Meddelanden. kommunfullmäktige 14 november 2011

Transkript

1 Meddelanden kommunfullmäktige 14 november 2011

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Delårsrapport 2011 Kommunalförbundet där kommunerna Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg samverkar om gemensam räddningstjänst

51 Härmed redovisas delårsrapport för kommunalförbudet Nerikes Brandkår för perioden Allmänt om verksamheten För första gången på flera år redovisas en positiv prognos i delårsbokslutet. Visserligen väntas inte det budgeterade resultatet på 794 tkr uppnås, men en prognos på 121 tkr är ändå tillfredsställande var ett omvälvande år på många sätt, när förbundet utökades med två nya medlemskommuner. Under 2011 framstår det som att verksamheten har funnit sig tillrätta i sina nya former. En mer detaljerad beskrivning av kommunalförbundets resultat och ställning redovisas i denna delårsrapport. Utryckningsstatistik Med tanke på att kommunalförbundet utökats och nu omfattar åtta kommuner är det svårt att avgöra vad som är ett statistiskt normalår för utryckningsverksamheten. Under 2010 uppgick samtliga olyckshändelser till insatser. I jämförelse med delårsrapportens sju månader uppgår årets utryckningar till 1451 i jämförelse med 1489 under Så här långt ser det ut som att antalet utryckningar är i jämförelse med fjolåret. I den senaste analysen som gjordes konstaterades bland annat att bränder i byggnader ökar samt att de flesta bränder startar i köket p.g.a. bortglömd spis då det gäller flerbostadshus. I villor orsakas många bränder p.g.a. skorstensbränder. Ungefär en tredjedel av alla händelser utgörs av automatiska brandlarm. Cirka 12 % av dessa är riktiga bränder. Detta är lite mer än vad som annars brukar gälla för brandstatistiken i Sverige. En femtedel av alla onödiga automatiska brandlarm orsakas av matlagning! Andelen trafikolyckor är fortfarande mycket hög och antalet händelser ökar oftast år från år. Dessbättre ser vi att olyckskonsekvenserna minskar. Olyckorna är främst koncentrerade till de stora vägarna i vårt län. Mycket mer information finns att hämta i Nerikes Brandkårs olycksstatistik som omfattar 59 sidor. Jämställdhet och mångfald Ett handlingsprogram om jämställdhet och mångfald har tagits fram under det första halvåret. Syftet är dels att inventera vad som behöver göras och dels att påbörja olika arbeten under detta år. I den första redovisningen som föredrogs i direktionen påtalades bl.a. att många brandstationer saknar tillgång till dusch och omklädningsrum för kvinnlig personal. Skyddskläder behöver också anpassas för att få bättre passform för den kvinnliga utryckningspersonalen. För att underlätta rekrytering av brandpersonal i beredskap kommer ett kvinnligt räddningsvärn att sättas upp i Odensbacken som ett komplement till deltidskåren. Kvinnor kan då följa verksamheten och pröva på hur det är att vara med i en deltidsbrandkår. Tester i rekryteringsprocessen kommer även att ses över. Här är det önskvärt att testerna är enhetliga för hela landet samt att detta görs i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Hjärtstartare Under flera år har diskussioner förts med Örebro läns landsting om att Brandkåren ska rycka ut och hjälpa till vid hjärtolycksfall. För närvarande finns detta enbart vid två räddningsstationer, Fellingsbro och Byrsta. Under första halvåret har ett avtals- 2

