och vice versa. Mötet beslutade att det nya förslaget ska skickas på remiss till medlemskommunerna.

Transkript

1 Delårsrapport 2012 Kommunalförbundet där kommunerna Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg samverkar om gemensam räddningstjänst

2 Härmed redovisas delårsrapport för kommunalförbudet Nerikes Brandkår för perioden Lite färre utryckningar I jämförelse med förra året inträffade (1 451) olyckshändelser under de första sju månader som delårsrapporten omfattar. Inom olyckstyperna märks en liten förändring enligt följande; Antalet bränder utomhus, och i byggnader, har minskat med cirka 40 uppdrag. Det har också varit 53 färre onödiga automatiska brandlarm. Däremot ser vi en ökning av antalet larm för IVPA (I Väntan På Ambulans) med 53 uppdrag fler jämfört med förra året. Hjärtstoppsverksamhet Från och med 1 januari 2012 bedriver Nerikes Brandkår hjärtstoppsverksamhet från brandstationerna Fellingsbro, Nora, Odensbacken, Pålsboda, Askersund, Laxå, Fjugesta och Byrsta. Genom avtal med landstinget har Nerikes Brandkår åtagit sig att rycka ut på förmodade hjärtstopp. Fellingsbropersonalen har dessutom sedan tidigare ett utökat uppdrag att åka på andra prio 1 larm inom sitt insatsområde. Många värdefulla insatser genomförs nu med det nya uppdraget, och den nya verksamheten kommer att utvärderas Medlemsmöte Under årets medlemsmöte den 22 mars, där samtliga medlemskommuners kommunstyrelseordförande sammanträder, behandlades två beslutsärenden. Det första berörde ekonomiskt fördelningstal för Nerikes Brandkår. Förvaltningen har arbetat fram en ny modell som tar viss hänsyn till befolkningsförändringar i medlemskommunerna. Modellen utgår ifrån att 98,5 % av medlemsbidraget är fast, men att 1,5 % (ca 2 mnkr) kan omfördelas baserat på förändringar i befolkningsmängden i medlemskommunerna. De kommuner vars befolkning har ökat får därmed en högre kostnad och vice versa. Mötet beslutade att det nya förslaget ska skickas på remiss till medlemskommunerna. Om alla kommuner tar beslut om detta enligt det upprättade förslaget kommer nya fördelningstal och ny förbundsordning att gälla från och med kommande årsskifte. Det andra ärendet gällde budget för 2013 där det beslutades att budget räknas upp med 2 % för Intressant analysverktyg Ett webbaserat analysverktyg har anskaffats för att redovisa kommunalförbundets utryckningar geografiskt. På ett enkelt sätt man då se var alla olyckshändelser inträffat under en given period. Vid en första genomgång syns tydligt att trafikolyckorna inträffar frekvent på de större vägarna inom kommunalförbundet. Däremot framgår också att allvarliga konsekvenser vid trafikolyckor till största delen inträffar på 70-vägarna och inte på de större vägarna vilket många tror. Mötesfria vägar och viltstängsel har därmed gett gott skydd för trafikanterna. Singelolyckor med påkört träd är ett exempel på händelser med allvarliga personskador. Det finns därför all anledning att ha extra fokus på de mindre vägarna ur trafiksäkerhetssynpunkt. SOS Alarm En utredningsgrupp genomför på regeringens uppdrag en översyn av samhällets alarmeringstjänst. Under våren 2012 var gruppen i Örebro för att orientera sig om Brandkårens verksamhet och samarbetet med SOS Alarm. Det viktigaste är att den enskilde får snabbt svar, blir korrekt behandlad och känner stort förtroende för samhällets alarmeringstjänst. Det är också viktigt att verksamheten är kvalitetssäkrad och bedrivs med stor insyn. Många aktörer framför en målsättning att ha en obruten larmkedja. Om detta blir möjligt kan det innebära att en statlig alarmeringsmyndighet bildas med lite färre centraler där SOS Alarm slås samman med andra centraler, exempelvis Polisens länskommunikations- 2

