2. Tekniska nämndens redovisning av trafikolycksstatistik 2017 (dnr 166/18).

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 Meddelanden 1. Lagakraftbevis från stadsbyggnadsförvaltningen avseende ändring av detaljplan för Färgaren 33, 34 och 35. Planen har vunnit lagakraft den 21 mars 2018 (dnr 445/17). 2. Tekniska nämndens redovisning av trafikolycksstatistik 2017 (dnr 166/18). 3. Tekniska nämndens redovisning av uppdrag avseende utvärdering av miljözon i Mölndals stad (dnr 91/18). 4. Ekonomiavdelningens månadsrapport för februari 2018 (dnr 117/18).

2 Datum Dnr. PU 9/14 Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraftbevis Ändring av detaljplan 14-MÖL-3005 för Färgaren 33, 34 och 35 Kommunfullmäktige i Mölndals stad beslutade den , att anta ändring av detaljplan 14-MÖL-3005 för Färgaren 33, 34 och 35 upprättad , reviderad Enligt kommunstyrelsens diarium har vid överklagandetidens utgång, beslutet inte överklagats. Länsstyrelsen beslutade den att inte pröva kommunens antagandebeslut. Planbeslutet har till följd härav vunnit laga kraft den Lisa Östman Plan chef

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum TEN 40/18 Trafikolycksstatistik 2017 Beslut Tekniska nämnden tackar för informationen och kommer att ta med kunskapen i kommande budgetarbete samt översänder den till Kommunfullmäktige som information. Ärendet Trafikenheten sammanställer årligen statistik för trafikolyckor som skett i kommunen för att kunna se vilken typ av olyckor som sker och veta hur resurser bör fördelas för att så långt det är möjligt minska olycksriskerna. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till nämnden Tekniska nämnden tackar för informationen och kommer att ta med kunskapen i kommande budgetarbete samt översänder den till Kommunfullmäktige som information. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

4 Trafikolycksstatistik Mölndals stad 2017 Tekniska förvaltningen, Mars 2018

5 MÖLNDALS STAD Rapport 2(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Innehåll Trafikolycksstatistik... 1 Mölndals stad Tekniska förvaltningen, Mars Innehåll... 2 Inledning Olycksutveckling... 4 Jämförelse med Sverige Oskyddade trafikanter Sammanfattning Analys Kartbilagor Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

6 MÖLNDALS STAD Rapport 3(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Inledning Föreliggande rapport är en sammanställning av trafikolyckor som inträffat under I de flesta fall jämfört med Rapporten baseras på uttag från STRADA, Transportstyrelsens nationella databas för trafikolyckor. All statistik som används är från polisrapporterade och sjukhusrapporterade olyckor. Det är endast i jämförelsen med Sverige som helhet som enbart polisrapporterade olyckor används. Om inget annat anges i rapporten redovisas olycksstatistiken från samtliga vägar i kommunen, dvs. statliga, kommunala och enskilda. Samtliga olyckor är rapporterade av sjukvård och polis som är organisationer där tekniska förvaltningen inte har insyn i hur kvalitetskontroll genomförs. Det kan finnas fel och mörkertal som inte framgår av statistiken men i ett utlåtande från Transportstyrelsens strada-samordnare och strada-ansvariga på akutintaget i Mölndal jobbar de ständigt för att förbättra sina rutiner för att minska tappet. Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

7 MÖLNDALS STAD Rapport 4(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström 1. Olycksutveckling Antalet trafikolyckor med personskador i Mölndal har sedan 2004 långsamt stigit igen efter en nedåtgående trend från Under 2017 skedde dock en kraftig ökning av antal trafikolyckor jämfört med tidigare år skedde till 336 trafikolyckor vilket är 72 fler än 2016, varav 12 olyckor klassades som allvarliga och en person omkom i en motorcykelolycka. Utvecklingen redovisas i Figur 1. Figur 1 Trafikolyckor i Mölndal åren I Figur 2 visas antalet olyckor fördelade på väghållare och skadegrad år 2013 till Ansvaret för vägnätet i kommunen är uppdelat på flera huvudmän. Staten, det vill säga Trafikverket ansvarar för det övergripande huvudvägnätet som E6/E20 och Söderleden samt landsbygdsvägarna i Lindome. I Lindome och Kållered finns större vägföreningar som är väghållare för ett relativt omfattande vägnät samt ett antal mindre vägföreningar och i resterande vägnät är kommunen väghållare. Olyckorna på det statliga vägnätet visar en tendens att minska med åren och olyckorna på det kommunala vägnätet en tendens att öka. På det statliga vägnätet inträffade lika många olyckor 2016 som 2017 men år 2017 skedde 3 allvarliga olyckor och en dödsolycka, till skillnad från 2016 då ingen skadades allvarligt eller omkom i trafiken. På det kommunala vägnätet skedde 25 fler lindriga olyckor och 13 fler måttliga 2017 än Antalet allvarliga olyckor på det kommunala vägnätet minskade jämfört med 2016 och var 8 olyckor Av dessa var det en fotgängare som blev påkörd på signalreglerat övergångställe och resterande singelolyckor med gående, cyklist, MC eller Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

8 MÖLNDALS STAD Rapport 5(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström monowheel. Fyra av dessa olyckor tros bero av vägomständigheter som halka pga is, snö, vatten eller grus på vägbanan. Var alla olyckor inträffade visas under rubrik 5. Kartbilagor. Figur 2 Trafikolyckor i Mölndal fördelat på väghållare och skadegrad åren I Figur 3 kan ses att olyckorna är relativt jämnt fördelade över året med en kraftig topp i november vilket verkar vara väderrelaterat då nästan samtliga olyckor berodde på snö och is och flertalet av olyckorna inträffade den 8:e november Även i juni 2017 inträffade fler trafikolyckor än tidigare år men det går inte att koppla till en specifik dag, tid, plats eller trafikslag. Figur 3 Månadsvis fördelning av trafikolyckor, 2016 och 2017 i jämförelse med medel för Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

9 MÖLNDALS STAD Rapport 6(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Figur 4 visar att de flesta olyckorna under 2017 skedde under tider för rusningstrafik på morgonen och på eftermiddagen. Samtliga trafikolyckor 2017 ligger över medel men den stora ökningen av trafikolyckor har framförallt skett på morgonen fram till förmiddagen. Figur 4 Tidsmässig fördelning över dygnet, medel av åren Generellt sett är män involverade i fler olyckor än kvinnor, ca 53 % respektive ca 47 %. Män är involverade i fler olyckor fram till ca 55 års ålder, sedan går kvinnorna om och råkar ut för fler olyckor än männen. Figur 5 Trafikolyckor fördelat på kön och ålder. Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

