Årsrapport 2013 TJÄNSTESKRIVELSE. Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2014/

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2014/ Årsrapport 2013 Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 2 Omsorgsnämnden Årsrapport och bokslut för 2013 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner årsrapporten för 2013 och ekonomisk planering för Omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att ur resultatutjämningsfonden få ta i anspråk 5 miljoner kronor årligen under åren för ökade kostnader i samband med uppstart av nya eller ombyggda vård- och omsorgsboenden. Bakgrund Förvaltningen har sammanställt årsrapporten för I rapporten redovisas det ekonomiska utfallet, 3,6 miljoner kronor, samt viktiga händelser och förutsättningar i de olika verksamheterna. Det är stort fokus på äldreboendefrågorna i Kalmar. Förvaltningen planerar för nya boenden. Med tanke på avvikelsen från standardkostnaden är förvaltningens uppfattning att de nya och moderniserade vård- och omsorgsboendena ska kunna finansieras inom befintlig budgetram. Under ett uppbyggnadskede behövs dock någon form av startbidrag. Förvaltningen önskar därför få ta i anspråk 5 miljoner kronor årligen från resultatutjämningsfonden under en tvåårsperiod. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning Ekonomi totalt Myndighet Verksamhet SoL (insatser enligt socialtjänstlagen) omfattande verksamhetsområde Norr, Söder och Gemensam verksamhet 5 Verksamhet hälso- och sjukvård Personalbokslut Mål och kvalitet Framtida prioriteringar Bilagor 1-3

4 4 1 Inledning Omsorgsnämnden och förvaltningen ansvarar, för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänst, för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och andra stödinsatser till äldre personer. Nämnden ansvarar också för insatser inom socialtjänstlagen till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar. Dessutom ansvarar nämnden för hemsjukvården i kommunen och utövar ledningsansvar för den kommunala hälso- och sjukvården. Arbetet har under året präglats av ett antal stora strukturförändringar. Inför 2013 års budget, med tio miljoner i minskad budgetram hanterades samtidigt med införandet av rätt till heltid. Det relativt nya resursfördelningssystemet har varit en värdefull förutsättning. Verksamheten har genomlysts genom att fastställa kostnad per brukare och på så vis få egen jämförelse över tid och jämförelse mellan kommuner. Jämförelsen bildar också motiv till den strukturomvandling som innebär nya och tidsenliga boenden. Förvaltningen går mot strömmen när det gäller antalet vård och omsorgsboenden. Efter renovering och nybyggnad kommer antalet lägenheter, 2016 att öka jämfört med nuvarande nivå. Åtgärdsplan för minskad budgetram inför 2013, har i hög grad präglats av detta. Förvaltningen har under året jobbat intensivt med avvikelser och förbättringsåtgärder i kvalitetsfrågor som direkt påverkar den enskilde. Vi räknar med att kvalitén därmed ligger på en högre nivå. Riktlinjer och handlingsplaner har tagits fram som gäller dels enskild enhet, men också hela förvaltningen. Socialstyrelsens riktlinjer för bemanning på demensboenden har också påverkat budgetoch verksamhetsupplägg inför året. Vi väljer att behålla en god bemanning för att klara socialstyrelsens krav som kommer att gälla ifrån 31 mars Då kommer de också att omfatta alla typer av boenden. Tyvärr blir det inget kvalitetsgenomslag i brukarundersökningarna. Arbetet med rätt till heltid har under 2013 nått en nivå i paritet med ekonomiska ramen. Det innebär att vår personal har erbjudits tjänster på 90 %, alternativt 100 %..Varje teams införande i rätt till heltid har tagit mycket energi. Vi försöker hitta smarta lösningar som tillgodoser omsorgstagarens behov med bra arbetsmiljö och god ekonomi. Vi hittar också nya arbetssätt. Nu vidtar arbetet med att förfina tillämpningar för att öka kvalitén på omsorgstagarperspektivet samt arbetsmiljön. Tidplanen med 90 respektive 100 procentiga tjänster är därmed klar. Kommunal Hjälpmedelssamverkan i Länet (KHS), har efter två år visat bra resultat och verksamheten har klarat att leverera uppdraget under budgetnivån. Det har gjort det möjligt att dra ner på utgifterna, vilket uppskattas av länets kommuner. Dessutom har Torsås kommun nu har begärt inträde i verksamheten. Förberedelser och beslut om att införa valfrihet i hemtjänsten, enligt Kalmarmodellen, har genomförts. Förvaltningen kommer att kunna godkänna externa utförare under början av Efter att trygghetsboendet Bärnstenen startats har det under året tagits beslut om att också utveckla Bryggaren till trygghetsboende. Vi har därmed två boenden som infriar socialstyrelsens kriterier för trygghetsboende. En utveckling som känns bra. Servicelägenheter har avvecklats under året, då de inte ligger i nivå med beslut för vård o omsorgsboende, vilket är enda lagrummet för beslut om boende.

