring familjernas integration och syn på funktionshinder. Vi befinner oss i en generationsväxling i personalen. En av våra Lekotekarier arbetar idag 75% och planerar för pensionering i slutet av Vår andra Lekotekarie arbetar idag 25% och behöver utöka arbetstiden för att täcka behoven. Samtidigt måste vi påbörja rekryteringsarbetet för en ny Lekotekarie. En ny medarbetare behöver en förhållandevis lång introduktion och gå tillsammans med en erfaren Lekotekarie för att lära känna barnen, familjerna och verksamheten. Överlappningen är också viktig 38

39 för barnets/familjens trygghet. Ingen ska lämnas över till den nya Lekotekarien utan att ha träffat dem båda tillsammans. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker, anhåller härmed om anslag till lekoteket i Katrineholm. Under år 2017 har sammanlagt 101 barn varit aktuella, varav 22 barn med utvecklingsstörning. Av barnen bor 18 i Vingåkers kommun. Som framgår av kalkylen för 2019 räknar FUB med att kostnaderna kommer att uppgå till kronor. Vår förening hade 240 medlemmar vid årsskiftet 2017/18, varav drygt 20 var mantalsskrivna i Vingåker. Som framgår av det bifogade bokslutet gick verksamheten 2017 med ett överskott på drygt kr. Det förklaras på följande sätt i årsmötesprotokollet: Precis som för föreningen är detta acceptabelt för ett enstaka år då vi förra året istället gick med ett stort underskott för Lekoteket. En viktig förklaring till överskottets storlek är de kronor vi fick i återbetalning den 22/5 från Folksam Liv. FUB hemställer att kronor beviljas i anslag till lekoteket i Katrineholm för år Vi har räknat fram summan genom att dividera kostnaderna med antalet invånare i de tre kommunerna ( :60 259), vilket blir 22,50 kr/invånare. För Vingåkers del innebär det alltså x 22,50 = kronor. Vi är naturligtvis medvetna om att den höjning vi begär föranleder en hel del frågor och funderingar och ställer oss till förfogande för ett möte för att närmare diskutera våra överväganden. FUB I KATRINEHOLM, FLEN OCH VINGÅKER Kjell Clasborn, ordförande Anslaget utbetalas till Bankgiro Kassör Inger Mustola FUB:s Lekotek tel: mob: Villagatan Valla Bilagor: Lekotekets Verksamhetsberättelse för 2017 Lekotekets resultat- och balansräkning för 2017 Reviderad kostnadskalkyl för Lekoteket 2019 Revisionsberättelse för

40 KOSTNADSKALKYL (justerad efter beslut om att söka två tjänster) för FUB:s Lekotek i Katrineholm 2019 SEK Lön till föreståndare Lön till lokalvårdare/materialvårdare Sociala avgifter och avtalsförsäkringar Resor vid hembesök Lekmaterial Pedagogiska datorprogram och anpassningar Kurser och fortbildning Lokalhyra, el och försäkring Administrativa kostnader SUMMA KRONOR

41 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX BU 2018/159 Utdelningen av kommunens stiftelser Utbildningsfond 1 Förslag till beslut Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela introduktionsprogrammet (IM) i Vingåkers kommun kronor ur Utbildningsfond 1 i syfte att införskaffa digitala läromedel och digital utrustning. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade om avveckling och permutation av kommunens stiftelser. Därefter har kommunen ansökt hos Länsstyrelsen om avveckling, vilket efter lång handläggningstid har beviljats. I stiftelsernas urkunder framgår ändamålet med stiftelsen. Utdelning ur Utbildningsfond 1 administreras och hanteras av Barn- och utbildningsnämnden. För att kunna fortsätta med avvecklingsprocessen behövde Kommunstyrelsen, i sin roll som förvaltare av stiftelserna, besluta om utdelningsbara medel i de stiftelser som är aktuella för avveckling. Kommunstyrelsen beslutade att utdelning från stiftelsen Utbildningsfond 1 får ske med kronor och att utdelningen ska administreras av Barn- och utbildningsnämnden utifrån gällande stadgar för Utbildningsfond 1. Av stadgarna framgår det att medlen ska gå till elever i Vingåkers kommun på folkhögskola eller annan fortsatt utbildning efter grundskola, samt att utdelning bland annat kan ske i syfte att införskaffa material. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att medlen ska användas för digitala läromedel och digital utrustning till eleverna i kommunens introduktionsprogram. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 41

42 vingaker.se 1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Handläggare Kristin Löf Diarienummer BU 2018/159 Utdelning av kommunens stiftelser Utbildningsfond 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela introduktionsprogrammet (IM) i Vingåkers kommun kronor ur Utbildningsfond 1 i syfte att införskaffa digitala läromedel och digital utrustning. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade om avveckling och permutation av kommunens stiftelser. Därefter har kommunen ansökt hos Länsstyrelsen om avveckling, vilket efter lång handläggningstid har beviljats. I stiftelsernas urkunder framgår ändamålet med stiftelsen. Utdelning ur Utbildningsfond 1 administreras och hanteras av Barn- och utbildningsnämnden. För att kunna fortsätta med avvecklingsprocessen behövde Kommunstyrelsen, i sin roll som förvaltare av stiftelserna, besluta om utdelningsbara medel i de stiftelser som är aktuella för avveckling. Kommunstyrelsen beslutade att utdelning från stiftelsen Utbildningsfond 1 får ske med kronor och att utdelningen ska administreras av Barn- och utbildningsnämnden utifrån gällande stadgar för Utbildningsfond 1. Av stadgarna framgår det att medlen ska gå till elever i Vingåkers kommun på folkhögskola eller annan fortsatt utbildning efter grundskola, samt att utdelning bland annat kan ske i syfte att införskaffa material. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att medlen ska användas för digitala läromedel och digital utrustning till eleverna i kommunens introduktionsprogram. Ärendets beredning Inom kommunledningsförvaltningen har ärendet hanterats av ekonomichefen och ekonom. Därefter har ärendet hanterats av barn- och utbildningsförvaltningen. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att avveckla och upphöra med de stiftelser som kommunen förvaltar. Länsstyrelsen har godkänt att Utbildningsfond 1 som administreras av Barn- och utbildningsnämndens får avvecklas. I en avveckling ska 42

43 vingaker.se 2 (2) allt bundet kapital i stiftelserna frigöras för att kunna delas ut till för stiftelsen avsedda ändamål. I stiftelsens stadga framgår det att utdelning ska ske till elever i Vingåkers kommun som studerar på folkhögskola eller annan fortsatt utbildning efter grundskolan. Det framgår också att medlen kan användas för exempelvis förvärv av material. Förvaltningens ståndpunkt Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det vore av stor nytta att eleverna på introduktionsprogrammet i Vingåkers kommun får del av medlen i Utbildningsfond 1 och att medlen används för införskaffande av digitala läromedel och digital utrustning. Konsekvenser I och med att stiftelsen delar ut de medel som föreslås i detta ärende kommer stiftelsen att upphöra. Ett avslutande bokslut kommer att upprättas av ekonomienheten och handlingar ska därefter skickas in till Länsstyrelsen. Beslutet skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomienheten Anders Danielsson Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 43

44 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX BU 2018/115 Budget 2019 äskande för gymnasiet Förslag till beslut Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att äska om en utökad ram för 2019 för gymnasiets kostnader, för att fullgöra nämndens ansvar med hänvisning till ökade gymnasiekostnader med anledning av fler gymnasieelever. Sammanfattning av ärendet Under budgetperioden förväntas fler barn och elever inom alla verksamheter från förskola till gymnasiet. Se konsekvensbeskrivning budget 2019 med diarienummer BoU 45/2018 där varje verksamhetsområde finns beskrivet utifrån platsbehov, strukturella förändringar, lagkrav mm samt investeringsbehov. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 44