10 MÖLNDALS STAD Rapport 7(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Av alla olyckor som skedde på kommunala vägar i Mölndal 2017 fördelar sig olyckstyperna enligt Figur 6. Det vill säga singelolyckor med fotgängade och cyklister står för absoluta majoriteten av olyckor. Därefter kommer upphinnandeolyckor och singelolyckor med motorfordon. Olyckor mellan cyklister och fotgängare med motorfordon var relativt jämnt i antal, 10 för cykel respektive 11 för fotgängare. Figur 6 Olyckstyp alla olyckor på kommunala vägar i Mölndal I kartbilagorna under rubrik 5 kan man se hur olyckorna fördelar sig över kommunen. Generellt kan man säga att olyckorna är utspridda men är fler i de mest tätbefolkade områdena. Olyckor som inte är singelolyckor sker i större utsträckning på vägar med höga trafikflöden och hastigheter. Även singelolyckor med motorfordon verkar mest ske på större vägar med högre hastigheter, däremot singelolyckor med gående och cyklister sprids ut på hela vägnätet. Figurerna nedan visar fördelningen av olycksdrabbade personer mellan olika trafikantslag på kommunala vägar i Mölndal Av de olycksdrabbade är trafikanter i/på motorfordon inblandade i 37 %, 34 % fotgängare och 28 % cyklister/mopeder, se Figur 7. När det gäller allvarligt skadade i trafiken i kommunen var 62 % (5st) fotgängare, se Figur 8 Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

11 MÖLNDALS STAD Rapport 8(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Figur 7 Andel olycksdrabbade personer på kommunala vägar 2017 fördelat på trafikantslag Figur 8 Andel allvarligt skadade personer på kommunala vägar 2017 fördelat på trafikantslag Viltolyckor Under 2017 skedde två viltolyckor i Mölndal. En dödsolycka då MC kolliderar med rådjur på Norra Hällseåkersvägen och en lindrig olycka när en personbil kolliderar med en älg på Gamla Riksvägen. Jämförelse med Sverige I Figur 9 jämförs antalet dödade och svårt skadade per invånare i Mölndal med hela landet. Antalet dödade och svårt skadade i Sverige har sjunkit kontinuerligt de senaste åren samtidigt som antalet invånare har stigit. I Mölndal har antalet dödade och svårt skadade pendlat mellan 7 och 15 personer men med en ökning med 4 allvarliga olyckor 2017 jämfört med Antalet dödsolyckor i Sverige har kontinuerligt sjunkit och 2017 var antalet 259 st. I Mölndal inträffade en olycka med dödlig utgång. Figur 9 Jämförelse mellan Mölndal och Sverige, antal dödade och svårt skadade per invånare Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

12 MÖLNDALS STAD Rapport 9(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström 2. Oskyddade trafikanter Antalet olyckor med oskyddade trafikanter (fotgängare, cykel, moped) har ökat de senaste åren med en markant ökning 2017, från 180 trafikolyckor 2016 till 245 trafikolyckor Framförallt är det lindriga personskador som har ökat i antal, 2017 skadades 140 personer lindrigt i trafiken av de oskyddade trafikanterna vilket är 41 fler än 2016, se Figur 10. Figur 10 Trafikolyckor med oskyddade trafikanter på alla vägar i Mölndal. 69 % av trafikolyckorna med oskyddade trafikanter inträffade på det kommunala vägnätet. Av dessa var 81 % singelolyckor, 5 % med annan oskyddad trafikant och 14 % med motorfordon, se Figur 11. Figur 11 Olyckstypsfördelning av olyckor med oskyddade trafikanter på kommunala vägar i Mölndal Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

13 MÖLNDALS STAD Rapport 10(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Jämfört med tidigare år har andelen singelolyckor stigit markant och när varje olyckstyp granskas separat visar det sig att både singelolyckor med fotgängare och cyklister har ökat rejält under en fyraårsperiod. Singelolyckor med fotgängare har nästan tredubblats de senaste tre åren, se Figur 12. Singelolyckorna med cyklister har nästan dubblats men från en lägre utgångspunkt, se Figur 13. Även olyckor mellan fotgängare och motorfordon på kommunala vägar har ökat. Antalet olyckor mellan cykel/moped och motorfordon har däremot minskat igen 2017, se Figur 14. Figur 12 Singelolyckor med fotgängare på kommunala vägar i Mölndal Figur 13 Singelolyckor med cyklister på kommunala vägar i Mölndal Figur 14 Kollisioner mellan cykel/moped respektive fotgängare och motorfordon Totalt skedde 60 cykelolyckor på kommunala vägar i Mölndal 2017, Figur 15 visar fördelningen per månad av dessa jämfört med ett medel för åren samt 2016 års resultat. De flesta cykelolyckorna inträffade under vår och höst när flest cyklar. Under november månad inträffade dock 14 cykelolyckor vilket är betydligt fler än tidigare år. Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

14 MÖLNDALS STAD Rapport 11(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström För de 93 fotgängarolyckor som skedde 2017 är månadsfördelningen omvänd och majoriteten av olyckorna sker under vinterhalvåret, med undantag för maj och augusti månad då 8 fotgängarolyckor inträffade respektive månad, se Figur 16. Figur 15 Månadsvis fördelning av cykelolyckor på kommunala vägar i Mölndal 2017 jämfört med ett medel för åren och Figur 16 Månadsvis fördelning av fotgängarolyckor på kommunala vägar i Mölndal 2017 jämfört med ett medel för åren samt Den allra största delen av olyckor med oskyddade trafikanter är singelolyckor och det också är denna olyckstyp som ökat de senaste åren. I Tabell 1visas vägomständigheterna vid Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

15 MÖLNDALS STAD Rapport 12(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström fotgängarolyckor där man bedömt att de bidragit till olyckan. Antalet olyckor som beror på löst grus, ojämnt underlag, hål och gropar har ökat kraftigt 2015 och 2016 men minskade igen Antalet olyckor som berodde på halka på grund av snö och is ökade rejält Dock är antalet pådrag, dvs beställd snöskottning och halkbekämpning i stort sett samma, 118 pådrag 2016 och 117 pådrag Figur 17 Vägomständigheter för singelolyckor med oskyddade trafikanter på kommunala vägar Tabell 1 Vägomständigheter för singelolyckor med fotgängare på kommunala vägar, Vägomständigheter singelolyckor med fotgängare, kommunala vägar Hal pga vatten, löv Löst grus Ojämnt, hål och gropar Hal pga is/snö Totalt: Tabell 2 Vägomständigheter för singelolyckor med cyklister på kommunala vägar, Vägomständigheter singelolyckor med cyklister, kommunala vägar Hal pga vatten, löv Löst grus Ojämnt, hål och gropar Hal pga is/snö Totalt: Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