5 5 Krav på IT utveckling har ökat under året. Förvaltningen jobbar med flertalet e- hälsoprojekt. Dels mobilt stöd i hemtjänsten, som underlättar för personalen och förväntas ge större trygghet. Dock ställs stora krav på kommunikation mellan IT program. Digitala trygghetslarm, social dokumentation och nationell patientöversikt är andra utmaningar inom området. Kvalitetsregistren Palliativregistret och Senior alert är viktiga för att främja ett systematiskt förbättringsarbete och hjälpsystem för att öka kvaliteten i vård och omsorg. Länet och särskilt Kalmar kommun har lyckats mycket bra med insatser inom den statliga överenskommelsen sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Överenskommelsen sätter fokus på samarbete mellan kommun, primärvård och slutenvård. Under året har styrgruppen Lednings och styrning formats, liksom samarbete och mötesforum för huvudmännens presidier. Det är ett avstamp för ett helt nytt och omfattande utvecklingsarbete i länet. Syftet är att skapa bättre evidensbaserad kunskap som underlag vid insatser för den enskilde. Sociala innehållet på vård- och omsorgsboenden har fått en nystart under året. Tjänst som aktivitetshandledare har tillsatts. Syftet är att utveckla det sociala och kulturella innehållet så det blir en naturlig del av verksamheten i vård- och omsorgboende. Målet är nu att öka nöjdheten av sociala aktiviteter hos äldre. Nämndens vision, Alla tiders omsorg, fortsätter att vara ett levande dokument. En utblick fram emot år 2020 och närmast påföljande år håller på att sammanställas. Innehållet, som tagits fram i samarbete med olika intressenter, beräknas antas under våren och är ämnat att ge ett längre perspektiv och framförhållning på utvecklingsarbete och planer. Utblick mot I årsredovisningen finns också de behov som förvaltningen prioriterar framöver. Värdegrundsarbetet kommer att finnas i fokus. Det görs stora satsningar inom äldreboendena de närmaste åren. Dels kommer det befintliga äldreboendena att få en rejäl ansiktslyftning och dels blir det ett nytillskott. Kalmar kommun har ett stort antal omsorgstagare med mycket omfattande hjälpbehov i hemtjänsten. En större andel än jämförbara kommuner i Sverige. Det måste finnas attraktiva boendealternativ till att bo kvar i ordinärt boende med mycket omfattande insatser. För den kommande planerings perioden finns därför en rejäl satsning avseende vård- och omsorgsboenden. Detta kan också ses helt i linje med Attraktiva Kalmar : Varvsholmen salutogent profilboende Här öppnar ett vård- och omsorgsboende med 38 lägenheter. Den innehåller också en träffpunkt och en hemtjänstlokal i direkt anslutning till boendet. Inflyttning är planerad till september Smedby profilboende generationer emellan För Smedängen finns sedan länge ett framtaget förslag till ombyggnad. Förberedelser för renovering/ombyggnad pågår och startar i augusti/ september Inflyttning planeras till årsskifter 2015/16. Antalet boende blir ca 70 stycken. Smedängen ingår i det paket av kommunala fastigheter som sålts till Rikshem. Norrliden Förslag till om- eller nybyggnad av Norrlidshemmet finns sedan lång tid tillbaka. Planeringen har startats. Antalet boende blir ca 70 stycken. Norrlidshemmet ingår i det paket av kommunala fastigheter som sålts till Rikshem. Jungmansgården Idag finns 25 lägenheter vid Jungmansgården (i Norrliden). Antalet gör att det är stora svårigheter att klara ekonomin. En utbyggnad om 16 lägenheter påbörjades under 2013.

6 6 Bygget står klart under 2014 och kommer kanske till att börja med att användas som evakueringsboende. Södra centralorten Det planeras ett nytt vård- och omsorgsboende i södra centralorten Boendet skulle kunna inrymma 40 lägenheter och uppföras i två plan som mest med tanke på omgivningen. Det kan finnas en möjlighet att man genom detta boende skulle kunna lösa lokalproblemen för några av våra nuvarande entreprenörer. Lindsdal Förvaltningen deltar i utvecklingen av Lindsdals centrum, med nytt vård- och omsorgsboende. Finansiering Med tanke på minskat behov av hemtjänsttimmar är förvaltningens uppfattning att de nya och moderniserade vård- och omsorgsboendena skall finansieras inom befintlig budgetram. Det kommer dock under ett uppbyggnadsskede att vara nödvändigt med någon form av startbidrag. Omsorgsnämnden håller därför en ständig dialog med kommunledningen under Ekonomi - totalt Driftskostnader Verksamhet Netto- Bokslut Resultat tkr Budget Kostnader Intäkter Netto Förvaltningsgemensamt Administration Volymer hemtjänst SoL övergripande Verksamhet Norr Verksamhet Söder Verksamhet Gemensamt HSL TOTALT Omsorgsförvaltningen förbrukade netto 607 Mkr (drift) år 2013 och detta utgjorde 19,2 % av kommunens totala nettodriftkostnader. Motsvarande andel för 2012 var 19,3%.

7 7 OMSORGSFÖRVALTNINGENS ANDEL AV KOMMUNENS NETTODRIFTSKOSTNADER ÅR ,8% 19,2% Omsorgsförvaltningen Övr kommunal verksamhet Investeringar Verksamhet Netto- Bokslut tkr Budget Kostnader Intäkter Netto Investeringar Omsorgsnämnden investerade enligt 2013 årsbokslut 2,2 Mkr vilket utgör 0,7% av kommunens totala nettoinvesteringar. Sammanfattande kommentar till större avvikelser Driftskostnaderna redovisar ett överskott på totalt 3,6 Mkr. Avvikelserna mot budget kan sammanfattas som följer och kommenteras även under respektive verksamhets redovisning: Förvaltningsgemensamt (+1,9 Mkr) Redovisar ett överskott om 1,9 Mkr som till största delen beror på lägre kapitaltjänstkostnader och mindre kostnader för utbildningar jämfört med budget. Administration (+0,5 Mkr) Administrationen redovisar ekonomisk balans. Volymer (+12,4 Mkr) Under volymer har följts utvecklingen av hemtjänsttimmar under året, se bilaga 1. På grund av att hemtjänsttimmarna minskade redan 2012 blev det till slut ett överskott på 12 Mkr i resursfördelningspotten allt enligt plan. SoL (insatser inom socialtjänstlagen) övergripande (+3,9 Mkr) Några förklaringar till överskottet är mindre kostnader för arbetskläder ökade avgiftsintäkter (1,1 Mkr). Verksamhet norr (-12,4 Mkr) Verksamhet norr består av 14 enheter och redovisar underskott. Enheternas samlade resultat har försämrats avsevärt jmf med 2012 (-11,1 Mkr). Det är varierande resultat mellan enheterna men någon enhet har faktiskt klarat att hålla budget. Den största förklaringen till underskottet är enheternas svårigheter i samband med införandet av RTH.

