Budgetberedning 19 okt 2015
|
|
- Oskar Forsberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budgetberedning 19 okt 2015 Information och lägesrapport. Uppföljning struktur och förändringsplan 1. Delårsrapport jan-aug Förslag struktur och förändringsplan 2. Hälso och sjukvård (inkl/varav uppdrag utbud-, nivåstruktur?) Övriga förvaltningar Avgifter Landstingsgemensamt Budget 2016, finansplan
2 Information och lägesrapport ekonomi
3 Information Budgetproppen, en ny Mdr 2016, finansierade reformer, asyl? Kontantlös dom i Kronoberg VG och Värmland standardisering av bemanning och arbetssätt vid olika typer av avdelningar, flertalet arbetar även med förändringsarbeten liknande vårt projekt Mer tid för patienten, rätt använd kompetens. Hög kostnadsutveckling i landstingssektor, SKL ekonomirapport.
4 Ekonomi 2015, ack SEPT Läget per SEPT Utfall (aug) Intäkter, finansiering +33 (+33) Kostnadsutveckling 5,6% (5,8%) Personal, stafetter, läkemedel, kollektivtrafik Resultat (årsbudget 86 mkr) -45 mkr (-3) Inklusive AFA 48 mkr Investeringar +260 (+250) Restriktivitet i avvaktan på struktur-/förändringsplan Likviditet <budg (<budg) Prognos helårsresultat (+/-25 mkr) -173 mkr (-173) Varav HS -365 mkr, inkl omställn.kostnad
5 Arbetad tid och kostnadsutveckling, SEPT Arbetad tid LT Dalarna (Justerad för antal arbetsdagar) Arbetad tid timmar, anställda Ack 2015 Ack 2014 Förändring mot föregående år Förändring motsvarar antal heltider Januari ,1% 80 Jan-Februari ,8% 57 Jan-Mars ,1% -4 Jan-April ,0% -2 Jan-Maj ,5% 35 Jan-Juni ,3% -23 Jan-Juli ,6% -42 Jan-Augusti ,7% -53 Jan-September 0 0 0,0% 0 Jan-Oktober 0 0 0,0% 0 Jan-November 0 0 0,0% 0 Jan-December 0 0 0,0% 0 Verksamhetens kostnads- och intäktsutveckling Netto- Brutto- Brutto- Period Budget 2015/Resultat 2014 Prognos april 2015/Resultat 2014 Prognos juli 2015/Resultat 2014 Prognos aug 2015/Resultat 2014 kostnad kostnad intäkt -0,1% 3,4% * 4,3% * 4,4% * Utfall ack april 2015/Utfall ack april 2014 Utfall ack maj 2015/Utfall ack maj 2014 Utfall ack juni 2015/Utfall ack juni 2014 Utfall ack juli 2015/Utfall ack juli 2014 Utfall ack aug 2015/Utfall ack aug 2014 Utfall ack sept 2015/Utfall ack sept 2014 Budget 2016/Prognos aug 2015 * Prognos 2015 och Utfall 2015 exkl AFA 48 mkr 5,6% * 4,7% -0,8% 6,0% * 5,6% 2,6% 6,2% * 5,9% 3,6% 5,9% * 5,7% 4,7% 5,8% * 5,5% 3,5% 5,6% * 5,3% 3,4% -1,1% * Tendens, arbetad tid och kostnadsutveckling avmattas, minskar successivt. Effekt av vidtagna åtgärder
6 Finansiering och nettokostnad LD 2015 Nettokostnad och finansiering per månad exkl jämförelsestörande SEPT Finansiering exkl HepatitC 27 MKr och reavinst 53 Mkr Nettokostnad exkl AFA 48 Mkr dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan
7 Resultat och prognos, SEPT Utvecklingen acc september ligger i linje med prognostiserat resultat -173 mkr
8 Likviditet, SEPT
9 Likviditet 2015 (2014), utfall sept, prognos tom Q1-16
10 Kostnadsutveckling landstigen 2015 Nettokostnadsutveckling ack. just Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Min Medel Max Vägt medel
