Förvaltningsgemensamt, verksamhet 41 Kostnader Intäkter 30 0 Netto

Transkript

1 Bilaga Förvaltningsgemensamt, verksamhet Netto Förskoleverksamhet, verksamhet Netto Grundskola och skolbarnomsorg, verksamhet 43 & Netto Särskola, verksamhet Netto Fritidsgård, verksamhet Netto Summa Netto Ram

2 Förvaltningsgemensamt verk Barn o utb nämnd arvoden Barn o utb nämnd övr kostnader Summa nämnd BoU kansli Personal BoU kansli Övrigt BoU kansli Fortbildning Summa kansli Kapitaltjänstkostnad Inventarieförsäkring 11 9 Gemensamma servicefunktioner inkl servicecenter Hyreskostnader Summa fasta kostnader Fackligt övergripande Central skolutveckling Projekt Extens / Skolportalen fasta kostn Våga visa-projekt Fortbildn enhetschefer / rektorsutbildning (Birgittas) Lug Steget före Summa kostnader förvaltningsgemensamt Div intäkter 30 0 Summa intäkter 30 0 Förvaltningsgemensamt netto

3 Förskoleverksamhet verk 42 Hyror egna Hyror enskilda Kapitaltjänstkostnad arbetsmiljö / säkerhet / hanikappanpassning (KS-beslut) Övriga kostnader centralt (porto, Pilen mm)porto mm Försäkringar Gemensamma stödfunktioner inkl servicecenter Hyresersättning till enskilda FSK i kommunen med Ty kommun som hyresvärd BOP BOP Enskilda BOP Enskilda annan kommun För att täcka diverse lönekostnader, hot om vite mm DOP kommunala DOP enskilda Föräldralön Barnhälsan Njupkärr Båten Kardemumman Special-BOP Hjälpmedel 157 Skolskjuts 93 Förskolebarn i annan kommun 651 Barnhälsoteam kommunala förskolor Barnhälsoteam särskild avd på Bergfoten Barnhälsa till enskilda FSK / DBV Familjecenter Personal centralt Summa barnhälsa Startbidrag nya enheter 90st COPE Projekt Enheternas egna kostnader totalt Föräldraintäkter FSK Föräldraintäkt DBV Momsersättning från staten Hyresintäkt från Enskilda förskolor Statsbidrag kvalitetsförstärkning Justering statsbidrag Enheternas egna intäkter totalt Netto förskoleverksamhet

4 Grundskoleverksamhet verk Hyror Kapitaltjänst Försäkringar Gemensamma servicefunktioner inkl servicecenter Skoldatanätet Bonus Hassela Avslutningsbal år Lärarlyftet Särskild satsning lärare (enligt Birgitta W) 200 Matematik och lästest Naturskolan (bekostas av enheterna) 0 0 Pilen enkätundersökningar mm Kostsamordnare Arbetsmiljö / Säkerhetskostnad / HK-anpassn (KS-beslut) Skolbidrag För att täcka diverse lönekostnader, hot om vite mm Elevhälsopeng Modersmål Svenska Förskoleklass SBO Fritidsklubb Familjededaghem IKE - interkommunal ersättning elev i annan kommun Enskilda skolor

5 Grundskoleverksamhet verk (forts) Elevhälsa övrigt Elev i FSK-klass resurs 100 Elev i statliga specialskolor Elev i annan kommuns specialskolor Elev i enskilda specialskolor Elev i Resurs-SBO Skolskjuts Handikapp 265 Medel till resursteamen Specialpedagog lön + material 531 Psykolog lön + material + fortbildning 275 Syv fortbildning 31 Kurator fortbildning 31 Diverse övrigt 40 Specialklasser Samundervisningsklass 1-5 Sti Samundervisningsklass 6-9 Dal Samverkansklass Sti Liten klass 1-5 Sti Liten klass 6-9 Str Liten klass 6-9 Fo 967 Liten klass 6-9 Nyboda Språkklass F-3 Nj 992 Språkklass 4-6 Nj 992 Spec.fritids Sti 612 Skolhälsovården 952 Enheternas egna kostnader totalt Interkommunal intäkt FSK-klass Interkommunal intäkt Grundskolan Interkommunal intäkt skolbarnsomsorg Momsersättning från staten Föräldraintäkt skolbarnomsorg Enheternas egna intäkter totalt Netto Grundskoleverksamhet

6 Särskolan verk 46 STIMMET FORELLEN GYMNASIET SÄR-VUX För att täcka diverse lönekostnader, hot om vite mm Centrala kostnader Hyror Bonus 6 6 BISAM Försäkringar Gemensamma stödfunktioner Skolskjuts Elever i friskolor / andra kommuner Centralt placerad personal Kapitaltjänstkostnad Summa kostnader Interkommunal ersättning Moms Skolskjutsar Summa intäkter Netto Särskolan

7 Fritidsgårdssverksamhet verk 47 Hyror Försäkringar Gemensamma stödfunktioner inkl servicecenter Kapitaltjänstkostnad 51 0 Personalkostnader Övriga kostnader Ramökning Summa kostnader Eftermiddagsverksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Netto Fritidsgårdsverksamhet