ÅRSRAPPORT 2008 FRÅN SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND

Transkript

1 A ÅRSRAPPORT 2008 FRÅN SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Förvaltningsutveckling Södermöre kommundelsnämnds olika verksamheter har under året arbetat hårt med att anpassa sina verksamheter till det 2 % sparbeting som är utlagt för I och med att sparåtgärderna var aviserade i god tid har detta arbete gått att genomföra på ett smidigt sätt. Omsorgsverksamhetens organisation har varit under förändring. Den 1 januari övertog Södermöre kommundelsnämnd hemsjukvården som en ny verksamhet inom nämndens geografiska upptagningsområde. De tre äldreboendena i kommundelen har fått en chef på varje enhet. Varje chef ansvarar för såväl särskilda som ordinära boenden samt hemsjukvård inom sitt område. Under våren invigdes ombyggnationen av Möregården och därmed har samtliga äldreboenden i kommundelen helrenoverats under 2000-talet. Södermöre kommundelsförvaltnings myndighetshandläggare har rapporterat att kösituationen till våra äldreboenden ökat under Förvaltningen arbetar med att se över eventuella behov av att bygga ut antalet platser i äldreomsorgen. Första etappen i Södermöreskolans om- och tillbyggnation blev färdig i oktober omfattade kök och matsal, ny administrationsbyggnad, bibliotek och fritidsgård. Elevantalet i skolan fortsätter att minska. Det är främst i år 7-9 som minskningarna syns. Möjligheter att minska lokalytorna i samma takt som elevminskningarna finns inte. Södermöreskolan bedriver sin verksamhet parallellt som den omfattande om- och tillbyggnation som skall bli klar till 2010 pågår. Under denna tid kommer alla tillgängliga ytor att behövas. Övriga enheter kommer att behöva sina ytor eller att växla dem till förskoleverksamhet. Det kommer att kosta att övervintra i skollokalerna tills elevantalet vänder uppåt och då det blir möjligt att finansiera hyrorna med elevpengen i budgetramen. Södermöre kommundelsnämnd avser att finansiera övervintringen med resultatutjämningsfonden. Södermöre kommundelsnämnd har tidigare fått ett statsbidrag på 300 tkr för att skapa en metodhandbok som syftade till att kvalitetssäkra arbetet med frivilligkrafter vid kommundelens träffpunkter. Under året har Södermöre kommundelsförvaltnings biblioteksverksamhet arrangerat tre kultur- och författaraftnar för allmänheten med goda besökssiffror. Sjukfrånvaron för förvaltningens verksamheter har sjunkit betydligt under året. Södermöre kommundelsförvaltning har kvalitetssäkrat att all sjukfrånvaro är korrekt. Detta är viktigt för att kunna komma in i rehabiliteringsarbetet på ett så tidigt stadium som möjligt. Ett tydligt och närvarande ledarskap är sannolikt en av flera bidragande orsaker till att sjuktalen har sjunkit. Sjukfrånvaron ligger dock fortfarande kvar över fem procent. Södermöre kommundelsförvaltning har under året uppnått certifierbar nivå vad gäller införandet av ett miljöoch kvalitetsledningssystem. Systemet är utlagt på kommunens intranät under styrdokument. Samtliga anställda har deltagit i två timmars miljöutbildning i enlighet med våra miljömål. Demokratiutveckling Under året genomförde kommunledningen utvecklingsdialoger i orterna Halltorp och Vassmolösa/Hagby. Södermöre kommundelsförvaltnings tjänstemän och politiker deltog. Kommunledningen tog även initiativ till utvecklingsdialog med barn i Halltorps- och Hagbyskolan. Södermöre kommundelsnämnd har genomfört fem Södermöreforum i Halltorp, Påryd och Ljungbyholm. Ambitionen att forumen ska bli en kontinuerlig mötesplats inom varje skolupptagningsområde mellan

2 B nämnden, invånarna, föreningar och företagare i Södermöre. Inledningsvis har fokus lagts på uppföljning av utvecklingsdialogen, Leader och förvaltningsutveckling. Därtill ordnade kommundelsnämnden ett särskilt möte med föreningar i Ljungbyholm som en uppföljning på Södermöreforum. Kommundelsnämnden närvarade vid prisutdelningen i Hallsberg av Hela Sverige Ska Leva:s utmärkelse Årets kommun. Uppgiften som demokratilots är viktig. I de fall då ärendena inte ligger inom Södermöre kommundelsnämnds ansvar vidarebefordras de till annan nämnd eller myndighet. Verksamhetsanknutna synpunkter vidarebefordras till respektive ansvarig chef. Kommundelsförvaltningen återkopplar sedan ärendena till medborgaren. Det lokala pensionärsrådet i Södermöre sammanträdde fyra gånger under året. Södermöre kommundelsnytt har utgivits tre gånger och distribuerats ut till alla invånare i kommundelen. Landsbygdsutveckling Enligt kommuninvånarregistrets statistik är invånarantalet i Södermöre kommundel personer 1. Det innebär en ökning med nästan 60 personer under Kommundelsnämnden skall arbeta aktivt för att nå målet om invånare. Samarbete sker fortlöpande med mark- och planeringsenheten vad gäller ortsanalyser, utvecklingsdialoger och planering för nya tomtområden i framtiden. Under våren 2008 har ytterligare 10 nya seniorbostäder tagits i bruk i Ljungbyholm. De pensionärer som flyttar in lämnar en villa som kommer att bjudas ut på marknaden. Mellan 20 och 30 nya tomter i Ljungbyholm förväntas bli klara för försäljning inom en snar framtid. Sannolikheten är mycket stor att det blir barnfamiljer som blir köpare. Samarbete med kommunledningen har fortsatt vad gäller kommande översiktsplanering, ortsanalyser, utvecklingsdialoger och planeringen för nya tomtområden i framtiden. I syfte att öka inflyttningen till kommundelen har nämnden samarbetat med kommunledningen vad gäller satsningar riktade mot nya grupper av potentiella inflyttare som t.ex. holländare och belgare. Under 2008 blev Leader KalmarÖland godkänd som länets första Leaderområde. Detta ger förutsättningar för nya utvecklingsmöjligheter i kommundelen som kommundelsförvaltningen ska dra nytta av. Erfarenhet från tidigare Leaderområden har visat kommunen har en viktig roll att spela i att stimulera och engagera lokala krafter för som kan initiera och genomföra nya utvecklingsprojekt. Södermöreforum, näringslivsträffar och ett utvecklat samarbete med byalag och föreningslivet är viktiga för detta ändamål. Därtill tar kommundelsnämnden initiativ till nya möten och samarbetskonstellationer som syftar till att få igång utvecklingsprojekt i bygderna. Kommundelsnämnden bjöd bl.a. in till ett möte i maj 2008 i syfte att diskutera Möreledens utveckling. Under året har kommundelsnämnden deltagit i projektansökningsarbete med fokus på utveckling av Möreleden, vandringsled Ljungbyholm och öka andelen närodlat i kommunal livsmedelshantering. Två näringslivsträffar har genomförts under året. De lokala utvecklingsgrupperna och hembygdsföreningarna har tagit fram en ny turistbroschyr inför säsongen Ytterligare samarbete med kommunledningen har startat vad gäller bensinstationernas framtid på landsbygden. Bensinstationen i Ljungbyholm lades ned i december 2008 och ytterligare bensinstation riskerar att bli nedlagd i Vassmolösa. Nedläggning av bensinstationer på landsbygden innebär serviceförsämringar och fördyringar för såväl invånare som kommersiell och offentlig verksamhet. 1 Vecka 3 år 2009