11 Uppföljning av struktur- och förändringsplan 1.
12 Förslag Struktur- och förändringsplan 2 Genomlysningen Administration + MiT 21 mkr Struktur och förändringsplan 1 Landstingsfullmäktige-juni 250 mkr Övriga förvaltningar 29 mkr Samlad ekonomisk målbild : ca 700 mkr. Främst kostnadsreducerande åtgärder genom verksamhetsoch servicenivåförändringar samt krav på effektiviseringar. Landstingsövergripande åtgärder 50 mkr Bemanning & förändrat arbetssätt Åtgärder hälso- och sjukvård 330 mkr Utbudsstruktur Prioriteringar Planering & Styrmodell Uppdrag: utbud & nivåstrukturering Högkvalitativt, hållbart hälso- och sjukvårdssystem
13 Uppföljning SFP 1 Divisionschefernas rapporterar Förvaltning/motsv Effekt 15 Effekt 16 Hälso och sjukvården Längre tid för omställning (högre omställningskostnad) Prognos, beräknade effekter beräknas i allt väsentligt uppnås. Div Medicin Div Kirurgi Div Psykiatri Div Primärvård Patientavgifter
14 Delårsrapport jan-aug 2015
15 Driftsredovisning delårsrapport Driftredovisning (Mkr) Landstingsstyrelsen Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse Hälso- och sjukvård , ,5-365,0 Central förvaltning/hälsoval , ,0-4,5 Central förvaltning/trafik -225,0-205,0-20,0 Central förvaltning/övrigt -306,4-316,4 10,0 Finansförvaltning -179,2-206,2 27,0 Hjälpmedel Landstinget Dalarna -48,8-53,9 5,1 Fastighetsnämnden 23,0 18,7 4,3 Servicenämnden 2,3 3,0-0,7 Kultur- och bildningsnämnden -139,1-139,8 0,7 Tandvårdsnämnden -167,3-168,3 1,0 Tandvårdsnämnden, beställartandvård -31,0-33,0 2,0 Patientnämnd -5,0-5,0 0,0 Revision -5,9-5,9 0,0 Gemensam nämnd för kostsamverkan -1,3 0,0-1,3 Hjälpmedel Dalarna -1,5-2,6 1,1 Delsumma driftredovisning , ,9-340,3 Återbetalning AFA 48,0 0,0 48,0 Summa driftredovisning , ,9-292,3 Hälso- och sjukvård (mkr) Avvikelse Division Medicin -35 Division Kirurgi -148 Division Psykiatri -31 Division Primärvård -16 Division Övrigt -135 Totalt -365
16 Resultat och prognos, delårsrapport Resultaträkning (Mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag och statsbidrag Finansiella intäkter Finanasiella kostnader Periodens resultat
17 Investeringar, delårsrapport Investeringar 2015 Budget Prognos Fastighet 355,0 158,8 HoS 95,0 41,0 Ambulanshelikopter 63,0 53,0 Central förvaltning IT 42,0 42,0 Hjälpmedel LD 3,0 1,0 Servicenämnden 2,6 3,8 Tandvård 3,0 4,0 Kultur- o bildning 2,4 2,4 Hjälpmedel Dalarna 30,0 34,0 Summa investeringar 596,0 340,0 Det utrednings- och genomlysningsarbete som pågår gör att inga bygginvesteringar initieras, även Hälso- och sjukvården har minskad investeringsnivå jämfört med budget. Prognosen är 340 mkr för 2015.