45 vingaker.se 1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Handläggare Malin Alsing Brånn Malin.alsing.brann@vingaker.se Diarienummer Budget 2019 äskande för gymnasiet Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att 1. Att äska om en utökad ram för 2019 för gymnasiets kostnader, för att fullgöra nämndens ansvar med hänvisning till ökade gymnasiekostnader med anledning av fler gymnasieelever. Beskrivning av ärendet Under budgetperioden förväntas fler barn och elever inom alla verksamheter från förskola till gymnasiet. Se konsekvensbeskrivning budget 2019 med diarienummer BoU 45/2018 där varje verksamhetsområde finns beskrivet utifrån platsbehov, strukturella förändringar, lagkrav mm samt investeringsbehov. Bakgrund KF fastställde nämndernas budgetramar för 2019 och flerårsplan i juni, diarienummer KF 55/2018. Barn- och utbildningsnämndens budgetram uppgår till tkr under 2018 och ramen för 2019 är fastställd till tkr. Ramhöjningen uppgår därmed till tkr. De generella uppräkningarna i tilldelningen uppgår till tkr och volymökningarna (befolkningsökningarna) enligt resursfördelningsmodell uppgår till tkr. Kommunfullmäktige gör nedprioritering av nämndens budgetram med tkr. Beskrivning Gymnasiet Nedan beskrivning av gymnasiet är hämtat från ärende konsekvensbeskrivning budget 2019 med diarienummer BoU 45/2018. Antal elever VT 2019 Vårens gymnasiekull uppgår till 146 st åk 1, 152 st åk 2 samt 115 st åk 3:or. Totalt sett blir det ett gymnasieantal på 413 st dvs 59 st utöver budgeterat antal (354 st). 45

46 vingaker.se 2 (2) Antal elever HT 2019 Nästa års årskurs gymnasiekull uppgår till 141 st åk 1, 146 st åk 2 samt 152 st åk 3:or. Totalt sett blir det ett gymnasieantal på 439 st dvs 85 st utöver budgeterat antal. Budgeterat antal 2018 är 354 st och innebär en snittökning på 72 st fler elever. Budgeterat snittantal uppgår till 72 st (59+85) elever för helårsbasis och med en programkostnad på tkr/månad. Konsekvensen innebär ökade programkostnader för gymnasiet med tkr. Under april månad -18 är 28 gymnasieelever asylsökande och genrerar 4146 kr/vecka från Migrationsverket. Det är 36 skolveckor under ett läsår och 15 st prognostiseras att vara asylsökande under 2019= tkr. Nettokostnaden för gymnasiet blir =5 405 tkr. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Anders Danielsson Barn- och utbildningschef Malin Alsing Brånn Kanslichef 46

47 vingaker.se Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) BoU XX BU 2018/224 Platsbrist i förskolan i centralorten Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsutskottet överlåter till Barn- och utbildningsnämnden att besluta om förslag för att lösa platsbristen i förskolan. Sammanfattning av ärendet Just nu saknas det 20 stycken platser i förskolorna i centralorten, för att de som ansökt om plats skall kunna erbjudas det. Till detta förväntas minst 20 ytterligare ansökningar om plats inkomma under det kommande året. Totalt saknas då minst 40 platser i centralortens förskolor. På längre sikt finns behov av ytterligare platser, beroende av bland annat prognosticerad ökning av antalet barn med behov av förskoleplats och behovet av att minska befintliga barngruppsstorlekar. För att lösa bristen på förskoleplatser i Vingåkers centralort kan förvaltningen se sex alternativ. Vissa alternativ kan lösa platsbristen på kort sikt, och vissa på längre sikt. Det är också möjligt att kombinera flera alternativ för att på så sätt kunna hantera den akuta platsbristen just nu, och samtidigt arbeta för bättre förutsättningar längre fram. Alternativen presenteras i bilagorna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Utredningsrapport: platsbrist i centralortens förskolor Utredningsrapport: lokalbehov förskola/skola, norra centralorten Justerandes sign Utdragsbestyrkande 47

48 vingaker.se 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Handläggare My Zinderland my.zinderland@vingaker.se Diarienummer Platsbrist i förskolan i centralorten Förslag till beslut Förvaltningen överlämnar till utskottet att föreslå beslut till nämnden Beskrivning av ärendet Just nu saknas det 20 stycken platser i förskolorna i centralorten, för att de som ansökt om plats skall kunna erbjudas det. Till detta förväntas minst 20 ytterligare ansökningar om plats inkomma under det kommande året. Totalt saknas då minst 40 platser i centralortens förskolor. På längre sikt finns behov av ytterligare platser, beroende av bland annat prognosticerad ökning av antalet barn med behov av förskoleplats och behovet av att minska befintliga barngruppsstorlekar. För att lösa bristen på förskoleplatser i Vingåkers centralort kan förvaltningen se sex alternativ. Vissa alternativ kan lösa platsbristen på kort sikt, och vissa på längre sikt. Det är också möjligt att kombinera flera alternativ för att på så sätt kunna hantera den akuta platsbristen just nu, och samtidigt arbeta för bättre förutsättningar längre fram. Alternativen förvaltningen kan se är: Kommunal pedagogisk omsorg Detta innebär att kommunen anställer dagbarnvårdare som erbjuder barn pedagogisk omsorg i dagbarnvårdarens eget hem. Total årskostnad för 20 stycken platser: Total årskostnad för 40 stycken platser: kr kr 48

49 vingaker.se Ansluta förskolepaviljong till befintlig förskola Den förskola i centralorten som skulle kunna utökas genom anslutning av flyttbara moduler är Ålands förskola. 2 (3) Engångskostnad: Total årskostnad för 20 platser: kr kr Bygga ut befintlig förskola Den förskola i centralorten som skulle kunna utökas genom utbyggnad är Ålands förskola. Total årskostnad för 20 platser: (inkl. årshyra kr) kr Bedriva förskola i Fenix lokaler Efter iordningsställande kan Fenix lokaler i södra centralorten hyras för att bedriva förskola i. Engångskostnad: Total årskostnad för 20 platser: kr + målning av rum kr Erbjuda plats på förskola i kransort 18 stycken platser finns tillgängliga på Skogsgläntans förskola i Högsjö. Det går också att öppna ytterligare en avdelning med 18 stycken platser på Lindgårdens förskola i Österåker. Total årskostnad för 20 platser: Total årskostnad för 40 platser: kr kr Bygga en ny förskola En ny förskola kan byggas, i norra centralorten. Den nya förskolan föreslås omfatta sex avdelningar och kan rymma det antal barn som prognostiseras för kommande år. Total årskostnad för enbart hyra, platser: kr 49

50 vingaker.se Kostnadsförslagen behöver ställas i relation till budget 2019, för att se vad som eventuellt kan täckas inom ram. 3 (3) Bilagor Utredningsrapport: Platsbrist i centralortens förskolor Utredningsrapport: Lokalbehov Förskola/skola, norra centralorten VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Anders Danielsson Förvaltningschef My Zinderland Handläggare / utredare 50

51 PLATSBRIST I CENTRALORTENS FÖRSKOLOR VINGÅKERS KOMMUN Här görs en nulägesbeskrivning av antalet tillgängliga platser i centralortens förskolor, samt en presentation av åtgärdsförslag för att lösa bristen på tillgängliga platser Dokumenttyp Dokumentnamn Dokumentägare Utredningsrapport Platsbrist i centralortens förskolor Barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer Målgrupp Senast reviderad Barn- och utbildningsnämnden