52 förslag tagits fram där sex andra orter föreslås få tillgång till Brandkårens hjärtstartsverksamhet. Dessa är Odensbacken, Pålsboda, Askersund, Laxå, Fjugesta och Nora. Enligt avtalsförslaget kommer landstinget att ansvara för verksamheten och även utbilda instruktörer. Brandkåren kommer i sin tur att anskaffa hjärtstartare samt utbilda all personal vid berörda stationer. Personalkostnaderna för hjärtlarmen kommer att delas mellan Brandkåren och landstinget. Självklart kommer utryckningsverksamheten att kosta lite mer men detta är ändå något som måste prioriteras högt eftersom det handlar om kvalificerad livräddning. Förhoppningsvis är den nya verksamheten igång under oktober månad. Kommunalförbundet ser gärna att hjärtstartsverksamheten utökas för att på sikt finnas vid samtliga 27 brandstationer. I jämförelse med landstinget har Nerikes Brandkår utryckningsverksamhet vid 27 platser inom insatsområdet medan ambulans finns stationerad på sex platser i samma område. Säkerhetskoordinator Från och med halvårsskiftet 2011 kommer Nora och Lindesbergs kommun att köpa tjänsten som säkerhetskoordinator avseende säkerhets- och beredskapsuppgifter. Tjänsten delas mellan kommunerna, 2x40 % och Brandkåren, 20 %. Vi ser mycket positivt på detta eftersom det ökar samverkan inom det förebyggande området. Många frågor tangerar varandra då det gäller exempelvis skydd mot olyckor och allmänna säkerhetsfrågor samt planering för extraordinära händelser. Förhoppningsvis kommer detta också att organiseras i Lindesberg i slutet av året. Det är trångt i tätorten med många människor i rörelse där brandbilarna ska rycka ut. Befälet skulle då kunna komma fram till en olycksplats ca 5 minuter snabbare än idag. Hantering av explosiv vara Den 1 september 2010 ändrades lagen om brandfarliga och explosiva varor då tillstånd och tillsynsverksamheten för explosiva varor övergick från Polisen till kommunerna. Eftersom Brandkåren tidigare hanterat alla andra frågor om brandfarlig vara övergick de nya arbetsuppgifterna till Nerikes Brandkår enligt gällande förbundsordning. Efter avstämning ser vi fördelar med den lagstiftningen eftersom räddningstjänsten har större möjligheter att bedöma risker och få en helhet kring alla frågor som rör samma lagstiftning. Arbetsbelastningen är hanterbar eftersom det i nuläget tillkommit cirka 50 ärenden per år. Den verkliga volymen kommer att visa sig inom ett par år när samtliga tillstånd som polisen gett kommer att gå ut. Det är onekligen en fördel att handlägga allt om denna lagstiftning i kommunalförbundet då rutiner och kompetens säkerställs på ett bättre sätt än om varje kommun skulle handlägga detta. Totalt handlägger den förebyggande verksamheten ungefär ärenden per år. Måluppfyllelse Uppföljning av mål och aktiviteter för verksamheten redovisas i denna delårsrapport. Första insatsperson (FIP) FIP finns på två ställen inom Nerikes Brandkår. Först ut var Askersund och fr o m i år finns det även en FIP-bil i Laxå. FIP-verksamheten bygger på att befälet disponerar en egen bil (mindre bil med blåljus) för att snabbt bege sig direkt till olycksplatsen utan att passera brandstation. 3

53 Personalekonomisk redovisning Siffror inom parentes avser föregående år. Allmänt Personalkostnaderna utgör ca 70% (73%) av verksamhetens kostnader. Inom förbundet verkar 468 personer. 121 personer är heltidsanställda och 244 är deltidsanställda. 103 personer ingår i förbundets brandvärn. Antal kvinnor inom förbundet Antalet kvinnor i förbundet är 16, varav 1 brandman på heltid, 5 brandmän på deltid, 1 brandingenjör, 5 inom administrationen samt 4 inom brandvärn. Genomsnittsålder Medelåldern uppgår till 40 (40) år för deltidsanställda och 42 (42) år för heltidsstyrkan. Dagtidspersonalen utgör en mindre del av personalen och där är genomsnittsåldern 47 (49) år. För samtliga anställda är genomsnittsåldern 41 (41) år. Personalomsättning Under årets första 7 månader har 3 (1) heltidsanställda slutat, vilket ger en omsättning på 3 % och inom deltidsstyrkan har 7 (9) personer slutet vilket ger en omsättning på 3 %. Avsättningar till pensioner Avsättningar som hittills har gjorts för förbundets framtida pensionsutbetalningar inkl löneskatt uppgår till 44,7 mkr per Många pensionsavgångar framöver Liksom den övriga offentliga sektorn står även Nerikes Brandkår inför flera pensionsavgångar framöver. Den rörliga pensionsåldern gör det svårt att planera för behovet av personal. Övertiden minskar Under perioden januari till juli 2011 hade antalet komptimmar minskat med 1 179, vilket bryter trenden med en stadig ökning de senaste åren. Den ökade övertiden berodde på flera orsaker. Det var viktigt att bryta trenden eftersom övertid är kostsamt. Under hösten 2010 har rutinerna kring övertidsarbete setts över och förändrats. Det är ett arbete som har gett resultat vilket är tillfredsställande. Sjukfrånvaro De direkta kostnaderna för sjuklön uppgick under januari juli 2011 till 233 tkr, att jämföra med samma period 2010 då den uppgick till 295 tkr. Sjukfrånvaron fördelat per åldersgrupp framgår av tabellen här intill. Kostnader för inkallning blir ofta aktuellt vid korttidssjukskrivningar. I samband med längre sjukskrivningar omplaneras personal för att undvika inkallning. I jämförelse med annan kommunal verksamhet är sjukfrånvaron mycket låg för Nerikes Brandkår. Åldersgrupp Total sjukfrånvaro/ordinarie arbetstid Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro % 1% 0% 0% % 2% 1% 0% 50-1% 1% 1% 0% Totalt 2% 1% 1% 0% 4