18 Finansiella mål, delårsrapport Delår aug Prognos Budget Delår aug Resultat Prognos måluppfyllelse Skattesats 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 Resultat, enligt balanskrav Mkr Resultatet enligt balanskravet ska vara ett överskott på minst 1 (2) procent i genomsnitt över en fyraårsperiod av skatte- och statsbidragsintäkter. % Soliditeten ska öka med minst 3 procentenheter per år. % Placerade pensionsmedel ska öka med minst 100 Mkr per år i genomsnitt över en fyraårsperiod. Mkr Likviditeten, exkl placerade pensionsmedel, ska fortlöpande ha en positiv utveckling och garantera adekvat kortsiktig betalningsberedskap Mkr Den skattefinansierade verksamhetens nettoinvesteringar ska till minst 80 procent vara självfinansierande sett över en fyraårsperiod. Mkr
19 Verksamhetsmål, delårsrapport Prognos måluppfyllelse i delårsrapport augusti 2015 Prognos Område/verksamhet Antal mål Grad av måluppfyllelse Totalt Hjälpmedel Landstinget Dalarna Hjälpmedel Dalarna Folktandvård Beställarenhetn för tandvård Kulrut- och bildningsförvaltning Fastighetsförvaltning Landstingsservice Mål uppfyllt Mål delvis Mål ej uppfyllt uppfyllt Hälso och sjukvården måluppföljning först i samband med bokslut
20 Struktur- och förändringsplan 2.
21 Grundförutsättningar genomlysningar struktur och förändringsplan Struktur- och förändringsplanen omfattar hela Landstinget Dalarna Landstingets alla verksamheter ska rymmas och utvecklas inom tillgänglig ekonomisk ram Målet är en patientsäker, högkvalitativ och hållbar vård nu och i framtiden Hälso- och sjukvården behöver förändras i takt med den medicinska utvecklingen Våra medarbetare ska ha en hållbar och bra arbetsmiljö
22 Bakgrund I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2015 gavs ett uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram åtgärdsplan för ekonomi i balans Uppdraget gick till landstingsdirektören att återkomma med förslag till struktur- och förändringsplan (1) för beslut landstingsstyrelsen 1 juni och i fullmäktige juni På landstingsstyrelsen 1 juni gavs landstingsdirektör ett kompletterande uppdrag om utbudsstruktur och nivåstrukturering för beslut, struktur- och förändringsplan 2, i landstingsstyrelse och fullmäktige i november
23 Ekonomiska effekter SFP LF juni 2015 Förvaltning/motsvarande Åtgärd Effekt 15 Effekt 16 Effekt 17-19/år Hälso och sjukvården Div Medicin Resp divisionschef Div Kirurgi " Div Psykiatri " Div Primärvård " Division Övrigt Värdering av diverse åtgärder 10 Patientavgifter Öppenvård, höjning 50 kr Slutenvård, höjning 20 kr till 100 kr/d 2 4 Utredningsuppdrag utbudsstruktur och nivåstrukturering Övriga förvaltningar Adminstration Genomlysning, centralisering Övriga FV Värdering av diverse åtgärder Landstingsövergripande Kollektivtrafik Kostnadsfördelningsmodell Utredningsuppdrag, bidragsgivning, ram arbetstagarorganisationer, sjukresor 10 Struktur och förändrings plan 2 Reviderad prognos, resultat LD Resultat enligt budget Diff jmf budget, kvarvarande åtgärder
24 Uppdrag till landstingsdirektör att utreda utbudsstruktur/nivåstrukturering Utbudsstruktur och nivåstrukturering för Landstinget Dalarnas sjukhus med beaktande av landstingets hela hälso- och sjukvårdssystem Prioriteringar och dess konsekvenser som krävs för att kunna implementera den framtida utbudsstukturen Kompetens- och bemanningsplan och förändrat arbetssätt utifrån framtida utbudsstuktur Jouruppdraget inom länet utifrån framtida utbudsstuktur Effektivt lokalutnyttjande och prioritering av fastighetsinvesteringar utifrån framtida utbudsstuktur Effektiv planerings- och styrmodell samt ersättningsmodell inom ramen för landstingets ledningssystem Förslaget skall medföra kostnadsminskning med 120 mkr 2016 och därefter ytterligare 70 mkr årligen