52 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Nulägesbeskrivning Totalt antal förskoleplatser Antal barn i kommunal förskola Antal placerade barn höstterminen Antal platser kvar Antal barn i kö Antal platser som saknas Åtgärdsalternativ Kommunal pedagogisk omsorg Ansluta förskolepaviljong till befintlig förskola Bygga ut befintlig förskola Bedriva förskola i Fenix lokaler Erbjuda plats på förskola i kransort Slutsats Bilagor Bilaga 1: Tabell förskolan Bilaga 2: Bidrag förskola

53 1 Sammanfattning Just nu saknas det 20 stycken platser i förskolorna i centralorten. Till detta förväntas minst 20 ytterligare ansökningar om plats inkomma under det kommande året. Totalt saknas då minst 40 platser i centralortens förskolor. För att lösa bristen på förskoleplatser i Vingåkers centralort kan förvaltningen se sex alternativ. Det sjätte alternativet presenteras i utredningsrapporten Lokalbehov förskola/skola, norra centralorten. Kommunal pedagogisk omsorg Detta innebär att kommunen anställer dagbarnvårdare som erbjuder barn pedagogisk omsorg i dagbarnvårdarens eget hem. För att kunna möta upp behovet av 20 stycken platser behövs 4 8 stycken dagbarnvårdare, och för att kunna möta upp behovet av totalt 40 stycken platser behövs 8 16 stycken dagbarnvårdare. Total årskostnad för 20 stycken platser: kr Total årskostnad för 40 stycken platser: kr Ansluta förskolepaviljong till befintlig förskola Den förskola i centralorten som skulle kunna utökas genom anslutning av flyttbara moduler är Ålands förskola. Att ansluta moduler som motsvarar en förskoleavdelning skulle möta upp det föreliggande behovet av 20 stycken platser. Då saknas dock möjlighet att möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som antas uppstå under det kommande året. Engångskostnad: kr Total årskostnad för 20 platser: kr Bygga ut befintlig förskola Den förskola i centralorten som skulle kunna utökas genom utbyggnad är Ålands förskola. Att bygga ut förskolan med en del som motsvarar en förskoleavdelning skulle möta upp det föreliggande behovet av 20 stycken platser. Då saknas dock möjlighet att möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som antas uppstå under det kommande året. Engångskostnad: kr Total årskostnad för 20 platser: kr Bedriva förskola i Fenix lokaler Att hyra en del av Fenix lokaler som motsvarar en förskoleavdelning skulle möta upp det föreliggande behovet av 20 stycken platser. Då saknas dock möjlighet att möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som antas uppstå under det kommande året. Engångskostnad: kr + målning av rum Total årskostnad för 20 platser: kr Erbjuda plats på förskola i kransort 18 stycken platser finns tillgängliga på Skogsgläntans förskola i Högsjö. Det går också att öppna ytterligare en avdelning med 18 stycken platser på Lindgårdens förskola i Österåker. Denna lösning skulle möta upp behovet av 20 platser, och också en stor del av behovet av 20 ytterligare platser. Total årskostnad för 20 platser: kr Total årskostnad för 40 platser: kr 3 53

54 2 Inledning Denna utredning syftar till att åskådliggöra nuläget när det gäller tillgängliga förskoleplatser i Vingåkers kommun, och att därigenom påvisa platsbristen i förskolorna i Vingåkers centralort. Utredningen syftar också till att presentera åtgärdsförslag för att lösa bristen på förskoleplatser i Vingåkers centralort. 3 Nulägesbeskrivning I Vingåkers centralort finns 7 stycken kommunala förskolor: Gränden, Källstugan, Lärkan, Satelliten, Slottet, Södergården och Åland. I Vingåkers kransorter finns 4 stycken kommunala förskolor: Baggetorps förskola, Lindgårdens förskola i Österåker, Sjöstugans förskola i Marmorbyn och Skogsgläntans förskola i Högsjö. 3.1 Totalt antal förskoleplatser Förskolorna i centralorten rymmer tillsammans 340 stycken förskoleplatser, och så här är platserna fördelade mellan förskolorna: Centralort Antal platser Grändens förskola 82 Källstugans förskola 39 Lärkans förskola 30 Satellitens förskola 15 Slottets förskola 62 Södergårdens förskola 48 Ålands förskola 64 Antal Centralort 340 Förskolorna i kransorterna rymmer tillsammans 144 stycken förskoleplatser, och så här är platserna fördelade mellan förskolorna: Kransort Antal platser Baggetorps förskola 41 Lindgårdens förskola 21 Sjöstugans förskola 41 Skogsgläntans förskola 41 Antal Kransort 144 Därmed rymmer de kommunala förskolorna i Vingåkers kommun totalt sett 484 stycken förskoleplatser. Detta är beräknat utifrån att en avdelning för barn mellan 1-3 år rymmer maximalt 18 stycken platser, att en avdelning för barn mellan 3-6 år rymmer maximalt 23 stycken platser och att en avdelning för barn mellan 1-6 år rymmer maximalt 21 stycken platser. 4 54

55 3.2 Antal barn i kommunal förskola Den 20 september 2018 gick totalt 313 barn i de kommunala förskolorna i Vingåkers centralort. Så här fördelade sig antalet barn i varje förskola: Centralort Antal placerade barn Grändens förskola 76 Källstugans förskola 34 Lärkans förskola 28 Satellitens förskola 19 Slottets förskola 59 Södergårdens förskola 44 Ålands förskola 53 Antal Centralort 313 Den 20 september 2018 gick totalt 109 barn i de kommunala förskolorna i Vingåkers kransorter. Så här fördelade sig antalet barn i varje förskola: Kransort Antal placerade barn Baggetorps förskola 35 Lindgårdens förskola 17 Sjöstugans förskola 35 Skogsgläntans förskola 22 Antal Kransort 109 Dessa siffror inkluderar även de barn med skyddade personuppgifter som gick i kommunala förskolor i Vingåkers kommun vid detta tillfälle. Därmed gick totalt sett 422 stycken barn i de kommunala förskolorna i Vingåkers kommun

56 3.3 Antal placerade barn höstterminen 2018 Ett antal barn har fått plats i de kommunala förskolorna i Vingåkers centralort med placeringsstart under höstterminen Det innebär att antalet barn som går i förskola eller som har fått en plats som kommer påbörjas under höstterminen, fördelar sig så här: Centralort Antal barn som fått plats HT 2018 Grändens förskola Källstugans förskola Lärkans förskola Satellitens förskola Slottets förskola Södergårdens förskola Ålands förskola Antal Centralort Ett antal barn har fått plats i de kommunala förskolorna i Vingåkers kransorter med placeringsstart under höstterminen Det innebär att antalet barn som går i förskola eller som har fått en plats som kommer påbörjas under höstterminen, fördelar sig så här: Kransort Baggetorps förskola Lindgårdens förskola Sjöstugans förskola Skogsgläntans förskola Antal Kransort Antal barn som fått plats HT Detta innebär att totalt 453 stycken förskoleplatser i Vingåkers kommun just nu är upptagna. 6 56

57 3.4 Antal platser kvar De kommunala förskolorna i Vingåkers kommun rymmer totalt sett 484 stycken förskoleplatser, vilket visats under punkt 3.1. Totalt 453 stycken förskoleplatser i Vingåkers kommun är just nu är upptagna, vilket visats under punkt 3.3. Det innebär att det just nu finns sex stycken förskoleplatser kvar i förskolorna i centralorten, och dessa platser fördelar sig så här: Centralort Antal platser* Antal barn som fått plats HT 2018 Antal platser kvar Grändens förskola Källstugans förskola Lärkans förskola Satellitens förskola Slottets förskola Södergårdens förskola Ålands förskola Antal Centralort Det innebär att det just nu finns 25 stycken förskoleplatser kvar i förskolorna i kransorterna, och dessa platser fördelar sig så här: Kransort Antal platser* Antal barn som fått plats HT 2018 Antal platser kvar Baggetorps förskola Lindgårdens förskola Sjöstugans förskola Skogsgläntans förskola Antal Kransort