16 MÖLNDALS STAD Rapport 13(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström 3. Sammanfattning Under 2017 inträffade 336 trafikolyckor i Mölndal vilket enligt statistiken från STRADA är 72 fler trafikolyckor än Singelolyckor med fotgängade och cyklister står för absoluta majoriteten av olyckorna och därefter kommer upphinnandeolyckor och singelolyckor med motorfordon. Bland de skadade var det fram till 55 års ålder främst män som var involverade i olyckor, efter 55 års ålder råkade flest kvinnor ut för olyckor. Trafikolyckorna var relativt jämnt fördelat över året med en kraftig topp under november månad. Flera av dessa olyckor inträffade på grund av halt väglag orsakat av snö och is. Under dygnet inträffade de flesta olyckorna under tider för rusningstrafik. I Mölndal har dock antalet dödade och svårt skadade pendlat mellan 7 och 15 personer per år och jämfört med Sverige ligger Mölndal under genomsnittet för antal svårt skadade och döda i trafiken per invånare. Majoriteten av olyckorna inträffade på det kommunala vägnätet och det är framförallt lindriga och måttliga skador som ökat i antal 2017 medan de allvarliga skadorna sjönk något på det kommunala vägnätet. Antalet olyckor med oskyddade trafikanter ökade markant 2017 och 81 procent av dessa olyckor på det kommunala vägnätet var singelolyckor, 14 procent med motorfordon och 5 procent med annan oskyddad trafikant. Av singelolyckorna var de flesta fotgängare och dessa har nästan tredubblats de senaste åren, även singelcykelolyckorna har ökat mycket under I de flesta fall ledde olyckorna till lindriga personskador. Undantaget singelolyckor med fotgängare och cyklister sker olyckor i större utsträckning på vägar med höga trafikflöden och hastigheter. Singelolyckor med gående och cyklister sprids ut på hela vägnätet och rapporteras i de flesta fall bero på snö/is eller ojämnheter, hål och grus på vägbanan. 4. Analys I Mölndal har antalet trafikolyckor minskat i ett längre tidsperspektiv, men från 2010 fram till 2016 har siffran sakta stigit igen och 2017 skedde en markant ökning från tidigare år. De flesta olyckor skedde längs de stora stråken och de flesta fall har olyckorna lett till lindriga personskador men även en del måttliga. Ökningen har framförallt skett på det kommunala vägnätet bland fotgängare och cyklister och majoriteten av de inrapporterade olyckorna har varit singelolyckor som orsakats av is och snö på marken. Bland singelolyckorna med fotgängare var det färre än tidigare som uppger att olyckan kom till på grund av löst grus och ojämnheter i marken medan det bland singelolyckorna med cyklister fortfarande var en del olyckor som orsakats av löst grus. Med det som bakgrund bör Mölndal inför kommande år satsa på vinterväghållning såsom halkbekämpning och i första hand prioritera framkomlighet för oskyddade trafikantgrupper då de är en utsatt trafikantgrupp. Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

17 MÖLNDALS STAD Rapport 14(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström 5. Kartbilagor Figur 18 Olyckor med allvarligt skadade eller dödade på alla vägar i Mölndal. Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

18 MÖLNDALS STAD Rapport 15(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Figur 19 Olyckor med oskyddade trafikanter på kommunala vägar i Mölndal Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

19 MÖLNDALS STAD Rapport 16(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Figur 20 Olyckor med oskyddade trafikanter på kommunala vägar i Kållered och Lindome Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

20 MÖLNDALS STAD Rapport 17(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Figur 21 Olyckor med motorfordon på kommunala vägar i Mölndal Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

21 MÖLNDALS STAD Rapport 18(18) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Dnr TEN 40/18 Li Hagström Figur 22 Olyckor med motorfordon på kommunala vägar i Kållered och Lindome Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: E-post: tekniska@molndal.se

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum KS 91/18 Utvärdering av miljözon i Mölndal Beslut Uppdraget anses avrapporterat. Ärendet Den 1 juli 2010 infördes en miljözon i Mölndal. Inom miljözonen ställs miljökrav på tunga fordon. Miljözon finns i förutom i Mölndal bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg samt i Lund. I Mölndal togs miljözonen fram i samarbete med Göteborg och utifrån ett nätverk med andra städer. Miljözonen skulle sedan utvärderas och ställningstagande till en eventuell utökning av miljözonen skulle göras i samband med en utvärdering. Under 2013 påbörjades en utvärdering av miljözonen, men utvärderingen blev aldrig färdigställd. Utvärderingen lyftes på nytt 2017 och i samband med denna utvärdering föreslår tekniska förvaltningen att miljözonens regler kvarstår och att miljözonen utvidgas till att även omfatta Åbro industriområde. Tekniska nämnden har återremitterat ärendet med anledning av önskemål om att studera vidare om det är möjligt att undanta vägen in till de två fordonsbesiktningarna på Aminogatan samt för att se över hur ett beslut hos Transportstyrelsen, TSV , påverkar stadens bestämmelser om miljözon. Ärendets behandling Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 27 november 2017, 81. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 mars 2018, 48. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Uppdraget anses avrapporterat. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum TEN 304/17 Utvärdering av miljözon i Mölndal Beslut Tekniska nämnden beslutar att de regler som började gälla 25 maj 2015 kring Mölndals stads miljözon ska fortsätta gälla samt att området för miljözon ska utvidgas till att även omfatta Åbro industriområde, enligt kartbilaga, och att det införs 1 sept 2018, med omgående informationsinsatser. Ärendet Den 1 juli 2010 infördes en miljözon i Mölndal. Inom miljözonen ställs miljökrav på tunga fordon. Miljözon finns i förutom i Mölndal bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg samt i Lund. I Mölndal togs miljözonen fram i samarbete med Göteborg och utifrån ett nätverk med andra städer. Miljözonen skulle sedan utvärderas och ställningstagande till en eventuell utökning av miljözonen skulle göras i samband med en utvärdering. Under 2013 påbörjades en utvärdering av miljözonen, men utvärderingen blev aldrig färdigställd. Utvärderingen lyftes på nytt 2017 och i samband med denna utvärdering föreslår tekniska förvaltningen att miljözonens regler kvarstår och att miljözonen utvidgas till att även omfatta Åbro industriområde. Tekniska nämnden har återremitterat ärendet med anledning av önskemål om att studera vidare om det är möjligt att undanta vägen in till de två fordonsbesiktningarna på Aminogatan samt för att se över hur ett beslut hos Transportstyrelsen, TSV , påverkar stadens bestämmelser om miljözon. Ärendets behandling Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 6 november Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att de regler som började gälla 25 maj 2015 kring Mölndals stads miljözon ska fortsätta gälla samt att området för miljözon ska utvidgas till att även omfatta Åbro industriområde, enligt kartbilaga. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Beslutsgång Sara Janhäll (C) gör ett tillägsyrkande till beslutet som lyder: att införas 1 sept 2018 och med omgående informationsinsatser. Sara Janhäll (C) vill även att följande tillförs protokollet: Alliansen önskar att förvaltningen utreder effekten av miljözonen i Åbro både avseende exponering för luftföroreningar och praktiska effekter för företagen i Åbro. Ordföranden frågar om beslutet, med tilläggsyrkande att tekniska nämnden beslutar att de regler som började gälla 25 maj 2015 kring Mölndals stads miljözon ska fortsätta gälla samt att området för miljözon ska utvidgas till att även omfatta Åbro industriområde, enligt kartbilaga, och att det införs 1 sept 2018, med omgående informationsinsatser, kan antas och finner att så sker. Ordföranden godkänner även Sara Janhälls (C) protokollsanteckning. Expedieras till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