25 Förslag Struktur- och förändringsplan 2 Genomlysningen Administration + MiT 21 mkr Struktur och förändringsplan 1 Landstingsfullmäktige-juni 250 mkr Övriga förvaltningar 29 mkr Samlad ekonomisk målbild : ca 700 mkr. Främst kostnadsreducerande åtgärder genom verksamhetsoch servicenivåförändringar samt krav på effektiviseringar. Landstingsövergripande åtgärder 50 mkr Bemanning & förändrat arbetssätt Åtgärder hälso- och sjukvård 330 mkr Utbudsstruktur Prioriteringar Planering & Styrmodell Uppdrag: utbud & nivåstrukturering Högkvalitativt, hållbart hälso- och sjukvårdssystem
26 Förslag till förändringar länets lasarett
27 Falu lasarett Akutvårdsavdelningen (AVA) minskar antalet vårdplatser med 10 (av 16) Medicinkliniken minskar antalet vårdplatser med 6 (av 72) Ortopeden minskar antalet vårdplatser med 8 (av 52) Reumatologavdelning 12 slås samman med ortopedavdelning 18 Urologsektionen vid Falu lasarett blir ansvariga för urologin i länet för bägge akutsjukhusen
28 Mora lasarett Intensivvårdsavdelningen (IVA) minskar antalet vårdplatser med 2 (av 8) Arbetstidsöversyn för sjuksköterskor under jourtid på centraloperation Utföra ytterligare 250 planerade operationer per år på centraloperation under kvällar och helger
29 Ludvika lasarett Primärvården har jour dagtid för landstingsdrivna vårdcentraler på Ludvika vårdcentral För Västerbergslagen organiseras primärvårdsjouren vardagar samt helger 9-17 på Ludvika lasarett Nattetid har jourcentralen öppet som tidigare Ortopedmottagningen stängs Medicinkliniken minskar antalet vårdplatser med 6 (av 40)
30 Avesta lasarett Primärvårdsjouren flyttas från medicinakuten till vårdcentral dagtid För södra Dalarna organiseras primärvårdsjouren vardagar samt helger 9-17 på Avesta lasarett Nattetid är medicinakuten öppen som tidigare Medicinkliniken minskar antalet vårdplatser med 6 (av 51)
31 Antalet vårdplatser Innan beslut juni 2015 Efter beslut i juni 2015 Enligt förslag nov 2015 Falu lasarett: 459 Mora lasarett:161 Ludvika lasarett: 40 Avesta lasarett: 51 Säter: 97 Totalt: 808 Falu lasarett:447 Mora lasarett:146 Ludvika lasarett: 40 Avesta lasarett:51 Säter: 97 Totalt:781 Falu lasarett: 423 Mora lasarett:144 Ludvika lasarett: 34 Avesta lasarett: 45 Säter: 97 Totalt: 743
32 Förslag till övergripande åtgärder hälso- och sjukvård
33 Hälso- och sjukvårdsrelaterade åtgärder Stopp för stafettsjuksköterskor Fortsatta åtgärder för att minska läkarstafettbehov Minskat intag av AT-läkare från 60 till 50 per år Samordna och etablera en kris- och traumamottagning
34 Hälso- och sjukvårdsrelaterade åtgärder Länsgemensamma väntelistor för operation Tydligare produktionsmål för ortopedi, kirurgi och ögonsjukvård Minska externa vårdköp inom kirurgi, ortopedi och ögonsjukvård Minska kostnader för läkemedel och högspecialiserad vård
35 Övriga hälso- och sjukvårdsåtgärder Översyn av beställaransvar samt standardisering av förbrukningsmaterial och servicenivåer Översyn av patientkallelsesystem och övriga IT/E-hälsostöd Strategi för att ytterligare säkra intäkter
36 Bemanning
37 Bemanning Bemanningsmål: 600 färre tjänster fram till och med 2019 (drygt 2 procent per år) utan varsel Stopp för alla särskilda löneersättningar (ej AB och 24/7-avtal) Uppföljning av regelverk för läkares 70/30 jourkompensation Införande av nytt flexavtal Skärpt anställningsprövning införs
38 Förslag koncernövergripande åtgärder