58 3.5 Antal barn i kö Just nu står 33 stycken barn i kö får att få en plats i kommunal förskola i Vingåkers kommun med start under höstterminen 2018 eller vårterminen stycken barn står i kö för att få en plats i en förskola i centralorten, och antalet barn i kö fördelar sig så här: Centralort Kö önskar plats HT 2018 Grändens förskola Källstugans förskola Lärkans förskola Satellitens förskola Slottets förskola Södergårdens förskola Ålands förskola Antal Centralort Kö önskar plats VT 2019 Totalt antal barn i kö Förvaltningens erfarenhet säger att minst 20 ytterligare barn kommer att ställas i kö för att få en plats i en av förskolorna i centralorten. Det innebär att det totala antalet barn i kö för en plats i en av förskolorna i centralorten, med start under höstterminen 2018 eller vårterminen 2019, beräknas bli minst 46 stycken. Det akuta behovet av förskoleplatser är beroende på när dessa förmodade ansökningar om plats inkommer, då kommunen har lagkrav på sig att erbjuda placering till alla barn som har rätt till förskola inom fyra månader från och med det datum då ansökan inkommit. Till detta tillkommer också att 34 stycken barn just nu står i byteskö för att få plats i önskad förskola i centralorten. Detta då antalet platser i centralorten har varit så litet att det under de senaste åren inte varit möjligt för Vingåkers kommun att erbjuda plats på önskad förskola. Sju stycken barn står i kö för att få en plats i en förskola i kransorterna, och antalet barn i kö fördelar sig så här: Kransort Kö önskar plats HT 2018 Kö önskar plats VT 2019 Totalt antal barn i kö Baggetorps förskola Lindgårdens förskola Sjöstugans förskola Skogsgläntans förskola Antal Kransort

59 3.6 Antal platser som saknas Det saknas 20 stycken platser i förskolorna i centralorten för att de som har ansökt om plats där skall kunna erbjudas det. Till detta tillkommer de 20 ytterligare ansökningar om plats i förskola i centralorten som förväntas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen Totalt saknas det då 40 platser i centralortens förskolor. Antalet platser som saknas i centralortens förskolor fördelar sig så här: Centralort Totalt antal barn i kö Antal platser kvar Antal platser som saknas Grändens förskola Källstugans förskola Lärkans förskola Satellitens förskola Slottets förskola Södergårdens förskola Ålands förskola Antal Centralort I förskolorna i kransorterna saknas inga platser för att de som har ansökt om plats där skall kunna erbjudas det. Istället finns 18 stycken platser tillgängliga på Skogsgläntans förskola i Högsjö. Kransort Baggetorps förskola Lindgårdens förskola Sjöstugans förskola Skogsgläntans förskola Antal Kransort Antal platser kvar Totalt antal barn i kö Antal platser som saknas

60 4 Åtgärdsalternativ Inför fortsättningen av höstterminen 2018 och inför vårterminen 2019 saknas 20 platser i förskolorna i centralorten. Erfarenhet säger också att minst 20 ytterligare barn kommer att ställas i kö för plats under den tiden. Detta medför att antalet platser som saknas kan antas uppgå till minst 40 stycken platser. För att kunna lösa bristen på förskoleplatser i Vingåkers centralort kan förvaltningen se sex olika alternativ. Fem av alternativen presenteras i denna utredningsrapport, medan det sjätte alternativet redogörs för i utredningsrapporten Lokalbehov Förskola/Skola, norra centralorten. Av des fem alternativ som presenteras här innebär fyra stycken att man ökar antalet tillgängliga platser genom att skapa nya platser, och ett av de fem alternativen innebär att använda de lediga platser som finns i kransorternas förskolor. 4.1 Kommunal pedagogisk omsorg För att kunna öka antalet tillgängliga platser i Vingåkers centralort kan nämnden fatta beslut om att erbjuda kommunal pedagogisk omsorg genom dagbarnvårdare. Alternativet innebär att kommunen anställer dagbarnvårdare som erbjuder barn pedagogisk omsorg i dagbarnvårdarens eget hem. För att detta ska möta behovet av platser krävs att dagbarnvårdaren bor i Vingåkers centralort. För att kunna möta upp det föreliggande behovet av 20 stycken platser som saknas utifrån antalet tillgängliga platser och antal barn som står i kö just nu, behövs cirka fyra till åtta stycken dagbarnvårdare. För att kunna möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som saknas utifrån antalet ansökningar som antas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen 2019, behövs ytterligare cirka fyra till åtta stycken dagbarnvårdare. Därmed behövs totalt cirka 8 till 16 stycken dagbarnvårdare. Antalet dagbarnvårdare är dock beroende av nämndens ställningstagande till antal barn per dagbarnvårdare. Beräknad kostnad Beräknad kostnad för en dagbarnvårdare utgår från den genomsnittliga kostnaden för en barnskötare som är anställd i Vingåkers kommun. Kostnaden inkluderar månadslön ( kr), personalomkostnader på 39,02 procent (arbetsgivaravgifter) med ett lönepåslag på 2,4 procent. Detta ger en årskostnad på kr per anställd, eller en månadskostnad på kr. Kostnad för 4 dagbarnvårdare: 4 * = kr/mån 4 * = kr/år Kostnad för 8 dagbarnvårdare: 8 * = kr/mån 8 * = kr/år Kostnad för 16 dagbarnvårdare: 16 * = kr/mån 16 * = kr/år 10 60

61 Till detta tillkommer täckning för dagbarnvårdarens omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen uppgår enligt Skatteverket till 60 kr per dag per heltidsbarn. Det ger en månatlig omkostnadsersättning på kr för varje barn i verksamheten, förutsatt att de går heltid. Omkostnadsersättning för 20 stycken barn: 20 * = kr/mån kr/år Omkostnadsersättning för 40 stycken barn: 40 * = kr/mån kr/år Kostnad för 20 stycken platser Kostnaden för att kunna möta upp det föreliggande behovet av 20 stycken platser som saknas utifrån antalet tillgängliga platser och antal barn som står i kö just nu, utgår från behovet av fyra till åtta stycken dagbarnvårdare. Total månadskostnad för 20 stycken platser Månadskostnad för 4-8 dagbarnvårdare: kr Omkostnadsersättningen för 20 stycken barn: kr / mån Total månadskostnad: kr Total årskostnad för 20 stycken platser Årskostnad för 4-8 dagbarnvårdare: kr Omkostnadsersättningen för 20 stycken barn: kr / år Total årskostnad: kr Kostnad för 40 stycken platser Kostnaden för att kunna möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som saknas utifrån antalet ansökningar som antas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen 2019, utgår från behovet av åtta till sexton stycken dagbarnvårdare. Total månadskostnad för 40 stycken platser Månadskostnad för 8-16 dagbarnvårdare: kr Omkostnadsersättningen för 40 stycken platser: kr / mån Total månadskostnad: kr Total årskostnad för 40 stycken platser Årskostnad för 8-16 dagbarnvårdare: kr Omkostnadsersättningen för 40 stycken platser: kr / år Total årskostnad: kr 11 61