25 TJÄNSTESKRIVELSE (5) Dnr TEN 304/17 Tekniska förvaltningen Emma Lindström Tekniska nämnden Utvärdering av miljözon i Mölndal Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår att de regler som började gälla 25 maj 2015 kring Mölndals stads miljözon ska fortsätta gälla samt att området för miljözon ska utvidgas till att även omfatta Åbro industriområde, enligt kartbilaga. Ärendet Den 1 juli 2010 infördes en miljözon i Mölndal. Inom miljözonen ställs miljökrav på tunga fordon. Miljözon finns i förutom i Mölndal bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg samt i Lund. I Mölndal togs miljözonen fram i samarbete med Göteborg och utifrån ett nätverk med andra städer. Miljözonen skulle sedan utvärderas och ställningstagande till en eventuell utökning av miljözonen skulle göras i samband med en utvärdering. Under 2013 påbörjades en utvärdering av miljözonen, men utvärderingen blev aldrig färdigställd. Utvärderingen lyftes på nytt 2017 och i samband med denna utvärdering föreslår tekniska förvaltningen att miljözonens regler kvarstår och att miljözonen utvidgas till att även omfatta Åbro industriområde. Tekniska nämnden har återremitterat ärendet med anledning av önskemål om att studera vidare om det är möjligt att undanta vägen in till de två fordonsbesiktningarna på Aminogatan samt för att se över hur ett beslut hos Transportstyrelsen, TSV , påverkar stadens bestämmelser om miljözon. Beredning Varje kommun har möjlighet att utestänga viss tung trafik från stadskärnor och även från andra av miljöhänseende känsliga områden genom att införa miljözon. Detta är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i dessa områden. Miljözonen ställer miljökrav på tunga lastbilar och bussar (totalvikt över 3,5 ton) som trafikerar våra städer och fungerar som ett komplement till utsläppskrav på nya fordon. Syftet framförallt att minska partikelutsläpp från äldre fordon. De lokala bestämmelserna om miljözon baseras på de regler som finns angivna i Trafikförordningen, (SFS1998:1267 kapitel 10). Reglerna utgår från EU:s miljöklassning av fordon som utgör grund för att avgöra vilka fordon som är tillåtna inom miljözon, se bilaga 1.

26 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2 (5) Dnr TEN 304/17 Kommunstyrelsen i Mölndal fattade den 7 juni 2007 ett inriktningsbeslut om att miljözon ska införas för Mölndals tätort med regelverk som överensstämmer med Göteborgs miljözon. Kommunfullmäktige i Mölndals stad beslutade att införa miljözon Mölndals tätort i ett första skede i enlighet med gatunämndens tidigare förslag i gatukontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2008, med undantag för det område som ligger söder om Söderleden och väster om E6/E20. Anledningen till att man exkluderade Åbro industriområde var för att Mölndal Energi AB förordade att Åbro industriområde undantas i miljözonen främst för transporter till och från Riskullaverken. Miljözonsreglerna började gälla den 1 juli Kommunfullmäktige beslutade att ompröva beslutet två år efter införandet av miljözon i Mölndals tätort, efter en utvärdering med utgångspunkt i en eventuell utökning av miljözonen. Mölndals stad beslutade i en lokal trafikföreskrift , föreskrift att införa miljözon med en karta för zonens gränser (bilaga 2) som undantar E6/E20, Söderleden samt Åbroindustriområde från miljözonen , i föreskrift ersattes miljözonsbestämmelsen med en ny med samma syfte och område, men som formulerats på annat sätt då ett beslut i Transportstyrelsen i ett beslut, TSV , meddelade att Mölndals stads föreskrifter om miljözon inte var förenliga med trafikförordningens bestämmelser och därför inte kunde tillämpas. Anledningen var, enligt beslutet att ett miljökänsligt område inte endast består av gator och sträckor av vägar. Den lokala trafikföreskriften ändrades därmed och formulerades på ett sätt att miljözonen inte endast utgörs av sträckor, utan av ett område. Denna föreskrift är nu gällande. Utvärdering av miljözonen i Mölndal Utvärdering 2013 Företagsföreningar, större företag och andra aktörer som kunde tänkas påverkas av miljözonens reglering kontaktades 2013 där frågor ställdes angående deras inställning till miljözonen och till en eventuell utökning av den. De kontaktade företagarna i Mölndal, Åbro företagarförening, Mölndals energi, Mölndals stad samt Västtrafik var alla positiva till att utöka miljözonen så att den även omfattar Åbro industriområde. Flera av de tillfrågade jobbade aktivt med miljöfrågor alternativt var själva miljöcertifierade och miljökrav ställs på alla företagets fordon. Bilprovningen var vid denna tidpunkt negativa mot att miljözonen skulle omfatta Åbro industriområde, då just denna Bilprovning utför besiktningar på tunga fordon där och alla fordon, oavsett miljöklass måste kunna erbjudas tillgång till besiktningen.