39 Utredningar Hälso- och sjukvård: Rättspsykiatrins uppdrag och framtida struktur, klar nov 2016 Missbruks- och beroendevårdens organisation, klar nov 2016 Närsjukvårdsuppdrag, klar juni 2016
40 Övriga förvaltningar Krav på effektiviseringar inom, Fastighetsförvaltning, Folktandvård, Kulturoch bildning, Landstingsservice, Hjälpmedel Dalarna Samlat effektiviseringskrav 29 mkr Prioritera och ransonera servicenivåer Översyn av ersättningsmodeller inför Handlingsplaner presenterade på LG LD. Prognos 2016, förväntade effekter beräknas i allt väsentligt uppnås. (Lsd?) (omställningskostnader?) Effekt, Mkr Förvaltning Kultur och bildning 2,0 3,0 Landstingsfastigheter 10,0 Landstingsservice 1,8 6,0 LD Hjälpmedel, egna versk 1,5 5,0 LD Hjälpmedel, gem nämnd 2,0 1,0 Tandvården 2,0 4,0
41 Centralisering av administration (C-FV) Ekonomi-, personal-, kommunikations- och IT-funktionerna inom landstingets förvaltningar överförs till Central Förvaltning Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda och vid behov besluta om centralisering av ytterligare administrativa funktioner Effektiviseringskrav 15 mkr from 2016 (5%) exkl MiT. MiT 6 mkr from Prognos 2016, förväntade effekter beräknas uppnås (omställningskostnader uppstår)
42 Landstingsövergripande åtgärder, målbild 2016 totalt 50 mkr Kollektivtrafik översyn av ägarstyrning, kostnadsfördelningsmodell mot kommunerna, effekter av nytt avtal/upphandling (2016) Utreda förutsättningar för landstingets bidragsgivning Utreda förutsättningar för ramar för arbetstagarorganisationer (fackliga) Översyn av sjukresereglemente, avgifter och värdering av leverantörer Regelverk och ny upphandling leasingbilar Översyn av avgifter för personalparkeringar Reviderad policy för upphandling, kredit och finansiella placeringar
43 Landstingsövergripande åtgärder Kollektivtrafik översyn av ägarstyrning, kostnadsfördelningsmodell mot kommunerna, effekter av nytt avtal/upphandling (2016) Region Dalarna har tillsatt en utredning om ledning och styrning av kollektivtrafiken, som bl a skall belysa: Ta fram förslag till avtal om hur kostnadsfördelning skall se ut och regleras Beställar- och finansieringsansvar Roll och funktion för ägardirektiv i förhållande till myndighetdirektiv Vart skall uppdrag som kollektivtrafikmyndigheten ligga framöver. Bibehålla trafikbolag eller övergå i förvaltningslösning Uppdra till landstingsdirektör att påskynda utredning Prognos 2016, målbild 40 mkr dock osäker.
44 Landstingsövergripande åtgärder Utreda förutsättningar för landstingets bidragsgivning Ansvar för och hantering av alla bidragsgivning (exkl HoS) samlas i kultur- och bildningsförvaltningen from Kultur- och bildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att minska bidragsgivningen med 10% from Förslag och handlingsplan skall lämnas till LS senast 30 april Prognos 2017, 9-10 mkr
45 Landstingsövergripande åtgärder Utreda förutsättningar för ramar för arbetstagarorganisationer (fackliga). Ram skall utgå ifrån lagstiftning motsvarande 4 tim/år/anställd. Anna Cederlöf ansvarig Prognos 2016, prel 2-3 mkr
46 Landstingsövergripande åtgärder Översyn av sjukresereglemente, avgifter och värdering av leverantörer. Höjd egenavgift för taxi, från 100 till 150 kr. Införa egenavgift 150 kr för liggande sjukresor Införa egenavgift 150 kr för idag undantagna dialys- och habiliteringpatienter Höja högkostnadsskydd för sjukresor, från 2000 till 2400 kr Patienter över 85 år undantas från krav att intyga medicinska skäl för sjukresa med taxi. Stärka information och kommunikation med verksamheten. Värdering av leverantör för liggande sjukresor. Prognos mkr.