62 Övrigt Dagbarnvårdare har numera rätt till 40 timmars arbetsvecka. Detta innebär att det behövs ett reservsystem för att täcka upp den dag de blir lediga, och detta reservsystem täcker också upp för dagbarnvårdares eventuella sjukdom. Alla barn mellan 1 3 år har rätt till 525 avgiftsfria timmar per år, inom ramen för allmän förskola. Då verksamheten hos en dagbarnvårdare inte är att jämställa med verksamheten i en förskola är det dock inte möjligt att erbjuda barn med rätt till allmän förskola kommunal pedagogisk omsorg. Om nämnden beslutar om åtgärdsalternativet som innebär att anställa dagbarnvårdare är det därför viktigt att känna till att lösningen enbart kan fungera för vissa barn. Det finns i dagsläget inga inkomna ansökningar från personer intresserade av att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi, och heller inga förfrågningar om att anställas för att driva kommunal pedagogisk omsorg

63 4.2 Ansluta förskolepaviljong till befintlig förskola För att kunna öka antalet tillgängliga platser i Vingåkers centralort kan nämnden fatta beslut om att ansluta en förskolepaviljong till en redan befintlig förskola. Alternativet innebär att kommunen hyr flyttbara moduler som motsvarar en förskoleavdelning. Den förskola i centralorten som skulle kunna utökas genom anslutning av flyttbara moduler är Ålands förskola som finns på Ålandsgatan 4 i norra delen av Vingåkers centralort. Att ansluta moduler som motsvarar en förskoleavdelning skulle möta upp det föreliggande behovet av 20 stycken platser som saknas utifrån antalet tillgängliga platser och antal barn som står i kö just nu. Då saknas dock möjlighet att möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som saknas utifrån antalet ansökningar som antas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen Beräknad kostnad Barn- och utbildningsförvaltningen har genom Vingåkers kommunfastigheter AB tagit emot en offert från Expandia. Offerten avser hyra av förskolepaviljong enligt bifogad plan- och fasadritning. Hyrespris: Engångsersättning för: - Montage - Demontage - Återställning av skador kr / mån kr / år kr kr Tillkommer till den del det inte kan hänföras till normalt slitage och brister Utöver kostnaderna för förskolepaviljongen krävs också inköp av inventarier och inredning. Kostnaden för inventarier och inredning för en avdelning beräknas till kr. Driftskostnaden för en förskoleavdelning, vilket inkluderar exempelvis personal, måltider, läromedel och kompetensutveckling, beräknas per inskrivet förskolebarn till kr per månad, eller kr per år. Då detta åtgärdsalternativ avser en avdelning med 20 stycken inskrivna barn genererar detta en driftskostnad på kr per månad, eller kr per år. Kostnad för 20 stycken platser Engångskostnad: kr Månadskostnad för 20 platser: kr Årskostnad för 20 platser: kr Övrigt Detta åtgärdsalternativ saknar möjlighet att möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som saknas utifrån antalet ansökningar som antas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen

64 4.3 Bygga ut befintlig förskola För att kunna öka antalet tillgängliga platser i Vingåkers centralort kan nämnden fatta beslut om att bygga ut en redan befintlig förskola. Den förskola i centralorten som skulle kunna utökas genom utbyggnad är Ålands förskola som finns på Ålandsgatan 4 i norra delen av Vingåkers centralort. Att bygga ut förskolan med en del som motsvarar en förskoleavdelning skulle möta upp det föreliggande behovet av 20 stycken platser som saknas utifrån antalet tillgängliga platser och antal barn som står i kö just nu. Då saknas dock möjlighet att möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som saknas utifrån antalet ansökningar som antas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen Beräknad kostnad Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit emot en prisuppgift från Vingåkers kommunfastigheter AB som avser en utbyggnad av förskolan med cirka 150 m2. Detta motsvarar en förskoleavdelning. Kostnad för utbyggnad kr Utöver kostnaderna för utbyggnaden av befintlig förskola krävs också inköp av inventarier och inredning. Kostnaden för inventarier och inredning för en avdelning beräknas till kr. Driftskostnaden för en förskoleavdelning, vilket inkluderar exempelvis personal, måltider, läromedel och kompetensutveckling, beräknas per inskrivet förskolebarn till kr per månad, eller kr per år. Då detta åtgärdsalternativ avser en avdelning med 20 stycken inskrivna barn genererar detta en driftskostnad på kr per månad, eller kr per år. Kostnad för 20 stycken platser Engångskostnad: kr Månadskostnad för 20 platser: kr Årskostnad för 20 platser: kr Övrigt Ålands förskola är en väl fungerande förskola där det finns väl fungerande arbetslag och där kök, personalutrymmen och utemiljö redan finns och räcker till för ytterligare en avdelning. Detta alternativ är det som har störst långsiktighet, då kommunen redan nu har särskilt svårt att möta efterfrågan på förskoleplatser i norra centralorten. Detta åtgärdsalternativ saknar möjlighet att möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som saknas utifrån antalet ansökningar som antas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen

65 4.4 Bedriva förskola i Fenix lokaler För att kunna öka antalet tillgängliga platser i Vingåkers centralort kan nämnden fatta beslut om att hyra och bedriva förskola i de lokaler som tidigare nyttjats av det kommunala HVB-boendet Fenix. Att hyra en del av Fenix lokaler som motsvarar en förskoleavdelning skulle möta upp det föreliggande behovet av 20 stycken platser som saknas utifrån antalet tillgängliga platser och antal barn som står i kö just nu. Då saknas dock möjlighet att möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som saknas utifrån antalet ansökningar som antas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen Beräknad kostnad Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit emot en prisuppgift från Vingåkers kommunfastigheter AB som avser iordningställande och hyra av lokal Fenix. Detta avser en förskoleavdelning. Hyrespris kr / mån kr / år Engångskostnad, som kan delas upp per månad, för: - Iordningsställande av lokal* kr - Målning av rum kr / rum upp till 24 m2 * Iordningställande av lokal innefattar ombyggnad av wc och staket runt gården på baksidan samt en grind in till Södergårdens förskola som finns intill Utöver kostnaderna för iordningsställande av lokal krävs också inköp av inventarier och inredning. Kostnaden för inventarier och inredning för en avdelning beräknas till kr. Driftskostnaden för en förskoleavdelning, vilket inkluderar exempelvis personal, måltider, läromedel och kompetensutveckling, beräknas per inskrivet förskolebarn till kr per månad, eller kr per år. Då detta åtgärdsalternativ avser en avdelning med 20 stycken inskrivna barn genererar detta en driftskostnad på kr per månad, eller kr per år. Kostnad för 20 stycken platser Engångskostnad: kr + målning av rum Månadskostnad för 20 platser: kr Årskostnad för 20 platser: kr Övrigt Lokalerna består av en lång korridor med många små rum vilket försvårar möjligheten att ha uppsyn över barnen

66 Det finns bara en toalett i bottenplanet som är den yta som är aktuell för eventuell förskoleverksamhet. Köksdelen är väl tilltagen och där finns en huvdiskmaskin för storkök. Ventilationen är anpassad för att lokalen skall vara en lägenhet och därmed har den inte kapacitet för att ventilera en förskoleverksamhet. Det finns bara en gemensam ingång från trapphuset och den delas med hyresgäster på övervåningen. Detta kommer att innebära logistikproblem vid in- och utgång. Barnvagnsrum saknas. Tomten går att sammanlänka med Södergårdens förskola, men då måste utemiljön kompletteras med mer lekutrustning. Detta åtgärdsalternativ saknar möjlighet att möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som saknas utifrån antalet ansökningar som antas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen

67 4.5 Erbjuda plats på förskola i kransort Som beskrivits under punkt 3.6 finns i dagsläget 18 stycken platser tillgängliga på Skogsgläntans förskola i Högsjö. Det är också möjligt att öppna ytterligare en avdelning på Lindgårdens förskola i Österåker vilket skulle innebära att ytterligare 18 platser skulle göras tillgängliga där. Totalt skulle det då finnas 36 stycken tillgängliga platser i förskolorna i kransorterna. Att erbjuda plats på förskola i en av kransorterna till de barn som har ansökt om plats i förskola i centralorten skulle möta upp det föreliggande behovet av 20 stycken platser som saknas utifrån antalet tillgängliga platser och antal barn som står i kö just nu. Det skulle också till stor del möta upp det förmodade behovet av ytterligare 20 stycken platser som saknas utifrån antalet ansökningar som antas inkomma under höstterminen 2018 och vårterminen Beräknad kostnad Driftskostnaden för en förskoleavdelning, vilket inkluderar exempelvis personal, måltider, läromedel och kompetensutveckling, beräknas per inskrivet förskolebarn till kr per månad, eller kr per år. Då detta åtgärdsalternativ avser en avdelning med 20 stycken inskrivna barn genererar detta en driftskostnad på kr per månad, eller kr per år. Kostnad för 20 stycken platser Månadskostnad för 20 platser: kr Årskostnad för 20 platser: kr Kostnad för 40 stycken platser Månadskostnad för 40 platser: kr Årskostnad för 40 platser: kr Övrigt Att erbjuda plats i Skogsgläntans förskola i Högsjö till barn som har ansökt om plats i förskola i centralorten skulle medföra: behov av rekrytering av ytterligare en förskolepedagog att vårdnadshavare själv ska tillse transport för sitt eller sina barn cirka 4 mil varje dag. Alla har inte bil eller körkort. Att erbjuda plats i Lindgårdens förskola i Österåker till barn som har ansökt om plats i förskola i centralorten skulle medföra: behov av rekrytering av ytterligare tre förskolepedagoger att vårdnadshavare ska själv tillse transport för sitt eller sina barn cirka 6 mil varje dag. Alla har inte bil eller körkort

68 5 Slutsats Av de sex åtgärdsalternativen är det tre stycken som medger möjligheten att möta behovet av alla de 40 stycken platser som förväntas behövas fram till sommaren 2019: att anställa dagbarnvårdare för att bedriva pedagogisk omsorg, att erbjuda plats i kransorterna Högsjö och Österåker, samt att bygga en ny förskola. Vid beslut om något av de övriga alternativen kan nämnden endast delvis möta platsbristen, då alternativen att ansluta en förskolepaviljong till befintlig förskola, att bygga ut befintlig förskola och att hyra Fenix lokal endast skapar 20 platser. Att välja ett av dessa alternativ skulle dock kunna lösa situationen fram till februari-mars Eftersom kommunen har 4 månader på sig att erbjuda plats från och med det datum som ansökan har inkommit, skall ansökningar som inkommer nu resultera i erbjudande om plats med start tidigast runt 1 februari Detta innebär att om nämnden beslutar om något av de tre alternativ som endast delvis möter platsbristen kan det krävas att ytterligare åtgärder sätts in under våren. Detta kan innebära att fler än bara en åtgärd behöver sättas in under det kommande året

69 6 Bilagor 6.1 Bilaga 1: Tabell förskolan Antal platser* Antal placerade barn *** Antal barn som fått plats HT 2018 Plats kvar Kö önskar plats HT 2018** Kö önskar plats VT 2019** Antal saknade platser Centralort Grändens förskola Källstugans förskola Lärkans förskola Satellitens förskola Slottets förskola Södergårdens förskola Ålands förskola Antal Centralort Kransort Baggetorps förskola Lindgårdens förskola Sjöstugans förskola Skogsgläntans förskola Antal Kransort Total ** Ca 20 barn ytterligare kommer att ställa sig i kö för plats HT2018 och VT 2019 * Antal platser räknat utifrån: 3-6 år 23 barn *** 5 barn med skyddad identitet syns ej i IST men finns med i dessa siffror 1-3 år 18 barn 1-6 år 21 barn 19 69

70 6.2 Bilaga 2: Bidrag förskola 2018 Bidrag förskola 2018 Antal barn i 2018-års budget 466 Grundbidrag Totalt (kr) Per elev Omsorg & Pedagogisk verksamhet: Läromedel och utrustning/ Pedagogsiskt material & utrustning Måltider: Lokalkostnader: Socioekonomisk ersättning: Sub total: Administration: 3 % Totalt grundbidrag: Mervärdesskatt: 6 % Totalt kostnader: Barnomsorgsavgifter Totalt bidrag: Specifikation (tkr) kr per elev Omsorg & Pedagogisk verksamhet Personalkostnader- beräknat utifrån gällande nyckeltal Lönepåslag ingår i personalkostnaderna ovan 2,5% 0 0 semesterdagstillägg 1,5 % Vikariebudget 6 % Obekväm arbetstid PO-påslag 39,20 % Kompetensutveckling 0,5 % av PK Ledning och kansli 2,5 tjänst (även biträdande) inkl PO Pedagogiskt material & utrustning Förbrukningsmaterial Inventarier av mindre värde Internränta inventarier Avskrivningar inventarier Måltider Samtliga måltider

71 Lokalkostnader Fastighetskostnad Bygg och miljö (Myndighetsavgift) Försäkringar Lokalvård Socioekonomisk ersättning 1 % Specialpedagog 1 tjänst Administration Personal & Ekonomiadministration 3 % Tilläggsbidrag Särskilt stöd: Individuell prövning 445 Mervärdesskatt: 6 % Barnomsorgsavgifter: Totalt:

72 Lokalbehov förskola / skola Norra centralorten Lokalutveckling förskola/skola Vingåkers kommun

73 Innehåll 1 2 Sammanfattning... 3 Inledning Utgångspunkter Uppdragsgivare... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Gruppens sammansättning... 4 Utredningens syfte... 4 Mål med utredningen... 4 FN:s konvention om barnets rättigheter... 4 Skollagen... 5 Kommunal strategi... 6 Nulägesbeskrivning Förskola Grundskola och fritidshem Förskolans lokaler Grundskolans och fritidshemmets lokaler Befolkningsprognos Åtgärdsförslag Förskola Kostnad Konsekvenser Grundskola och fritidshem Grundskolans lokaler Fritidshemmets lokaler Kök och måltider Framtida förutsättningar Inomhusytor... 6 Ljudmiljön... 8 Barngruppernas storlek Efterfrågan på förskoleplatser Nuvarande kostnadsläge Kök och måltider Kostnad Konsekvenser Referenser Bilagor Bilaga