3 centraler och statliga räddningscentraler för sjöräddning mm. Utredningen ska redovisa sitt arbete senast 30 april Självskyddsutbildning Att ge sin personal grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en bra investering som leder till ökad säkerhet. Genom utbildning sprider Nerikes Brandkår kunskap och vårt mål är att minska antalet olyckor, dödsfall och skador i vårt samhälle. Årligen utbildar Nerikes Brandkår över personer från offentlig verksamhet, företag, kommuner och föreningar i grundläggande brandkunskap, olycksförebyggande arbete, utrymning, HLR m.m. I samarbete med Brandskyddsföreningen Örebro län erbjuder vi även utbildningar i Heta arbeten, Brandfarlig vara, Egensotning och Brandsäkert hem. Utbildningarna äger oftast rum på någon av våra brandstationer men detta kan även ske på respektive arbetsplats. Inom kommunerna är det särskilt viktigt att personal inom äldreomsorgen genomgår brandskyddsutbildning. Kamratstöd för flera Inom Nerikes Brandkår finns en aktiv kamratstödsgrupp som ursprungligen funnits till endast för vår egen personal, för att bearbeta särskilda händelser. Sedan ett par år tillbaka används denna resurs även av andra personalgrupper, både inom kommunala arbetsplatser och privata företag. Målsättningen är att dämpa senare reaktioner genom att genomföra avlastningssamtal i ett tidigt skede, vilket har varit mycket uppskattat. Upphandling av Rakel Upphandling av ett nytt kommunikationsradiosystem Rakel påbörjades strax innan sommaren. Förhoppningsvis kommer systemet att vara i drift vid årsskiftet 2012/2013. Alla brandkårens fordon ska förses med Rakelapparater, och tillsammans med de handenheter som behövs är det ca 200 apparater som ska anskaffas i den första omgången. Vi kan även se att det finns ett behov av att våra samverkande organisationer, såsom större företag/industrier, flyget m.fl. går in i Rakel. Givetvis öppnas även nya möjligheter till kriskommunikation när medlemskommunerna anskaffar samma utrustning. Måluppfyllelse Uppföljning av mål och aktiviteter för verksamheten redovisas i denna delårsrapport. IVPA-bilen i Byrsta Personalekonomisk redovisning Allmänt Personalkostnaderna och pensionskostnaderna utgör tillsammans ca 75 % (74 %) av verksamhetens kostnader. Inom förbundet verkar 472 personer. 121 personer är heltidsanställda och 245 är deltidsanställda. 106 personer ingår i förbundets brandvärn. Antal kvinnor inom förbundet Antalet kvinnor i förbundet är 23, varav 1 brandman på heltid, 9 brandmän på deltid, 1 brandingenjör, 5 inom administrationen samt 7 inom brandvärn. Genomsnittsålder Medelåldern uppgår till 40 (40) år för deltidsanställda och 41 (42) år för heltidsstyrkan. Dagtidspersonalen utgör en mindre del av personalen och där är genomsnittsåldern 49 (47) år. För samtliga anställda är genomsnittsåldern 41 (41) år. 3