8 8 Verksamhet söder (-5,2 Mkr) Verksamhetsområde söder som består av 11 enheter redovisar underskott. Enheternas samlade resultat har försämrats jmf med 2012 (-3,4 Mkr). Det är varierande resultat mellan enheterna men ett antal enheter har klarat att hålla budget. Den största förklaringen till underskottet är enheternas svårigheter i samband med införandet av RTH. Verksamhet gemensamt (+2,1 Mkr) Verksamhetsområde gemensamt består av 5 enheter med olika ansvarsområden och alla redovisar överskott. Verksamheterna är teknik, nattpatruller, dagverksamhet, träffpunkter och anhöriganställda. HSL (insatser inom hälso- och sjukvårdslagen) (+0,4 Mkr) Verksamheten har varit hårt ansträngd ekonomiskt under Två av tre enheter har underskott. Ett stort överskott avs hjälpmedelsverksamheten gör att det blir ett litet överskott totalt sett. Vi kan konstatera att övertagandet av hjälpmedel från landstinget innebar minskade kostnader för länets alla kommuner - bra. Kost (-1,9 Mkr) Kostverksamheten gick fr o m 1/ över till serviceförvaltningen. Verksamheten redovisade ett underskott för 2012 på 1,7 mkr och för 2013 på 1,9 mkr vilket belastat omsorgsförvaltningen. En översyn av kostnader och intäkter pågår och ramen har justerats för serviceförvaltningen så att det inte uppstår differenser fr o m 2014 och framåt. Investeringar Redovisade investeringar uppgår till 2,2 Mkr vilket är något lägre jmf med Kostnaderna avser företrädesvis återanskaffning av utrustning och inventarier till befintlig verksamhet. Resultatutjämningsfond Efter bokslut 2013 finns Tkr i omsorgsnämndens resultatutjämningsfond. 3 Myndighet Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Byte av titel Myndighetshandläggarna har bytt yrkestitel till biståndsbedömare. Utifrån ett omvärldsperspektiv så är den vanligaste benämningen på personer med dessa arbetsuppgifter biståndsbedömare. Det hade också framkommit att handläggargruppen tycker det känns svårt att använda ordet myndighetshandläggare eftersom en del äldre personer förknippar ordet myndighet negativt. Jämställd biståndshandläggning En kartläggning har genomförts av biståndshandläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med kartläggningen är att upptäcka om besluten är ojämnställda dvs grundade utifrån kön som leder till att service ges på olika villkor beroende på om man är man eller kvinna. En rapport har skrivits. Rapporten visade på att det fanns risk för att biståndsbedömningen inte var fullt jämställd när det gäller serviceinsatser. För att uppmärksamma biståndshandläggarna på risken har en utbildningsinsats genomförts.

9 9 Förenklad biståndshandläggning Under året har Kalmar kommun infört förenklad biståndshandläggning när det gäller serviceinsatser. En förenklad biståndshantering av vissa insatser innebär att den enskilde själv bedömer sitt behov av stöd. Handläggaren informerar kortfattat om krav på behov enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 och om begreppet skälig levnadsnivå. I dessa fall utgår handläggaren från kommunens riktlinjer. I en förenklad handläggning gör biståndshandläggaren inget hembesök utan tar en telefonkontakt och stämmer av innehållet i den enskildes ansökan. Om uppgifterna är oklara som den enskilde lämnat in görs en traditionell handläggning med hembesök. Omfattning av biståndsbeslut Under 2014 fattade biståndshandläggarna 3334 beslut. Av dessa besluten är 925 förenklad biståndshandläggning. Socialstyrelsen har framfört att kommunerna inte får bedriva verksamhet där det erbjuds en service insats utan biståndsbeslut pga en viss ålder. I Kalmar har det tidigare varit möjligt för den enskilde att ringa och beställa ett trygghetslarm om vederbörande fyllt 75 år. Detta förändrades under året och blev nu istället en biståndsbedömd insats. Det här innebar att det gjordes ca 750 beslut som enbart gällde trygghetslarm. Att ansöka om trygghetslarm ingår numera i den förenklade biståndshandläggningen. Resultatredovisning och analys Kostnader för betalningsansvar tkr 77tkr 136kr 253tkr 435tkr 252tkr 454tkr Länssjukhuset kortar sina vårdtider och minskar vårdplatser efterhand vilket innebär att kommunen får ta allt större vård och omsorgsansvar. I kommunen arbetar vi efter möjligheten att erbjuda stöd i hemmet. I vissa fall kan detta vara svårt då den enskilde behöver mera återhämtning och rehabilitering eller att en bostadsanpassning måste utföras innan det är möjligt att återgå till den egna bostaden. Vid dessa tillfällen kan det vara aktuellt med en kortare eller längre vistelse på en korttidsplats. Anledningen till att vi fortfarande har kostnader för betalningsansvar beror oftast på olika smittor, resistenta bakterier där längre tid behövs för planering så att kommunen kan säkerställa vården och omsorgen i hemmet. En anledning är också att kommunen har fått ansvar för fler multisjuka med behov av extra bemanning och förstärkning för medicinska insatser. Här har behövts en längre tid för rekrytering av personal samt planering och genomgång av avancerade medicinska insatser vilket har gett betalningsansvar för kommunen. Sökande från annan kommun vård- och omsorgsboende SoL Enligt socialtjänstlagen har personer bosatta i andra kommuner rättighet att ansöka om vård och omsorgsboende i annan kommun. Den främsta anledningen till ansökan är att närstående bor i Kalmar kommun. Under 2013 var det sex ansökningar från annan kommun. Alla sex ansökningar fick bifall på vård och omsorgsboende i Kalmar kommun.

10 10 Antalet ansökningar om vård och omsorgsboende, personer från annan kommun Årtal Antal ansökningar Bifall Avslag Framtiden Biståndsbedömning i vård och omsorgsboende Socialstyrelsen skriver i SOSFS 2012:12 att socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt att personen får de hemtjänstinsatser som har beviljats. Denna förskrift träder i kraft Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd ställer bl.a. krav på att - Socialnämnden ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet. - Socialnämnden ska regelbundet följa upp på individnivå att den enskilde får de hemtjänstinsatser som nämnden beslutat om. - Om socialnämnden vid uppföljning eller på annat sätt får kännedom om att personen inte får de hemtjänstinsatser som beviljats ska nämnden vidta åtgärder som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa - Den som bedriver socialtjänst i ett särskilt boende ska upprätta en genomförandeplan med utgångspunkt i det eller de beslut om hemtjänstinsatser som socialnämnden fattat och regelbundet följa upp planen. - Både socialnämnden och den som bedriver socialtjänst i ett särskilt boende har ett ansvar för att det särskilda boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Denna föreskrift har inneburit att en arbetsmetod gällande biståndsbeslut i vård-och omsorgsboende har arbetats fram på omsorgsförvaltningen. Arbetsmetoden kommer att testas under 2014 med början hos de omsorgstagare som flyttar in på Berga backe. Äldres behov i centrum en modell för ökad kvalitet inom vård och omsorg Modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC) är nationellt framtagen av Socialstyrelsen som nu utbildar landets kommuner. Modellen bygger på ett betydligt mer systematiskt arbetssätt än vad flertalet av landets kommuner använder i nuläget och med den äldres behov i centrum. Syftet med modellen är att åstadkomma ett mer behovsinriktat arbetssätt och ska också ge den äldre och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Modellen ska stärka den äldres möjlighet till inflytande och egenmakt över sin vardag utifrån den nationella värdegrunden för äldre. Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommer att under våren 2014 ta beslut om ifall modellen ska införas. En utvecklingsledare och två processledare har utsetts och genomgått Socialstyrelsens processledarutbildning.