27 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3 (5) Dnr TEN 304/17 Polisen, som är tillsynsmyndighet för att lokala trafikföreskifter efterföljs, svarade när de tillfrågades 2013 att de inte genomförde kontroller på miljözonen gjordes en trafikräkning av tunga fordon med följande resultat. Lackarebäck ca 60 fordon 91% 9% Ej godkända Godkända Göteborgsvägen ca 40 fordon 89% 11% Ej godkända Godkända Utvärdering 2017 Våren 2017 utfördes en trafikmätning av tunga fordon där ca 200 fordon kontrollerades vid tre olika mätpunkter. Det var mätpunkter både i miljözonen vid Göteborgsvägen nära cirkulationen vid Lackarebäck, utanför miljözonen vid Pepparedsleden samt på E6/E20 som går genom miljözonen men är undantagen från zonen. Alla mätningar är genomförda på veckodagar dagtid onsdag/torsdag/fredag under våren Det som kontrollerades var alla tunga fordon där registreringsnummer togs för att sedan kollas upp. Nedan finns årets resultat: Lackarebäcksmotet % 12% Ej godkänd Godkänd Åbro industriområde % 8% Ej godkänd Godkänd E6:an 12% "Ej godkänd" "Godkänd" 88%

28 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 4 (5) Dnr TEN 304/17 Andra miljöpåverkande faktorer Transportstyrelsen vill utöka den möjlighet som kommunerna har att bestämma om miljözoner till att inte enbart gälla tunga fordon utan även personbilar, lätta lastbilar och bussar. Detta för att luften i städerna ska bli renare. Transportstyrelsen har föreslagit en utvidgning av regler för miljözon till regeringen. Vidare har Länsstyrelsen i Västra Götalands län upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. I Mölndal överskrids miljökvalitetsnormen när det gäller kvävedioxid i anslutning till E6:an och i vissa delar av centrala Mölndal. Länsstyrelsens förslag innebär att ett antal åtgärder föreslås för att minska utsläppen av kvävedioxider. Genom de föreslagna åtgärderna förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa. I åtgärdspaketet föreslås bland annat åtgärder för att minska utsläpp från tunga fordon. Ekonomi Att införa ett utökat område för miljözonen i Mölndal kommer att innebära vissa mindre kostnader såsom att nya lokala trafikföreskrifter ska beslutas efter samråd med polisen samt skyltning och information. Bedömning Det är svårt att mäta miljözonens effekt på miljön. Detta eftersom de största färdlederna genom Mölndal, E6/E20 samt Söderleden är uteslutna i miljözonen, men även eftersom reglerna inom miljözonen skärps med olika tidsintervall, vilket innebär att fordon som var tillåtna 2013 kanske inte är tillåtna idag. Ett fordon kanske inte tillåtet idag som var tillåtet vid 2013 års trafikräkning. Därmed är siffrorna från mätningarna svåra att jämföra. Då större företag i Åbro samt Åbros företagarförening redan 2013 ställde sig positiva till att utvidga miljözonen till att även innefatta Åbro industriområde, görs bedömningen att detta bör göras. Eftersom många företag är verksamma i Åbro industriområde utgör detta en hemvist och/eller målpunkt för en stor del tung trafik i Mölndal. Tekniska förvaltningen har för avsikt att fortsätta dialogen med polisen med önskemål om tillsyn av miljözonskraven. Andra förändringar är på gång, vilka bland annat innefattar en utredning om miljözon för lätta fordon samt att Länsstyrelsen har presenterat ett åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen med förslag på åtgärder. Dessa bedöms gå hand i hand med den reglering Mölndals stad har om miljözon och miljözonen kan komma att behöva utvärderas på nytt utifrån dessa utredningars resultat.

29 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 5 (5) Dnr TEN 304/17 Sannolikt visar regleringen om Mölndals miljözon ett viktigt ställningstagande från kommunens sida och det faktum att dessa miljökrav gäller i både Mölndal men även i Göteborg påverkar troligtvis upphandling av nya fordonsflottor och fordonsföretagens teknikutveckling av de fordon som trafikerar dessa båda städer och eventuellt andra städer. En utökning av område för Mölndals miljözon bedöms viktig att besluta om för att samma reglering ska gälla för alla transporter med tung trafik kring Mölndals tätort. Det bedöms möjligt att undanta ett område för att fordon som ska till besiktningen, för att undvika hantering av dispenser för fordon som ska till besiktningen. Bilaga 1: EU s miljöklassning av fordon Bilaga 2: karta över nuvarande miljözon i Mölndal Bilaga 3: Förslag på utökat område med undantag från del av Pepparedsleden samt del av Aminogatan Expedieras till Kommunstyrelsen Göran Werner Teknisk chef Magnus Johansson Enhetschef Trafik