4 Personalomsättning Under årets första 7 månader har 6 (3) heltidsanställda slutat, vilket ger en omsättning på 7 % och inom deltidsstyrkan har 8 (7) personer slutet vilket ger en omsättning på 3 %. Avsättningar till pensioner Avsättningar som hittills har gjorts för förbundets framtida pensionsutbetalningar inkl löneskatt uppgår till 54,8 mnkr per Många pensionsavgångar framöver Liksom den övriga offentliga sektorn står även Nerikes Brandkår inför flera pensionsavgångar framöver. Den rörliga pensionsåldern gör det svårt att planera för behovet av personal. Övertid Under perioden januari till juli 2012 uppgick antalet komptimmar till 1 562, vilket är i nivå med förra året. Sjukfrånvaro De direkta kostnaderna för sjuklön har ökat och uppgick under januari juli 2012 till 342 tkr, att jämföra med samma period 2011 då den uppgick till 233 tkr. Kostnader för inkallning blir ofta aktuellt vid korttidssjukskrivningar. I samband med längre sjukskrivningar omplaneras personal för att undvika inkallning. I jämförelse med annan kommunal verksamhet är sjukfrånvaron mycket låg för Nerikes Brandkår. Sjukfrånvaron fördelat per åldersgrupp framgår av tabellen här intill. Sjukfrånvaro Jan-juli 2012 Jan-juli 2011 Total sjukfrånvaro/ Ord. arb.tid Långtidssjukfrånvaro/ Total sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro/ Ord. arb.tid Långtidssjukfrånvaro/ Total sjukfrånvaro Ålderskategori: 29 år eller yngre 0,31% 0,00% 0,44% 0,00% Kvinnor * * * * Män 0,34% 0,00% * * Ålderskategori: år 1,27% 0,00% 1,98% 28,26% Kvinnor 0,60% 0,00% 0,24% 0,00% Män 1,34% 0,00% 2,17% 28,59% Ålderskategori: 50 år eller äldre 5,12% 55,66% 1,30% 48,88% Kvinnor * * * * Män 5,12% 55,66% 1,30% 48,88% Totalt: Kvinnor 0,51% 0,00% 0,31% 0,00% Män 2,87% 42,26% 1,64% 34,84% Samtliga anställda 2,74% 41,83% 1,56% 34,44% * Redovisas ej då antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. 4

5 Ekonomisk uppföljning Område Utfall jan - juli 2012 Utfall jan - juli 2011 Prognos Budget 2012 Avvikelse budget - prognos Direktion, förbundsledning, revision Lönekostnader heltid Lönekostnader deltid och värn Hyror och lokalvård Övriga driftskostnader Rakel Årets avsättning till pensioner inkl löneskatt Avskrivningar Summa verksamheten Finansiella kostnader Summa kostnader Automatiska Brandlarm Avtal Räddningstjänst och teknisk service Externutbildning Myndighetsutövning Övriga intäkter Summa intäkter Medlemsbidrag Finansiella intäkter Totalt intäkter Resultat Resultat Resultatet för perioden januari-juli 2012 är ett positivt resultat på tkr. Prognosen för hela året är ett positivt resultat på tkr. Budgeterat resultat ligger på noll. Av såväl periodens resultat som prognostiserat resultat utgör 2 mnkr fordran på AFA/Fora för sjukförsäkringspremier avseende åren 2007 och 2008 som återbetalas till försäkringstagarna till följd av reformen av sjukförsäkringssystemet Förbundets pensionskostnader förväntas ligga på budgeterad nivå. Ovan har budgeterade belopp korrigerats så att all löneskatt redovisas bland pensionskostnader och ej bland finansiella kostnader. Den ordinarie verksamheten beräknas uppvisa ett positivt resultat på ca 175 tkr, om man bortser från återbetalningen av sjukförsäkringspremierna. 5