11 11 Behov av stöd ( BAS) Ett verktyg vid biståndshandläggning är Behov av stöd ( BAS). Verktyget kan användas av biståndshandläggare vid samtal med personer som ansöker om äldreomsorg eller vid uppföljning av beslut. Syftet med BAS är att handläggaren ska få en nyanserad bild av den äldres uppfattning om sin situation och sitt behov av hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Tillsammans med annan relevant information ger uppgifterna ett underlag för beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Detta verktyg kommer att införas under 2014 som ett stöd och hjälpmedel i handläggningen. Värdegrundsarbete Handläggargruppen kommer under året att arbeta med värdegrundsfrågor. Två värdegrundsledare har utbildats och 3-4 utbildning tillfällen kommer att genomföras under året i ämnet värdegrund. 4 Verksamhet SOL (insatser enligt socialtjänstlagen) omfattande verksamhetsområde norr och söder och gemensam verksamhet Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Övergripande Genomförandet av Rätt till heltid har präglat 2013 stort och all personal inom hemtjänst och vård-och omsorgsboende har nu erbjudits möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad till 90 % eller 100 %. Processen att genomföra rörlig tid, för i stort sett alla medarbetare, har medfört konsekvenser då en del har varit oroliga eller missnöjda med att utföra en del av sin arbetstid på annan plats. Många är ändå nöjda med möjligheten att få en ökad inkomst även om det innebär en viss rörlighet. Arbetet med att finna ett avtal och en tillämpning för Rätt till heltid, överenskommet mellan arbetsgivare och facklig organisation, var svårframkomligt. Anledningen till det har varit flera, bland annat ekonomiska förutsättningar och arbetsmiljöfrågor. Nu finns ett testavtal som gäller till 1 mars 2014 och som ska utvärderas av en oberoende konsult. Omsorgsförvaltningen har under 2013 haft två årsarbetare anställda för att stödja personal och chefer i schemaarbete och det har varit mycket värdefullt. Enhetscheferna har genomgått utbildning i personalekonomi och planering, kallad Bemanningsakademi. Efter genomförandet av Rätt till heltid har arbetet med att sätta en ny bemanningsprocess startat. När medarbetarna har rörlig tid och kan täcka en del av sin frånvaro på egen hand, behöver antalet medarbetare på Resurscentrum minska. Den nya bemanningsprocessen ska vara klar under våren 2014 och inbegriper hela kedjan från central rekrytering, till hur planerad och akut frånvaro ska lösas. Resursteamet för demensomsorg har fortsatt att handleda i verksamheten och det har varit mycket uppskattat och värdefullt att kunna anlita kompetensen i svåra situationer, men även i förebyggande arbete. Resursteamet har också genomfört en utbildning till all personal gällande nationella riktlinjer i demensomsorg och bemötandefrågor.

12 12 Under 2013 har två värdegrundsledare utbildats i varje enhet, för att sedan hålla i samtalsgrupper tillsammans med enhetscheferna. Ett gediget material från Socialstyrelsen finns som stöd i det viktiga arbetet som ska genomföras under Två ledardagar har genomförts för samtliga enhetschefer varav en dag ägnades helt åt värdegrundsfrågor, med konsult som stöd. Efter att ha haft fokus på Rätt till heltid och schemasystem under två år, behöver omsorgsförvaltningen omstart med värdegrundsarbete. Enhetscheferna har enligt plan genomgått utbildning i jämställdhetsfrågor, JGL, under 2013 och i och med det så är alla ledare uppdaterade i ämnet. Hemtjänst Hemtjänsttimmarna har fortsatt att minska under 2013 och det har bland annat medfört att en hemtjänstgrupp, Täljstenen, avvecklades 1 september. De kvarvarande omsorgstagarna har fått sina insatser från närliggande grupp istället. Hemtjänstinsatserna i Bärnstenen minskade kraftigt efter omstruktureringen till trygghetsboende och hemtjänstgruppen halverades. Kvarvarande personal fick flytta och tillhöra Oxhagens hemtjänst från och med 1 september för att få effektivitet i arbetet. Arbetet med att omstrukturera Bryggarens servicehus till trygghetsboende har nu påbörjats och väntas ge liknande effekter på sikt. Omsorgsnämnden beslutade att avskaffa biståndsbeslut på samtliga servicelägenheter. De lägenheter som tidigare benämndes som servicelägenheter återgår till det vanliga bostadsbeståndet. Fastighetsägaren ansvarar för uthyrningen. Arbetsmiljöverket intervjuade enhetschefer och personal i hemtjänstverksamheten under våren, med syfte att jämföra kvinnliga och manliga arbetsplatser. Resultatet av inspektionen har nyligen kommit och omsorgsförvaltningen ska nu besvara en rad frågor gällande arbetsförhållanden i hemtjänsten. Planering av nya lokaler för hemtjänstgrupperna och en ombyggnation av lokaler vid gamla sjöbefälsskolan till hemtjänstlokal påbörjades under Matdistributionen förändrade sina leveranser av färdiglagad mat till omsorgstagare med biståndsbeslut, i vissa områden inom kommunen. Ombyggnation av serviceförvaltningens kök påbörjades och matleveranserna till ca ¼ av omsorgstagarna ändrades till att bli kyld matdistribution. Det innebär att det finns flera rätter att välja på och att det är möjligt att själv bestämma när man ska äta sitt huvudmål. Genomförandet har fallit mycket väl ut. Landstinget i Kalmar vann upphandlingen av tillagning av kyld mat vilket innebär att det är en lokal leverantör av matleveranserna till omsorgstagarna. Omsorgsnämnden tog under 2013 beslut om att införa mobilt stöd i hemtjänsten i samtliga hemtjänstområden. Mobilt stöd till hemtjänstens medarbetare innebär att information om omsorgstagare, arbetsplanering under dagen, kvalitetssäkring av besök hos omsorgstagare samt nyckelfri hemtjänst blir möjligt med hjälp av mobiltelefonen. Projektetet startade hösten 2013 och ska vara genomfört till hösten En förändring av tekniken kring trygghetslarm för omsorgstagare i ordinärt boende påbörjades samtidigt med mobilt stöd i hemtjänsten. För att förändra den analoga tekniken till digitala trygghetslarm krävs dels upphandling och utökning samt utbildning av medarbetare som jobbar med lås och larm. Upphandling påbörjades under hösten 2013.