30 Miljözon Mölndal från och med A Barks g N Långebergsg Gränsg st Ö Eklanda Höjd Bergstr Flygelg Ständerg Klinteg Höga lidsg st Friggag platsen Vågg ränteg S Brog Ågatan Mst Mg Bg Ekg N St S St Alleen Roten M Mst Lavskrikeg Flug snapparg Sparv Grönfinksg Eriksg ryttareg Solvändan Kikåsg Paddelg GUNNEBO SLOTT Torild Wulffsg Axelmossen G Werners g Näckrosdammen Otto Erlanders gata H Mellgrens g F Bäckstensg Söderleden Lill-Jons damm Eklanda Hage Eklanda Bäck Sandås Eklanda Skog Lund Eklanda Torg Eklanda Gård Södermalm Eklanda Eklanda By Arne- gårdsgatan Eklanda Lund Vitmossegatan Trindemossen Ehrenströmsgatan Eklanda Gärde Glasbjörksg Kon närsg Sandåsmossen Eklanda Slätt Eklanda Alle Eklanda Vall Södermalmsgatan Näckrosg EKLANDA Rönnbacken Slätthultsliden V Eklanda Höjd Eklanda Äng Slätthultsg Ljungmarksg Eklanda Fält Dr Allards gata S Emmas g st videg Slingerg Lyckogatan Eklanda Höjd Smedsb Dr Westrings g Toltorpsgatan Högadalsg Aspliden st Stenliden Fotbollsgatan Snöhöjdst Asplidsb dalsb Axgatan Fässbergsgatan Tallb Bg hyddeg Småtuveg Änderg Blomsterg Ringleken Strågatan Dr Forselius gata Snöhöjdsb Slåttervallsg Snöhöjdsg Snöflingeg st Boreg liden Folkdansen Dalgångsgatan Vallstigen Åkergatan Fjällbacken Lekevallsgatan Långdansen Domaredansen FÄSSBERG Jolengatan Brunsb Trolldansen Midsommardansen Stenhyddeg Dalgångsliden bergsg Frölundagatan Betag Grågåsgatan Dalgångsg Gammag Alfag Svealiden Bigatan Toltorpsdalen Kull abergsg Lekevallsgatan Rågkornsgatan Krokslätts Parkgata Kämpegatan Gasel lg Wendesg Bergsbogatan Ändis Nordängsg Kläppegatan Pinnharvsgången Högsätersg Hammarliden Örng Axgatan Utsädesgången Stubbåkersgatan Krok slättsb Antilopg Li lla Bergsbog Wennerbergs Fredriks kulle Bergskanalen Släpharvsg Höke- gårdsg Dalbog Landshövdingegatan Krokslättsgatan Krokslätts Storgata backen Wättnegatan Rullharvsg Bäckeforsg Safjällsgatan Bifrost Vetekornsg Havrekornsg Kakelösag Idrottsvägen Lammevallsgatan gatan Långg Matilde bergsg Soltorpsgatan Toltorpsgatan Lantbruksgatan Pinnharvsg Rapsåkersgången Utsädesg Lantbruksgatan Bifrostgatan Kakelösagatan Odinsg Bäckeforsg Bergsst. Mellan- ängsgatan Väster- ängsg Videbog Blandsädesg Nimbusg Fallströmsg Idrottsvägen Stenbrog Lammevallsgatan Tvillingg Öster- ängsgatan SOLÄNGEN Torsg Sörgården Alfhöjdsg Vinterg Mång Alfsätersg KROKSLÄTT TOLTORP gat Oxdragareg Jungfrustigen dikesg Bågskytteg Viltst Ebbe Lieberathsgatan Baldersg Krokslätts Parkg Sörgårds Fredsgatan Wallinsgatan Lerbrännarestigen Gärdesg Krokslättsg Torallag Frejagatan Iduna- gatan Tingsbog Solhemsgatan Frölundagatan Tandemg gatan Åbäcksg Fredåsg Fabriksg Dalhemsg Hagåkersgatan Pilteg Torallastigen Toltorpsgatan Lerbrännareg Fiskarg Travgatan Tribung Tränsg Tygelg Marielundsg Pomonag Frälsegårdsg Mariedalsg Göteborgsvägen bergsg Flöjelbergsgatan Fredåsg Berghemsg Bifrostgatan Åbyvägen Lekskol egatan Åbyvägen Broddgatan Kallblodsg Hedängsg Häradsgatan Torallagng Bandomarg N Holtermansg Sulkyg Fyråkersg Dammlyckeg Travtränarg Seldonsg Sadelg Ridlärarg Varmblodsg Djäkneg Celsiusg Terrakottag Kronog Biskopbog Bosgårdsg Skrittg mansg Måldomarg Tolsegårdsg Ridspög Vänortsgatan Länsmansgatan Rundbergsg Göteborgsvägen Häradsgatan Björkåsg Broslättsg Amaryllisgången Ponnyg Sörgärdesg Växthusg Fullblodsg Sallarängsg Holmeg Ågatan Knarrhögsgatan bergsg Barn- Motorväg E6 / E20 Göteborgsvägen BOSGÅRDEN ÅBY Tempelgatan Bergmansg Storgatan Brogatan hemsg Gustavs- Åby- Prytz- gatan Baazgatan Gladiolusg Irisgatan Katrinebergsg Luktärtsg Fredrikg Ranunkelg Södra Nedanvägsgatan Vg Sallarängsb Flöjelbergsgatan Broslätt Nygatan Bergfotsgatan LACKAREBÄCK Järnvägsgatan Norra Nedanvägsg Trädgårdsg Skedebrog Torggatan Mölndals Bro Gamla Kungsbackav Motorväg E6/E20 Delbancogatan Lövg Störtfjällsg Nämndemansgatan Kryssgatan Myntg Solgatan Sävg Privatvägen Korndalsvägen Bäckravinsgatan Bäckravinsstigen Enerbacksgatan Stensjöbacke Enerbacken TRÄDGÅRDEN Kronogårdsgatan Flintegatan V Ånäsg Eduard Boyes gata Samuel Nordbergsg V Liden Stockl Skogsg gränden gatan Götaforsliden N Forsåkersg Kondorsg Ö Ånäsg Brännåsv Hökgatan Lackarebäcksg Ö Liden Postmästareg Ormåsgatan Rygatan Brännås vägen Boråsleden Skräddareg Royens gata Franckeg Esbjörn SchillersgatanSvanegatan Bisittareg Brevkortsg bärareg Brev - Brobergsgatan Portog Gustavsg Kvarnbygatan MÖLNDAL FORSÅKER Gunnebogatan Ormås Brännås Residensg Dressareg Åldermansgatan Orregatan Flugsnapparegatan höksg Ryet Utsiktsgränd Brunnsg Bergspasset backen Klevg Vykortsg Stensjögatan Verkm. g Fasang Postiljonsg Solhöjdsg Murareg Södra Forsåkersgatan Orrest Härfågelsg Kungsbackavägen Järpeg Albatrossg Fågelbergsgatan Ö Falkgatan Boråsvägen Lackarebäcks Långvatten Fjällg Påfågelg Frimärksgatan Letseg Torgilsg Berghällsg Hulelycksgatan Höjdgatan Tallkotteg Furug Hökegården Kärra Oxögat Glasberget Rygatan Vaktelg N Trappg Sågdalsgatan Nybyggaregatan Kalkong Glättareg Strandpromenaden Stensjöhöjd Pixbovägen Hulelyckan Glasbergsgatan Åsgatan Träsnidareg Tistelgng Ringduveg Fiberg Grang Alkegatan Kikåsgatan Nybyggareg Inriggareg Formbodsg Rådavägen mästareg Stensjön Andg Ejdergatan KIKÅS V Brovaktareg Fisktärneg Lejonslättsgatan Kristinedal formsg Strandgatan Sandgången Post- Posthornsg Görjelycksg Bergs- Styrlineg Fiskmåsg Kyrkogårdsg Lejonstensg Årtullsg Tegel- Stensjöberg Skogvaktareg Tvär- Bränn- Förstävsg Hökekullen Kikåsleden Akterstävsg Utriggareg Sjövalla Klint Mogatan Horsikagatan Svirvelg Ö Brovaktareg Fenderg Heleneviksbacken Nötåsberget Östernäsv John Halls väg Skytteg Stora Delsjön Månstorpet Hedegatan Herkulesv Västergården Rådavägen SJÖVALLA Helenedalsvägen Heleneviksvägen Kikås Långvatten Helenedal Helenevik Sjöstigen Gunnebodal Boråsleden Christina Halls väg Pixbovägen Möbelgatan Sisjövägen Askims Domarringsväg S Långebergsg Stora Åvägen Datavägen Lunnagården Pålsegården Hökegården Kongegården Lunnagårdsgatan BALLTORP Kongegårdsg Östergårdsg Johannefredsg Aminogatan Aminogatan Bunketorp Taljegården Argongatan Kryptongatan Argongatan Heliumgatan Kryptongatan Neongatan Pepparedsleden Kärragatan Kråketorpsgatan Taljegårdsgatan Baggåkersg Rävekärrsg Skol- stigen Räv- stigen Rävekärr Rävbergsg Rävekärrsgatan Ale- Sandbäcksg Rävkulleg Ring- Rosenvinge gatan bäcksg Pilekroksliden Vitvinge gatan Guldvinge gatan Blåvingeg spinnareg Ekspinnareg Snabbvingeg Hakvingeg Tall- spinnareg Horsika Hallliden Sisjövägen S Holter- Smör- Jungfru- Korn- Vass- ängs- Väster- Ängs- Smedbergsg Högast Smedbergsbacken Grå- Södermalmslavsg Renbrinken

