Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Kommunens organisation 7 Förtjust i Vellinge 9 Befolkning m m 9 Samhällsekonomisk utveckling 9 Skatteunderlagsutveckling 10 Befolkningsutveckling 11 Infrastruktur 11 Bostadsbyggande 11 Näringsliv 12 Arbetsmarknad 12 Pendling 13 Styrning och kontroll 13 God ekonomisk hushållning 13 Kommunens styrning 14 Kommunövergripande styrkort 18 Intern kontroll 20 Lokala miljömål MEDBORGARSERVICE 26 Så använde vi skattepengarna 27 Politisk verksamhet 29 Infrastruktur, skydd m m 34 Fritid och kultur 36 Pedagogisk verksamhet 40 Vård och omsorg 43 Individ- och familjeomsorg 45 Gemensam verksamhet 47 Affärsverksamhet EKONOMI 50 Ekonomisk analys 57 Personal SAMMANSTÄLLD REDOVISNING ÅRET I SIFFROR 66 Resultaträkning 66 Kassaflödessanalys 67 Balansräkning 68 Driftredovisning per nämnd/verksamhet 69 Investeringsredovisning 71 Balansräkningsenheter 75 Noter 80 Redovisningsprinciper 81 Ordförklaringar 82 REVISIONSBERÄTTELSE 2 Innehållsförteckning

3 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING En kommun som växer Kommunalrådet har ordet Så har då ännu ett år,, passerat. Resultatet på 27 mkr är något lägre än vad det borde, men efter omständigheterna är det ändå ett mycket bra resultat. Vi lever i en mycket orolig och osäker omvärld. Eurokrisen har under skakat hela Europa och därmed även påverkat oss i Vellinge. Den uppgång vi såg under 2010 är som bortblåst, lågkonjunkturen gör de ekonomiska villkoren mycket sämre, även för Sveriges kommuner. Vad värre är, de flesta bedömare talar om fortsatt dåliga tider både under 2012 och Vår styrka, en stor ekonomisk medvetenhet i organisationen, blir då extra viktig. Varje utgift måste prövas flera gånger och vägas mot andra. Går något att skjuta upp utan alltför negativa konsekvenser, så gör det. Samtidigt måste vi vara medvetna om att behovet av våra tjänster är lika stort oavsett konjunktur. Våra barn ska gå på förskola och skola, vården och omsorgen måste också fungera. Denna balansgång är inte enkel, men vi har klarat den förr och vi ska klara den nu också. Under har mycket positivt hänt. Motorvägen till Trelleborg har blivit färdig, vi har beslutat om en satsning på vår musikskola till en bredare kulturskola, St Hammars skola blev färdig alldeles i slutet och vi har flyttat in på Månstorps Ängar. Tyvärr har detta hus drabbats av problem efter vår inflyttning, men det är förhoppningsvis på väg att lösas. Under året har också mycket tid och energi lagts på vårt projekt Förtjust i Vellinge. Ett projekt som syftar till att lyfta fram allt det positiva som händer i vår kommun och också göra oss bättre rustade att möta alla invånares krav och önskemål i framtiden. Detta kommer du säkert att höra mer om de kommande åren. Till sist vill jag tacka alla våra medarbetare för en sedvanligt god insats under. Utan er insats hade det goda resultatet inte varit möjligt. Lars-Ingvar Ljungman Kommunstyrelsens ordförande Kommunalrådet har ordet 3

4 FEM ÅR I SAMMANDRAG Antal invånare 31/ Skattesats kommunen 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Skattesats landstinget 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift: Vellinge Månstorp 0,28/1,33 0,28/1,33 0,24/1,33 0,22/1,33 0,22/1,33 Höllviken 0,11/0,82 0,11/0,82 0,11/0,87 0,11/0,87 0,13/0,89 Skanör Falsterbo 0,19/1,12 0,19/1,18 0,19/1,18 0,21/1,20 0,21/1,20 RESULTATRÄKNING Resultat före extraordinära poster, mkr 40,9-48,9 69,3 70,0 26,6 i % av skatteintäkter netto 3,7-4,2 5,8 5,5 2,0 Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar i mkr 1 076, , , , ,5 i % från föregående år 10,6 9,0 0,6 2,5 4,5 Skatteintäkter, netto i mkr 1 108, , , , ,1 i % från föregående år 7,8 5,0 3,1 6,7 2,2 Finansnetto, mkr 9,7-38,2 50,9 1,0-16,0 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar, kr/invånare Låneskuld kommunens egen verksamhet, kr/invånare Låneskuld koncernen, kr/invånare Eget kapital kr/invånare kommunen, mkr 1 147, , , , ,2 koncernen, mkr 1 072, , , , ,3 Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital) med full skuldföring av pensionsåtagande koncernen (redovisad) Borgensåtagande, kr/invånare KASSAFLÖDESANALYS Nettoinvesteringar, mkr Nyupplåning, mkr PERSONAL Personalkostnader, mkr Varav pensionskostnader Fem år i sammandrag

5 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vellinge och omvärlden

6 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN ORGANISATION KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 46 (44) procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat. Egen regi-företag, dvs. egen verksamhet som finansieras via pengsystem utgör 29 (30) procent. Knappt en halv procent finansieras med kommunala bidrag och 25 (26) procent utgör övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som be drivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. I organisationsbilden nedan visas kommunens samlade verksamhet med den andel av verksamheten under respektive nämnd som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor. KOMMUNENS ORGANISATION Kommunstyrelsen beslutade hösten 2009 att det skulle genomföras en total översyn av kommunens organisation, såväl den politiska som förvaltningsorganisationen. Beslutet föranleddes av en insikt om att den organisation som sedan 1992 varit så framgångsrik, med all sanno likhet måste utformas på ett annat sätt för att kunna möta de utmaningar som framtiden kommer att innebära. Principbeslut om ny förvaltningsorganisation togs av Kommunstyrelsen , 82 och ny politisk organisation av Kommunfullmäktige , 48. Det stora målet med organisationen är att skapa bättre och utökad medborgarservice. Politikerna svarar för medborgardialog, visionsutveckling, målformulering, upphandling, utvärdering och uppföljning. Organisationsöversikt Valnämnd KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Överförmyndare Miljö- och Byggnadsnämnd Nämnd gemensam medborgarservice Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Uppdragsföretag 10% Uppdragsföretag 51% Uppdragsföretag 52% Uppdragsföretag 37% Uppdragsföretag 59% 6 Organisation

7 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Vad gäller förvaltningsorganisationen, så har det tillskapats en sammanhållen förvaltningsorganisation med en kommundirektör som högste tjänsteman. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. I kommunförvaltningen ingår även den verksamhet som sköts i egen regi (skolor, bibliotek, fritidsgårdar etc). Efter den senaste revideringen den 1 februari 2012 ser kommunförvaltningens organisationen ut enligt nedan. FÖRTJUST I VELLINGE Vellinge en kommun som väcker varma känslor! Den upplevelsen är ett av syftena med utvecklingsprogrammet Förtjust i Vellinge som får fullt genomslag i verksamheten Vellinge kommun som varumärke ska förknippas med alla de positiva värden som vill förmedlas. För medborgarna, näringslivet och besökare ska servicen hålla toppklass i jämförelse med andra kommuner. Utveckling av arbetssättet Arbetssättet ska utvecklas med små ständiga förbättringar och tydliggöra olika roller. När nu en ny organisation är sjösatt tas nu nästa steg genom att agera snabbare och flexiblare. En annan utmaning är att göra organisationen mindre personberoende och mer flödesorienterad. Medborgarna har rätt till samma nivå på servicen oavsett vem som är i tjänst i en viss befattning. Vellinge kommun ska bli en organisation med ett gemensamt arbetssätt. Övergripande mål för Förtjust i Vellinge Genom programmet ska samtliga medarbetare och entreprenörer i Vellinge kommun uppfatta sig och arbeta som EN gemensam organisation och med EN gemensam värdegrund inom eller på uppdrag av Vellinge kommun. Vellinge kommun ska uppfattas som en transparent, pålitlig och smidig kommun av alla som på olika sätt berörs av kommunen. Det gäller såväl anställda, entreprenörer, boende, besökare, företagare, samt andra kommuner och myndigheter. Mätning: Nöjd Medborgarindex och SCB:s företagsranking. Förtroendet för kommunledningen och nöjdheten med Vellinge kommun som arbetsgivare ska ha ökat påtagligt. Mätning: Nöjd Medborgarindex och Nöjd Medarbetarindex hösten Organisationsöversikt fr o m 2012 Beslutande politisk organisation Miljö- och Byggnadsnämnd Revision Valnämnd Nämnden Gemensam Medborgarservice Kommunfullmäktige Överförmyndare Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Beredande politisk organisation Beredningar och utskott Upphandlad verksamhet Medborgare Vellinge Koncern AB Vellingebostäder AB Vellinge Exploaterings AB Utbildning Tillväxt samhällsbyggnad Medborgarservice Individuell myndighetsutövning Sekreterare Administration/ekonomi/IT Kommunikation HR Tjänstemannaorganisation Kommundirekttör Organisation 7

8 Vi-känslan ska ge en påtagligt ökad arbetsglädje och stolthet där vi gläds med varandra och firar framgångarna, stora som små. Mätning: Nöjd Medarbetarindex hösten Årsskiftet /2012 ska 90 procent av medarbetarna känna till programmet. Sommaren 2012 ska 70 procent av anställda i Vellinge kommun och 30 procent av entreprenörerna på något sätt vara delaktiga i Förtjust i Vellinge. Kommunens styrdokument ska vara begripliga och ändamålsenliga. Utforma alternativa förslag till ny utbildningsorganisation. 3. Hållbart ledarskap Ta fram de tre viktigaste utvecklingsområdena och de ledaregenskaper som krävs för att förverkliga Förtjust i Vellinge. Minska sårbarheten genom att utveckla successionsordningen och kartlägga nyckelkompetenser. Så styrs och drivs Förtjust i Vellinge I styrgruppen ingår kommunens politiska ledning tillsammans med tjänstemannaledningen. Det finns kopplat nio referensgrupper till programmet med syfte att åstadkomma förankring och rådgivning, både från anställda och kommunmedborgare, fackliga representanter och politiskt tillsatta. Med tydliga målsättningar och en bra budgetprocess skapas möjligheter att fatta bra gemensamma prioriteringar. Baserat på en tydlig vision så väljs inom respektive verksamhetsområde tydliga handlings program som inom verksamheten har omsatts i strategier och aktiviteter hämtat från politikens mål och riktlinjer. Dessa riktlinjer beslutas ytterst av kommunfullmäktige och respektive nämnd och kommunstyrelsen har sina egna ansvarsområden. De sju delprojekten Det omfattande programmet Förtjust i Vellinge innefattar sju delprojekt där tjänstemän i ledningsgruppen leder projekten. Det är viktigt med ett internt ägarskap i den utvecklingsresa som görs gemensamt. 1. Vision och värdegrund Utveckla och beskriva visionen och föreslå en gemensam värdegrund som kan implementeras i organisationen samt bli en del av det vardagliga arbetet. Formulera en vision som ger bilden av en kommun med ett ansikte. Formulera värdegrund för förhållningssätt och arbetssätt. 2. Arbetsformer, roller och ansvar Ge medborgaren god, tillgänglig och snabb service; en kanal in. Förtydliga roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän. 4. Varumärkesstrategi Leverera en varumärkesstrategi, en kommunikationsstrategi och en grafisk manual. Projektet ska drivas med en stor delaktighet från många inom och utanför Vellinge kommuns organisation. 5. Ny budgetprocess Utveckla en budgetprocess som tar sin utgångspunkt i målformulering och verksamhetsplanering samt att göra den tillgänglig för alla i Vellinge kommun. 6. Fastighetsstrategi Ta fram en modell för uthyrning av funktionella fastigheter. Kommunen skall genom detta arbete bli bättre på att betala en hyra som bättre speglar funktion och nytta för respektive fastighet. En slutprodukt av arbetet är också att skapa en ny intern hyresmodell för Vellinge kommun. Modellen ska vara en grund för en strategisk lokal försörjningsplan. 7. IT-strategi Kommunikationen internt och externt behöver effektiviseras genom utnyttjande av ny teknik. Föråldrad teknik driver kostnadssidan. En IT-strategi skall tas fram för och kommer att ligga till grund för hur kommunikation sker internt och externt med anställda och invånare i Vellinge kommun. En annan del av detta arbete är att ta fram en plan för en fortsättning av 1:1-satsningen (en dator/elev) i skola och lärportalen. Sättet hur samtliga medarbetare förses med IT-utrustning behöver utvecklas. Det finns en önskan att effektivisera de anställdas vardag bland annat genom att låta alla beställningar gå via en elektronisk beställningsportal. En annan aktivitet är att utvecklas till en beställarorganisation med en tydlig kravställare. 8 Organisation

9 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING BEFOLKNING M M SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas i cirkulär 2012:06 från februari Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under slutet av i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och industriproduktion. Men trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris har lättat något. Vår bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att svensk ekonomi snart växer igen. Tillväxten blir dock i år och nästa år väsentligt svagare än under 2010 och. Arbetslösheten kommer därför att stiga något, men inte särskilt mycket. Lägre sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Sammantaget innebär det att skatteunderlagets nivå 2013 beräknas bli något högre än vad vi tidigare räknat med. till 6 procent. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för med sig att också skatteunderlaget fortsätter växa i god takt. SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild som sammanfattats ovan. SKL bedömer i februari 2012 att skatteunderlaget år i riket som helhet har ökat med 3,0 procent och för 2012 beräknas ökningen till 3,2 procent. År 2013 väntas arbetade timmar åter öka något. Det är huvudorsaken till att skatteunderlagets tillväxttakt tilltar. När konjunkturåterhämtningen därefter tar fart ökar sysselsättningen i raskare takt och löneökningarna blir större, med god skatteunderlagstillväxt som följd. Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i riket 2015 visas i tabell nedan. %-förändring SKL feb ,0 3,2 3,6 4,0 4,7 Källa: SKL:s cirkulär 12:06 Vår bedömning utgår från att skuldkrisen på sikt klaras upp under ordnade former. Även med ett lyckligt slut kommer det dock ta tid innan förtroendet återvänder och oron på de finansiella marknaderna lägger sig. Vår utgångspunkt är att oron för ett eurosammanbrott kvarstår, men att sannolikheten för och förväntningarna om en positiv lösning gradvis växer. Trots detta i huvudsak positiva anslag antas det svaga tillståndet i framförallt södra Europa bestå under lång tid framöver. Enligt vår bedömning kommer utvecklingen både i Sverige och i övriga Europa att vara som svagast under vinterhalvåret /2012. I takt med att turbulensen på de finansiella marknaderna lägger sig påbörjas en åter hämtning av den internationella konjunkturen. Marknadstillväxten för svensk export ökar också. För många länder riskerar dock återhämtningen ta tid och tillväxttalen till en början bli måttliga. Men ökad draghjälp från export industrin i kombination med gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan gör att svensk ekonomi kan växa i relativt snabb takt från och med Även syssel sättningen beräknas på sikt ta fart vilket bidrar till att arbetslösheten kan sjunka från 8 ner Befolkning 9

10 BEFOLKNINGSUTVECKLING Under ökar Vellinge kommuns befolkning med 207 personer och uppgår vid årets slut till invånare. Kommunen har som mål i det kommunövergripande styrkortet att ha En positiv befolkningsökning på maximalt 1 procent sett över tiden (5 år). De senaste fem åren ökar befolkningen med personer från till Befolkningsökningen är totalt 3,8 procent med en genomsnittlig årlig ökning på ca 0,8 procent. BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 2010 Förändring Inflyttade Utflyttade Inflyttningsöverskott Födda Döda Födelseöverskott Årets befolkningsökning består av ett inflyttningsöverskott på 219 (113) personer och ett födelseunderskott på -3 (+28) personer. Flyttningsöverskottet gentemot utlandet var +89 (+47), medan flyttningsöverskottet gentemot övriga kommuner i Sverige var +130 (+66). ÅLDERSSTRUKTUR Befolkning i olika åldersgrupper 2010 Förändring 0 år år år år år år år år år år Totalt Andelen barn och ungdomar (0 18 år) är drygt 25 procent av befolkningen. Vellinge kommun har en hög andel 0 18-åringar vid jämförelser med Skåne och riket, där åldersgruppen är 22 procent. Åldersgruppen år är 6 procent av befolkningen vilket är något lägre än genomsnittet. Både i Skåne och riket är den 8 procent av befolkningen. Andelen i åldersgruppen år är 49 procent av befolkningen. Den är något högre, 51 procent i både Skåne och riket. 10 Befolkning

11 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Pensionärerna (65 år och äldre) är 21 procent av befolkningen vilket ska jämföras med 19 procent i Skåne och riket. FRAMTID Folkmängden i Öresundsregionen förväntas öka från drygt 3,7 miljoner invånare idag till över 4 miljoner år Prognoserna pekar på en utveckling där folkmängden ökar mycket kraftigare i Skåne än övriga regioner. De största ökningarna antas ske inom de närmaste fem åren. Den närmaste 15-årsperioden beräknas kommunens befolkning öka med ungefär personer. Den genomsnittliga årliga ökningen blir 520 personer. Befolkningsprognosen bygger till stor del på antaganden om bostadsbyggandet i kommunen, men även på antaganden om födelsetal samt inflyttning och utflyttning. Den förväntade befolkningsutvecklingen är starkt beroende av att prognosen över bostadsbyggandet förverkligas. INFRASTRUKTUR Med en stigande befolkning ökar anspråken på såväl kommunal som kommersiell service. Vård- och omsorgsboendet i V Ingelstad och Stora Hammars nya skola har färdigställts under året. Utredning för utveckling av centrum i Skanör pågår. Även den tekniska infrastrukturen behöver kompletteras och förstärkas för att klara försörjningen av alltfler invånare. Under har motorvägen (E6) mellan Vellinge Trelleborg färdigställts. Planläggning fortsätter för utbyggnad av Trelleborgsbanan för persontågstrafik. Avtal har tidigare träffats med Trafikverket om kommunal medfinansiering och förskottering av utbyggnaden. Detta för att möjliggöra en snar byggstart. Komplettering av vägnätet erfordras på många platser. För att möjliggöra olika trafikutbyggnader krävs samverkan med andra kommuner och Region Skåne/Skånetrafiken. Till följd av klimatförändringar bedöms vattenståndet i havet att stiga. Handlingsplan för att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer har remissbehandlats under året. Synpunkter främst från Länsstyrelsen har föranlett ytterligare utredning för kompletterande redovisning av teknik för dagvatten- och grundvattenberedning i framtiden. BOSTADSBYGGANDE Under året har färdigställts 113 bostadshus, varav 108 enbostads- och 5 flerbostadshus. Byggnation av 109 bostadshus, varav 104 enbostads- och 5 flerbostadshus, har påbörjats. Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningen ökat från drygt invånare till drygt invånare, dvs. med mer än 400 personer om året. Huvuddelen av ökningen har skett på Falsterbonäset. Med hänsyn till den ökade konkurrensen om marken på Näset samt för att kunna bibehålla en god boendemiljö och upprätthålla bra kommunal service, bedöms i fram tiden en större andel av befolkningstillväxten ske i Vellinge Hököpinge och i de östra kommundelarna. För att stödja detta pågår infrastrukturutbyggnader bl.a. i form av persontågstrafik på Trelleborgsbanan. Det framtida förväntade bostadsbyggandet har en stark koncentration under åren Osäkerhetsfaktorerna i prognosberäkningarna ökar med tiden. Under åren 2014 planeras en byggnation av nya bostäder i kommunen (i medeltal 250 per år) fördelade på kommundelarna enligt följande: Kommundel Antal Vellinge 382 Månstorp 98 Höllviken 273 Skanör-Falsterbo 247 NÄRINGSLIV I Vellinge kommun finns ca registrerade företag. Av dessa ha ca ingen anställd. Den dominerande företagskategorin är serviceföretag med företag, framförallt inom fastighets- och företagstjänster. Handelsbranschen med 659 företag är också välrepresenterad i form av agentur- och import/exportföretag. Även jordbruks- (327) och byggföretag (315) är stora branscher. Besöksnäringen omsätter 274 mkr per år och skapar ca 236 heltidsarbeten (2009 års statistik). Näringslivet är organiserat i tre företagarföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagagrupp, GRID Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun samt Företagarna Befolkning 11

12 Vellinge. Dessutom finns ett antal nätverk som verkar för gemensamma intressen. För att förbättra samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet har under året beslut tagits om en ny näringslivsstrategi och bildats ett näringslivsråd. Kommunen har som mål i det kommunövergripande styrkortet att Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. Vellinge kommun kom på andra plats av totalt 290 kommuner i års ranking. ARBETSMARKNAD Enligt statistik från arbetsförmedlingen i åldersgruppen år var i snitt 406 personer arbetslösa under. Jämfört med 2010 är detta en minskning med 44 personer. Andelen arbetslösa uppgår till 2,1 procent, vilket är en minskning med 0,2 procent. Totalt deltog i snitt 284 personer i åldern år i arbetsmarknadspolitiska program under. Jämfört med föregående år är detta en minsking med 19 personer. Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 1,4 procent, en minskning med 0,1 procent. Det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa och som ingår i arbetsmarknadspolitiska program) uppgår till 3,5 procent vilket är en minskning med 0,3 procent sedan Bland ungdomar i åldern år var i snitt 63 personer arbetslösa under. Jämfört med 2010 är detta en minskning med 16 personer eller 20 procent. Andelen arbetslösa uppgår till 2,6 procent, vilket är en minskning med 0,8 procent. Totalt medverkar 96 ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 15 ungdomar eller 18,5 procent. Andelen ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 4,0 procent, en ökning med 0,5 procent. Det genomsnittliga obalanstalet för ungdomar år under är 6,6 procent. Statistik Arbetslösa I program Obalans totalt år 2,1 % 1,4 % 3,5 % Ungdomar år 2,6 % 4,0 % 6,6 % PENDLING Många bosatta i Vellinge kommun arbetspendlar, främst till Malmö, Lund och Trelleborg. Till kommun Antal (2009) Malmö Lund 793 Trelleborg 682 Burlöv 218 Svedala 223 Helsingborg 107 Övriga Totalt Statistiken omfattar i princip endast pendling inom landet då den bygger på uppgifter om var en person är folkbokförd (= svenska kommuner) och var denna person arbetar (= svenska företag/arbetsplatser). Därmed är inte den för Vellinges befolkning betydande utpendlingen till Danmark inräknad i statistiken ovan. Inpendlingen till kommunen 2009 var personer. Detta ger en nettopendling på personer. Inpendlarna är fördelade på följande orter: Från kommun Antal (2009) Malmö Trelleborg 762 Svedala 144 Lund 134 Lomma 62 Övriga 539 Totalt Befolkning

13 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING STYRNING OCH KONTROLL GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kortsom ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. I skriften Vad kostar verksamheten i din kommun, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Statistiska Centralbyrån, framgår att Vellinges verksamhetskostnader för år 2010 var 21,5 procent lägre än genomsnittet för riket och 12,2 procent lägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för nio jäm förda verksamhetsblock, så är kost naden i Vellinge lägre än det ovägda medelvärdet i riket och i länet för sex av dessa. Jämförelse andra kommuner 2010 (kr/inv.) Verksamhetsområde Vellinge Riket *) Länet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet *) Ovägt medelvärde Ovanstående tabell tar dock inte hänsyn till strukturella skillnader mellan kommunerna. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. I lagen anges inte hur kommunerna skall utforma god ekonomisk hushållning. Varje kommun förväntas med utgångspunkt från sina förutsättningar finna formerna för hur lagens ramverk skall tillämpas. I årsredovisningens förvaltningsberättelse skall finnas en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som skall användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. KOMMUNENS STYRNING Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där kommunens vision och övriga politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokument utgör grunden för styrningen. Det kommunövergripande styrkortet är Kommunstyrelsens verktyg för att på en övergripande nivå leda och styra verksamheten. I styrkortet har, med utgångspunkt från bestämda perspektiv (fokusområden) och framgångsfaktorer, valts ut ett antal mått och mål som är viktiga och väsentliga att följa upp. Detta för att på en övergripande nivå kunna bedöma kommunens totala resultat. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inom samtliga perspektiv och detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Den direkta styrningen av kommunens verksamhet från Kommunstyrelse till nämnder, förvaltningar och kommunala bolag har skett genom ett antal konkreta uppdrag kopplade till målen i styrkortet. Uppdragen har följts upp löpande under året och rapportering av arbetsläget har gjorts vid tertial-/delårsuppföljningarna. Det Kommunövergripande styrkortet styr tillsammans med uppdragen arbetet med att ta fram styrkort för kommunens nämnder och bolag. Styrande för arbetet med nämndernas styrkort är också de måldokument som finns på olika nivåer i verksamheten. Måluppfyllelsen för de verksamhetsmål i nämndernas styrkort som syftar till bättre service för kommuninvånarna, redovisas och kommenteras i avsnittet Medborgarservice. Styrning och kontroll 13

14 KOMMUNÖVERGRIPANDE STYRKORT Nedan redovisas måluppfyllelsen för målen i det kommunövergripande styrkortet. Målen är sorterade efter beslutade perspektiv och framgångsfaktorer. Perspektiv Framgångsfaktor Mål = uppnått mål = ej uppnått mål Vellingeiten Frihet 1. Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun. 2. Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. 3. Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa Medborgarundersökning God boendeoch livsmiljö 4. En positiv befolkningsökning på maximalt en procent sett över tiden (5 år), exklusive exploatering av Skanörs Vångar. 5. Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens Trygghetsundersökningar. 6. Lägst antal anmälda brott/1 000 inv i Skåne. 7. Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning Hög kvalitet 8. Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa Medborgarundersökning Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 9. Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid nästa Medarbetarundersökning Den totala sjukfrånvaron ska minska. Utvecklingsområden Mål för utvecklingsområden saknas. Ekonomi Kostnadseffektivitet 11. Nettokostnaderna för verksamheten får procentuellt sett över tiden (5 år) maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna (netto). 12. Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år. God ekonomi Resultatet ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år). Soliditeten skall uppgå till minst 59 %. Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader. Kommunstyrelsen anser, att då måluppfyllelsegraden för samtliga verksamhets- och finansiella mål i det kommunövergripande styrkortet uppgår till 73 procent, så har god ekonomisk hushållning uppnåtts. På följande sidor kommenteras måluppfyllelsen och rapporteras de uppdrag som är kopplade till respektive mål. Kommentarerna bygger på uppgifter som lämnats från nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. VELLINGEITEN MÅL: Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Av kommunens totala bruttokostnader så avser 43 procent verksamhet som utförs av annan huvudman än kommunen. Motsvarande siffra 2010 var 41 procent. Rapportering av uppdrag nr 1 Inom pedagogisk verksamhet ökar barn- och elevantalet i verksamhet utförd i annan regi med 424 stycken vilket motsvarar en procentuell ökning från 31 till 35 procent mellan åren 2010 och. 14 Styrning och kontroll

15 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Den 1 juli i år övergick Västra Ingelstad skola till fristående verksamhet. Månstorps och Arrie förskolor skiftade till fristående verksamhet den 1 augusti. Inom vård och omsorg har kundvalssystem under hösten införts inom daglig verksamhet LSS och den 1 januari 2012 införs valfrihet inom dagverksamhet för personer med demenssjukdom SoL. Under hösten har parkeringsövervakningen på allmänna kommunala gator och parkeringsplatser upphandlats. Malmö industrivakter AB kommer under 2012 påbörja övervakningen. Miljö- och byggnadsnämnden prövar frågan fortlöpande men då verksamheten i huvudsak utgörs av myndighetsutövning är möjligheterna till att lägga ut verksamhet begränsade. MÅL: Tillhöra de tio bästa kommunerna enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Vellinge kommun blev tvåa i Svenskt Näringslivs rankning av Sveriges näringslivsvänligaste kommuner. Detta är fjärde året i rad som Vellinge placerar sig på andra plats av 290 kommuner. Rapportering av uppdrag nr 2 Under hösten har Kommunstyrelsen fattat beslutat om ett måldokument för Vellinge kommuns näringslivsverksamhet och om inrättandet av ett näringslivsråd. Näringslivs rådet består av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och företagarföreningarnas ordförande. Föredragande är enhetschefen för turism och näringsliv. En testversion har utvecklats av en business to business e-handelsplats för lokalt producerad mat. Rapportering av uppdrag nr 3 Förändringsarbetet med att stärka Vellinges varumärke har påbörjats och konkretiserats genom projektet Förtjust i Vellinge. Arbetet fokuserar på att utveckla arbetssättet till gagn för kommunens invånare, besökare och företagare. Kommunen medverkar i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk Medborgardialogen som del i demokratiutvecklingen och styrningen. För att nå ett förbättrat resultat 2012 genomförs olika åtgärder i samband med upprättande av detalj- och översiktsplaner. Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde har analysarbetet av 2010 års medborgarundersökning avslutats och presenterats för omsorgsnämnden, vilken i sin tur har tagit fram förbättringsåtgärder som har omsatts i mål för Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har förslag till åtgärder tagits fram för faktorerna Påverkan och Information. MÅL: En positiv befolkningsökning på maximalt 1 procent sett över tiden (5 år), exklusive exploatering av Skanörs Vångar. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Under perioden har Vellinges befolkning ökat från invånare till Det har varit en positiv befolkningsökning på totalt personer eller 248 personer per år. I procent har befolkningsökningen för hela perioden varit 3,8 procent och i genomsnitt/år ca 0,8 procent. Rapportering av uppdrag nr 4 Detaljplaner har upprättats enligt direktiv och prioritering av ledningsgruppen för fysisk planering. MÅL: Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa Medborgar undersökning KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Nöjd-Inflytande-Index mäts med utgångspunkt från faktorerna Förtroende, Information, Tillgänglighet och Påverkan. MÅL: Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar. KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Polisens Trygghetsundersökning som mäter 33 olika indikatorer genomförs varje år. Medborgarna får via postenkäter betygsätta från 0 (närmast obefintligt problem) till 6 (alarmerande påtagligt problem). Resultatet redovisas Styrning och kontroll 15

16 genom ett s.k. trygghetsindex vilket bl.a. ger kommunen ett samlat värde för hela undersökningen. Resultatet av mätningen visade totalt på en viss försämring jämfört med En ökning 1,39 till 1,58. Den totala problembilden är dock fortsatt på låg nivå. Rapportering av uppdrag nr 5 Ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan kommunen och polisen. Avtalet är baserat på de orsaker som i 2010 års undersökning visade sig vara de största orsakerna till upplevd otrygghet bland kommuninvånarna. Kommunens säkerhetschef har tillsammans med polisen genomfört informationsåtgärder riktade till elever i årskurs 8. Eleverna har bl.a. informerats om konsekvenserna av att begå brott. Den 17 juni informerade också säkerhetschefen och polisen allmänheten om säkerhet och trygghet. Inom individ- och familjeomsorgen ska insatser inom drogpreventionen bidra till ett förbättrat trygghetsindex. Samverkansmöte med Polisen har genomförts och antalet inkomna SMADIT-rapporter (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är fler än Utbildningsnämndens har i samverkan med Vellingebostäder tagit fram åtgärder inför budget Projektet Ta det piano, som syftar till att öka tryggheten och säkerheten i trafiken, har fortskridit under året. MÅL: Lägst antal anmälda brott/1.000 invånare i Skåne. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Vellinge är den av Skånes kommuner som enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har lägst antal anmälda brott per invånare. Under anmäldes 74,9 brott per invånare att jämföra med 75,8 anmälda brott per 1000 invånare under Antalet anmälda brott i Vellinge är markant lägre än det genomsnittliga antalet anmälda brott för länets kommuner, vilket ligger på 179,4 anmälda brott per 1000 invånare. Rapportering av uppdrag nr 6 I samverkan med Polisen arbetar kommunen aktivt med att genom förebyggande åtgärder få ned antalet anmälda brott. MÅL: Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Nöjd-Region-Index mäts med utgångspunkt från faktorerna Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Miljö, Bostäder, Trygghet, Kommunikationer, Kommersiellt utbud och Fritid. Rapportering av uppdrag nr 7 Förändringsarbetet Förtjust i Vellinge bedöms kunna påverka Nöjd-Region-Indexet positivt. Inom omsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, har under året verksamheterna arbetat med att analysera resultatet av 2010 års medborgarundersökning och ta fram förslag till förbättringsåtgärder (bl.a. angående differentierat bostadsutbud). Vid upprättande av detalj- och översiktsplaner genomförs diverse åtgärder utifrån 2010 års resultat av Nöjd-Region- Index. MÅL: Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa Medborgarundersökning KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Nöjd-Medborgar-Index mäter den service som kommunen erbjuder sina invånare inom de olika verksamhetsområdena. Rapportering av uppdrag nr 8 Förändringsarbetet Förtjust i Vellinge bedöms även kunna påverka Nöjd-Medborgar-Indexet positivt. Inom omsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, har under året verksamheterna arbetat med att analysera resultatet av 2010 års medborgarundersökning och ta fram förslag till förbättringsåtgärder. Nämnden för gemensam medborgarservice rapporterar att kommunens anläggningar/aktivitetsytor har uppdaterats och förbättras för att få till stånd en bättre service och kvalitet för medborgaren. MEDARBETARE MÅL: Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid nästa Medarbetarundersökning Styrning och kontroll

17 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Nöjd-Medarbetar-Indexet mäter kommunens anställdas syn på kommunen som arbetsgivare. Rapportering av uppdrag nr 9 Handlingsplanen för att höja Nöjd-Medarbetar-Index har resulterat i ett större kommunövergripande värdegrundsarbete. Ett delprojekt inom programmet Förtjust i Vellinge, Hållbart ledarskap, har genererat verktyg till kommunens chefer att genom mod, lust och engagemang få medarbetarna att känna engagemang, delaktighet, arbetsglädje samt att säkerställa ett gott arbetsklimat. Nöjda och engagerade medarbetare ger i sin tur en bättre medborgarservice. MÅL: Den totala sjukfrånvaron ska minska. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Den totala sjukfrånvaron (andel sjukfrånvaro i förhållande till bruttoarbetstiden) ökar marginellt under från 4,09 till 4,24 procent. För perioden 2006 är sjukfrånvaron nästan halverad från 7,9 till 4,2 procent. Den samlade långsiktiga bedömningen är därför att målet är uppnått. I timmar räknat minskar också sjukfrånvaron till jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ökar under året från 40,13 till 40,36 procent. Över perioden har långtidssjukfrånvarons andel minskat från 73,8 till 40,4 procent Rapportering av uppdrag nr 10 Tillsammans med företagshälsovården bedriver kommunen ett aktivt förebyggande och främjande arbete med att reducera den totala sjukfrånvaron. EKONOMI MÅL: Nettokostnader för verksamheten får procentuellt sett över tiden (5 år) maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna (netto). Rapportering av uppdrag nr 11 Utbildningsnämnden har genom fortsatt utveckling med övriga kommuner i Skåne, arbetat med att effektivisera administrationen kring gymnasieelever. Genom att konkurrensutsätta daglig verksamhet, LSS bedömer omsorgsnämnden att verksamheten kommer att bli mer kostnadseffektiv än i egen regi. Övriga verksamheter arbetar också löpande med att effektivisera verksamheten. MÅL: Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Åtgärdsplanen har ej genomförts, då kommunens resultat i förhållande till budget utvecklats positivt under året. mål: Resultat skall uppgå till minst 3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år). KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Sett över perioden är resultatet sammanlagt 2,6 procent av skatteintäkterna. mål: Soliditeten skall uppgå till minst 59 procent KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Soliditeten uppgår till 48 procent. Även om effekten av den nya finanspolicyn beaktas uppnås inte soliditetsmålet. Soliditeten blir då ca 55 %. mål: Lån skall ej tas upp för att täcka löpande driftskostnader. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Inga lån har under året tagits upp för att täcka löpande driftkostnader. KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Under perioden ökar nettokostnaderna för verksamheten med 30,0 procent medan skatteintäkterna ökar med 27,3 procent. Styrning och kontroll 17

18 INTERN KONTROLL Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Vid tertialuppföljningen per 30 april, i delårsrapporten per 31 augusti och i årsredovisningen har styrkort, verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom har interna kontrollplaner för Kommunstyrelsen (både en kommunövergripande plan och en plan för Kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämnderna beslutats under året. Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde har följande granskningar gjorts under året Inom verksamhetsområde Äldreomsorg har en jämförelse gjorts mellan Vellinge och fem struktur mässigt liknande kommuner. Ett femtontal ekonomiska- och kvalitetsnyckeltal hämtade från statistikdatabasen Kolada har studerats. Kontroll har gjorts av att utbetalda arvoden till förtroendevalda överensstämmer med gällande arvodesreglemente. En kontroll och avstämning har gjorts av att befintliga avtal finns registrerade i avtalsregistret E-avrop. Inom produktionsenhet Fritid har granskats styrning, delegation, organisationen på fritidsgårdarna (kopplingen öppettider, bemanning, kontanthantering och besökare), kontanthantering och intäktsredovisning på Vanningen samt hanteringen av inventarieförteckningar. En uppföljning har gjorts av en tidigare gjord granskning av den interna kontrollen på rektorsområdena Rosentorp, Stora Hammar och Södervång. En granskning har gjorts inom Balansräkningsenhet Fastighet med syfte att konstatera att fakturerade tjänster och varor har levererats. Två granskningar inom avdelning tillväxt och samhällsbyggnad har också redovisats till Kommunstyrelsen. Dessa är: Kvalitetsäkring av rutiner för handläggning av planärenden Fyra ärenden har granskats utifrån gällande rutinbeskrivningar/lagar. Kvalitetskontroll inom Mark och exploatering Två avtal har genomgåtts. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har följande tre granskningar gjorts under året: Kartläggning av samtliga utemiljöer på skolor och förskolor i kommunen. Uppföljning av redovisningen av delegeringsbeslut till utbildningsnämnden. Befintliga rutiner för Riktade resurser till barn och elever med särskilda behov. Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde har inom individ- och familjeomsorgen följande intern kontrollavrapporteringar gjorts under året: Inventering av andelen anmälningar barn och ungdom som leder till utredning. Granskningen IT-verksamheten ur ett övergripande, effektivitets- och tillgänglighetsperspektiv har utgått. Istället har resurser lagts på att ta fram en ny IT-strategi och att inventera IT-infrastrukturen. Utbildningsinsatser i riskanalys har ej genomförts under året. Detta pga. i avvaktan på tillsättandet av en ny verksamhetscontroller. Utbildningarna föreslås istället att genomföras under Intern kontroll

19 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Inventering av andelen barn- och ungdomsutredningar som pågår över fyra månader. Beslutade granskningsinsatser inom verksamhetsområdet vård och omsorg kring dokumentation har skjutits upp till Detta p g a genomförda organisationsförändringar. Nämnden för gemensam verksamhet har löpande följt upp styrkort, verksamhet och ekonomi. Vidare har viss statistik löpande redovisats till nämnden. Rapporteringen har protokollförts. Redovisade granskningar har under året avrapporterats till respektive nämnd. Granskningarna har delgivits berörda. Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde har följande områden granskats: Bygglov Kvalitetssäkring av rutiner i nio bygglovsärenden och debitering av avgifter enligt taxa. Livsmedelslagen Uppföljning av tre ärenden av att rätt lagrum använts och att uppföljning sker. Miljöbalken Uppföljning av tre beslut mot gällande lagstiftning och rutiner. Bostadsanpassningsbidrag Uppföljning av handläggningstiderna för nio ärenden. En samlad rapport över internkontrollarbetet i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till Kommunstyrelsen den 3 mars Den samlade bedömningen är, att trots att granskningarna ovan visat på en del brister som behöver åtgärdas, så är den interna kontrollen i kommunens verksamhet tillräcklig. De riskbedömningar som ligger till grund för internkontrollplanerna bör dock i framtiden genomföras på ett mer systematiskt sätt. Utbildningsinsatser bör därför genomföras 2012 i metodiken att välja granskningsområden med hjälp av riskanalyser. Intern kontroll 19

20 LOKALA MILJÖMÅL I Vellinge är det bra att bo och leva. Vi har bland annat Sveriges absolut finaste natur och boendemiljö Ur Vision för Vellinge kommun Vellinge kommun vill medverka till en långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska beredas en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans sätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar. Sveriges kommuner har på lokal nivå ett ansvar för att verka för en god livsmiljö för människor, djur och natur. I egenskap av tillsynsmyndighet bär kommunen huvudansvaret för miljön inom dess geografiska område. De flesta kommuner arbetar aktivt med miljöåtgärder utifrån de nationellt formulerade miljömålen, likaså gör Vellinge kommun. Vellinge kommuns miljöarbete har grundat sig i de lokala miljömålen, framtagna av Miljö- och byggnadsnämnden och fastställda av Kommunfullmäktige den 23 april Miljömålen är baserade på nationella och regionala miljökvalitetsmål men är översatta och anpassade till de lokala förutsättningar som råder i Vellinge kommun. Av Riksdagens 16 miljökvalitetsmål har 15 bearbetats lokalt (undantaget storslagen fjällmiljö ) och utgör Vellinge kommuns miljömål. Målen syftar bl.a. till att gynna människors hälsa, bibehålla naturens mångfald, främja hushållning med naturresurser samt att värna om ekosystemets reproduktionsförmåga. Den 4 april 2009 antogs ett åtgärdsprogram för 14 av kommunens 15 miljömålsområden bestående av sammanlagt 91 åtgärdspunkter. Med åtgärdsprogrammet avsågs att specificera ansvaret för åtgärder inom respektive verksamhetsområde samt att tidsbestämma ifrågakommande åtgärder. Programmet följdes upp och utvärderades under Utvärderingen visade att närmare 80 % av åtgärderna antingen var genomförda eller påbörjade även om inte alla delmål vid tidpunkten var uppnådda. I följande avsnitt redovisas inom respektive miljömål graden av måluppfyllelse för de 91 miljömålsåtgärderna vid den redovisning som lämnades G Åtgärden är helt eller i huvudsak genomförd alt. pågår kontinuerligt. H Åtgärden är genomförd till hälften eller mer P Åtgärden är påbörjad men ännu ej genomförd till hälften E Åtgärden är inte påbörjad Det totala resultatet visas i diagrammet här: 13% Andel intäkter i % av totala intäkter 18% 40% 21% 8% Mål: Begränsad klimatpåverkan Nationellt miljökvalitetsmål Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Situationen i Vellinge I Vellinge kommun bedöms trafiken utgöra den enskilt största utsläppskällan av såväl växthusgaser som andra föroreningar. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 6 Åtgärdsuppfyllelse: 100 % H: 50 % (3) P: 50 % (3) Genomförd helt/i huvudsak eller pågår kontinuerligt Genomförd till hälften eller mer Påbörjad men ej genomförd mer än till hälften Ej påbörjad Ej längre relevant Kommentar Beslut har fattats om en utbyggnad av Trelleborgsbanan vilket möjliggör Pågatågstrafik till och från Vellinge kommun. Ett förslag till energi- och klimatstrategi har tagits fram under. 20 Lokala miljömål

21 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Mål: Frisk luft Nationellt miljökvalitetsmål Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Halterna av luftföroreningar överskrider inte riktvärdena för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med överkänslighet och astma. Situationen i Vellinge Trafiken på de tungt trafikerade vägarna E6 och väg 100 utgör tillsammans med påverkan från Malmö och Köpenhamn den största källan till luftföroreningar. Kommunen saknar industrier med större utsläpp. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 4 Åtgärdsuppfyllelse: 100 % G: 50 % (2) H: 25 % (1) P: 25 % (1) Kommentar En luftkvalitetskartläggning har genomförts i kommunen. Mål: Bara naturlig försurning Nationellt miljökvalitetsmål De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller kulturföremål och byggnader. Situationen i Vellinge Kommunen saknar större skogsområden varför försurningen av vattendrag är mest aktuell. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 1 Åtgärdsuppfyllelse: 100 % G: 100 % (1) Kommentar Lövskogsplantering har i möjlig mån föreskrivits och uppmuntrats i detaljplan på allmän platsmark. Mål: Giftfri miljö Nationellt miljökvalitetsmål Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Det innebär för Skåne bland annat att år 2020 är halterna av särskilt farliga ämnen så låga i Skånes naturmiljö att negativa effekter på människors hälsa, ekosystem eller arter inte förekommer: Situationen i Vellinge I relation till övriga Skåne saknar Vellinge större mängder markföroreningskällor. Rester av bekämpningsmedel har påträffats i grundvattnet. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 14 Åtgärdsuppfyllelse: 71 % G: 57 % (8) H: 7 % (1) P: 7 % (1) E: 29 % (4) Kommentar En ny avfallsplan har framtagits för perioden 2015 i vilken information finns om farligt avfall, produktval och återvinning. Ekologiutbildningen i skolorna har utvecklats och fått ökat utrymme. Ett kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester i grundvattnet har upprättats och genomförts. Mål: Skyddande ozonskikt Nationellt miljökvalitetsmål Ozonskitet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Det innebär för Skånes del, att användningen av ozonnedbrytande ämnen är avvecklad inom loppet av en generation Situationen i Vellinge Avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen pågår enligt den nationella planen. Lokala miljömål 21