13 Vård-och omsorgsboende För att säkra vården och ge omsorgstagaren en ökad kvalitet har vi arbetat med att göra riskbedömningar och åtgärdsplaner i kvalitetsregistret Senior alert. Syftet är att tidigt fånga in och förebygga risker för trycksår, undernäring och fall. Arbetet har gått mycket bra, kontaktpersonerna till de boende har gjort riskbedömningar och samverkat med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att göra åtgärdsplaner. Samtliga vård- och omsorgsboende har varit engagerade i arbetet. Under senvåren hade tidningen Barometern en artikelserie om brister i vård och omsorg på Vård- och omsorgsboendet Smedängen. Omsorgsförvaltningen gjorde, med artiklarna som grund, en Lex Sarah anmälan till IVO och tillsatte en opartisk kvalitetsrevision av hela boendet. Med utgångspunkt från resultaten av revisionen arbetade enhetscheferna fram specifika handlingsplaner för samtliga arbetsgrupper på Smedängen. Som en del av dessa handlingsplaner prövas nu en metod för omedelbar återkoppling, där anhöriga får ange i vilken grad de är nöjda med omsorgen utifrån en given fråga. Det IT-verktyg som används är Happy or not och det placeras i anslutning till enheten. På Lindens korttidsboende har man infört ett nytt arbetssätt. Målet är att genom en fördjupad samverkan mellan professionerna korta av vistelsetiderna för omsorgstagarna. För att möta Socialstyrelsens beslut om biståndsbedömning i särskilda boende 2015 har omsorgsförvaltningen genomfört ett pilotprojekt med biståndsbedömning på vård- och omsorgsboendet Trädgården. Boendeplaneringen var intensiv under Berga Backe med 40 vård och omsorgsboendeplatser kunde tack vare en ganska mild vinter hålla sitt tidsschema med slutbesiktning i december Ett modernt vård och omsorgsboende med inflyttning av boende i januari I samband att Berga Backe kommer att starta i januari 2014 tog omsorgsnämnden beslut om att flytta Riddarens vård och omsorgsboende med 14 platser till Berga Backe. Samtliga boende på Riddaren har haft personliga samtal och genomgång av den förändring som var beslutad för Riddaren. Varvsholmen startade upp byggnationen av 38 vård och omsorgsboendeplatser, träffpunkt och hemtjänstlokal efter att ha stått stilla i två år på grund av olika överklaganden. En uppdatering av planeringen skedde innan byggstart. Preliminär inflyttning under hösten Jungmansgården startade sin ombyggnation och utbyggnad i augusti Planering av förändringen av lokalerna på Jungmansgården gjordes klar under våren En referensgrupp för uppstarten av ombyggnaden av Smedängen jobbade under 2013 för att hitta bra lösningar för Smedängen. Förslaget från referensgruppen har varit en grund för kostnadsberäkning för ombyggnationen av Smedängen. Omsorgsnämnden fattade under hösten 2013 beslut om att gå vidare med detaljprojektering för Smedängen och arbetet med detaljplan och projektering startade senhösten Samtidigt med projektstart fattade omsorgsnämnden beslut om inflyttningsstopp för permanent boende på Smedängen. Norrlidshemmet har också startat processen och planeringen för ombyggnation. Design med omtanke är en ny modell som förvaltningen tillsammans med fastighetsägarna Rikshem har prövat för att hitta visionära lösningar på ett bra vård och omsorgsboende. Det har varit olika yrkesgruper som har haft workshops och projektet avslutades med en visionsdag där politiker pensionärsorganisationer personal och omsorgstagare deltog. Slutrapporten från projektetek kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med förändringen av Norrlidshemmet. 13

14 14 Framtiden År 2014 innebär många utmaningar för omsorgsförvaltningen. I Rätten till heltid måste arbetet fortsätta med analyser gällande budgetefterlevnad, omsorgstagarnas kvalitet och medarbetarnas arbetsmiljö. Hemtjänstverksamheten ska anpassas efter behovet. Nya stadsdelar byggs och beslutet om LOV kan innebära minskade omsorgstimmar att utföra. Hemtjänstområdena kommer förmodligen att förändras geografiskt över tid. För att öka kvaliteten inom demensomsorgen kommer arbetet med åtgärdsplaner i BPSDregistret (BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) att intensifieras under Vi har utbildat egna instruktörer och kan därför styra utbildningstakten själva. Vi kommer att fortsätta arbetet med biståndsbedömning i vård- och omsorgsboende enligt särskild plan. Under 2014 kommer vi inte att koppla resursfördelning till besluten utan pröva modell och struktur för att verkställa dem. De kommande åren innebär ett stort förändringsarbete i takt med att vi öppnar nya boenden. Målsättningen är att vi internannonserar alla tjänster för att ge personalen möjlighet att söka nytt. Fortsatt planering för att förbättra vård och omsorgsboenden för framtiden är en stor utmaning för förvaltningen. En stor förändring har påbörjats och kommer att fortsätta några år framåt. Detta ställer stora krav på hela organisationen att vara flexibel och omställningsbar. Det kommer att ske stora förändringar när det gäller den tekniska utvecklingen både inom hemtjänst och boende och det ställer allt större krav på den vardagliga organisationen när det gäller bland annat service, support och utveckling av tekniken. 5 Verksamhet hälso- och sjukvård Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för all vård upp till sjuksköterskenivå som utförs i hemmen, även rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser för patienter oavsett ålder. Huvuddelen av sjuksköterskornas insatser riktas mot vård- och omsorgsboende, inskrivna hemsjukvårdspatienter och till samtliga med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-boende, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans. För arbetsterapeuter och sjukgymnaster är insatserna i högre grad än för sjuksköterskorna inriktade till personer som inte är inskrivna i hemsjukvården. Varje patient inom vård- och omsorgsboende och inskrivna hemsjukvårdspatienter har en utsedd patientansvarig sjuksköterska samt en utsedd arbetsterapeut och sjukgymnast. Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter är drygt 900 och har legat relativt konstant de senaste åren. Behovet av avancerade hemsjukvårdsinsatser inom hemsjukvård och i vård- och omsorgsboende har ökat och innebär ökade krav på sjuksköterskeinsatser. Vi följer nu denna utveckling genom planerade återkommande mätningar halvårsvis för samtliga sjuksköterskor. Under 2013 har utvecklingen av det systematiska arbetet med kvalitetsregister fortsatt.