31 Ur Miljözoner i Sverige, 2013/11.

32

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum KS 117/18 Månadsrapport februari 2018 Beslut Informationen antecknas till protokollet. Ärendet Eveline Stomvall, ekonomichef, föredrar månadsrapport för februari Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

34 Månadsrapport Februari 2018 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster -25,0 Årets resultat -10,3 Avvikelse mot budget exklusive jämförelsestörande poster -45,3 varav nämnderna -23,5 Nettokostnadsandel exklusive jämförelsestörande poster 100,7 Likviditet inklusive kortfristig placering per 28/ Mölndals stad 413,0 Koncernen totalt 435,2

35 Övergripande kommentarer Efter februari är bedömningen att årets totala resultat prognostiseras till -10,3 mnkr, men summerar till 28,3 mnkr inklusive de försäljningar av exploateringsmark som för närvarande bedöms bli genomförda under Då ingår 38,8 mnkr i form av resultat från exploateringsverksamheten. Det är engångsintäkter som inte är hänförliga till den löpande driftverksamheten utan beaktas vid bedömningen av investeringsutrymmet och sådana poster tas upp i sifferprognosen först då en försäljning är genomförd. Bakgrunden är att det ofta finns en osäkerhet kring tidpunkten. Tas hänsyn till övriga jämförelsestörande poster, i det här fallet tillfälliga statsbidrag, summerar förvaltningarnas prognoser över nämndverksamheten samt bedömningen av utfallet för skatteintäkter och övriga centrala poster till ett negativt resultat för den ordinarie löpande verksamheten som beräknas till -25,0 mnkr. Resultaträkning mnkr Sammanfattning budgetavvikelser Budgeterat resultat 20,3 Prognos avvikelse skatt och utjämning -18,7 Avvikelse byggbonus 3,0 Avvikelse nämndernas budget -23,5 Markförsäljning 0,2 Pensioner -1,5 Finansnetto 9,9 Övrigt 0,0 Resultat ,3 Avgår jämförelsestörande post byggbonus -13,0 Avgår jämförelsestörande post statsbidrag ensamkommande unga -1,5 Avgår övriga jämförelsestörande poster -0,2 Resultat exklusive jämförelsestörande poster -25,0 OBS! Utöver ovan nämnda osäkerhet kring försäljning av exploateringsmark, finns ytterligare ett förhållande som innebär att resultatet på sista raden kommer att påverkas positivt jämfört med nuvarande prognos. Nu pågår nämligen en omläggning av stadens anläggningsregister med anledning av övergång till komponentavskrivning även för äldre anläggningar (för nya anläggningar skedde övergången från 2017). Föränd- Utfall helår 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Prognos jämfört med budget Nämndernas nettokostnader , , ,7-23,5 Avgår interna kapitalkostnader 225,5 239,5 239,5 0,0 Avgår kalkylerade pensionskostnader 114,5 131,0 131,0 0,0 Årets pensionskostnad -205,3-210,0-211,5-1,5 Semester- och övertidslöneskuld -7,6-5,0-5,0 0,0 Resultat markförsäljning med mera 65,7 0,2 0,2 Övrigt 4,2-6,5-6,5 0,0 Avskrivningar -182,5-193,0-193,0 0,0 SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , ,0-24,8 Skatteintäkter 3 180, , ,9-46,9 Generella statsbidrag och utjämning inklusive byggbonus 257,2 231,1 262,3 31,2 Finansiella intäkter 24,5 26,2 36,1 9,9 Finansiella kostnader -7,4-8,6-8,6 0,0 ÅRETS RESULTAT 111,6 20,3-10,3-30,6 Avgår jämförelsestörande poster, byggbonus -18,7-13,0-13,0 Avgår jämförelsestörande poster, statsbidrag ensamkommande -2,9-1,5-1,5 Avgår övriga jämförelsestörande poster -60,9-0,2-0,2 ÅRETS RESULTAT, löpande verksamhet 29,1 20,3-25,0-45,3 OBS! Prognostiserat resultat blir +28,3 mnkr inklusive aktuell prognos över resultat vid försäljning av exploateringsmark. Därutöver tillkommer effekten av pågående övergång till komponentavskrivning, se kommentarer. 2 Månadsrapport februari 2018