47 Landstingsövergripande åtgärder Översyn av avgifter för personalparkeringar Förslag att inför avgift för personalparkering vid våra sjukhusorter Skattelagstiftning ställer krav på förmånsvärdering för att tillhandahålla p-platser. Skapa incitament till att åka kollektivtrafik ( grönt vägval ) Beräknas skapa en bättre p-plats situation Pågående värdering och omvärldsanalys kring nivå på avgift. Prognos mkr.
48 Landstingsövergripande åtgärder Reviderad inköps- och upphandlingspolicy Översyn och revidering av föreskrifter för finansförvaltning och placeringsdirektiv. Indirekta ekonomiska effekter, viktiga bidrag till långsiktigt hållbara ekonomi.
49 Avgifter 2016 Avgifter patienthotell Höjning från 80 till 100 kr/dygn (motsv avgift för sluten vård) Avser all patienthotell-liknande verksamhet. Avgift för uteblivna besök Införs även för patienter vid BUP och Habilitering Utredning kring nivå på avgift för uteblivna inför operation Hjälpmedel Avgift CPAP höjs från 100 kr till 150 kr/mån. Översyn av kreditpolicy Avgift för betalningspåminnelse (fn 60 kr)och vid uppläggning av avbetalningsplan (fn 170 kr), utgående från i lag reglerade nivåer. Strategi för att ytterligare säkra intäktssidan, fokusområde internkontroll 2016 Prognos mkr.
50 Sammanfattning SFP LS nov 2015 Förvaltning/motsvarande Åtgärd Effekt 15 Effekt 16 Hälso och sjukvården Div Medicin Resp divisionschef Div Kirurgi " Div Psykiatri " Div Primärvård " Division Övrigt Värdering av diverse åtgärder 10 Patientavgifter Öppenvård, höjning 50 kr Slutenvård, höjning 20 kr till 100 kr/d 2 4 Effekt 17-19/år Utredningsuppdrag utbudsstruktur och nivåstrukturering Övriga förvaltningar Adminstration Genomlysning, centralisering Övriga FV Värdering av diverse åtgärder Övergripande plan, strategi, innefattar den ekonomiska målbilden Genomförande- och tidplan, för steg 2, konsekvensanalys, återrapporteras LS feb Genomförandeplan inkluderas i budget och verksamhetsplan 2016 (-19), kommer särskilt att följas upp i BILDs nya portal. Omställningsbudget skapas parallellt. Landstingsövergripande Kollektivtrafik Kostnadsfördelningsmodell Utredningsuppdrag, bidragsgivning, ram arbetstagarorganisationer, sjukresor 10 Investeringsbudget värderas och prioriteras efter beslut om SFP, inför LS feb Reviderad prognos, resultat LD Resultat enligt budget Diff jmf budget, kvarvarande åtgärder
51 Vad händer nu? 9 november Landstingsstyrelsen tar ställning till beslutsunderlaget november Landstingsfullmäktige fattar beslut Från och med 2016 implementerar landstinget en mer effektiv planerings- och styrmodell, bland annat inkluderande former för prioriteringar och bemanning
52 Budget 2016, finansplan
53 Samhällsekonomi (SKL oktober 2015) Svensk ekonomi växer ganska starkt BNP-tillväxten beräknas växa med drygt 3% både i år och nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka och arbetslösheten 2016 beräknas minska med 1,5 procentenhet till 6,5% Sysselsättningsökningen och växande pensionsinkomster gör att tillväxten av skatteunderlaget accelererar 2016