74 1 Sammanfattning Denna utredning syftar till att undersöka lokalbehoven i förskola och skola i norra centralorten i närtid och de nästkommande åren. Utredningen skall resultera i ett åtgärdsförslag för att möta dessa behov på ett kostnadseffektivt sätt. Slottsskolan F-6 Slottsskolan F-6 har upplåtit 2 klassrum samt ett antal övriga lokaler som tidigare fungerat som hemvist för Slottets fritidshem, till Slottets förskola. I dagsläget nyttjas alla befintliga lokaler på Slottsskolan F-6, men från och med höstterminen 2018 kommer lokalerna inte längre räcka till. En provisorisk lösning kan skapas för de kommande två läsåren, och denna lösning innebär att fritidshemmets kök görs om till ett klassrum. Från och med höstterminen år 2020 finns dock inte några möjligheter att få plats i de befintliga lokalerna. Slottets förskola Slottets förskola är inrymd i lokaler som tillhör Slottsskolan F-6. Dessa lokaler har för liten inomhusyta för det antal förskolebarn som vistas där, och lokalerna uppmäter också bullernivåer som överstiger de tillåtna nivåer som föreskrivs av Folkhälsomyndigheten. Kommunen har svårt att möta den efterfrågan på förskoleplatser som finns hos vårdnadshavare i kommunen, särskilt i norra centralorten. Totalt sett i centralorten finns också ett för litet antal förskoleplatser i jämförelse med antal barn som söker plats, särskilt sett till barngruppsstorleken. Förskolornas barngrupper är större än Skolverkets rekommendationer, och detta gäller även Slottets förskola. Det finns dock inte möjlighet att förbättra barngruppsstorlekarna i de befintliga lokalerna. Åtgärdsförslag För att lösa problemet med bristande antal lokaler på Slottsskolan F-6 föreslås att Slottsskolan F-6 återtar de lokaler som upplåtits till Slottets förskola. Dessa lokaler bör renoveras för att de barn och vuxna som vistas där skall få en bättre arbetsmiljö. På så sätt kan Slottsskolan F-6 rymma det antal barn som prognostiseras för kommande år, och utbildningen för eleverna på Slottsskolan F-6 kommer i större utsträckning kunna motsvara de krav som formuleras i barnkonventionen, skollagen och i den kommunala strategin. För att medge att Slottsskolan F-6 återtar de lokaler som idag nyttjas av Slottets förskola föreslås att en ny förskola byggs i norra centralorten. Den nya förskolan föreslås omfatta sex avdelningar och den rekommenderas ligga i nära anslutning till Slottsskolan F-6. På så sätt kan Slottets förskola rymma det antal barn som prognostiseras för kommande år, och utbildningen för barnen i Slottets förskola kommer i större utsträckning kunna motsvara de krav som formuleras i barnkonventionen, skollagen och i den kommunala strategin. 3 74

75 2 Inledning 2.1 Uppdragsgivare Förvaltningschefen, Barn- och utbildningsförvaltningen 2.2 Bakgrund till uppdraget I slutet av februari 2018 sattes en utredningsgrupp samman vars uppdrag är att på både kort och lång sikt säkerställa att kommunens lokalbehov gällande förskola och skola utreds och kommuniceras till Barn- och utbildningsnämnden. 2.3 Gruppens sammansättning Gruppen har under den första utredningen bestått av följande medarbetare: förvaltningschef, rektor, förskolechefer och utredare från Barn- och utbildningsförvaltningen projektledare från Samhällsbyggnadsförvaltningen enhetschef för Mat och måltider fastighetsförvaltare från Vingåkers kommunfastigheter. 2.4 Utredningens syfte Denna utredning syftar till att undersöka lokalbehoven i förskola och skola i norra centralorten i närtid och de nästkommande åren. Utredningen skall resultera i ett åtgärdsförslag för att möta dessa behov på ett kostnadseffektivt sätt. 2.5 Mål med utredningen Målet med denna utredning är att: Undersöka de befintliga förskole- och skollokaler i norra centralorten utifrån: o lärmiljö o arbetsmiljö o kostnadsläge Undersöka vilka framtida förutsättningar kommunen har att förhålla sig till Undersöka vilka behov de framtida förutsättningarna leder till Föreslå åtgärder för att kunna för att kunna möta framtida behov 3 Utgångspunkter Utgångspunkter för denna utredning, precis som för allt arbete i Barn- och utbildningsförvaltningen, är följande tre dokument: FN:s konvention om barnets rättigheter, skollagen, samt kommunfullmäktiges kommunala strategi. 3.1 FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den 15 mars 2018 beslutade regeringen om en proposition där det föreslås att barnkonventionen blir svensk lag. I propositionen föreslås lagen träda i kraft 1 januari Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som beskriver vilka rättigheter varje barn ska ha, och på vilket sätt de anslutna länderna skall arbeta med konventionen. Vägledande för alla artiklar är de fyra huvudprinciper som skall appliceras på allt som berör barn: 4 75

76 Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Artikel 3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Artikel 6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.1 För denna utredning utgör barnkonventionen det perspektiv som appliceras. Det medför att det åtgärdsförlag undersökningarna skall resultera i skall säkerställa alla barns lika värde, barnets bästa, alla barns rätt till liv och utveckling, och barnets rätt att få göra sin röst hörd och att höras. Det medför också att alla andra perspektiv, som exempelvis praktiska, ekonomiska eller personella perspektiv, är sekundära. 3.2 Skollagen Skollagen är det juridiska regelverk, beslutat av Sveriges riksdag, som beskriver de grundläggande bestämmelserna som gäller för skola och förskola. I skollagen beskrivs vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har, och i skollagen finns också huvudmannens ansvar för förskolans och skolans verksamhet beskrivet. Följande paragrafer tas i särskilt beaktande i denna utredning: 2 kapitlet: huvudmän och ansvarsfördelning Kommuners resursfördelning 8 a Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.2 Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 35 För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.3 8 kapitlet: förskolan Barngrupperna och miljön 8 Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.4 För denna utredning utgör skollagen den juridiska grund som Barn- och utbildningsförvaltningen står på. 1 Unicef. Barnkonventionen. 2 kap. 8 a skollagen (2010:800) 3 2 kap. 35 skollagen (2010:800) 4 8 kap. 8 skollagen (2010:800)

77 3.3 Kommunal strategi Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och de folkvalda ledamöterna i fullmäktige beslutar i alla övergripande frågor, såsom exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. I den strategiska inriktningen beskriver kommunfullmäktige de övergripande mål som är gemensamma för Vingåkers alla kommunala verksamheter och nämnder. I den strategiska inriktningen för nuvarande mandatperiod beskrivs sju övergripande mål varav två av dem är särskilt relevanta för denna utredning. Dessa mål är: Övergripande mål 2: Kommunen skall erbjuda barn och ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor samt för alla invånare förutsättningar för bra levnadsvillkor och en god folkhälsa5 Övergripande mål 6: Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda, effektiva och stolta medarbetare och ledare6 För denna utredning utgör den kommunala strategin de konkreta mål utredningen skall styra mot. Den kommunala strategin avser därmed att styra Vingåkers kommun mot att vara en attraktiv skolkommun, vilket innebär att erbjuda utmärkta, trygga och ändamålsenliga lärmiljöer i förskola och skola, och att vara en arbetsgivare med förmåga att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare inom förskola och skola. 4 Nulägesbeskrivning 4.1 Förskola I dagsläget, april 2018, har Vingåkers kommun 11 stycken kommunala förskolor. Alla förskolor utom Lärkans förskola och Satellitens förskola är inrymda i lokaler som kommunen hyr av Vingåkers kommunfastigheter AB. I norra centralorten finns tre stycken kommunala förskolor: Ålands förskola, Satellitens förskola och Slottets förskola. Ålands förskola är en permanent förskola med tre permanenta avdelningar och en provisorisk avdelning. Satellitens förskola är en provisorisk förskola med en avdelning, och denna förskola är inrymd i närheten av Västra Vingåkers kyrka. Slottets förskola är en permanent förskola med tre permanenta avdelningar och en provisorisk avdelning. Slottets förskola är inrymd i lokaler som tillhör och tidigare har nyttjats av Slottsskolan F-6. Det är 2 klassrum samt ett antal övriga rum som tidigare fungerat som hemvist för Slottets fritidshem Inomhusytor Nedanstående tabell visar hur stor yta varje förskola som hyrs av Kommunfastigheter omfattar, samt hur denna yta fördelar sig utslagen på det antal barn som är placerade i respektive förskola. Det är viktigt att framhålla att angivna ytor i tabellen avser hela den yta som förskolan förfogar över, och inkluderar därmed även utrymmen såsom toaletter, kök, förråd, personalutrymmen och skötselutrymmen. Detta gör att den faktiska ytan per barn är betydligt mindre än den som anges i tabellen, men tabellen ger ändå en fingervisning om inomhusytan. 5 6 Kommunfullmäktige. Strategisk inriktning , sid. 12. Ibid, sid