36 ringen kommer inledningsvis att sänka avskrivningskostnaderna för äldre investeringar samtidigt som en del underhållskostnaderna överförs till investering. I grunden sker ingen förändring av stadens ekonomi och likviditeten påverkas inte alls, men bokföringstekniskt uppstår alltså ett starkare resultat. De utbetalningar som belastat resultatet bokförs istället som investeringsutgift och behovet av finansiering blir detsamma. Efter hand kommer de kostnader som överförs till investering att öka avskrivningskostnaderna och belasta resultatet som en kostnad fördelad över den tid som den nya tillgången bedöms vara till nytta i verksamheten. Sammanfattningsvis borde det budgeterade resultatet varit motsvarande starkare om effekten av övergången till komponentavskrivning kunnat beaktas i budget och det bör också poängteras att finansiella mål är satta utan hänsyn till dessa effekter. För skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras en avvikelse på -15,7 mnkr. Den nu aktuella prognosen över skatteunderlagets utveckling presenterades av Sveriges kommuner och landsting, SKL, i februari. Den innebär en betydligt lägre nivå på intäkterna jämfört med den prognos som låg till grund för budgetbeslutet. Enligt SKL:s prognos bedöms ökningstakten i skatteunderlagstillväxten, ackumulerat för åren , ligga på ungefär oförändrad nivå, däremot är prognosen till och med 2017 betydligt lägre än den nivå som bedömdes i december och därmed låg till grund för bokförda skatteintäkter i bokslutet för Av den anledning belastas skatteintäkterna för 2018 negativt med -8,3 mnkr avseende slutavräkning för 2017 och därutöver uppstår en negativ påverkan främst beroende på en lägre medelskattekraft beroende på fler invånare i riket än vad som låg till grund för den prognos som budgeten bygger på. Utfallet inom kostnadsutjämningen är 4,9 mnkr sämre än beräknat i budget samtidigt som intäkterna från tillfälliga statsbidrag ligger nära fem mnkr högre än budget. Dessa statsbidrag uppgår till totalt 14,6 mnkr, varav den så kallade byggbonusen ingår med 13,0 mnkr. I budget 2018 ingår en förväntad intäkt från den så kallade byggbonusen med tio mnkr. Under 2016 infördes ett nytt statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget kan sökas senast den 1 oktober varje år och cirka 3,6 miljarder fördelas de två första åren. Boverket uttrycker i sin information att det går inte att beräkna hur stort bidrag en kommun kan komma att få Bakgrunden är att utfallet styrs av om de kommuner som ansökt är berättigade, hur många kommuner som söker samt den egna kommunens volymer relativt övriga sökande kommuner. Faktorer som antal startbesked för bostäder och nyanlända med uppehållstillstånd relativt övriga sökanden avgör den enskilda kommunens utfall. Utfallet för 2018 är, med andra ord, svårbedömt och bland Månadsrapport februari 2018 annat beroende av om fler kommuner kommer att utnyttja möjligheten att söka bidraget. De 13,0 mnkr som tagits upp i prognosen är därmed mycket osäkra, men bedöms som ett rimligt antagande utifrån aktuella bostadsprojekt samt stadens fördelningstal för antalet nyanlända. Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse på totalt 23,5 mnkr. I början av året prognostiseras vanligen en marginell avvikelse jämfört med den budget nämnderna har tilldelats i form av så kallat kommunbidrag. Oftast är bedömningen att verksamheten kommer att bedrivas i planerad omfattning. Längre fram på året framkommer tydligare tendenser och det går att göra säkrare bedömningar. Årets första prognos avviker genom att redan nu innehålla ett par beloppsmässigt väsentliga avvikelser vilka redovisas av de båda största nämnderna som tillsammans står för cirka -19 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar -12,6 mnkr eller 1,2 procent medan skolnämndens prognos är -6,3 mnkr eller 0,5 procent. Pensionskostnaderna utgår från KPA:s senaste prognos och bedöms överskrida budgeterad nivå med -1,5 mnkr. Total prognos på finansiella poster är däremot positiv med 9,9 mnkr jämfört med budget. Det är aktieutdelningen som är väsentligt högre än budgeterade 0,2 mnkr. Bakgrunden är att Mölndalsbostäder på grund av ett uppskattat nedskrivningsbehov prognostiserade ett underskott för 2017, vilket då inte skulle ge något utrymme för ett koncernbidrag. Nedskrivningarna blev lägre än väntat, vilket gjorde att resultatet medgav att koncernbidrag kunde lämnas. Därmed kunde Kvarnfallet Mölndal AB också lämna en utdelning till staden. Utdelningen 2018 från Kvarnfallet Mölndal AB uppgår till 4,8 mnkr. Utöver detta så har det också tillkommit en extra utdelning från Förbo om totalt 20 mnkr, varav Mölndals stads andel uppgår till 5,5 mnkr. Avseende övriga centrala poster som avskrivningar, förändring i avsättningar m.m. finns en stark koppling till investeringstakt respektive årets verkliga bemanning inom nämndernas verksamhet. Utfallet är dock beroende av i vilken takt investeringar kommer att genomföras och prognosen blir säkrare senare under året. 3

37 Kommentarer om nämnderna Byggnadsnämnd -1,8 mnkr Nämnden beräknar en negativ avvikelse mot tilldelat kommunbidrag på 1,8 mnkr. Det är tidigt på året och vilka större projekt som leder till bygglov är fortfarande osäkert. En genomgång av de projekt som bedöms ge intäkter under året tyder dock på att dessa kommer att bli lägre under 2018 än Intäkterna väntas stiga igen Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder -1,4 mnkr Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beräknar en negativ avvikelse mot budget på helår med 1,4 mnkr. Plan och exploatering prognostiserar ett underskott på två mnkr för året. Med utgångspunkt i den goda byggkonjunkturen ligger intäktskravet för planeringsutskottet kvar på samma nivå som 2017, det vill säga tre mnkr högre än normalt. Efter granskning av de projekt som bedöms ge intäkter under 2018 beräknas i dagsläget intäkterna bli mycket lägre än under Stadsledningsförvaltningen prognostiserar i dagsläget ingen avvikelse mot budget för Dock beräknas avvikelser avseende kostnader inom lokalförsörjningsavdelningen för paviljonger och sanering för Almåsskolan, enligt beslut i KF , vilket kommer att påverka resultatet negativt. Överförmyndarnämnden beräknar ett överskott på 0,6 mnkr för året beroende på färre ärenden vad gäller ensamkommande barn. Övriga kommunbidragsområden visar ingen avvikelse mot budget. Kultur- och fritidsnämnd -1,0 mnkr Kultur- och fritidsnämnden beräknar en negativ avvikelse mot budget på helår med 1,0 mnkr som återfinns inom förening och idrott. En större renovering av Åbybadet planeras under sommaren vilket medför en stängning på cirka sju till åtta veckor. Stängningen kommer att ge minskade intäkter, något som till viss del motverkas av lägre timlönekostnader för personal. Den 9 mars tvingades Åbybadet stänga 50-metersbassängen akut efter en inspektion. Bassängen hölls stängd under en vecka för reparation och fortsatt utredning pågår. Det är i dagsläget svårt att säga hur utfallet påverkas av detta, den negativa avvikelsen mot budget bedöms i februariprognosen till cirka en mnkr. Bifrostparken väntas stå klar först till sommaren vilket ger en positiv avvikelse mot budget på cirka 0,2 mnkr för minskade driftskostnader. I januari fick nämnden besked om att hyran avseende 2018 för idrottshallarna i Pedagogen park ökar med 0,2 mnkr beroende på att lokalen belagts med fastighetsskatt. Detta var inte känt under budgetarbetet. Nämndens nettokostnader mnkr Utfall helår 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Prognos jämfört med budget Byggnadsnämnden -9,0-12,7-14,5-1,8 Kommunfullmäktige och övriga nämnder -11,0-14,7-14,1 0,6 Kommunstyrelsen exklusive serviceförvaltningen -159,9-168,3-170,3-2,0 Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen 1,9 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -143,0-153,8-154,8-1,0 Miljönämnden -10,9-12,4-12,3 0,1 Skolnämnden , , ,3-6,3 Social- och arbetsmarknadsnämnden -283,0-315,1-315,1 0,0 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet -153,5-157,8-157,8 0,0 Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -5,5 2,0-0,2-2,2 Utbildningsnämnden -298,0-306,9-305,2 1,7 Vård- och omsorgsnämnden -983, , ,1-12,6 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER , , ,7-23,5 4 Månadsrapport februari 2018