54 ..forts SKL oktober 2015 Den samhällsekonomiska utvecklingen är mera osäker med långsammare tillväxt och stigande räntor. Måttligare sysselsättningsökning Skatteunderlaget ökar nominellt hyggligt, men sämre i reala termer pga större prisökningar SKL: vår bild av utvecklingen fram till 2019 är oroande
55 Förändringar jmf budgetbeslut LF juni Skatteintäkter och generella statsbidrag i stort sett oförändrade 2016, ökar Reformer budgetprop (kostnadsfri mammografi, sänkt högkostnadsskydd 85 år och äldre, kostnadsfri tandvård unga vuxna) Netto, resultatpåverkan tom mkr
56 Specialdestinerade statsbidrag Budget och plan (prel) Intäkter 120 mkr, kostnader 51mkr, resultat 69 mkr Förstärkning sjukvård (halveras 2017 och överf till gen stb) Professionsmiljard (ers tillgänglighets- och samordn.miljard) Rehabiliteringsgarantin (upphör 2017) Sjukskrivningsmiljard Psykisk ohälsa Cancervård Kvinnosjukvård
57 Ramjusteringar, resultatpåverkan 2016 jmf budgetbeslut LF juni Överenskommelse om 24/7-avtal Överenskommelse med Kommunal Avgifter Prisindex 2% Skatt, statsbidrag (netto), pensioner Stödstruktur soc.tj och hs FINSAM -50 mkr -x mkr +x mkr +45 mkr +28 mkr -1,2 mkr -0,5 mkr Preliminära nivåer, definitivt i samband med beslut om SFP2.
58 Omställningskostnader Budgeterat anslag för omställning under planperioden totalt 250 mkr Beslut om ianspråktagande av omställningsbudget 2016 till LS feb-16.
59 Balanskrav Ack underskott 2014 Prognos 2015 (aug) Resultat Ack resultat mkr -173 mkr +500 mkr prel! +28 mkr
60 Prel investeringsramar, mkr Fastighet Utrustning och IT 2016: : : : Samordning och värdering i förhållande till uppdrag utbudsstruktur och nivåstrukturering HS. Slutligt förslag LF feb 2016.
61 Lån Lån hos Kommuninvest mkr 2013 Amortering 50 mkr 2015 Nytt lån 200 mkr (LÖF) Låneskuld 400 mkr
62 Finansiella mål Skattesats:11,16 Resultatet ska vara ett överskott på minst 1% Likviditeten ska fortlöpande ha en positiv utveckling och garantera adekvat kortsiktig betalningsberedskap
63 Likviditetsplan Avsatt till pensioner t o m 2014, 400 mkr. Avsatt till pensioner , 800 mkr Låneskuld t o m 2014, 200 mkr, Låneskuld : 400 mkr
64 Sammanfattning, finansplan Stabila planeringsförutsättningar, skatteunderlaget ökar med 4-5% årligen under planperioden Ökade statsbidrag, finansierade reformer Budgeten utgår från genomförande av struktur- och förändringsplans åtgärder
Vägen till ett välvårdat Dalarna
Vägen till ett välvårdat Dalarna Förslag till struktur- och förändringsplan del 2 för fortsatt politisk process i landstingsstyrelsen och fullmäktige Var är landstinget idag? Verksamheterna har under våren
Läs merLägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015
bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget
Läs merRegionstyrelsen 15 april 2019
Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är
Läs merDelårsrapport. augusti 2015
Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat.