6 Verksamhetens intäkter Jämfört med förra året är verksamhetsintäkterna 3,5 mnkr högre. Bortsett från återbetalningen från AFA/Fora ligger intäkterna de första sju månaderna ca 1,4 mnkr högre än förra året Försäljning av andningsskydd har bidragit med 1 mnkr i år. Verksamhetens kostnader och avskrivning I delårsbokslutet är verksamhetens kostnader 2,6 mnkr högre än förra året. Lönekostnaderna har ökat delvis beroende på kostnader för vikarier under utbildningssatsningar. Pensionskostnaderna ligger i nivå med budget, som baseras på KPAs prognos. Även avskrivningarna är högre i år, vilket beror på att investeringar avseende både 2011 och 2012 har tagits i bruk under året och har därmed börjat skrivas av. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella kostnaderna ligger helt i nivå med budget. De finansiella intäkterna förväntas bli 500 tkr högre än budget. Tre aktieobligationer har förfallit under året och tillsammans gett en vinst med 494 tkr. Andelarna i Donationsmedelsfonden har sålts och tidigare nedskrivning har återförts med 193 tkr, eftersom värdet hämtade sig efter värderingen i bokslutet Prognos: Totalt sett beräknas verksamhetsintäkterna bli 300 tkr lägre än budget, bortsett från AFA/Fora-återbetalningen. Verksamhetskostnaderna förväntas bli som budgeterat. Försäljning av värdepapper bidrar till att resultatet blir 500 tkr högre än budgeterat. Avskrivningarna är också i nivå med budget. Investeringsplanen följs. Med nuvarande regelverk riskerar det förväntade positiva resultatet på mnkr leda till ett negativt saldo i balanskravsavstämningen. Det beror på att reavinst vid försäljning av inventarier på 979 tkr samt att AFA/Foraåterbetalningen på tkr drags av från prognostiserat resultat på tkr. Balanskravsresultatet blir då negativt med -805 tkr, som ska återställas på 3 år! Denna typ av problematik har uppmärksammats av regeringen, som lämnat en lagrådsremiss som ger möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Ändringarna föreslås träda i kraft Syftet är att kommuner och landsting själva ska kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta konjunkturvariationer. Resultatutjämningsreserver möjliggör att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider vilka ska kunna användas för att täcka underskott till följd av en lågkonjunktur. Möjligheten att reservera upparbetade överskott ska gälla fr o m räkenskapsåret Nerikes Brandkår har redovisat överskott på tkr för åren 2010 och Under förutsättning att förslaget antags av riksdagen kommer ett negativt balanskravsresultat för Nerikes Brandkår inte att leda till att några särskilda åtgärder behöver vidtagas. Vi följer detta med stort intresse! Skulle förslaget trots allt inte gå igenom tvingas vi givetvis återställa det möjliga negativa balanskravsresultatet under de närmaste åren, vilket kan ställa till bekymmer eftersom vi redan får en högre kostnadsbild i och med Rakel-införandet kommer förbundet att ha tillfälligt minskade avskrivningskostnader till följd av förlängda avskrivningstider på inventarierna. Avskrivningstiderna har tidigare varit mycket snävare än förväntade ekonomiska livslängder på inventarierna. Detta skulle kunna hjälpa till att utjämna ett befarat negativt balanskravsresultat. 6

7 Investeringsredovisning Anskaffat tom Avvikelse budgetprognos Budget Prognos Objekt Stora fordon pågående investering, stegbil Mindre fordon Räddningsmateriel pågående investering andningsskydd 722 IT Rakel SUMMA invest. budget Mindre fordon (budget 2011) räddningsbåt Räddningsmateriel (budget 2011) andningsskydd SUMMA invest. budget Investeringar I delårsbokslutet uppgår aktiverade respektive pågående investeringar till 7,6 mnkr varav 2,6 mnkr avser årets budget och 5 mnkr avser förra årets budget. Den faktiska anskaffningskostnaden under perioden jan-juli 2012 uppgår till tkr. Flera beställningar kommer att göras under hösten. Finansiella mål De finansiella målsättningarna som direktionen beslutat om för Nerikes Brandkår lyder: Att storleken på det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen då staten täcker kostnadskrävande insatser, enligt lagen om skydd mot olyckor. Per uppgår förbundets egna kapital till 14,9 mnkr och täcker kostnaden för självrisken. Målet är uppfyllt. Investeringarna ska finansieras med egna medel. Förbundet har inga externa lån. De lån som finns avser inventarier som tillförts förbundet när kommunerna Nora och Lindesberg trädde in i förbundet Målet är uppfyllt. P-O Staberyd Brandchef Elisabeth Östlund Administrativ chef 7

8 Resultaträkning Redovisning i tkr Not Utfall jan - juli 2012 Utfall jan - juli 2011 Prognos Budget 2012 Avvikelse budget - prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt Periodens resultat

9 Balansräkning Redovisning i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristig placering Kassa och bank EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder STÄLLDA PANTER 0 0 ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 Pensioner Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjänade t o m 31/12 året före inträdet. Redovisningsprinciper Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Fakturor överstigande 20 tkr har periodiserats. 9