15 Palliativregistret, som identifierar förbättringsområden vid vård i livets slut, visar tydlig förbättring inom flera områden. Sammantaget ligger vi bra till inom de aktuella mål som anges i registret. Riktade utbildningar inom palliativ vård har genomförts under Senior alert, där arbetet inriktas på att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen, har utvecklats på samtliga vård- och omsorgsboenden med 100% riskbedömning och utveckling av individuella åtgärder. Arbetet förutsätter ett bra teamarbete mellan personal på enheten och hälso- och sjukvårdspersonal. Boendeteam finns nu på alla enheter. BPSD-registret; beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna för demens och med fokus på individuellt bemötande har påbörjats vid några demensboenden. Resursteamet inom demens och personal vid några demensboenden har gått en 2-dagars utbildning och dessutom är nu två sjuksköterskor vidareutbildade till BPSD-utbildare. De har genomfört en första utbildning vid två demensenheter. Under 2014 planeras samtliga enheter ha personal med utbildning inom BPSD. Hjälpmedelsverksamheten, som övergick 2012 i kommunal regi, har fortsatt utvecklas positivt både avseende kvalitet och ekonomiskt resultat. Utvecklingen av hemrehabilitering har fortsatt inom förvaltningen. ADL-trappan visar på en minskad omsorgstyngd/ ökad självständighetsnivå med ungefär 30% och en utvärderingsenkät avseende patienters upplevelse av hemrehabilitering gav mycket positivt resultat. Hälso- och sjukvårdsverksamheten har under året varit stabil med hög kontinuitet. Den totala sjukfrånvaron för hälso- och sjukvårdspersonal låg under året på 3,3%, dvs lägre än totalt i kommunen. Statistik över avvikelser Inom all vård och omsorg gäller att de som får insatser ska behandlas väl. Syftet är att kvalitetssäkra innehållet i vården samt att förebygga uppkomsten av missförhållanden eller felaktig vård och behandling. Avvikelser Läkemedel Läkemedel Kontakt med läkare Läkemedel Kontakt med läkare Ingen större förändring av antalet läkemedelsavvikelser för 2013 än tidigare år. I 15 fall kontaktades läkare för det fanns risk för personernas allmäntillstånd.

16 16 Avvikelser fall Fall Transport till sjukhus Höftfraktur Totalt antal registrerade fall under 2013 är av dessa har personen transporterats till sjukhuset för undersökning och i 19 fall konstaterades höftfraktur. 6 Personalbokslut Kompetensutvecklingsinsatser 2013 Omsorgsförvaltningen upprättar årligen en kompetensutvecklingsplan där förvaltningen deltar i olika omgångar. En del av utbildningarna är återkommande enligt ett rullande schema. Kompetensutvecklingsplan 2013 Objekt Antal personer Plan Central introduktion 24 klar för nyanställda Brandskyddsutbildning 180 personer enlig rullande schema var 4:e år klar Brandskyddskontroll 6 personer klar Rätt till heltid Time care klar Time pool Hälso- och sjukvård Förflyttningsteknik 120 personer klar Läkemedelskörkort 40 klar basal Läkemedelskörkort 200 klar diabetes Internutbildare HSL Arbetsterapeut vid förflyttningsutbildning klar

17 17 Demensutbildning 150 personer klar Handledarutbildning 40 personar klar ECO-driving 20 Ej genomförd Platser kan erbjudas 2014 Laps Care 38 samordnare Flyttas till 2014 Ambassadör Används till PR, väskor, klar Telefoner JGL för chefer 36 klar 4 dagar Egenkontroll i kök 75 Planeras längre fram Friskvårdsprojekt Bemanningspersonal klar Miljöutbildning genom KL Flyttas till 2015 Värdegrund 800 personer Flyttas till 2014 Omvårdnadslyftet I början av året fanns totalt 981 tillsvidare anställda undersköterskor i vår förvaltning. Gruppen vårdbiträden som saknar utbildning till yrket, uppgår till 75 personer varav 40 personer är under 60 år. Av dessa 40 personer har 25 personer påbörjat utbildningen och kommer att slutföra utbildningen vid olika tillfällen. Orsaken är att det finns möjlighet att själv välja lämplig studietakt. Omsorgsförvaltningen har beslutat att kompetenskravet som innebär att bli anställd som undersköterska ska det finnas godkända betyg som omfattande 1450 gymnasiepoäng inom yrkesområdet. Arbetet för att organisationens tillsvidareanställda ska uppnå dessa poäng pågår och omvårdnadslyftet bidrar i hög grad till att möjliggöra detta. Vi har sedan tidigare en väl fungerande utbildningsmodell och som nu har använts inom omvårdnadslyftet för att nå målet. Omvårdnadslyftet bidrar till att kompetensfrågorna står högt på agendan i vår förvaltning. Det ger i sin tur högre status på yrket när det finns krav på formell kompetens när vi rekryterar. Kvalitén höjs i verksamheten när personalen har god kompetens. Under perioden har 264 personer påbörjat utbildningsinsatser via Omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyftet vänder sig även till Södermöre samt enskilda utförare som samordnas genom omsorgsförvaltningen. Detta är kurserna som i sin helhet leder fram till en undersköterskeutbildning för vuxna Vård- och omsorgsarbete 1 Vård- och omsorgsarbete 2 Medicin 1 Etik och människans livsvillkor Psykologi 1

18 18 Socialpedagogik Samhällsbaserad psykiatri Vård och omsorg vid demens Vårdpedagogik och handledningsammanlagt gymnasiepoäng valbar inriktning mot äldreomsorg som innehåller kurserna Lindrande vård Hemsjukvård Äldres hälsa och livskvalitet Sammanlagt 400 gymnasiepoäng Arbetsmiljö Anmälda arbetsskador Typ av olycka Annat År Totalt = Elolycka, brand 2= Kontakt med kemiska ämnen 3= Den skadade föll 4 = Den skadade slog eller stötte emot något 5= Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse 6= Skadad av fallande/flygande föremål 7= Skadad av hanterat föremål 8= Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 9= Skadad av djur 10= Fysisk överbelastning ( lyft, häftig rörelse) 11= Psykisk överbelastning (hot, chock) 12= Snedtramp, feltramp 13= Fordonsolycka eller påkörd Typ av sjukdom 1 2 3a 3b 4 5 1= Ergonomiska faktorer 2= Kemiska År Totalt ämnen a= Buller 3b= Andra fysiska faktorer = Smittämnen 5= Psykosociala faktorer Jämställdhet Nämnden har tagit beslut om ett jämställdhetsprogram för De aktiviteter som finns i programmet riktar sig både till kommunmedborgare och inom personalområdet. All ledningspersonal utbildas i JGL. Separat årsredovisning finns. Fokus finns på dels personalperspektivet, men också på omsorgstagarperspektivet. Jämställdhetsarbetet på träffpunkter har analyserats för att skapa

19 medvetenhet. Även myndighetshandläggningen har gåtts igenom för att belysa om besluten ser olika ut beroende på om de ges till män respektive kvinnor. 19 Personalnyckeltal 2011 Inkl. kost 2012 Exkl. kost 2013 Exkl. kost Tillsvidare Heltidsanställda Kvinnor 36% Män 57% Kvinnor 35,7% Män 57,5% Kvinnor 50,2% Män 64,4% Genomsnittlig Sysselsättningsgrad Kvinnor 83,7% Män 89,7% Kvinnor 83,6% Män 89,5% Kvinnor 89,2% Män 93,5% Arbetade timmar (timavlönade) mätt i årsarbetare Kvinnor 118,1 Män 27,6 Totalt 145,7 Kvinnor 48,5 Män 12,3 Kvinnor 61,6 Män 17 Totalt 78,6 (1700 timmar) Totalt 60,8 Övertid (1700 tim/år) timmar 5,3 årsarbetare timmar 4,3 årsarbetare timmar 5,5 årsarbetare Fyllnadstid (1700 tim/år) timmar 19,2 årsarbetare timmar 10,2 årsarbetare timmar 8,3 årsarbetare Medelålder Kvinnor 45 Kvinnor 45 Kvinnor 45,6 Män 43,3 Åldersfördelning < 20 år 0,2% år 11,5% år 19% år 28,3% år 28,3% >60 år 14% Tidsbegränsade anställningar Sjukfrånvaro i % av arbetad tid Sjukfrånvaro mer än 59 dagar i % av total sjukfrånvaro januaridecember Män 42,4 <20år 0% år 11% år 20% år 28% år 29% >60 år 12% Män 43,4 <20 år 5% år 10% år 20 % år 28 % år 29% >60 år 13% 131 personer 112 personer 67 personer Kvinnor 7,2% Män 4,4% Totalt 6,9% Kvinnor 39,36% Män 15,70% Totalt 37,77% Kvinnor 7,8% Män 4,2 % Totalt 7,4% Kvinnor 42,2% Män 31,4% Totalt 41,5% Kvinnor 8,6% Män 3,7% Totalt 7,99% Kvinnor 42,8% Män 17,8% Totalt 41,4% Semesterrekrytering Under semesterperioden hanterades 1470 ansökningar. Dessa ansökningar var gemensamt med socialförvaltningen. 885 av dessa var riktade mot vår förvaltning och av dessa anställdes 441 semestervikarier. Responsen från enheterna är att sommaren, med hjälp av dessa vikarier, har fungerat väl. Den huvudsakliga informationskanalen till de personer som söker semestervikariat hos omsorgsförvaltningen är genom tips från vänner och via våra medarbetare eller genom besök på Kalmar.se och ams.se. Under våren genomfördes en rekryteringsmässa på Guldfågeln Arena vilken var uppskattad och fick god genomslagskraft. En rekryteringsmässa på Arbetsförmedlingen har också genomförts samt kontakter med Linnéuniversitetet har tagits i rekryteringssyfte.

20 20 Rekrytering Under 2013 utannonserades nio tjänster. Dessa var följande: Enhetschef Förrådsassistent Sjuksköterska med vidareutbildning psykiatri Äldrepedagog Projektledare - mobilt stöd i hemtjänsten Undersköterska, annonserades externt men rekryterades endast internt PA-chef Ekonom Ekonomiassistent Samtliga tjänster tillsattes förutom ekonomiassistent och ekonom som inte var avslutad vid årsskiftet. Praktikplaceringar inom Omsorgsförvaltningens verksamheter 2013 Under våren-hösten 2013 har vi haft praktikplaceringar inom våra verksamheter enl. följande. Komvux traditionell Omvårdnadsutb. 52 veckor 55 elever Komvux lärling Omvårdnadsutb. Ca 52 veckor 45 elever/lärlingar Jenny Nyströmsskolan ungdomsgymnasiet Omv.utb Åk elever Komvux NTI distans Omvårdnadsutb 13 elever Kalmar praktiska Gymnasium Omvårdnadsutb 11 elever SFI 5 elever Sjuksköterskestudenter termin = 60 studenter Sjuksköterskestudenter termin = 40 studenter Totalt 270 elever/studenter under Mål och kvalitet Viktiga händelser och ändrade förutsättningar De nationella och lokala målen för äldreomsorgen är styrande för kvalitetsarbetet tillsammans med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter samt ISO standarder för kvalitet och miljö är det tredje året som omsorgsförvaltningen är certifierad verksamhet för hela verksamheten. Kunskapen om innehållet i ledningssystemet har hela tiden blivit bättre. Viktiga händelser som utvecklar kvalitetsarbetet är: - Kvalitetsregister i verksamheten - Socialstyrelsen har beviljat stimulansmedel för arbete med värdegrund

21 21 - Socialstyrelsen har beviljat stimulansmedel för implementering av nationella riktlinjer för omsorg om personer med demenssjukdom - Ny myndighet för inspektion och tillsyn av verksamheten är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Deltagande i nationell brukarundersökning Resultatredovisning, måluppfyllelse och analys ISO certifierad verksamhet för kvalitet och miljö Internrevision har genomförts under året. Internrevisonen genomförs med ett större kommungemensamt fokus och med möjlighet med tillägg av egna revisonsområden. Sju enheter deltog i revisionen. Resultatet var 17 avvikelser varav två var av kommunövergripande karaktär. Ledningen sammanfattade innehållet i avvikelserna: Miljöarbetet behöver uppmärksammas i förvaltningen. Ansvar för käll-sortering, kemikalieförvaring och att säkerdatablad finnas ska uppmärksammas till samtliga enhetschefer. Kemikalieförvaring har särskilt följts upp under revisionen och särskilt fokus ska ligga på att det förvaras säkert och utan tillgänglighet för omsorgstagare när det gäller vård- och omsorgsboende. Det finns behov att genom information till verksamheten uppmärksamma rutinerna för smittförande avfall inom hälso-och sjukvården. Extern revison har genomförts hos ledningen samt tre enheter. Revisionen resulterade i sju avvikelser mot egna rutiner. Handlar både om kvalitet och miljö. Samtliga avvikelser är åtgärdade eller har en planering för åtgärder. Öppna jämförelser Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har sammanställt öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre, Rapporten innehåller 14 olika kvalitetsområden som belyser vård och omsorg om äldre. Rapporten bygger på både resultat från nationell brukarundersökning och egna lämnade uppgifter från kommun och landsting. Kvalitetsområdena speglar ex. kontinuitet och tid, inflytande och delaktighet, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, aktiviteter och utvistelse, fall, undernäring och trycksår. Av de som besvarat brukarenkät är 90 % som helhet mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten och 82 % mycket eller ganska nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. Båda uppgifterna är en mindre ökning av nöjdheten från Omsorgsnämndens kvalitetspris Med omsorgsnämndens kvalitetspris lyfter nämnden fram och uppmärksammar mycket av det bra som görs i verksamheten och samtidigt sprids goda exempel. Första pris gick till Dragkroken och andra pris till Norrlidens hemtjänst. Värdegrund Arbetet med att implementera nationell värdegrund har påbörjats under året genom att samtliga chefer fick en dags utbildning i detta under årets ledardagar. Enhetschefer ska tillsammans med värdegrundsledare genomföra dialogmöten kring värdegrund under Värdegrundsledare har utbildats under två dagar.

22 22 Synpunkter, klagomål och Lex Sarah rapporter Totalt inkom 78 synpunkter eller klagomål och 21 Lex Sarah rapporter under året. Särskild redovisning av dessa finns i bilaga till årsrapporten. Antalet synpunkter eller klagomål har minskat och antalet Lex Sarah är på samma nivå som förra året Måluppföljning Mål All personal ska erbjudas en anställning på heltid senast 31 december 2013 Kalmar kommun ska ligga över medel vid mätningar av bemötande och tillgänglighet i Kommunens Kvalitet i Korthet. Procentandelen omsorgstagare som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan ska ligga över medel för riket Procentandelen i vård- och omsorgsboende som riskbedömts för undernäring ska ligga över medel för riket Procentandelen i vård- och omsorgsboende som riskbedömts för trycksår ska ligga över medel för riket Höja enhetschefernas kunskaper kring jämställdhet Jämställdhetssäkra myndighetsutövingen d v s att män och kvinnor får lika möjlighet till vård och omsorg utifrån sina egna resurser Träffpunkternas aktiviteter är jämställdhetsintegrerade. Alla möten med omsorgstagare/ anhöriga utgår från ett jämställt perspektiv. Ingen man eller kvinna känner sig utsatt för ovälkomna närmanden olämpligt språkbruk, eller andra former av trakasserier på grund av kön Omsorgsnämnden ska erbjuda minst 20 praktikplatser 2013 för de som studerar svenska för invandrare och/eller förmedlas via Invandrarservice Antalet fallolyckor bland äldre (över 75 år) ska minska. Måluppfyllelse Stort arbete har lagts ned för genomförande av rätt till heltid. Justeringar har gjorts under arbetet med hänsyn till ekonomiska förutsättningar. Erbjudande om heltid har inneburit både 100 % tjänster och 90 % tjänster då ekonomin inte tillåtit mer. Visst arbete återstår men samtlig baspersonal har erbjudits att önska upp sin sysselsättningsgrad. Målet bedöms uppnått. Vid brukarundersökningar ligger omsorgsförvaltningens resultat på snitt för riket. Målet är delvis uppnått i hela verksamheten. Målet klaras i vård- och omsorgsboende men inte i hemtjänsten. Målet uppnått. Målet uppnått. Utbildningsinsats JGL är genomförd till samtliga enhetschefer. Ökad kunskap har tillförts denna grupp. Studie är genomförd. Visar inte på skillnader. Målet uppnått. Svårt att mäta men värdighetsgarantierna styr mot detta. JGL utbildning är del i att nå måluppfyllelse Målet uppnås vad det gäller att erbjuda praktikplatser. Utnyttjas dock inte fullt ut. Målet är inte uppfyllt. Fallolyckor har ökat och samtidigt har en ökad registrering i Senior Alert skett.

23 23 Kalmar kommun ska i Kvalitetsbarometerns mätningar kring personalkontinuitet och bemötande ha god eller mycket god kvalitet. Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med möjligheten till utevistelse ska ligga över medel för riket Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med aktiviteterna ska ligga över medel för riket Minska läkemedelsavvikelser i vård- och omsorgsboende och hemsjukvården. Öka andelen resor med förnyelsebart bränsle Delta i utbildning i eco-driving Minska andelen privata bilar som används i tjänsten Minska avvikelsen mot standardkostnad med 3 % jmr med avvikelsen mot standardkostnaden 2011 Måluppfyllelse mäts inte via kvalitetbarometern. Istället används mått för personkontinuitet i Kolada. Mellan 2012 och 2013 har personkontinuiteten något försämrats. Kommunen ligger precis strax över rikssnittet i landet.. Vid brukarundersökning 2013 är Kalmars resultat några procent över rikssnittet. Målet uppnått. Vid brukarundersökning 2013 ligger kommunens resultat 10 % under rikssnittet. Målet inte uppnått. Antalet läkemedelsavvikelser har ökat något. Semesterperioden står för en stor del av ökningen vilket behöver åtgärdas till kommande år. Saknat mätpunkter för att bedöma måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt Målet bedöms inte uppfyllt Målet uppnått. Framtiden Sedan några år pågår en nationell strategisk styrning av äldreomsorgen genom prestationsersättningar. Kvalitetsregister utvecklas och blir allt mer förekommande i verksamheten i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Verksamheten redovisar öppet kvalitetsresultat genom öppna jämförelser, kommunens kvalitet i korthet och äldreguiden. Kostnad per brukare är också ett viktigt inslag för uppföljning och styrning. Detta kommer att fortsätta. Kvalitetsarbetet och enskildas rättsäkerhet kommer att förstärkas genom Socialstyreslenas föreskrift om bemanning i boende för personer med demenssjukdom. Föreskrifterna kommer även att omfatta övrigt vård- och omsorgsboende. Dessa innehåller bl a krav på systematisk uppföljning av beviljade insatser i boendet. Detta gäller ifrån 2015.