3 C Antal barn och elever i olika verksamheter i Södermöre kommundel Antal barn i förskola 2 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff Södermöre kommundelsnämnd Förskola kommunal Förskola enskild Familjedaghem TOTALT FÖRSKOLA Kommentar: Antalet barn i den kommunala förskolan ökade med 5 fler barn än vad som budgeterats. Mellan år 2003 och 2008 ökade antalet barn med totalt 44. Vistelsetiden i den kommunala förskolan var 28,3 timmar i veckan. Jämfört med 2007 är det en ökning med 1 timme. I kommundelens enskilda förskola har vistelsetiden minskat med 1,8 timmar och är 28,4 timmar i veckan. Inom familjedaghemmen är vistelsetiden 27,3 timmar i veckan. Jämfört med 2007 är det en ökning med 2,1 timmar. Antal barn i fritidshem 3 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff Södermöre kommundelsnämnd Fritidshem kommunalt Fritidshem enskild TOTALT FRITIDSHEM Kommentar: I Södermöre kommundelsförvaltning har antalet barn i fritidshemsverksamheten ökat med 14 fler barn än budgeterat under Antalet barn i den kommunala fritidshemsverksamheten har ökat med 87 barn mellan 2003 och Den genomsnittliga närvarotiden är 14,0 timmar per vecka i den kommunala verksamheten och 22,1 timmar per vecka i de enskilda fritidshemmen. Omsorgstiderna är även i år lägre i Södermöre kommundelsförvaltning än inom barn- och ungdomsförvaltningen. Skillnaden är dock mindre än vid fg års jämförelse. Ca 1,7 tim per vecka i förskola, ca 1,6 timmar i fritidshem och 2,5 timme i familjedaghem. En delorsak kan vara att andelen deltidsarbetande är hög i Södermöre och att föräldrarna inte vill ha barnen så länge i omsorg. En annan förklaring kan vara att andelen 15 timmarsbarn är högre än i barn & ungdomsförvaltningen. Antal elever i grundskola 4 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff Södermöre kommundelsnämnd Förskoleklass, kommunal Grundskola, kommunal TOTALT GRUNDSKOLA Kommentar: Jämfört med elevantalet 2007 så skedde en minskning under 2008 med 27 elever för eleverna i Södermöre kommundelsförvaltnings grundskola. Det totala antalet elever i förskoleklass och grundskola nådde sin topp under 2003 med 990 elever. Därefter har antalet minskat med 105 elever fram till år 2008 jämfört med Minskningen förväntas fortsätta fram till 2011 varefter antalet elever långsamt ökar igen. 2 Avser utfallet för hela året för Södermöre kommundelsnämnds verksamheter inklusive enskild verksamhet. Mätningar görs en gång per månad. 3 Se föregående fotnot. 4 Se föregående fotnot.

4 D Resultatredovisning och analys Det sammantagna ekonomiska bokslutet för Södermöre kommundelsnämnds driftsbudget blir för år 2008 ett överskott på 2,1 mkr Investeringsbudgeten ger ett överskott på 1,2 mkr vars belopp reserveras till 2009 då beloppet avser investeringar som ej hunnits med under Totalt resultat efter justeringar för barn- och elevökningar och demografi och tilläggsbudget är 2,3 mkr. BOKSLUT 2008 SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Driftsbudget UTFALL JUST. 5 UTFALL TILLÄGGS 6 RESULTAT RESULTAT Investeringsbudget DRIFT- INV. BUDGET BUDGET BUDGET Tkr Förvaltningskontor o nämnd Deltotal Kultur & fritidsverksamhet Biblioteken Fritidsgårdarna Anläggningsverksamheten Deltotal Omsorgsverksamhet Administration omsorg Sjuksköteserskeverksamheten Insatser enl SoL Insatser enligt LSS Deltotal Skola & förskola Administration skola/förskola Kostverksamheten Grundskola Förskola och skolbarnsomsorg Deltotal TOTALT RESULTAT SKDN Justeringar avser 224 tkr för slutreglering av barn- elevantal. Avstämning vad gäller demografi avviker ej från budget. 6 Investeringskontots överskott på 1,2 mkr reserveras till år 2009.

5 E Kommentarer till större avvikelser Central administration Central administration omfattar dels förvaltningskontoret inkluderandes projektanställda och nyplacerad personal, kommundelsnämnden samt anläggningsverksamheten. Överskottet på 0,1 mkr utgörs av ej förbrukade medel till kulturprojekt, kompetensutveckling, utvecklingskostnader och förvaltningsgemensamma resurser. Investeringsbudgeten lämnar ett mindre underskott om 7 tkr. Grundskolans kostverksamhet Visar på ett underskott om 0,7 mkr. En huvudorsak till underskottet är de ökade kostnader som uppstått under ombyggnaden av Södermöreskolans kök. En annan orsak är den ökade prisutvecklingen för livsmedel. Priserna stiger för livsmedel och ingen kompensation för detta har erhållits i 2008 års budgetram. Investeringsbudgeten lämnar ett underskott på 0,2 mkr. Grundskolans administration Överskottet på 0,6 mkr finns på förvaltningens centrala konton. Kontona för försäkringar, kompetensutveckling och lokalkostnader står för överskottet. Enheternas lokala administration avviker med ett underskott om 0,1 mkr Investeringskontot ger ett underskott om 25 tkr. Grundskola Ger ett överskott på 0,5 mkr före justeringar för färre elever på minus 0,4 mkr. Kostnaderna för skolskjutsar ger ett totalt underskott på 0,8 mkr. Kostnaderna för elevhälsa- och elevstödjanderesurser ger ett överskott på totalt 0,6 mkr. Kostnader för lokaler ger ett överskott om 0,1 mkr. Kontot för interkommunala kostnader ger ett underskott på 0,1 mkr. Kostnaderna för pedagogiskt material ger ett överskott på 0,2 mkr. Kostnaderna för pedagogisk personal ger ett överskott på 0,4 mkr. Slutligen ger fortbildningskontot ett överskott om 0,1 mkr. Investeringskontot ger ett överskott på 0,9 mkr varav 0,8 mkr reserveras till Verksamheterna inom barnomsorgen Ger ett sammanlagt underskott på 0,5 mkr före justeringar har gjorts för fler barn inom förskola och fritidshemsverksamheten. Efter avstämning mot ökat barnantal blir resultatet plus 0,2 mkr. Förskolan avviker inte från budget innan justering för fler barn gjorts. Efter justering för fler barn blir det ett överskott om 0,4 mkr. Under året har det varit fem fler barn än budgeterat i förskoleverksamheten. Fritidshemmen ger ett underskott innan justering på 0,5 mkr, och efter justeringar ett underskott på 0,1 mkr. Underskottet utgörs enbart av ett överskridande av personalbudgeten. Totalt var det 14 fler barn än beräknat i verksamheten. Familjedaghemmen har haft tre färre barn än planerat och får ett resultat på plus 0,2 mkr före avstämningen av barnantalet. Efter avstämning blir resultatet plus 0,1 mkr.

