Mål och styrning. Forum för inköp 21 november 2012, Karin Peedu tf avdelningschef

Transkript

1 1 Mål och styrning Forum för inköp 21 november 2012, Karin Peedu tf avdelningschef SLL upphandling Mål och indikatorer för SLLU Varukorgindex Diskussion

2 Omsättning: Ca 70 miljarder kr SLL Upphandling: Ca miljarder kr

3 SLL Upphandling 3

4 SLL upphandling SLL övergripande, tf chef Elisabeth Lind Vårdens varor & tjänster, chef Margareta Willix Enskilda uppdrag, tf chef Eva Bring Specialistenheten, chef Siv Waldén Medicintekniska enheten, chef Gunnar Goblirsch

5 KÖRSCHEMA VID ANSKAFFNING Behov Kontrollera om det finns avtal (se avtalskatalog på intranätet) NEJ JA Beräkna värdet (för hela avtalsperioden inkl. ev. förlängning exkl. moms) Avrop Om max för tjänster och varor Direktupphandling Kontakta minst 3 leverantörer Under tröskelvärdet (ca 1,9 milj. kr) men över kr Förenklad upphandling enligt LOU. Krav på annonsering i elektronisk databas Över tröskelvärdet (ca 1,9 milj. kr) för varor och tjänster samt ca 48 milj. kr för byggentreprenader Öppen upphandling enligt LOU Krav på annonsering i bl a EGT Förnyad el rangordning, se avtal, skickas till leverantör SLL upphandling handlägger upphandlingen om den är samordnad (vissa enskilda uppdrag i mån av tid)

6 Övergripande mål för upphandlingsavdelningen SLL Upphandling bedriver en effektiv och nytänkande verksamhet med hög kvalitet. SLL U är en attraktiv arbetsplats. SLL U har nöjda uppdragsgivare. SLL U:s arbete resulterar i ett fördelaktigt ekonomiskt utfall samt en anskaffning av rätt kvalitet.

7 Mått och målsättningar 2013 Målområde Indikator/mått Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 SLL U bedriver en effektiv och nytänkande verksamhet med hög kvalitet. SLL U har nöjda uppdragsgivare. SLL U är en attraktiv arbetsplats. SLL U:s arbete resulterar i ett fördelaktigt ekonomiskt utfall samt en anskaffning av rätt kvalitet. Andel upphandlingar som håller tidplanen för tilldelningsbeslut. Indikator saknas Nivå på attraktiv arbetsgivare i medarbetarenkäten. Andel samordnade A- upphandlingar där besparingspotentialen överstiger föregående års besparingspotential med 1,5 procentenheter. Antal beviljade prishöjningar i kronor som understiger begärda höjningar med 0,5 procentenheter.

8 Redovisning och mätning av upphandling/inköp inom SLL - Upphandlingsbokslut en del av landstingets årsbokslut - SLLU:s varukorgindex ett sätt att mäta och jämföra upphandlings- och avtalsförvaltningsresultat

9 Frigöra resurser -- Frigöra resurser Vilka mål finns i SLL:s upphandlingspolicy? Mål och text i policy Främja en hållbar utveckling -- Beakta landstingets miljöprogram vid alla upphandlingar. Tag ställning till om antagen Uppförandekod för leverantörer ska användas. Upphandlingsstrategi -- Upprätta upphandlingsstrategi med riskanalys och kvalitetssäkringsmoment vid samordnade och större upphandlingar.

10 SLLU:s varukorgsindex ett sätt att mäta och jämföra upphandlings- och avtalsförvaltningsresultat

11 Vad är SLLU:s varukorgsindex (VKI)? - Ett urval av avtal som vi prismäter. - Ett prisindex. Vad mäter VKI? VKI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen över tiden för alla avtal som SLLU både upphandlar och förvaltar. Mäter inte avtal som andra upphandlat eller som andra förvaltar.

12 Avtalskatalog 124 avtal, 2,8 miljarder, årligt avtalsvärde Valda avtal representerar Varukorgen, 23 större avtal som prismäts, 1,8 miljarder l Urval av artiklar från varje avtal som prismäts 4 ggr/år största företagen -2-4 största artiklarna - 59 % av värdet i avtalskatalogen prismäts med valda avtal - valda avtal och artiklar representerar hela avtalskatalogen

13 Vilka 23 avtal prismäts? - Vikter utgörs av inköpsvärden. Nummer Vikt Namn SLL545 4,1% Pacemaker och ICD SLL470 4,3% Injektions- och infusionsartiklar SLL584 8,3% Ortopediska implantat SLL448 0,4% Steriliseringsprodukter SLL520 3,4% Inkontinensartiklar SLL510 1,0% Anestesiartiklar SLL570 1,4% Förbandsartiklar SLL572 1,4% Sårvård special SLL500 9,9% Angio- neuroradiologi, urologi och endoskopi mm SLL1860 9,7% Kostförsörjning för SLL, steg 1 SLL1904 3,8% Språktolkservice - sjukvårdtolkar mm SLL450 9,1% Läkemedel på rekvisition, leverantörskonkurrens SLL450 3,5% Läkemedel på rekvisition, generisk konkurrens SLL451 2,7% Vacciner, generisk konkurrens SLL1906 9,5% Textilservice SLL730 0,8% Kemisk-tekniska och städutrustning SLL1601 0,6% Banktjänster SLL175 2,3% Gaser, Oxygen- och sugutrustning SLL1901 2,5% Mediebyråtjänster SLL1913 5,9% Informations- och kommunikationstjänster SLL800:1 5,7% Persondatorer - stationära och bärbara SLL1654 7,4% Konsulttjänster inom management 7 andra områden SLL1328 1,9% Företagshälsovård SLL823 0,2% Brevpapper och kuvert mm med tryck 100,0%

14 14 VKI KPI Varukorgsindex

15 Tillförlitlighet i mätning - Hög avtalstäckning värdemässigt 59 % av avtalskatalogen. - I både avtalskatalog och VKI ingår 41% tjänster och 59% varor. - Men vi kan inte ange statistisk osäkerhet för beräknade indextal. Osäkerhet i beräknade indexvärden främst genom urvals- och mätfel. urvalsfel subjektivt urval av avtal och artiklar för att mäta så hög andel som möjligt mätfel vi kvalitetsjusterar inte priser vid varubyte, men mäter identiska artiklar