78 Yta i m2 per förskola och per förskolebarn Förskola Källstugans förskola Ålands förskola Österåkers förskola Sjöstugans föskola Baggetorps förskola Grändens förskola Högsjö förskola Slottets förskola Södergårdens förskola m * 362* 102, m2 / barn 10,6 12,1 16,9 8,2 9,2 7,2 10,2 5,7 8,2 * Uppskattad yta då hela byggnaden står på ett kontrakt Socialstyrelsen har tidigare lämnat allmänna råd om inomhusytan i förskolan och enligt dessa råd skall varje barn i förskola ha en yta om 7,5 9,5 m². Den fria rörligheten som inomhusytorna skall erbjuda stärker barnens hälsa, och det är även viktigt ur smittskyddssynpunkt att ytorna inomhus inte är för små. Trånga lokaler ökar även slitaget vilket i sig innebär hälsorisker, lokalerna får sämre flexibilitet och större slitage. Större slitage försvårar städning, medför fler partiklar och mikroorganismer som i sin tur kan bidra till mer allergier och till astma.7 Tabellen ovan visar att varje barn som går på Slottets förskola har en yta om 5,7 m2. Dessa 5,7 m2 inkluderar då dessutom de lokaler som inte skall inkluderas i barnets yta, såsom beskrivet ovan. Siffran visar tydligt att de barn som går på Slottets förskola har en alldeles för liten yta jämfört med vad som rekommenderas. Barnkonventionen Slottets förskolas uppmätta inomhusyta på 5,7 m2 per barn går inte ihop med appliceringen av ett perspektiv på förskolan i Vingåkers kommun som utgår från barnets bästa. Resultaten av ytmätningen visar också att Vingåkers kommun inte följer principen om likvärdighet inom kommunen då de möjligheter kommunens olika förskolelokaler erbjuder är väldigt olika och därmed leder till väldigt olika förutsättningar för barnen i de olika förskolorna. Skollagen När det gäller den juridiska grunden i denna fråga, Skollagen, är det särskilt viktigt att titta på kapitlet som behandlar huvudmän och ansvarsfördelning. Som beskrivits ovan är det i kapitlets 35 det tydliggörs vad som gäller för lokaler: 35 För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas Socialstyrelsen. Lokaler och miljö i förskola och fritidshem. 2 kap. 35 skollagen (2010:800) 7 78

79 I 2018 års plan för Barn- och utbildningsnämndens arbete beskrivs syftet med utbildningen i förskolan i Vingåkers kommun som att den ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. 9 Att tilldela varje barn i förskolan en yta på mindre än 5,7 m2 är att misslyckas med att stimulera barns utveckling och lärande. Således visar detta att när det gäller Slottets förskola följer Vingåkers kommun inte skollagens paragraf som konstaterar att kommunen skall tillhandahålla de lokaler som behövs för att syftet med utbildningen skall kunna uppfyllas. Kommunal strategi I det andra av de övergripande målen slår kommunfullmäktige fast att kommunen skall erbjuda barn och ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor10. Då de 5,7 m2 vardera som barnen tilldelas i Slottets förskola riskerar att begränsa barnets fria rörlighet, kan verka försvagande på barnets hälsa och kan medföra ökade hälsorisker är denna inomhusyta inte förenlig med avsikten att erbjuda goda skolvillkor. Att fortsatt bedriva förskolans verksamhet i dessa lokaler är därmed detsamma som att inte arbeta i linje med den kommunala strategin Ljudmiljön Buller är ett ljud som är oönskat och som upplevs som störande. Vad som upplevs som störande är individuellt, men generellt sett kan man säga att barn är extra känsliga för buller. Barn betraktas också som en särskild riskgrupp för hörselskador då barn har en kortare hörselgång vilket gör att ljudet inte dämpas lika mycket som hos vuxna innan det når trumhinnan11. I skriften Buller bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan beskriver Folkhälsomyndigheten vikten av låga ljudnivåer i förskolans lokaler, och där finns också en redogörelse för vad höga ljudnivåer i förskolan kan medföra för både barn och vuxna som vistas där: Buller kan ge hörselskador, störa, maskera (försämra möjligheterna till) både samtal och viktiga signaler, orsaka kroppsliga reaktioner och ge sömnstörningar. Buller kan också påverka koncentrationsförmågan så att en arbetsuppgift blir svårare att genomföra och kan därmed också försämra arbetsprestationen. Traditionellt har buller förknippats med fabriker, trafik och slamriga verkstäder, men har alltmer kommit att uppmärksammas även inom andra områden, som skolor, förskolor och kontor.12 I Vingåkers kommun är det miljöinspektörerna vid Samhällsbyggnadsförvaltningen som utifrån miljöbalken årligen utövar tillsyn på kommunens förskolor, exempelvis gällande ljudmiljön. År 2017 utfördes bullermätningar på samtliga förskolor utom Lärkan och Satelliten, och resultatet kan ses här: 9 Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden år 2018 och planperioden , sid Kommunfullmäktige. Strategisk inriktning , sid Socialstyrelsen. Buller och höga ljudnivåer inomhus, sid Socialstyrelsen. Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan, sid

80 Bullermätning, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vingåkers kommun I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus anges vilka riktvärden som skall tillämpas vid bedömning av ljudmiljön. Enligt detta får det ekvivalenta ljudet, vilket är den ljudnivå som mäts under en viss tid och i förskolan mäts det under åtta timmar, uppgå till maximalt 30 db(a). 13 Mätningen görs avseende bakgrundsljud från exempelvis ventilation och trafik, och utförs när varken barn eller personal är i lokalen. Tabellen ovan visar att ljudmiljön konstaterats undermålig på sex av kommunens elva förskolor, och Slottets förskola i norra centralorten är en av dessa förskolor. På Slottets förskola uppmättes ljudnivån till db(a), vilket alltså är långt över det tillåtna riktvärdet på 30 db(a). Barnkonventionen Slottets förskolas uppmätta bullernivå på db(a) går inte ihop med appliceringen av ett perspektiv på förskolan i Vingåkers kommun som utgår från barnets bästa. Resultaten av bullermätningen visar också att Vingåkers kommun inte följer principen om likvärdighet inom kommunen då bullermätningarna visar väldigt olika resultat i kommunens olika förskolelokaler. Det leder till väldigt olika förutsättningar för barnen i de olika förskolorna. Skollagen När det gäller den juridiska grunden i denna fråga, Skollagen, är det särskilt viktigt att titta på kapitlet som behandlar huvudmän och ansvarsfördelning. Som beskrivits ovan är det i kapitlets 35 det tydliggörs vad som gäller för lokaler: 35 För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas14. Folkhälsomyndigheten påpekar att en av anledningarna till att barn är känsliga för buller är för att barn hela tiden utvecklar sitt språk, och ju mindre utvecklad förståelse av tal en person har, ju svårare är det för hen att fylla i de delar av talet som maskeras av buller15. Att bedriva förskoleverksamhet i lokaler som uppmäter bullernivåer långt över det tillåtna riktvärdet är därmed att misslyckas med att tillhandahålla de lokaler som behövs för att syftet med utbildningen skall kunna uppfyllas. 13 Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, sid kap. 35 skollagen (2010:800) 15 Socialstyrelsen. Buller och höga ljudnivåer inomhus, sid