10 Finansieringsanalys Redovisning i tkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar Förändring av pensionsskuld och övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskn kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggn.tillgångar Försäljning av materiella anläggn.tillg Försäljning av finansiella anläggn.tillg Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld Nyupptagna lån 0 0 Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0-94 Medel från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut inkl korta placeringar

11 Placerade medel, kr Värdepapper Förfallodatum Anskaffndatum Anskaffndatum Marknadsvärde Ränteplacering Räntekorridor SUMMA Medelsförvaltningens utveckling, tkr Förändring från Aktuell likviditet Företagskonton Kortfristiga placeringar AO (strukt. produkter) Likviditetsinvest (kortfr räntefond) marknadsvärde orealiserad avkastning, tkr Långsiktiga placeringar (Pensionsmedel) Strukturerade produkter Summa likvida medel och placeringar Placeringsportföljen Genomsnittlig löptid, (år) Lägsta avkastning (tkr), avser kurtage Nedskrivning (tkr), Donationsmedelsfonden Avkastn.mål pensioner SLR+0,5% (%) 3,3% 3,3% 3,1% -0,2% Avkastning under året (%), *) 0,1% -0,3% 13,2% 13,5% Spec årets avkastning Utdelning, Donationsmedelsfonden Resultat vid inlösen, AO Nedskrivning/återföring, Donationsm.fonden *) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för strukturerade produkter Andel placerade medel av pensionsskuld 66% 58% 56% -2% - andel placerade i kortfristiga värdepapper 56% 50% 54% 4% - andel placerade i långfristiga värdepapper 9% 8% 2% -6% 11

12 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Automatiska brandlarm Avtal Räddningstjänst o teknisk service Uppdragsutbildning Myndighetsutövning Övrigt Jämförelsestörande post Återbetalning av sjukförsäkringspremier 2007 och SUMMA Not 2 Verksamhetens kostnader Köp av verksamhet, bidrag Personalkostnader inkl pensioner Lokaler Materiel och främmande tjänster SUMMA Not 3 Avskrivningar Årets avskrivningar SUMMA Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet och påbörjas efter att investeringen har tagits i bruk. Not 4 Medlemsbidrag Medlemsbidraget inbetalas med 1/12 varje månad och avser innevarande månad och fördelas enligt följande: Förbundsmedlem Ägarandel Örebro 49,0% Lindesberg 14,8% Kumla 11,5% Hallsberg 8,2% Laxå 5,3% Nora 4,2% Askersund 4,0% Lekeberg 3,0% SUMMA 100%

13 Not 5 Finansiella intäkter Avkastning på värdepapper 0 94 Resultat av värdepapper Värdereglering värdepapper Övriga ränteintäkter SUMMA Not 6 Finansiella kostnader Ränta på lån till förbundsmedlemmar Nedskrivning finansiella tillgångar Ränta på pensionsskuld Bank- och räntekostnader 1 1 SUMMA Ränta på lån till förbundsmedlemmar avser övertagande av inventarier och uppgår till 7,3 % av inventariernas bokförda värde. Not 7 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Transportmedel Övr materiella anl.tillg SUMMA Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Donationsmedelsfonden Aktieindexobligationer Ränteplacering SUMMA Innehavet av andelar i Donationsmedelsfonden såldes Per gällde följande: Placeringen i Donationsmedelsfonden avser framtida utbetalningar av särskild avtalspension. Innehavet är långsiktigt. Per uppgick andelarnas anskaffningsvärde till tkr medan marknadsvärdet uppgick till tkr. Aktieindexobligationerna och ränteplaceringen har garanterat kapitalvärde. Det har inte gjorts några nya placeringar under

14 Not 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Moms Fordran AFA/Fora Försäkring Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar SUMMA Not 10 Kortfristiga placeringar Likviditetsinvest, anskffningsvärde SUMMA Likviditetsinvest, marknadsvärde Efter redovisas räntefonden Likviditetsinvest som kortfristig placering. Not 11 Kassa och bank Bankkonton Likviditetsinvest SUMMA Per uppgick andelarnas anskaffningsvärde till tkr medan marknadsvärdet uppgick till tkr. Not 12 Eget kapital Ingående balans 1/ Resultat 31/ Utgående balans 31/ Resultat per Utgående balans 31/ Not 13 Avsättningar Avsatt till pensioner Löneskatt SUMMA