54 Ekonomisk uppföljning Område Utfall jan - juli 2011 Utfall jan - juli 2010 Prognos Budget 2011 Avvikelse budget - prognos Direktion, förbundsledning, revision Lönekostnader heltid Lönekostnader deltid och värn Hyror och lokalvård Övriga driftskostnader Pensions- o räntekostnad inkl löneskatt Avskrivningar Summa verksamheten Finansiella kostnader Summa kostnader Automatiska Brandlarm Avtal Räddningstjänst mm Uppdragsutbildning Myndighetsutövning Övriga intäkter Summa intäkter Medlemsbidrag Finansiella intäkter Totalt intäkter Resultat Resultat Perioden januari-juli 2011 uppvisar ett positivt resultat på tkr. Prognosen för hela året är ett positivt resultat på 121 tkr. Det är -673 tkr sämre än budget, vilket till största delen beror på en retroaktiv pensionskostnad som avser år Verksamhetens intäkter Intäkterna för de första sju månaderna är 295 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Helårets intäkter beräknas bli drygt 300 tkr lägre än budgeterat och beror främst på en för högt budgeterad intäkt avseende tillstånds- och tillsynsverksamheten. Bortser man från pensionsrelaterade kostnadsökningar beräknas den ordinarie verksamheten uppvisa ett positivt resultat på drygt 800 tkr. 5

55 Verksamhetens kostnader och avskrivning I delårsbokslutet är verksamhetens kostnader 192 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Lönekostnaderna har ökat något beroende på årets löneuppräkning, men framför allt har arbetet med att minska övertiden gett resultat. I förra delårsbokslutet låg också en reservering för befarade ökade semesterlönekostnader på rörliga lönedelar efter ändringar i semesterlagen. Utfallet av det blev inte som befarats. Pensionskostnaderna har ökat med drygt 600 tkr vilket delvis beror på att pensionskostnaden var ca 560 tkr för lågt beräknad av KPA i förra delårsbokslutet. Det framkom i förra årsbokslutet varför den kostnaden för 2010 belastar Avskrivningarna är ca 100 tkr högre än förra året. Investeringsplanen följs. Prognos: Totalt sett beräknas verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna ligga i nivå med budget, förutom när det gäller pensionskostnaderna. Det beror på den retroaktiva pensionskostnaden från år 2010, som beskrivits ovan, men också på att KPAs pensionsprognos daterad visar att pensionskostnaderna kommer att öka med ca 160 tkr. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella kostnaderna och intäkterna beräknas ligga i nivå med budget. Investeringsredovisning Objekt Utfall Budget 2011 Prognos Avvikelse budgetprognos Stora fordon Mindre fordon Räddningsmateriel IT Rakel SUMMA Investeringar Per uppgick investeringarna till tkr. Årets nyinvesteringar är beställda. Finansiella mål De finansiella målsättningarna som direktionen beslutat om för Nerikes Brandkår lyder: Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av verksamhetens nettokostnader för att tillskapa en buffert för variationer i utryckningsverksamheten. Målet förväntas inte uppfyllas under 2011 till följd av de oförutsedda retroaktiva kostnaderna för pensioner. Någon särskild åtgärd kommer inte att vidtas. Eventuella negativa resultat som orsakats av oförutsedda kostnader regleras mot balansfonden inom det egna kapitalet. Prognosen för helåret är att resultatet blir positivt med 121 tkr, vilket är 673 tkr sämre än budget. 6