6 F Den enskilda förskoleverksamheten har haft ett barn mer än vad som budgeterats Resultatet avviker dock med minus 0,2 mkr då förvaltningen lämnat ett extra bidrag till verksamheten pga. barn med särskilda behov. Investeringskontot för förskolan redovisar ett överskott på 0,3 mkr vars belopp reserveras till budget Biblioteksverksamheten Den redovisar ett överskott på 0,2 mkr för driftsbudgeten. Under året har verksamheten haft långtidssjukskriven personal och det har varit svårt att få vikarier fullt ut. Fritidsgårdarna Verksamheten redovisar ett underskott på minus 0,1 mkr. Investeringsbudgeten ger ett överskott på 80 tkr. Detta belopp reserveras till budget Omsorgsverksamhetens administration Här lämnar verksamheten ett överskott på 0,3 mkr. Orsak till överskottet är att kompetensutvecklingskontot inte nyttjats till fullo. Omsorgsverksamhetens sjuksköterskeverksamhet Här lämnar verksamheten ett överskott på 0,3 mkr. Personalkontot ger ett underskott på 0,1 mkr medan kontot för övriga kostnader ger ett överskott på 0,4 mkr. Omsorgsverksamhet insatser enligt SoL Redovisar ett överskott på 1,3 mkr före justertingar pga. demografifaktorer. Huvuddelen av överskottet finns på Möregården där man ej nyttjat alla resurser pga. ombyggnationen. Det statliga stimulansbidraget på 1 mkr till sjuka äldre har använts till kvalitetshöjande insatser och kompetensutveckling. Hemtjänstverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mkr. Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 87 tkr varav 80 tkr reserveras till budget Omsorgsverksamhet insatser enligt LSS Redovisar ett underskott på 12 tkr och avser kostnader för lägervistelse. För verksamheterna personlig assistans och ledsagarservice i Södermöre kommundelsnämnd finns ingen budget. Budgeten för dessa verksamheter ligger hos omsorgsförvaltningen i Kalmar. Södermöre kommundelsförvaltning gör under året uppföljningar kvartalsvis och interndebiterar omsorgsförvaltningen för uppkomna kostnader. Under 2008 uppgick kostnaden för personlig assistans till 3,4 mkr och för ledsagarservice var kostnaden 0,6 mkr. Förutom ovanstående kostnader har Södermöre kommundelsförvaltnings enhetschef lagt ned tid för administrerandet av verksamheten motsvarande 0,5 tjänst. Denna kostnad har interndebiterats omsorgsförvaltningen som dock ej betalt densamma.

7 G Avstämning av uppdrag och uttalanden från Södermöre kommundelsnämnds politiska mål Kalmar kommun Södermöre kommundelsnämnd Lägesrapport Kalmar invånare Att öka invånarantalet till invånare Södermöre kommundel har 7312 invånare (enligt Kommuninvånarregistret i vecka 3 år 2009) vilket innebär en befolkningsökning med 59 personer jämfört med samma vecka år Utvidgning av arbetsmarknadsregionen Besöks- och handelsstaden Social hållbarhet: Trygg äldreomsorg Social hållbarhet: Barn och ungdomar: kommunens framtid Kommundelsnämnden skall ordna två årliga näringslivsträffar i syfte att för bättra företagsklimatet i Södermöre. Kommundelsförvaltningen ska vara delaktig i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som leds av kulturoch fritidsförvaltningen i arbetet för att Kalmar ska bli Europeisk Kulturhuvudstad ) Förbättra demensvården genom att inrätta en demensavdelning på omsorgsboende Björkhaga. 2) Utveckla träffpunktverksamhet för äldre vid våra särskilda boenden. Minst en träffpunktverksamhet skall ha startat under ) Etablera lokala nätverk av frivilligkrafter i syfte att stärka den sociala dimensionen inom omsorgen och för att minska den ofrivilliga ensamheten för äldre. Varje omsorgsboende ska ha utvecklat ett lokalt nätverk t.o.m ) Förbättra det fallskadepreventiva arbetet. Mätbart mål kopplat till fallstatistiken/medicinering utvecklas under år ) Målet är att alla elever ska vara behöriga att söka till gymnasieskolan. 2) Under år 2008 ska elev-, skol- och gårdsråd inventera och definiera befintliga aktivitetsmöjligheter samt lämna förslag på förbättringar inom skol- och boendeområdena. 3) Fram till år 2010 skall varje skola ha tagit fram en lokal Under 2008 genomförde kommundelsnämnden näringslivsträffar på Kolbodabaden och Stufvenäs gästgiveri. Beslut taget om Kalmar län inte ska genomföra ansökan. 1) Mål uppfyllt. 2) Mål uppfyllt. Träffpunktverksamhet finns på Björkhaga och Möregården. 3) Planeringsarbete påbörjas under ) Projektledare tillsattes under 2008 för att förbättra det fallskadepreventiva arbetet. En arbetsgrupp med representanter från varje enhet (avdelning, hemtjänst mm) med olika professioner (undersköterska, sjuksköterska m.fl.) har jobbat över hela Södermöre kommundel bl.a. med uppgiften att skapa tydliga riktlinjer för arbetet med fallprevention i Södermöre. Genom studiebesök, miljööversyner och föreläsningar för enheterna har frågan om fallpreventivt arbete och hur man kan jobba annorlunda med detta lyfts. Förslag till mätbart mål kopplat till fallstatistiken/medicinering läggs fram till nämnd i februari år ) Detta är skolans huvuduppdrag och arbetas ständigt med. Andelen elever som har behörighet att söka till gymnasieskolan från Södermöreskolan var 95,6 procent år ) Inventeringar har genomförts i Hagby- och Halltorpsskolan och presenterats för politiker i samband