15 Not 14 Långfristiga skulder Lågfristig del av lån från Lindesbergs kommun, upptaget Lågfristig del av lån från Nora kommun, upptaget SUMMA Avser lån hos förbundsmedlemmar för övertagna inventarier vid inträde i kommunalförbundet. Not 15 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder (1 år) Leverantörsskulder Moms Personalskatter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring avsatta pensioner inklusive löneskatt Resultat vid försäljning av materiella och finansiella anläggningstillgångar SUMMA

16 Not 17 Resultatanalys Utfall jan - juli 2012 Utfall jan - juli 2011 Förändring, tkr Förändring, % Kommentar Redovisning i tkr Verksamhetens intäkter % -varav obefogat larm % Färre larm varav avtal % -varav försäljning anläggningstillgång % Flera avtal 2012 (bla beredskapshandläggare Nora och Lindesbergs kommuner), men RMS har minskat 130 tkr. Engångseffekt. Försäljning gamla andningsskyddet. -varav återbetalning sjukförsäkringspremier Engångseffekt. AFA/Fora. Verksamhetens kostnader % -varav personalkostnader exklusive pensioner % Ny tjänst beredskapshandläggare 80% resp NB 20%. Kompetensutbildning, beredskapsersättning och sjuklön har ökat. -varav pensionskostnad % Ökad pensionskostnad/ pensionsskuld 1,4 mnkr, beror på sänkt diskonteringsränta 2011 års pensionsskulds-beräkning. -varav lokalhyra och fastighetskostnader % Ökad lokalhyra. Avskrivningar % Verksamhetens nettokostnader % Kommunbidrag % Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Finansiell kostnad pensionsskuld inkl löneskatt % Periodens resultat % Investeringar avseende budget 2011 och 2012 tagna i bruk. Kraftigt ökad avskrivning. Uppräkning i nivå med tidigare år för täckning av verksamhetens kostnader. Positivt resultat vid förfall av värdepapper. Räntekostnader på lån från Nora och Lindesberg, inventarier. Kraftigt ökad pensionsskuld -11 pga sänkt diskonteringsränta, ger högre räntekostnad följande år. 16

17 Uppföljning av verksamheten 2012 Säkerhetsmål och prestationsmål för räddningsverksamheten R1 Anna Henningsson Räddningsinsatserna skall planeras så att effektiva insatser kan genomföras. Nuläge Prognos R1.1 Tillsammans med SOS Alarm utveckla larmrutiner så att förlarm erhålls inom 1 minut och ordinarie larm inom högst 2 minuter. Målet uppfyllt. Uppföljning fortgår. R1.2 Genomföra minst en större samverkansövning med våra samverkande myndigheter. Målet uppfyllt. Uppfylls. R1.3 Årligen utföra insatsplanering och övning på 2 av våra Sevesoanläggningar av högre graden. R1.4 Radiosystemet RAKEL införs i Nerikes Brandkår. Insatsplanering av anläggningarna klara. Övning på rangerbangården sker under hösten. Är under upphandling. Arbete fortgår. R1.5 Personalen på 6 ytterligare stationer utbildas i hjärtstoppsverksamhet och startar under Målet uppfyllt. Uppfyllt. Beräknas införas under sista kvartalet. R2 Anders Larsson Räddningsinsatser skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens. Nuläge Prognos R2.1 Vid behov genomföra halkkörnings-, preparand-, värn-, rökdykarledar-, och körkortsutbildningar. R2.2 Upprätta övningsprogram för heltid, deltid och värn. Alla utbildningar som det finns behov av är planerade. Uppfylls. Alla övningsprogram är planerade. Uppfylls. R2.3 Registrera övningsnärvaro för samtlig personal. All registrering är igång. Uppfylls. 17