56 Investeringarna ska finansieras med egna medel. Investeringsnivån kommer att vara relativt jämn de kommande åren och investeringstakten för 2011 kommer att ligga på en normal nivå. Det kommer inte att lånas upp några medel för att finansiera investeringar. De lån som finns avser inventarier som tillförts förbundet när kommunerna Nora och Lindesberg trädde in i förbundet Målet kommer att uppfyllas under P-O Staberyd Brandchef Elisabeth Östlund Administrativ chef Resultaträkning Redovisning i tkr Not Utfall jan - juli 2011 Utfall jan - juli 2010 Prognos Budget 2011 Avvikelse budget - prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiell kostnad pensionsskuld inkl löneskatt Periodens resultat

57 Balansräkning Redovisning i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristig placering Kassa och bank EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder STÄLLDA PANTER 0 0 ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 Pensioner Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjänade t o m 31/12 året före inträdet. Redovisningsprinciper Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Fakturor överstigande 20 tkr har periodiserats. 8

58 Finansieringsanalys Redovisning i tkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar Förändring av pensionsskuld och övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskn kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggn.tillgångar Försäljning av materiella anläggn.tillg Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld Nyupptagna lån Ökning/minskning av långfristiga fordringar Medel från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut inkl korta placeringar

59 Medelsförvaltningens utveckling Värdepapper Anskaffningsdatum Anskaffningsvärde Donationsmedelsfond Förfallodatum Lägsta belopp som återbetalas (värde juli 2011) Aktieobligation Kina Aktieobligation Indien Aktieobligation Sverige Etik Ränteplacering Räntekorridor SUMMA Medelsförvaltningens utveckling, tkr Förändring Aktuell likviditet - saldo på företagskonton saldo på Likviditetsinvest (kortfr plac.) Summa likvida medel Avkastning Likviditetsinvest 1,3% Placerade pensionsmedel - strukturerade produkter Summa likvida medel och placeringar Placeringsportföljen Genomsnittlig löptid, AO (år) Lägsta avkastning AO (tkr) Nedskrivning (tkr) Avkastn.mål pensioner SLR+0,5% (%) 3,6% 3,3% -0,3% Avkastning under året (%) 2,2% 0,1% -2,1% Andel placerade medel av pensionsskuld 32% 21% 11% Donationsmedelsfondens nedgång har påverkar placeringsportföljens avkastning negativt. 10

60 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Automatiska brandlarm Avtal Räddningstjänst o teknisk service Uppdragsutbildning Myndighetsutövning Övrigt SUMMA Not 2 Verksamhetens kostnader Materiel, entreprenader, bidrag Personalkostnader inkl pensioner Lokaler Materiel och främmande tjänster SUMMA Not 3 Avskrivningar Årets avskrivningar SUMMA Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet och påbörjas efter att investeringen har tagits i bruk. Not 4 Kommunbidrag Kommunbidraget utbetalas med 1/12 varje månad och avser innevarande månad och fördelas enligt följande: Förbundsmedlem Ägarandel Örebro 49,0% Lindesberg 14,8% Kumla 11,5% Hallsberg 8,2% Laxå 5,3% Nora 4,2% Askersund 4,0% Lekeberg 3,0% SUMMA 100%

61 Not 5 Finansiella intäkter Avkastning på värdepapper Resultat av värdepapper Värdereglering värdepapper 0 36 Övriga ränteintäkter (inkl Likv invest) SUMMA Not 6 Finansiella kostnader Ränta på lån till förbundsmedlemmar Nedskrivning finansiella tillgångar Ränta på pensionsskuld Bank- och räntekostnader 1 1 SUMMA Ränta på lån till förbundsmedlemmar avser övertagande av inventarier och uppgår till 7,3 % av inventariernas bokförda värde. Not 7 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Transportmedel Avgår: Nedskrivning transportmedel Övr materiella anl.tillg SUMMA Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Donationsmedelsfonden Aktieindexobligationer Ränteplacering SUMMA Placeringen i Donationsmedelsfonden avser framtida utbetalningar av särskild avtalspension. Innehavet är långsiktigt. Per uppgick andelarnas anskaffningsvärde till tkr medan marknadsvärdet uppgick till tkr. Anskaffningsvärdet har ökat med 94 tkr genom utdelning under året. Aktieindexobligationerna och ränteplaceringen har garanterat kapitalvärde. Hittills har det under året inte gjorts några nya placeringar. 12

62 Not 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Moms Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar SUMMA Not 10 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar SUMMA Kortfristiga placeringar är aktieindexobligationer och ränteplaceringar som förfaller inom ett år. Per hade årets kortfristiga placeringar, på tkr, förfallit. Not 11 Kassa och bank Bankkonton Likviditetsinvest SUMMA En större del av medlen i Likviditetsinvest kommer att placeras om långsiktigt. Per uppgick andelarnas anskaffningsvärde till tkr medan marknadsvärdet uppgick till tkr. Not 12 Eget kapital Ingående balans 1/ Resultat 31/ Utgående balans 31/ Resultat per Utgående balans 31/ Not 13 Avsättningar Avsatt till pensioner Löneskatt SUMMA

63 Not 14 Långfristiga skulder Lågfristig del av lån från Lindesbergs kommun, upptaget Lågfristig del av lån från Nora kommun, upptaget SUMMA Avser lån hos förbundsmedlemmar för övertagna inventarier vid inträde i kommunalförbundet. Not 15 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Leverantörsskulder Moms Personalskatter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA Not 16 Förändring av pensionsskuld Förändring av pensionsskuld och övriga ej likviditetspåverkande poster Förändring avsatta pensioner inklusive löneskatt Resultat vid försäljning av materiella och finansiella anläggningstillgångar SUMMA

64 Uppföljning av aktiviteter för verksamheten Utbildning och insats Anna Henningsson Aktivitet Nuläge Prognos Tillsammans med SOS Alarm utveckla larmrutiner så att förlarm erhålls inom 1 minut och ordinarie larm inom högst 2 minuter. Utvärdera upprättad statistik från utryckningsverksamheten. Starta FIP-verksamhet i Laxå kommun. Har inte nått målen, men en viss förbättring av tiderna har skett jämfört med juli förra året. Pågår. Klart. Fortsatt intimt uppföljningsarbete tillsammans med SOS. Fördjupade insatser tillsammans med ÖBO avseende bostadsbränder. Fördjupad samverkan kring anlagda bränder. Fortgår som planerat. Teknik och underhåll Magnus Bern Aktivitet Nuläge Prognos Verkställa beslutad investeringsplan. Ta fram ett alternativ till nuvarande rökskyddsmaterial. Alla fordon i plan för 2011 beställda, byggnation pågår. Upphandling pågår för fullt. Möjligen sen leverans av ett eller två fordon, mycket lång väntetid på VW Caddy. Beräknas vara beställt och en första leverans hemma. Personal Anders Larsson Aktivitet Nuläge Prognos Arbeta aktivt för att antalet övertidstimmar ska minska. Antalet timmar som ersätts med enkel eller kvalificerad övertid har minskat från 2740 timmar år 2010 till 1561 timmar år Antalet timmar som utförs utanför ordinarie arbetstid är dock inte mindre 2011 än Däremot ersätts fler timmar med särskild timpenning eller fyllnadstid. Vi tror att antalet övertidstimmar kommer att fortsätta att minska. Genom god personalplanering styrs arbete utanför ordinarie arbetstid över till förskjuten arbetstid och särskild timpenning. 15

65 Myndighetsutövning Ulf Smedberg Aktivitet Nuläge Prognos Informera hushåll hur man förebygger och agerar i samband med brand. Ingen särskild aktivitet utförd, information ges i samband med ordinarie kursverksamhet samt vid kommande brandskyddsvecka. Se nuläge. Utföra 550 tillsyner per år Målet uppfylls. Genomföra 3 tillsyner på anläggningar som är bedömda som "farlig verksamhet". 4 Tillsyner utförda. Målet uppfylls. Administrativ service Elisabeth Östlund Aktivitet Nuläge Prognos Revidera inköpspolicyn. Arbetet påbörjat. Färdigställs under hösten. Revidera attestreglementet. Arbetet påbörjat. Färdigställs under hösten. Extern verksamhet Michael Nilsson Aktivitet Nuläge Prognos Genomföra sommarläger i samtliga kommuner alternativt medverka med annan aktör. Redogöra för tjänster som Nerikes Brandkår utför åt Atlas Copco och Orica via avtal. Även SAKAB har avtal om tjänster från Nerikes Brandkår. En del mindre avtal finns även med andra företag. Utbilda 120 elever i tre olika klasser i Örebro. Sommarläger genomfört i fyra kommuner. Ca 100 elever utbildade Målet uppnått. Avtalen löper på enligt planerna. Antalet elever har minskat. Nytt från HT 2011 är temadagar för åk 1. Målet kommer inte att uppnås p g a att elevantalet minskat. 16

66 Extern verksamhet (forts.) Michael Nilsson Aktivitet Nuläge Prognos Utbilda 70 elever i tre olika klasser i Byrsta. Erbjuda 80 grundskoleelever prao hos Nerikes Brandkår. Genomföra utbildning i enlighet med nedanstående tabell: Ca 70 utbildade Ca 20 elever, då Byrstaskolorna inte ville ha någon PRAO. Se tabell med kurser nedan. Ca 70 utbildas också under hösten. Målet kommer att uppnås. Ca 20 praktiserar i höst. Målet kommer inte att uppnås i sin helhet, p g a att PRAO inte efterfrågas av Byrstaskolorna. Skolprojektet i Örebro kommun bidrar till ökningen av antal kurser och elever i kurserna grundläggande brandkunskap respektive intern brandskyddskontrollant. Anlagd brand-projektet avslutades Målet avseende övriga kurser förväntas vara uppfyllt per Sammantaget konstateras att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande och ansvarsfullt sätt. Vidtagna åtgärder beträffande övertidsarbete har fått önskad effekt. 17

67 Målsättning helår Genomfört Kurs med avgift Målgrupp Antal Elever Antal Elever Grundläggande brandkunskap Företag m.m Grundläggande brandkunskap Vård/omsorg Heta arbeten Svetsare, takläggare m.m Intern brandskyddskontrollant Brandskyddsombud Anläggningsskötare - grundutbildning Anläggningsskötare Övriga HLR, utr, släck, anpassade, m m Summa Information/kurs utan avgift Målgrupp Antal Elever Antal Elever Anlagd brand * Skolelever år Information** Bostads- och hyresgästförening Summa *Anlagd brand är ett projekt som syftar till att ge elever i årskurs 6 ökad förståelse kring samhällets problem med anlagda bränder och skadegörelse. Informationen bedrivs av instruktörer från skiftgående personal. Detta projekt avslutades **Information till hyresgäst- och bostadsrättsföreningar genomförs för att höja brandskyddsnivån för enskilda i deras boende. Många tips och goda råd kan man även få via Nerikes Brandkårs hemsida, både för företag och privatpersoner. Studiebesök genomförs vid önskemål, på brandstationerna runt om i förbundet. Någon statistik över antal besök förs ej. 18

68 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Nedan redovisas uppföljning av de verksamhetsmål som är kopplade god ekonomisk hushållning. Föregående mätning genomfördes och senaste mätning Målet är uppfyllt. Målet är delvis upp- Målet är inte fyllt. uppfyllt. Teknik & underhåll Mål för god ekonomisk hushållning Minska antalet stora fordon genom utbyten och förflyttningar inom förbundet, enl. investeringsplanen. Målsättning Minska antalet Föregående mätning Förändring Senaste mätning Måluppfyllelse Kommentar: En ytterligare minskning sker i höst när en BAS-4:a ersätter Bas-1 och tankbil i Odensbacken. När Ramsberg byter till ny brandstation kan rockader ske med Unimogar (gamla 107 och 384) som eventuellt möjliggör minskning. Dessutom avyttras gamla bil 304 som gått som extra reservbil i Fellingsbro pga bussbranden. Målet uppnått! Insats Mål för god ekonomisk hushållning Förlarm ska erhållas inom 1 minut. Målsättning Öka antalet Föregående mätning 44 sek (median) 47 sek median Andel förlarm Öka antalet 51% 71% Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - huvudlarm Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - förstalarm Öka antalet Öka antalet 115 sek (median) 85 sek (median) 120 sek 70 sek Förändring Kommentar: Målen är uppnådda avseende tiden till larm. Däremot är andelen förlarm fortsatt låg. Genom regelbunden uppföljning av larm tillsammans med SOS fortgår arbetet med att öka antalet förlarm. Senaste mätning Måluppfyllelse Personal Mål för god ekonomisk hushållning Målsättning Föregående mätning Förändring Senaste mätning Måluppfyllelse Arbeta aktivt för att minska antalet övertidstimmar. Minska antalet Målet nytt - uppgift saknas. Minus tim sedan årsskiftet. Kommentar: En mycket aktiv personalplanering krävs för att fortsätta att minska antalet övertidstimmar och även att behålla nuvarande nivå. Specialkompetenser gör dock att enstaka personer är hårt belastade. Målet uppnått! 19

69 Nerikes Brandkår Org nr Box , ÖREBRO tel:

70

71

72

73

74