8 H Social hållbarhet: Demokrati och inflytande profil 4) Fram till år 2009 utvecklat former för arbete med stimulerande av ungt entreprenörskap och stärkt samarbete mellan skolorna och lokalt/ regionalt näringsliv med utgångspunkt i Lärande i omvärlden. 1) För att öka barns och ungdomars delaktighet och inflytande ska nämnden genomföra minst en barnpanel per år. 2) Målet är att inget valdistrikt ska ha ett lägre valdeltagande än 70 % bland förstagångsväljarna år ) Under hösten 2007 skall Lokal styrelse och Södermöresamt Ljungbyholmsskolan lämna gemensamt förslag på plan för brukarinflytande och nya arbetsformer. 4) Alla skolor skall under 2008 skapa en basplan för föräldramöten 5) Öppen förskola utvecklar olika former av föräldrasamverkan inom ramen för Familjecentrum. barnutvecklingsdialogerna. Under 2009 kommer fritidsgården att göra en enkätundersökning med fokus på fritidsaktiviteter och behov bland ungdomarna. Därtill blir LUPP 2008 (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) riktad till ungdomar i åk 8 färdig under våren ) Arbete pågår i skolorna för att ta fram en lokal profil till senast år Södermöreskolan är klara med framtagandet av sin lokala profil "Den schysta skolan". Målen är att Södermöreskolan skall vara en trygg arbetsplats med ett öppet och tillåtande klimat. Det skall finnas en vi känsla och gemenskap över generationsgränserna elever och personal gör ett jobb tillsammans och tar gemensamt ansvar för detta. Kunskap står i centrum i en skolvardag som eleverna upplever meningsfull och där de känner lust inför lärandet. Dessutom har eleverna möjlighet att välja inriktning "Fotboll". Denna inriktning kommer till läsåret att kompletteras med andra inriktningar. 4) Barn- och ungdomsnämnden i samverkan med Södermöre kommundelsnämnd, Kalmar gymnasieförbund utreder förslag till ny kommunal studie- och vägledningsorganisation inklusive att tillsammans med kommunens utvecklingsenhet finna finansiering för att lyfta fram ett företagsamt lärande som ett arbetssätt i Kalmar kommuns skolor. 1) Utvecklingsdialog med barn har genomförts på Halltorpsskolan och Hagbyskolan under Utvecklingsdialog med barn inställt i Ljungbyholmsskolan pga. sjukdom. 2) Som ett led i detta arbete deltar Södermöre kommundelsnämnd tillsammans med Norrlidens medborgarkontor och kommunens ungdomsombud i LSU:s (Sveriges ungdomsorganisationer) kampanj för att öka valdeltagande bland ungdomar i åldern år i EUvalet. 3) Mål uppfyllt 4) Mål uppfyllt på samtliga skolor undantaget Hagbyskolan

9 I Social hållbarhet: Attraktiv arbetsgivare Social hållbarhet: Folkhälsa och livskvalitet 6) Under år 2008 ska omsorgsboendena utveckla rutiner för att erbjuda 75-åringar i kommundelen information om omsorgen 7) Gårdsråd ska tillskapas på fritidsgård och träffpunkter. 8) Att etablera Södermöreforum inom varje skolupptagningsområde. Minst två forum skall etableras under ) Målet är att sjukfrånvaron årligen skall minska. Alla chefer skall arbeta med rehabiliteringsverktyget Adato. 2) De osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor enligt lönekartläggningen ska vara åtgärdade ) De mätningar som gjordes i En frisk satsning gällande de arbetsrelaterade frågorna ska i den efterföljande undersökningen 2009 visa på en förbättring. 4) Att ta fram en tobakspolicy för anställda i Södermöre kommundelsförvaltning under ) Att under 2008 definiera den goda arbetsplatsen 1) Att under 2008 ta fram en handlingsplan i syfte att samordna och stärka det folkhälsopolitiska arbetet i kommundelen och att minska de ohälsotal som bland annat tydliggjorts genom Välfärdsbokslutet. som beräknas blir färdig våren ) Målet är uppfyllt. Under året har familjecentrum bland annat samverkat kring föräldrastödsutbildningen Komet, familjestödsprogrammet Paletten, Folktandvården och biblioteket. 6) Arbete påbörjas under ) Mål uppfyllt. 8) Fem Södermörefora har genomförts under år 2008 varav två i Ljungbyholm och Påryd och ett i Halltorp. 1) Mål uppfyllt. Sjukfrånvaron för Södermöre kommundelsförvaltning har minskat från 7,3% den 1 december 2007 till 5,5% den 1 december En del av förklaringen kan härröras till tidiga insatser i rehabiliteringsarbetet, ett tydligt och närvarande ledarskap, samt stöd och samverkan från kommunhälsan. Alla chefer använder rehabiliteringsverktyget Adato. 2) En lönekartläggning med syfte att se om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska göras av personalenheten. Lönekartläggningen görs för hela Kalmar kommun och ska genomföras efter att året lönerevision är avslutad. 3) Mätning genomförs ) Mål uppfyllt. Förslag till gemensam policy i Kalmar kommun har tagits fram. 5) Organisatoriska åtgärder har genomförts för att få närvarande chefer i verksamheterna. Åtgärden med närvarande chefer är en del i arbetet med att skapa "den goda arbetsplatsen". Kommunledningskontoret leder arbete med att utveckla den attraktiva arbetsgivaren. 1) Områdesgruppen i Södermöre kommundelsförvaltning omfattandes medlemmar från skolan, elevhälsa, fritidsgården, kommundelskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med framtagande av handlingsplan rörande folkhälsoarbete riktat till barn och ungdomar. Handlingsplan planeras att bli framlagd som förslag till nämnd under våren 2009.

10 J Social hållbarhet: Drogfrihet Social hållbarhet: Kulturen och idrotten Social hållbarhet: Ett mångkulturellt Kalmar 1) Målet är att samtliga ungdomar i Södermöre ska vara drogfria. 1) Från och med 2008 har kommundelsförvaltningen satt upp mål för kommundelen utifrån resultatet av Kulturoch fritidsvaneundersökningen. 1) År 2006 hade 0,2 % av kommundelsförvaltningens anställda utländsk bakgrund. Av kommundelens invånare var motsvarande siffra 5,6 %. Kommundelens anställda med utländsk bakgrund ska öka. 1) Mål uppfyllt. I skolorna arbetar lärarna och skolsköterskan med frågorna i den pedagogiska vardagen. Vid föräldramöten och kontaktföräldraträffar diskuteras frågan. Det finns ingen indikation som tyder på att någon elev vid Södermöreskolan skulle ha provat narkotika. I Kalmar kommun har det skett en minskning i att prova på narkotika mellan 2002 till 2004: 2002: 3 procent (19 personer) 2004: 2 procent (14 personer). 2006: 1 procent (4 personer) pojkar och 2 procent (6 personer) flickor. Summa 10 personer I 2008 års mätning åk 8 handlar det om 9 elever, 4 pojkar och 5 flickor som uppgett att det provat narkotika. Detta är en minskning från 2002 med 10 elever. Källa: Regionförbundets länsenkät för elever i årskurs 8. Nästa mätning kommer att genomföras år 2010 av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen och mätningen kommer att ske i åk 9 och år 2 på gymnasieskolan 1) Undersökningen misslyckades och statistik går ej att utläsa. Mål kan ej uppfyllas. 1) År 2008 hade 0,23 procent av kommundelsförvaltningens anställda utländsk bakgrund. År 2007 var andelen anställda med utländsk bakgrund 0,2 procent. Andelen kommundelsinvånare med utländsk bakgrund var 6,2 procent vid ingången av Kommundelsförvaltningen behöver se över befintliga mätningsinstrument för att säkerställa att rätt statistikuppgifter tas fram.