18 R3 Anders Larsson Vi skall utreda och ta tillvara på erfarenheter från inträffade händelser. Nuläge Prognos R3.1 Utvärdera upprättad statistik för utryckningsverksamheten och föreslå 10 åtgärder för att minska olyckorna och dess konsekvenser. R3.2 Utreda samtliga dödsolyckor. Statistiken är upprättad men 10 åtgärder är ej föreslagna. Under året har vissa brister identifierats. Åtgärder är vidtagna. 10 åtgärder kommer inte att genomföras under året. Med fler utbildade kommer vi att hinna med samtliga dödsolyckor. R4 Magnus Bern Utrustning och fordon skall vårdas så att en hög tillgänglighet upprätthålls. Nuläge Prognos R4.1 Samtliga brandstationer och fordon skall märkas Nerikes Brandkår och med ny RAKEL beteckning. Ej påbörjat, avvaktar Rakelupphandling. R4.2 Samtliga dragfordon skall förses med 50mm kula. Klart. Uppfyllt. R4.3 Samtliga fordon med andningsskydd byggs om för att passa nytt andningsskydd. Klart. R4.4 Ny teknik för radiosamband införs under Personliga radiotillbehör anskaffade till samtlig utryckande personal hel- och deltid. Återstår att komplettera med fler mottagare när val av Rakelfabrikat är klart. Tveksamt om det hinner bli klart. Beror också på om behovet finns före årsskiftet, annars sker detta sannolikt Q Uppfyllt. Beror på Rakelupphandling och hur besluten formas därefter. 18

19 Anders Larsson R5 Mångfalden inom Nerikes Brandkår skall öka så att vi blir fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund, vilket innebär att den samlade kompetensen ökar. Nuläge Prognos R5.1 3 brandstationer kompletteras med omklädning för damer. R5.2 Lediga tjänster annonseras internt och extern. Åtgärder är igång. Vi har fortfarande en LASlista kvar. Beräknas vara klart innan årsskiftet. Från 2013 kommer alla tjänster att annonseras både internt och externt. Säkerhetsmål och prestationsmål för den olycksförebyggande verksamheten Ulf Smedberg F1 Nerikes Brandkår ska verka för att medborgarna inom medlemskommunerna erhåller ett likvärdigt skydd mot olyckor genom förebyggande verksamhet. Nuläge Prognos F1.1 Utföra 400 tillsyner enligt LSO och LBE. 310 Målet uppfylls med råge. F1.2 Handlägga 120 tillståndsärenden enligt LBE. 73 Målet uppfylls. F1.3 Medverka i samhällsplaneringen avseende 80 ärenden. 27 Ca. 50 ärenden kommer att handläggas. F1.4 Vara byggnadsnämnderna behjälpliga med 80 byggnadsärenden. 107 Målet redan uppfyllt. F1.5 Delta i kommunernas risk- och säkerhetsarbete. Medverkar i kommunernas säkerhetsarbete genom deltagande i olika arbetsgrupper och projekt Målet uppfylls. 19

20 Michael Nilsson F2 Underlätta för medborgarna och andra att själva kunna förebygga och minska effekterna av oönskade händelser Nuläge Prognos F2.1 Utbildningar: - Allmän brandkunskap, 200 tillfällen. - Allmän brandkunskap, vård och omsorg, 20 tillfällen. - Heta arbeten, 30 tillfällen. - Intern brandskyddskontrollant, 30 tillfällen. - Anläggningsskötare automatiskt brandlarm, 2 tillfällen. Ca 55% av kurserna är genomförda. Ingår i "allmän brandkunskap" ovan. Ca 60% av kurserna är genomförda. Ingår till största delen i "Skolprojektet i Örebro kommun" som löper enligt plan. Inga kurser genomförda under året. Bedömer att målet uppfylls. Bedömer att målet uppfylls. Bedömer att målet uppfylls. Bedömer att målet uppfylls. Om målet kommer att uppfyllas beror på om kursen kommer att efterfrågas. - Övrigt (HLR, Utrymningsövning etc.), 150 tillfällen. F2.2 Information till bostadsoch hyresgästföreningar vid 20 tillfällen. F2.3 Minst 75 % av besökarna på hemsidan skall vara nöjda med informationen. Ca 40% av kurserna är genomförda. Knappt hälften har genomförts. Någon mätning av kundnöjdheten har ej genomförts. Några klagomål har emellertid inte inkommit. Bedömer att målet uppfylls. Bedömer att målet uppfylls. Planerar att genomföra en sådan mätning under hösten. F3 Anna Henningsson Identifiera och analysera risker i vår omvärld och samt ta lärdom av inträffade händelser. Nuläge Prognos F3.1 Olycksundersökningar, undersöka alla dödsolyckor samt större eller speciella händelser. 3 personer får grundutbildningen och 1 person vidareutbildas i olycksutredningar under hösten. Alla dödsolyckor hittills under året har utretts eller är under utredning av NB eller annan. En organisation som kan möta kraven ska vara igång och verksam. Alla dödsolyckor ska vara klara. 20