Läs merÖvergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013
2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merPeriodrapport mars 2016
-05-06 LD16/00186 Periodrapport mars Landstingets samlade prognos pekar ett resultat på plus 47 mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen svarande drygt 300 mkr. Prognosen
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Läs merI Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA
Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv
Läs merGranskning av delårsrapport augusti 2015
Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merFinansplan Budget 2013
Finansplan 213-216 Budget 213 Dalarnas sjukvårdsparti mkr 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Resultat 29 21 211 Progn 212 Budg 213 214 215 216 6 5 4 3 2 1-1 -2 procent Resultat, mkr Årets resultat i % av skatt
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merLägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015
I '1i Landstinget CWARNA Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015 Resultat 2014 Bokslutsrapport 2014 Övrigt ekonomi I '1i Landstinget CWARNA Resultat 2014 Resultat-175 mkr, jämfört budget 128 mkr Allt väsentligt
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merOmvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014
2014-05-15 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 43 mkr (+/- 20 mkr). Det är 85 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merStruktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt
BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merBudget 2011 Plan 2012-2014
Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,
Läs merTotalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA
Årsrapport 2015 Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse Verksamhetens nettokostnader -6 953-7 245-292 Återbetalning av AFA 50 +50 Skatteintäkter 5 496 5 490-6 Generella statsbidrag 1 608 1 618
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merPeriodrapport september 2016
-10-31 LD16/00186 Periodrapport september Landstingets samlade prognos pekar ett resultat på plus 100 Mkr jämfört med budgeterade 117 Mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merGod ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.
God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs merLandstingsplan med budget Landstingsstyrelsen
Landstingsplan 2018-2020 med budget 2018 Landstingsstyrelsen 2017-11-13 Planeringsprocess inför 2018 Planeringsprocess inför 2018 Verksamhetsplan och budget Beslut i Nämnder och LS LF Plan- och budgetsammanträde
Läs merSammanträde i Budgetberedningen
Central förvaltning Sammanträde 2015-10-19 Sida 1 (5) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-10-19 9.30 OBS! Tiden Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merTertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merÖvergripande prognos. Omvärldsanalys LD13/03281 Periodrapport maj 2014
2014-06-27 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 39 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merPolitisk samverkansberedning Kommun - Landsting Vansbro MINNESANTECKNINGAR
Politisk samverkansberedning Kommun - Landsting Vansbro MINNESANTECKNINGAR Dag Måndagen den 29 september 2015 Tid Kl. 9:00-12:00 Plats Vansbrorummet, Medborgarhuset Närvarande Torsten Larsson kd Kommunstyrelsen
Läs merMånadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merSammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen
Central förvaltning Sammanträde 2016-02-01 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-02-01 kl 13:00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merDatum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård
I ~ Landstinget Il DALARNA 2015-06-15- Datum _ 16 1 (6) Administrativ enhet 000006 Dnr LD15/01693 Uppdnr 1088 2015-06-01 Landstingsstyrelsen 2015-06-15- Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård
Läs mer*
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet
Läs mer2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.
Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs meratt godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs mer=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merBudget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02
1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter
Läs merGranskning av delårsrapport april 2011
Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...
Läs merPlaneringsdirektiv 2017
Landstingsdirektörens stab 2016-05-25 Ärendenummer: 2016/00726 Planeringsenheten Dokumentnummer: 2016/00726-2 Ralph Harlid Till nämnderna i Landstinget Blekinge Planeringsdirektiv 2017 Om planeringsdirektivet
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Läs merHur styrs landstinget..
Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs merOmvärldsanalys. Övergripande prognos LD13/00585 Periodrapport oktober 2013
2013-12-05 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per oktober pekar mot ett resultat enligt balanskravet på plus 133 mkr (+/- 20 mkr). Det är 6 mkr sämre än budgeterat. I prognosen ingår en tillfällig
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merFörslag till landstingsfullmäktiges
Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna
Läs merEkonomisk månadsrapport
LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport September Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november LS -0313 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september 2 (10) LS -0313 Perioden
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merMånadsrapport SEPTEMBER
Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Läs merNämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari
Läs merInsatsplan - underlag till budgetarbetet LS
Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar
Läs merGranskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande
Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 Regionfullmäktige 2019-04-11 Östen Högman, revisionens ordförande 2015-2018 Mandatperioden rapporter, 2015-2018 Antal skriftliga rapporter: 98
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Oktober 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-26 Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober 2015
Läs merGRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT
GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012
1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport September 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-12-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september
Läs merDatum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014
Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första
Läs mer