11 K Social hållbarhet: Tillgänglighet för alla 1) För att öka tillgängligheten till kommundelens lokaler verka för att enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade ) Tillgänglighet ökar i samband med ombyggnation av Södermöre- och Ljungbyholmsskolan. Tillgänglighet behöver förbättras vid vissa skolor. Myndighetshandläggare ska ingå i arbetsgruppen för det handikappolitiska programmet. Processägare är fastighetsoch inköpskontoret. Social hållbarhet Jämställdhet mellan kvinnor och män Ekologisk hållbarhet Miljön sätter spelreglerna Ekonomisk hållbarhet Välskött ekonomi Särskilda uppdrag: Praktikplatser i kommunen Alla elever ska erbjudas en praktikplats inom kommunens verksamhet. En förutsättning för att klara kommunens behov av personal inom alla yrken i framtiden är att samtliga förvaltningar och kommunala bolag tar emot praktikanter från grundskolan och särskolan. Syftet är att ge eleverna information och 1) Alla anställda ska uppleva att det är möjligt att förena arbetet med ansvar för barn. 2) Ingen anställd ska behöva känna sig utsatt för ovälkomna närmanden eller andra former av trakasserier på grund av kön. 3) En jämnare fördelning mellan könen på enheter där det inte råder jämn könsfördelning och inom alla yrkesgrupper 1) Få en enhetlig avfallshantering i verksamheten under ) Öka personalen miljökunskaper genom två timmar utbildning under ) Utreda historiska föroreningar inom Södermöre kommundelsförvaltning under ) Minska energiförbrukningen i verksamheten med 3 procent fram till år 2010 mot år ) Miljö- och kvalitetscertifiering 1) Verksamheterna ska anpassas till de ekonomiska förutsättningarna budget i balans gäller. Alla elever ska erbjudas en praktikplats inom kommunens verksamhet. 1) Diskussion om detta förs i samband med utvecklingssamtalen. 2) Under 2008 har ingen form av trakasserier kommit ledningen till känna. 3) Vid all rekrytering är jämställdhet en av grundfaktorerna som beaktas. Detta tar vi hänsyn till så långt det är möjligt. 1) Målet är uppfyllt så när som för Södermöreskolan och Ljungbyholmsskolan där den nya miljöstationen ännu ej är i drift. 2) Samtliga enheter har genomfört detta mål undantaget kommundelskontoret som deltar i utbildning år ) Utredning genomförs under år ) Samtliga enheter arbetar för att uppnå detta mål. Uppföljning av verklig förbrukning görs årligen. 5) Förvaltningens samtliga verksamheter har under 2008 uppnått certifierbar nivå. Själva certifieringsrevisionen kommer att genomföras när Kalmar kommuns upphandlade revisionsorgan startar sin verksamhet. 1) Samtliga verksamheter har planerat och förberett för det sparbeting på 2,5 procent som har ålagts de kommunala verksamheterna. Handlingsplanen för omvärldskontakter finns och följs inom verksamheterna.

12 L kunskap om kommunens olika verksamheter och yrken samt att marknadsföra kommunen som attraktiv arbetsplats. Kommunledningskontoret fick i den ekonomiska planeringen för i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd utreda hur detta ska genomföras. Särskilda uppdrag: Kultur i förskola/skola Kommunledningskontoret fick i den ekonomiska planeringen i uppdrag att i samarbete med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och kultur- och fritidsnämnden redovisa hur kulturen kan få ett större utrymme i t.ex. förskolornas och skolornas verksamhet. Uppdraget kvarstår. Tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat ett arbete med en långsiktig hållbar kulturstrategi för våra barn och unga. Arbetet går under namnet Estetiska lärprocesser ett demokratiarbete och handlar om hur kulturen kan stödja och stärka barn och unga i sin utveckling och att nå målen i skolan. En förvaltningsövergripande kulturgrupp har tillsatts och deras uppdrag bygger på samverkan. Gruppens uppdrag vilar framför allt på tre ben; skola-bibliotek, skolakulturskola och samverkan med befintligt kulturliv. Kalmar kommun har sökt, och blivit beviljade, medel från regeringens satsning skapande skola för år 7-9. Detta arbete handlar om samverkan med länsinstitutionerna och är pågående. Förutom detta deltar särskilt utvalda pilotskolor, år 4-6, i ett samarbete med Byteatern för att utveckla det egna skapandet som en metod för att bl.a stärka barn och unga i deras utveckling och kommunikation med omvärlden. Arbete går under rubriken Hur människan blev människa! Basplan för institutionsbesök framtagen. Halltorpsskolan är en pilotskola som samarbetar med Byteatern med fokus på estetiska lärprocesser under läsåret 08/09. Projektet bidrar till att utveckla det egna skapandet som en metod för bl.a. kunskapsinhämtning och kommunikation

13 M Särskilda uppdrag: Barnkonvention Varje nämnd ska sätta upp mål utifrån minst en av de fyra principerna i FN:s barnkonvention om barnens rättigheter. Särskilda uppdrag: Skolskjutsar Ansvar skolskjutsar ska fr.o.m. den 1 augusti 2008 överföras till kommunstyrelsen. Särskilda uppdrag: Drift av nya anläggningar Undersöka möjligheten att föreningar sköter drift av nya idrottsanläggningar Särskilda uppdrag: Jämställdhet i förskola och skola Attityder och värderingar grundläggs tidigt. Till dessa hör insikten om flickors och pojkars, mäns och kvinnors lika värde. Det är därför viktigt att uppmärksamma miljön och verksamheten i förskolor och grundskolor. Personalen måste vara medveten om betydelsen av rådande genusordning (över- och underordning mellan män och kvinnor som beror på kön) vid undervisningssituationer, presentation av ämnesinnehåll och inom övrig verksamhet i förskola och grundskola. Som ett led i arbetet för en ökad jämställdhet har barn- Södermöre kommundelsnämnd har antagit och arbetar med två mål utifrån de fyra principerna i FN:s barnkonvention: 1) Vid frågor som rör barn och ungdomar skall nämnden efterfråga deras åsikter via barnpanel, gårdsråd eller elevråd (2 gånger/år) Artikel 12 2) Motarbeta diskriminering i form av främlingsfientlighet. Artikel 2 Under år 2008 ska personalen erbjudas kompetensutveckling i form av föreläsningar. Genom regeringens satsning Skapande skola lyfts barn och ungas rätt till kulturell delaktighet och eget skapande upp. Kalmar kommun har sökt, och blivit beviljade, medel från denna satsning. Södermöreskolan ingår i projekt skapande skola. För att dessa, nu påbörjade arbetsmetoder, ska få förankring i hela kommunen och bli en långsiktig kulturstrategi krävs samverkan. Utifrån den tanken får den gemensamma Kulturgrupp uppdrag att verka för detta. 1) Se ovan Mål 1 i Social hållbarhet: Demokrati och inflytande. 2) Områdesgruppen föreslås få i uppdrag att följa detta arbete. Se Mål 1 i Social hållbarhet: Folkhälsa och livskvalitet. Tjänstemän från kommundelen har bidragit med sin lokalkännedom och kompetens kring skolskjutsar i syfte att underlätta övergången till kommunledningskontoret. Förvaltning och presidium deltagit i process i ev. placering av konstgräsplan. Konstgräsplan i Ljungbyholm har blivit en av de idrottssatsningar som skjutits på framtiden. Södermöre kommundelsförvaltning har tillsammans med andra förvaltningar i Kalmar kommun beviljats medel från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att i projektform inleda arbetet med Hållbar jämställdhet. Projektets syfte är att kunna tillhandahålla en jämställdhetssäkrad kommunal service och verksamhet med fokus på medborgarna. Under ska politiker, chefer och nyckelpersoner utbildas i JGL (Jämställdhet - Göra - Lära), arbetssätt, metodval m.m.

14 N och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd tidigare fått i uppdrag att fram t.o.m genomföra kompetensutveckling inom detta område i förskola och grundskola. Särskilda uppdrag: Utreda kultur- och fritidsutbudet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Kultur- och fritidsnämnden fick i budgeten för 2007 uppdraget att tillsammans med omsorgsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och landstingets habilitering utreda hur tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder kan öka och utvecklas. Arbetet skulle ske i dialog med berörda föreningar/organisationer och ska redovisas i samband med behandlingen av budgeten för Uppdraget kvarstår och utökas, i enlighet med kulturoch fritidsnämndens förslag i april 2007, med barn- och ungdomsnämnden och gymnasieförbundet. Samtidigt ska begreppet barn och ungdomar med funktionshinder ändras till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas i samband med behandlingen av budget för 2009 Södermöre kommundelsförvaltning deltar i arbetsgrupp med representation från fritidsgården. Gruppen har haft 7 st möten under året och genomfört studiebesök i andra kommuner samt deltagit i konferenser som direkt berör uppdraget. Detta har utmynnat i att en broschyr skall tryckas upp där allt samlat utbud finns tillgängligt. Denna broschyr tas fram i nära samarbete med Gymnasiesärskolans medieprogram. Studiebesöken har givit flera goda exempel på hur man kan samarbeta mellan kommun, landsting och föreningslivet för att öka tillgängligheten för dessa grupper. Förslag till fortsatt uppdrag: 1) Att företrädare från kultur- och fritidförvaltningen i Haninge kommun inbjuds för att presentera hur de arbetar för att verka för en meningsfull fritid för barn/ungdomar med funktionsnedsättning 2) Att kultur- och fritidsförvaltningen har ansvaret för att en handlingsplan utarbetas för hur förvaltningarna kan samverka kring Hur får vi barn och ungdomar med funktionsnedsättning engagerade i våra fritids- och kulturverksamheter? 3) Att informationsbroschyren årligen revideras och uppdateras, ansvariga kultur- och fritidsförvaltningen

15 O Särskilda uppdrag: Leader Varje medlemsstat inom EU har ett landsbygdsprogram för perioden Det övergripande målet för Sveriges landsbygdsprogram är att främja en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av landsbygden. Om Kalmar kommun tillsammans med kommunerna på Öland blir ett Leaderområde finns det möjlighet att växla upp kommunens insatser med EU-pengar. Detta kan skapa förutsättningar för att genomföra insatser inom kultur- och hembygdsvård, samt insatser för att förbättra kustmiljön. Kommande ansökningar kommer att behandlas som särskilda ärenden. Särskilda uppdrag: Integrationspolitik Kommunfullmäktige har beslutat om ett integrationspolitiskt program. I detta ingår att integrationsperspektivet ska finnas med som en naturlig del i kommunens samtliga verksamheter. Kommunens revisorer har i en granskningsrapport konstaterat att det integrationspolitiska programmet fått begränsad genomslagskraft i nämndernas/bolagens målformuleringar. För att arbetet ska bli konkret och kunna följas upp utifrån kommunens övergripande mål har varje nämnd och bolag fått i uppdrag att sätta upp mål efter de förutsättningar som gäller i den egna verksamheten. Eftersom flertalet nämnder/bolag trots detta inte har redovisat sina uppdrag i samband med årsredovisning 2007, kvarstår uppdragen. I juni 2008 reviderade Södermöre kommundelsnämnd sitt integrationspolitiska program. Nämnden beslutade att: de antagna och formulerade målen i Södermöre kommundelsnämnds måldokument om att öka andelen anställda i kommundelsförvaltningen och motarbeta diskriminering vid skolorna i form av främlingsfientlighet ska gälla som mål även för kommundelsnämndens integrationspolitiska handlingsplan. kommundelsförvaltning ska arbeta för att ta emot praktikanter som kommer via invandrarservice eller sfi (svenska för invandrare) enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Detta uppdrag ska även införlivas i kommundelsnämndens måldokument. ge kommundelsförvaltningen i uppdrag att vid behov fortsätta med kompetensutvecklingsinsatser för ökad kunskap och främjande av integration som riktar sig till såväl personal som brukare. att kommundelsförvaltningen ska ha en positiv inställning till delta i utvecklings- och samarbetsprojekt som riktar sig till ökad integration på landsbygden. kommundelsförvaltningens ledningsgrupp ansvarar för genomförande av handlingsplanen. arbetet med den integrationspolitiska handlingsplanen följs upp i samband med de Leader KalmarÖland är bildat och godkänt. Kommundelsutvecklare finns med i styrelsen LAG KalmarÖland. Uppdrag slutfört Se också ovan Mål 1 Social hållbarhet: Ett mångkulturellt Kalmar. Vad gäller ökad integration på landsbygden så har kommundelsförvaltningen varit aktiv i det arbete som påbörjats för att locka holländare och belgare att flytta till Kalmar kommun bl.a. genom att närvara på emigrationsmässan i Utrecht (Nederländerna) och informationskvällar i Gent/Leuven (Belgien). Under året har ett nytt samarbete påbörjats mellan nio av länets tolv kommuner samt Regionförbundet Södra Småland i syfte att genomföra ett gemensamt deltagande på emigrationsmässan i Utrecht och marknadsföra Sydöstra Sverige. Därtill deltar kommundelsförvaltningen i en arbetsgrupp som ser över möjligheten att finna extern finansiering för ett längre projekt syftandes till att utvidga samarbetet mellan de sydöstra länen gällandes arbete för ökad inflyttning från andra europeiska länder.

16 P kontinuerliga uppföljningarna av kommundelsnämndens måldokument för perioden Särskilda uppdrag: Önskad sysselsättningsgrad Ett av de viktigaste målen för personalpolitiken är att erbjuda anställda önskad sysselsättningsgrad. Detta är god personalpolitik och en grundförutsättning för att öka kvaliteten i verksamheten, underlätta rekrytering av personal, öka jämställdheten i kommunens verksamhet, minska ohälsan och ge anställda en möjlighet att kunna leva på sin lön. Under 2007 ökade den totala sysselsättningsgraden, men under 2008 har arbetet tillfälligt stannat med hänsyn till det ekonomiska läget. Kommunens förvaltningar får i uppdrag att fortsätta arbetet att så långt det är möjligt erbjuda önskad sysselsättningsgrad. I uppdraget ingår även att minska antalet timanställningar och s.k. delade turer. Detta ska hanteras inom respektive verksamhets ekonomiska ramar och gäller även, där det är aktuellt, de kommunala bolagen. Särskilda uppdrag: Kultur i skolan Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Södermöre kommundelsnämnd och barn och ungdomsnämnden att ta fram förslag till hur fler barn och ungdomar ska få möjligheter att delta i kulturskolans verksamhet. I uppdraget ingår också att redovisa kostnaderna för en sänkning/halvering av kulturskolans avgifter. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetarbetet för Särskilda uppdrag: Utreda ny förskola Ljungbyholm Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att tillsammans med fastighets- och inköpskontoret utreda frågan om att ersätta nuvarande förskola i Ljungbyholm med en ny byggnad. Under våren 2007 påbörjades arbetet med kartläggningen inom Södermöres omsorgsverksamhet och i oktober samma år var sammanställningen klar. De inlämnade önskemålen har analyserats och resultaten visar att enhetscheferna, redan i dag, gör allt de kan för att ge medarbetarna möjlighet att förändra sin sysselsättningsgrad när vakanser uppstår. Deltidsanställda erbjuds att ta mertid när korttidsvikariat uppstår men det går inte alltid att lösa på grund av den schematekniska verkligheten, arbetstidslagen m.m. Inom förvaltningens SoL-verksamhet finns för närvarande inga scheman som innehåller delade turer. När det gäller verksamheten för personliga assistenter och ledsagare förekommer några delade turer. Utifrån de budgetramar som nämnden har och kommande budgetramminskningarna 2010 finns det inte möjlighet att utöka tjänster i förvaltningen. Under 2008 har förvaltningscheferna i Södermöre kommundelsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen träffats och planerat ett ökat samarbete mellan förvaltningarna. Under hösten startades en central kulturgrupp som med lite utökning av personal från Byteatern träffades första gången den 26 november. Nästa möte blir den 10 februari. Gruppen kommer att arbeta för ett ökat samarbete vad gäller "skapande skola" och estetiska lärprocesser. Arbete pågår.

17 Q Framtiden Budget i balans 2009 kommer Södermöre kommundelsnämnds budget att minska med 2,5 %, vilket motsvarar ca 4,1 mkr. Arbetet med att vidta omställningsåtgärder och att hitta besparingsposter har fullföljts under Ambitionen har varit att försöka att minimera risken för kvalitetsförsämringar i samband med genomförandet av effektiviseringsåtgärder i verksamheterna. Välfärdsbokslutet Välfärdsbokslutet är ett viktigt politiskt instrument för Södermöre kommundelsnämnd som fungerar som underlag i de ekonomiska prioriteringar som behöver göras för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos kommunens invånare. I Välfärdsbokslutet 2006 framgår det tydligt att det finns områden i Södermöre kommundel med sociala utmaningar i form av exempelvis höga ohälsotal, låga utbildningsnivåer, hög arbetslöshet, låga inkomstnivåer för kvinnor, låg andel manliga förstagångsväljare och sned ålderfördelning bland invånarna. Ändringar i resursfördelningen samt en resursförstärkning krävs för att komma till rätta med dessa sociala problem. Det gäller inte minst för verksamheter som involverar barn och ungdomar som t.ex. fritidsgårdar. Andra påverkande faktorer är personaltätheten i förskola och skola, öppen förskola. Elevhälsans och studie- och yrkesvägledarens roll är också viktig. Även Familjecentrum i Södermöre har en viktig roll. Det finns behov av att knyta en ungdomsmottagning till verksamheten och den öppna förskolans verksamhet behöver vidareutvecklas. Resurser måste också finnas tillgängliga för genomförande av riktade föräldrainsatser som KOMET och ÖPP. Det finns en önskan från Södermöre kommundelsnämnd att kommunfullmäktige beaktar välfärdsbokslutets redovisning då de beslutar om budgetresurstilldelning till Södermöre kommundelsnämnd. Skola och förskola: Om- och tillbyggnad av Södermöreskolan startade under Den avslutande etappen i detta byggprojekt kommer att vara klar i september Förskolan i Ljungbyholm har haft miljöproblem med sina lokaler sedan drygt 20 år tillbaka. Fastighetskontoret har under åren lagt ner stora ekonomiska resurser för att komma tillrätta med problematiken, dock utan framgång. Såväl verksamheten med ansvarig rektor som den lokala styrelsen vid Ljungbyholmsskolorna har önskemål om nya förskolelokaler. Tillsammans med fastighetskontoret planeras en nybyggnation av åtta förskoleavdelningar i Ljungbyholm. Möjligheterna får ses som uttömda att åtgärda den befintliga förskolans lokaler. Byggandet av nya förskoleavdelningar gör det också möjligt att lämna en externt hyrd lokal för förskoleverksamhet. Det planeras också att bygga nya förskoleavdelningar i Hagby och Tvärskog. Totalt planeras för fjorton nya förskoleavdelningar under perioden Två förskoleavdelningar är nya för att möta det ökade antalet barn. Sju utgör ersättning för befintliga avdelningar med miljöproblem i Ljungbyholm, fem är ersättning för fyra befintliga lokaler i Hagby och en i Tvärskog som ej är fullt ändamålsenliga till förskoleverksamhet. De senaste åren har för Södermöre kommundelsnämnd inneburit en stark inflyttning av barnfamiljer till kommundelen. Området har blivit populärt för barnfamiljer att bo i. Orsakerna är flera, dels är huspriserna fördelaktiga och dels har en generationsväxling inletts genom att många äldre vill sälja sina fastigheter och flytta till lägenhet och helst då till en lägenhet i kommundelen. Trycket på kommunen att tillskapa småhustomter i Ljungbyholm är stort och förvaltningen har ett gott samarbete med mark- och planeringskontoret. Barn- och elevprognos En utgångspunkt för Södermöre kommundelsförvaltnings prognos då det gäller barn- och elevutveckling är den delområdesprognos som kommunledningskontorets statistikavdelning producerar. Tyvärr har denna prognos inte hittills varit tillförlitlig vilket i hög grad försvårar planeringsarbetet då det gäller utbyggnaden av förskoleverksamheten. Under 2008 har ett utökat samarbete med Kalmar kommuns statistikkontor börjat för att säkerställa kvaliteten på de framtida befolkningsprognoserna på delområdesnivå.

18 R Dessvärre sträcker sig 2008 års befolkningsprognos bara fram till Detta är inte tillräckligt då planeringshorisonten blir alltför kort. Förskoleverksamhet och fritidshem Förskoleverksamhet Södermöre kommundelsnämnd Kommentar Antalet barn i förskolan beräknas öka med 43 barn under perioden Detta ställer krav på att lokalbehovet ses över eftersom lokalerna i dagsläget är i stort sätt fullbelagda. Prognosen omfattat även den enskilda barnomsorgen som bedrivs i Södermöre kommundel. Fritidshem Södermöre kommundelsnämnd Kommentar Fritidshemsverksamheten beräknas öka med 35 barn under perioden Förskoleklass, grundskola och särskola Södermöre kommundelsnämnd Förskoleklass År År År Totalt Kommentar Antalet elever börjar öka under perioden. Elever i år 7-9 fortsätter dock att minska men beräknas att öka från och med Den sammantagna elevökningen under perioden är 37 elever. Omsorgsverksamheten: Under 2008 avslutades ombyggnationen av Möregården och därmed är samtliga äldreboenden i Södermöre kommundel renoverade och moderniserade. Södermöre kommundelsnämnd har noterat att kommundelens myndighetshandläggare rapporterat att kösituationen till våra äldreboenden ökat under Förvaltningen arbetar med att se över eventuella behov av att bygga ut antalet platser i äldreomsorgen. Södermöre kommundelsförvaltning har genom en omorganisation arbetat för att det ska finnas en enhetschef på varje omsorgsenhet. Därmed har man också uppfyllt Kalmar kommuns ledarskapspolicys mål. 7 Kalmar kommuns delområdesprognos sträcker sig tyvärr bara till Därav ingen barn och elevprognos för Se fg fotnot 9 Se fg fotnot

19 S För verksamheterna personlig assistans och ledsagarservice i Södermöre kommundelsnämnd finns ingen budget. Budgeten för dessa verksamheter ligger hos omsorgsförvaltningen i Kalmar. Södermöre kommundelsförvaltning gör under året uppföljningar kvartalsvis och interndebiterar omsorgsförvaltningen för uppkomna kostnader. Verksamheten administreras av en av Södermöres kommundelsförvaltnings omsorgschefer. Denne lägger ner ca 20 timmar i veckan på denna verksamhet. Administrationskostnaden har hittills inte debiterats till omsorgsförvaltningen Förhandlingar pågår med omsorgsförvaltningen om att överföra ansvaret för denna verksamhet till dem som har budgeten. Ur effektivitets och kostnadssynpunkt är en överföring till omsorgsförvaltningen också att föredra. Familjecentrum: I samband med uppstarten av familjecentrum har behov av och önskemål om större lokaler för öppna förskolan tydliggjorts. Detta kan förverkligas då kommundelskontorets personal övertar bibliotekets tidigare lokaler. Det har visat sig att den öppna förskolan i Södermöre har lägre bemanning än motsvarande verksamheter inne i Kalmar tätort. Det finns ett stort behov av att öka bemanningen till motsvarande nivå även i Södermöre. Det låter sig dock inte göras inom befintlig budgetram. Sparbeting med åtföljande neddragningar gör detta omöjligt. Förhoppningen är att framtida samarbete mellan kommun och landsting även kan mynna ut i att viss ungdomsmottagningsverksamhet kan kopplas till familjecentrum. Kultur och fritidsverksamheten: Inom Södermöre kommundelsförvaltning finns tre fritidsgårdar som är lokaliserade i Ljungbyholm, Halltorp och Påryd. Fritidsgården i Ljungbyholm utför dessutom fritidstillsyn för ungdomar på omsorgsförvaltningens uppdrag. Södermöre kommundelsförvaltning får ekonomisk ersättning för detta uppdrag. Under 2008 har statsbidragsmedel från ungdomsstyrelsen erhållits. Dessa har använts för att med projektledares hjälp skapa en metodhandbok för att arbeta med frivilligkrafter. Södermöre kommundelsnämnd ser det som viktigt att arbeta med frivilligkrafter. Biblioteksverksamheten och fritidsgårdsverksamheten i Ljungbyholm har från och med oktober 2008 flyttat till nya lokaler vid Södermöreskolan. Ambitionen är att biblioteket skall bli ett integrerat folk- och skolbibliotek med möjlighet att utvecklas till ett kultur- och utbildningscentrum. Det blir således en helt ny organisation för biblioteket och ett nytt arbetssätt som också kommer att involvera skolans personal. En viktig förutsättning för att denna integrerade verksamhet skall kunna fungera är att biblioteket får vara öppet under skoltid och att det kan få ett personellt tillskott på 0,5 tjänst. Central förvaltning: Våra arbetsuppgifter skiljer sig från övriga förvaltningars eftersom vi har uppdrag som går utanför våra kärnverksamheter. Central förvaltning arbetar även med utvecklingsfrågor som lokaldemokrati, landsbygdsutveckling, kultur- och näringsliv samt det internationella perspektivet. En viktig del är samarbetet med andra aktörer inom och utom kommunen som byalag, utvecklingsgrupper, föreningar, intresseorganisationer, näringslivet och andra förvaltningar. Träffarna mellan Södermöre kommundelsnämnds presidium och de olika presidierna i moderförvaltningarna fortsätter. Södermöre kommundelsförvaltningen har uppnått certifierbar nivå i miljö- och kvalitetsledningssystemet och arbetet med ständiga förbättringar fortlöper.

20 T IT-frågor IT-nätet i kommundelen har hållit en god kvalitet under året efter att nödvändiga investeringar har genomförts. Stödet från IT-enheten har fungerat väl. Från verksamheternas sida finner man det svårt att budgetera för IT-kostnader och att mycket tid läggs på detta arbete. När det gäller infrastrukturen för IT tillkommer större kostnader på landsbygden när det t.ex. gäller att öka hastigheten på bredbandet vilket är nödvändigt för att t.ex. kunna använda IT på ett adekvat sätt i skolundervisningen. Denna fördyrande kostnad borde täckas solidariskt med hjälp av centrala medel istället för att som idag drabba den enskilda skolan på landsbygden. Kommundelsförvaltningen förordar att ett leasingavtal gällande datorer görs i framtiden på likartat sätt som sker med mobiltelefoner. Det skulle förenkla arbetet med beställande och skötsel av datorer samt ge en tydligare prislapp. Inom kommundelsförvaltningen finns det ett behov av att skapa ett intranät i syfte att effektivisera arbetet med gemensamma angelägenheter och att förbättra informationsspridningen till anställda. Ett eventuellt framtida kommungemensamt och personaliserat intranät skulle lösa detta problem. Utebliven indexuppräkning Varje år ökar kostnaderna för Södermöre kommundelsnämnds verksamheter när det gäller löner, hyror, material m m. Nämnderna får enbart ersättning för löneökningar samt ökade hyreskostnader vid om-, tilloch nybyggnation. Övriga kostnadsökningar måste balanseras inom nämndernas ramar. För 2009 har fastighetskontoret dessutom höjt sina hyror med ytterligare 1 % utöver redan aviserad hyreshöjning. Detta innebär för Södermöre totalt 220 tkr i extra hyreskostnader. Ovanstående kostnadsökningar leder till en uttunning av budgetramen. Detta har i sin tur lett till besparingar på främst personalsidan. Södermöre kommundelsnämnd beräknar att budgetramen urholkas med ca 0,7 mkr för Frågan är hur stora prisökningar vi kan räkna med framöver med tanke på rådande konjunktur. Sparbeting 1 % fr. o m I december 2008 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare 1 % nerdragning av nämndernas budgetar för 2009 fr. o m juli % motsvarar tkr varav 783 tkr avser Demokratiutveckling: Södermöre kommundelsnämnd har genomfört fem Södermöreforum i Halltorp, Påryd och Ljungbyholm. Ambitionen att forumen ska bli en kontinuerlig mötesplats inom varje skolupptagningsområde mellan nämnden, invånarna, föreningar och företagare i Södermöre. Inledningsvis har fokus lagts på uppföljning av utvecklingsdialogen, Leader och förvaltningsutveckling. Denna modell ska vidareutvecklas i syfte att förbättra samarbetet med lokala utvecklingsaktörer på landsbygden. I april genomför nämnden Södermöreforum i Vassmolösa/Hagby. Under 2009 kommer kommunledningen att genomföra en utvecklingsdialog i Tvärskog. Södermöre kommundelsförvaltnings tjänstemän och politiker kommer att delta i denna dialog. Kommundelsnämnden kommer även att vara med i den kampanj som kommunen deltar i och arrangeras av Sveriges Ungdomsorganisationer i syfte att fler förstagångsväljare ska delta i EU-valet. Vad gäller brukarinflytande i våra verksamheter kommer föräldrainflytandet i våra förskolor och skolor att nogsamt följas mot bakgrund av den revisionsrapport som granskade detta under 2008.