21 F4 Ulf Smedberg Skador på människors liv, hälsa och egendom och på miljön till följd av brand skall minimeras. Nuläge Prognos F4.1 Utföra 400 tillsyner enligt LSO och LBE. 310 Målet uppfylls med råge. F4.2 Ge riktad information till hushåll om hur man förebygger brand. Se prognos. F4.3 Antalet besökare på hemsidan skall uppgå till per år Målet uppnås. Målet uppfylls i samband med kursverksamhet samt vid info vid sotning och brandskyddskontroll. Målet ej statistiskt säkerställt via mätning. F5 Ulf Smedberg Förbränningsanordningar och rökkanaler för eldning av fasta bränslen ska vara fria från beläggningar som kan orsaka brand samt vara fria från brandtekniska brister som kan orsaka brandspridning. Nuläge Prognos F5.1 Utföra sotning på sotningspliktiga objekt enligt fastställd frist. Sotning utförs enligt plan. Sotning utförs enligt plan. F5.2 Utföra brandskyddskontroll på objekt enligt fastställd frist, ca per år. Brandskyddskontroll utförs enligt plan. Brandskyddskontroll utförs enligt plan. F5.3 Handlägga ansökningar från privatpersoner som själv vill utföra sotning. 12 Målet uppfylls. Aktiviteter inom administrativ service Elisabeth Östlund Nuläge Prognos Revidera dokumenthanteringsplanen Ej påbörjat. Uppfylls. Revidera delegationsordningen Ej påbörjat. Uppfylls. 21

22 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning Föregående mätning Senaste mätning Förändring Magnus Bern Teknik & underhåll Målsättning Måluppfyllelse Minska antalet stora fordon genom utbyten och förflyttningar inom förbundet, enligt investeringsplanen. Minska antalet 55 st 55 st Kommentar: Har inte rört sig på stora-fordon-fronten i år. Önskemål finns från utbildningsavdelningen att utöka fordonsplanen med en släckbil. Operativ planering Mål för god ekonomisk hushållning Förlarm ska erhållas inom 1 minut. Andel förlarm Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - huvudlarm Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - förstalarm Inom 60 sek Föregående mätning sek (median) Senaste mätning sek (median) Öka antalet 68% 68% Inom 120 sek 116 sek (median) Inom 120 sek 64 sek (median) 123 sek (median) 76 sek (median) Anna Henningsson Förändring Målsättning Måluppfyllelse Kommentar: Tre mål uppfylls med god marginal. Målet om huvudlarm överskrids något. Utvärderingsarbetet fortsätter. Personal Mål för god ekonomisk hushållning Arbeta aktivt för att minska antalet övertidstimmar (enkel- och kvalificerade timmar) Minska antalet Föregående mätning tim (12 mån) Senaste mätning Förändring Anders Larsson Målsättning Måluppfyllelse 1562 tim (6 mån) Kommentar: Baserat på mätningen i juni bedöms övertidstimmarna ligga kvar på samma nivå som vid årsskiftet

23 23

24 Nerikes Brandkår Org nr Box , ÖREBRO tel: