Vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde måndagen den 4 november 2013, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Eva Leandersson Förslag, dagens justerare: Linda Svanberg Ekonomiärenden EK 1. Budget 2014, Plan EK 1 Vård och omsorg VOO 1. Införande av svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens VOO 1 Övrigt ÖVR 1. Sammanträdeskalender 2014 ÖVR Kommunledningskontoret/amm Margareta Lundqvist / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

2 1 TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Datum: 22 oktober 2013 Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Agneta Essén Telefon: E-post: BUDGET OCH MÅL FÖR 2014 SAMT PLAN VON Dnr: SON Sammanfattning Dokumentet ger en samlad överblick över nu kända ekonomiska grundförutsättningar som finns för nämnden inför budgetåret 2014 samt En övergripande beskrivning sker över hur budgeten för 2014 räknats ut. Förslag till anpassning av nämndens ram för åren 2014 till 2016 föreslås. Beräknade konsekvenser av förslag till anpassning av nämndens ram redovisas. I dokumentet anges slutligt de beslut som nämnden föreslås fatta i samband med att nämndens förslag till budget för 2014 överlämnas till kommunstyrelse och till Kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Ram 2014 Nämndens ram för 2013 är 190,2 mnkr. I tertialrapporten för nämnden i augusti, bilaga 1, anges att ett underskott om 14,8 mnkr prognostiseras för Kommunfullmäktige har beslutat om preliminara budgetramar för nämnden om 193 mnkr vilket är 2, 8 mnkr mer än ramen för Kommunens budgetberedning angav den 4 oktober 2013, att nämnden skall ange hur anpassning av kommunfullmäktige i juni 2013 beslutad ram (193 mnkr) kan ske med sikte på fullt genomslag Budget 2014 Nämndens beslutade under 2013 att minska antalet lägenheter inom särskilt boende (säbo) med 5 lägenheter. Detta beslut påverkar nämndens budget Nämnden har fattat beslut om att minska grundbemanningen i särskilt boende. Denna sänkning har ännu inte verkställts fullt ut. Förvaltningen lämnar förslag till budget för nämnden för 2014, se bilaga 2. Detta förslag bygger på nämndens tidigare beslutade åtgärder om sänkning av 5 säbolägenheter samt sänkning av grundbemanning.

3 Utökning av kostnaderna har skett genom att en 0,5 åa sjukgymnast 0,250 mnkr har lagts in i budget för Socialförvaltningens gemensamma kostnader för administration har fördelats mellan förvaltningens två nämnder. Dock har budgeten för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) lagts in i nämndens budget. Budgeten för förvaltningens personalvetare har förts över till personalkontoret eftersom tjänsten har flyttats dit. Anpassning till ram 193 mnkr Den preliminära ramen till nämnden har höjts från 2013 till 2014 med 2,8 mnkr. (2016 års nivå). Nämnden prognostiserar ett underskott 2013 om ca 14.8 mnkr vilket innebär att nämnden har kostnader som överskrider 2013 års ram. Nämnden skall, enligt uppdrag, ange förslag till hur anpassning av kommunfullmäktige i juni 2013 beslutad ram (193 mnkr) kan ske, med sikte på fullt genomslag Åtgärder som minskar nämndens kostnader behöver därför vidtas. Anpassningen till föreslagen ram kan ske enligt följande: Nämnden föreslås anpassa 2014 års budget med följande åtgärder. -Minskning av 10 säboplatser, ca 3, 250 mnkr årseffekt. För 2014 beräknas effekt från och med den 1 maj 2014, om 2,3 mnkr, se särskild bilaga, bilaga 3. Hänsyn till att en utökning sker av hemtjänsten har beräknats och föreslagits i individ- och myndighetsnämndens budget för Intensifiering av uthyrning av lägenheter på Gullvivan, Skaftö (gården) samt att lokalerna i Brodalen lämnas. För 2014 har halvårseffekt beräknats om 0,4 mnkr. -Under 2013 har nämnden fattat beslut om att förändra arbetsmetodiken inom verksamheten Trygg hemgång. Trygg hemgång innebär att hemgång från sjukhusvistelse inte skall gå via korttidsboendet Kompassen utan att hemgången sker direkt till den ordinarie bostaden. Korttidsboendet Kompassen har idag 9 platser varav en del platser används till växelvård. En utredning bör genomföras för att utreda förutsättningarna och möjligheterna till att minska alternativt stänga korttidsboendet Kompassen. Utredningen bör också undersöka var och hur många växelvårdsplatser som totalt behövs i kommunen Nämnden föreslås anpassa 2015 års budget med följande åtgärder. -Minskning av ytterligare 10 säboplatser. Beräknas för 2015 ge halvårseffekt för 5 platser samt helårseffekt för 10 platser. Hänsyn till att en utökning sker av hemtjänsten har beräknats och föreslagits i individ- och myndighetsnämndens budget för Åtgärder vidtas i enlighet med beslut avseende utredningen runt korttidsboendet Kompassen. I samband med det anpassas eventuellt resurserna för verksamheten Trygg hemgång. -Assistentuppgifterna som hemtjänstens planerare utför samordnas med kommunens övriga assisteuppgifter, 2,7 åa, 1,1 mnkr. 2

4 3 -Utökning av grundbemanningen inom säbo kan behöva justeras utifrån nytt regelverk från Socialstyrelsen. -Intensifiering av uthyrning av lägenheter på Gullvivan, Skaftö (gården) samt att lokalerna i Brodalen lämnas. För 2015 har helårseffekt beräknats till 0,8 mnkr Helårseffekt på 20 platser säbo. -Minskning av nämndens kostnader för hyra till Lysehemmet kan ske med 1,3 mnkr. Kräver att annan åtgärd vidtas av kommunen (försäljning eller uthyrning till annan verksamhet). Konsekvensanalys över förslag till åtgärder. För 2014 föreslås att nämnden beslutar om att: A. Minska 10 säboplatser från och med den 1 maj Beräknade konsekvenser för detta är: -Väntetiden för enskild att få beviljat boende verkställt kan förlängas. I nuläget beräknas nämnden ändå kunna verkställa att erbjuda sökande lägenhet inom den tid nämnden har på sig att erbjuda säbo 90 dagar. -Risk för betalningsansvar på sjukhus ökar. Särskild bevakning behöver här ske. -Ökar tryck på biståndenhet där flera utredningar krävs. Särskild bevakning behöver här ske. -Ökat behov av hemtjänst, ökat behov av bilar och lokaler till hemtjänst. Särskild uppföljning behöver därför göras. -Risk att vi står kvar med hyreskostnad på befintlig enhet efter nedläggning. Friställda lokaler lämnas löpande till kommunens fastighetsenhet. Kan inte lokalen lämnas pga att kontrakt löper bör uthyrning till annan hyresgäst eftersträvas. -Särskild bevakning behöver genomföras över kostnader för vak och nattpersonal. -Med färre platser behöver hemtjänstinsatserna stärkas upp (IMN). Särskilda team behövs för att ta hand om de med demensproblematik och de med palliativ vård. B. Intensifiering sker av uthyrning av lägenheter på Gullvivan, Skaftö (gården) samt att lokalerna i Brodalen lämnas. Beräknade konsekvenser för detta är: Avseende lokalerna i Brodalen har nämnden ingen verksamhet där vilket innebär att nämnden får minskade kostnader som effekt. C. En utredning genomföras för att utreda förutsättningarna och möjligheterna till att minska alternativt stänga korttidsboendet Kompassen. Utredningen bör också undersöka var och hur många växelvårdsplatser som totalt behövs i kommunen. För 2014 har en effekt beräknats om 1,2 mnkr. Beräknade konsekvenser för detta är: I nuläget inga. För 2015 föreslås nämnden besluta om att: A. Minska ytterligare 10 säboplatser. Beräknade konsekvenser för detta är: I nuläget svårt att avgöra. Inför beslut bör en konsekvensbeskrivning och risk- och sårbarhetsanalys göras.

5 4 B. Åtgärder vidtas i enlighet med beslut avseende utredningen runt korttidsboendet Kompassen. I samband med det anpassas eventuellt resurserna för verksamheten Trygg hemgång. Beräknade konsekvenser för detta är: I nuläget svårt att avgöra. Inför beslut bör en konsekvensbeskrivning och risk- och sårbarhetsanalys göras. C. Assistentuppgifterna som hemtjänstens planerare utför samordnas med kommunens övriga assisteuppgifter, 2,7 åa, 1,1 mnkr. Beräknade konsekvenser för detta är: I nuläget svårt att avgöra. Inför beslut bör en konsekvensbeskrivning och risk- och sårbarhetsanalys göras. D. Utökning av grundbemanningen inom säbo kan behöva justeras utifrån nytt regelverk från Socialstyrelsen. Beräknade konsekvenser för detta är: Ökade personalkostnader. E. Helårseffekt av intensifiering av uthyrning av lägenheter på Gullvivan, Skaftö (gården) samt att lokalerna i Brodalen lämnas. Beräknade konsekvenser för detta är: Minskade kostnader för lokaler. För 2016 föreslås att: A. Helårseffekt nåtts på 20 platser säbo. Beräknade konsekvenser för detta är: Se ovan under B.Minskning av nämndens kostnader för hyra till Lysehemmet kan ske med 1,3 mnkr. Kräver att annan åtgärd vidtas av kommunen (försäljning eller uthyrning till annan verksamhet). Beräknade konsekvenser för nämnden innebär detta: Minskade lokalkostnader. Mål Budget för 2015 samt plan för innehåller också nämndens mål för I förslag till budget för 2014 föreslås också nämndens mål. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt förslag till anpassning av preliminär ram till kommunstyrelse och Kommunfullmäktige SOCIALFÖRVALTNINGEN Agneta Essén Förvaltningschef

6 Tertialrapport nämnd augusti 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

7 1 Sammanfattning Intäkterna har ökat med 6,8% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror främst på ökad ersättning för insatser inom hemtjänsten och delegerad hemsjukvård. Personalkostnaderna har ökat med 6,1% delvis på grund av lönerevisionen men också för ökade insatser inom hemtjänsten. Övriga kostnader har ökat med 6,5% där ersättning till försäkringskassan har ökat samt att även den delegerad hemsjukvården ökat. Förvaltningens gemensamma kostnader har fördelats lika mellan de två nämnderna vård- och omsorgsnämnden (VON) och individ- och myndighetsnämnden (IMN). Under 2013 har en besparingspost om 10,2 mnkr budgeterats för VON och för IMN. Denna gemensamma besparingspost som utgörs av besparingsåtgärder som skulle omhändertas bla via kommunens 33-punktsprogram (övergripande handlingsplan) har fördelats mellan de två nämnderna i denna rapport. Det pågår för närvarande ett arbete med att fördela besparingsposterna till rätt verksamhet. Nämnden prognostiserar ett underskott om 14,8. Under perioden har nämnden haft ökade kostnader med anledning av ombyggnationen av Stångenäshemmet. Inom Lss progositeras ett negativt utfall som består av ökade kostnader inom gruppbostäder samt att ersättningen för jour från Försäkringskassan inte täcker kostnaderna. Nämndens personalkostnaderna är högre än budgeterat pga av ökad vårdtyngd, ett särskilt vårdkrävande enskilt ärende, ökade personalkostnader för införande av nya datasystem och ej budgeterade tjänster. Kostnaderna för kost är högre än budgeterat. Under perioden har stor återhållsamhet rådit ifråga om inköp och tjänstetillsättning. Där det varit möjligt har tjänster vakanshållits. Uppföljning har skett av grundbemanning inom verksamheterna och beslut om neddragning av säboplatser har fattats. Nämnden kommer under hösten 2013 ta ställning till ytterliggare sänkning av säboplatser och en höjning av kostpriset i matsalar. Ett arbete pågår mellan förvaltning och kostavdelning för att sänka kostnaderna för kosten. Nämnden har aviserat vilka lokaler som nämnden kan lämna. Lokalfrågan utreds för närvarande inom kommunens övergripande handlingsplan (33- punktsprogrammet). Den 4 september 2013 beslutade kommunstyrelsen att fördela 2,0 mnkr till nämnden från omstruktureringsfonden 2013 ( 122). Beslutet påverkar nämndens prognos positivt. 2 Ekonomisk uppföljning Belopp i mnkr 2.1 Resultat och prognos Budget helår Utfall 1208 Utfall 1308 Budget 1308 Prognos utfall Prognos avv Intäkter 90,2 68,9 73,6 60,1 105,4 15,2 Personalkostnader -207,0-143,4-152,1-131,6-227,5-20,5 Övriga kostnader -73,4-52,4-55,8-48,9-82,9-9,5 Resultat -190,2-126,9-134,3-120,4-205,0-14,8 Budgetavvikelse 0, ,9 0,0-14,8-14,8 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (6)

8 Beloppen innefattar den gemensamma administrationen som delas 50/50 mellan Socialförvaltningens båda nämnder, IMN och VON. 2.2 Ekonomisk analys Inom verksamhetsmrådet Lss och pykiatri prognostiseras ett negativt utfall med minus1,5 mnkr. Inom gruppbostäder prognostiseras ett minus om 0,25 mnkr. Det negativa utfallet beror bl.a på ej inkomna hyror, högre kostnader för kost, installation av trygghetslarmlarm, ökad bemanning pga hälsotillstånd och enligt beslut efter tillsyn från soc.styrelsen. 0,1 mnkr avser administration i form av ett utökat behov av arbetsledning kring enskild brukare samt semestervikarie. LASS. Ersättning för jour täcks ej fullt ut av Försäkringskassan vilket ger ett minus om 1,25 mnkr. Viss täckning för detta finns i budget för avd.chef men täcker inte hela summan. Inom verksamhetsområdet äldreomsorgen beräknas ett prognosutfall på minus 11,8 mnkr för helåret Detta utgörs av; mnkr och avser ombyggnationen av Stångesnäshemmet. Utökning av nattpersonal och kök har fått göras eftersom det är 2 olika säbo. Ökade kostnader för städ, sophantering har tillkommit. - 1,5 mnkr avser 5 årsarbetare inom hemtjänst (Planerare). Tjänsterna budgeterades inte ,5 mnkr avser kostnader för nattpatrull pg a ökade belut inom hemtjänsten - 0,7 mnkr avser kostnader för vak, hög vårdtyngd, ledsagning vid sjukresor inom särskilt boende. - 0,3 mnkr avser extra personalkostnad på korttidsboendet Kompassen pga av fler beslut om korttidsplats och växelvård än vad som budgeterats - 1,0 mnkr avser extra personalkostnader i samband med införande av nya datasystemen Heroma och MagnaCura) -0,3 mnkr Trygghetslarm och avser nya larm för Skaftöhemmet och Stångenäshemmet - 0,5 mnkr avser ökade kostnader för hemsjukvården i övertidskostnder och sjuksköterskor via bemanningsföretag - 3,0 mnkr avser särskilda insatser (delegerade hemsjukvårdinsatser) i 1 (ett) enskilt ärende. - 0,8 mnkr trygg hemgång ( pga av tidigare överanställning) - 0,3 mnkr avser extra kostnader för flera bilar med kortidshyra (hyrs med korttidshyra pga att det ej finns upphandlade avtal. Fler bilar behövs pga ökade beslut inom hemtjänst samt nyttjande av f.d Lysehemmet) -0,3 mnkr avser högre behov av arbetsledare än budgeterat pga av arbetsbelastning. -0,5 avser högre kostnader för kost än budgeterat VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (6)

9 2.3 Åtgärder för att komma i budgetbalans Stor återhållsamhet gäller ifråga om inköp. Kostnader för förbrukningsmaterial ses över. Enbart absolut nödvändiga inköp görs. Vakanser vid sjukdom/ledigheter tillsätts inte fullt ut. En enhetschefstjänst har ej tillsatts under en period om 6 månader. Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) slutade under Fram till slutet av juli 2013 har annan tjänsteman innehaft tjänsten vilket minskat nämndens kostnader. Nämnden har under perioden följt upp möjligheten till att sänka grundbemanningen inom vård, omsorg och Lss. Beslut om metodförändring inom verksamhetsområdet Trygg hemgång har genomförts. Lägenheter inom särskilt boende har minskats med 5 st under Nämnden kommer under hösten att ta ställning till nedläggning av ytterliggare 10 säboplatser. Självkostnadspris avseende mat för de gäster som äter i nämndens matsalar kommer nämnden också att ta stllning till under hösten. Ett arbete pågår mellan kostavdelningen och verksamheterna för att minska kostnader för kosten. Nämnden har belyst att nämnden kan lämna ett flertal lokaler samt att kostnader för verksamheternas bilar och dess service kan minskas. Lokal- och bilfrågorna utreds för närvarande genom det sk 33-punktsprogrammet (kommunens övergripande handlingsplan). 3 Mål och måluppfyllelse Kommentarer KF-mål Målområde Lärande Uppgifterna avseende mål låg sjukfrånvaro 5 % grundar sig på personalenhetens rapporter. Resultatet visar hela socialförvaltningens resultat för perioden januari-juli. Snittvärdet per månad motsvarar 5,37 % sjukfrånvaro och överstiger målet mindre än 5 %. I januari och juni månad var resultatet lägre än målet. En analys av bakomliggande orsak till den ökade sjukfrånvaron har påbörjats. Det är tveksamt om målet kan nås. Kommentarer Nämndsmål Målområde Lärande Målet för 2013 att antalet anmälningar lex Sarah skall minska från 2, som var resultatet år 2012, kan eventuellt nås. I juli gjordes en lex Sarah anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anledningen till den kan härledas till brister i ledningens hantering av beslut från annan tillsynsmyndighet. På nästan varje arbetsplatsträff har enhetschefer haft som stående punkt varje månad att informera om lex Sarah och vikten av att ständigt i vardagen göra en riskanalys för att förhindra allvarliga missförhållanden eller risk för sådana enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.för att förhindra allvarliga missförhållanden eller risk för sådana ska verksamheten enligt SOSFS 2011:9 följa vård- och omsorgsnämndens rutin för lex Sarah. Enligt denna ska chefen varje år informera sina medarbetare om skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah och göra riskanalyser. I introduktionen av nyanstälda ska VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (6)

10 denna information ingå.var och en som arbetar inom socialtjänsten är skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete enligt SoL och LSS. 26 rapporter lex Sarah har kommit in från verksamheten. Resultatet kan spegla en mycket bra verksamhet eller bristande följsamhet av rutin och skyldighet enligt SoL och LSS att medverka i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete samt att rapportera. Frågan kommer att tas upp i socialförvaltningens ledningsgrupp. I juli gjordes två lex Maria anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg. Målet för 2013 är att anmälningarna ska minska till noll kan därför inte uppnås.orsaken till dessa anmälningar är händelser som skedde i samband med byte av läkemedelsleverantör inom hela Västra Götalandsregionen. Denna förändring av leverantör innebar bland annat förseningar i leverans av läkemedel som i sin tur ledde till två allvarliga händelser. På nästan varje arbetsplatsträff har enhetschefer haft som stående punkt varje månad att informera om lex Maria och vikten av att ständigt i vardagen göra en riskanalys för att förhindra allvarliga händelser inom den kommunala hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Enligt patientsäkerhetslagen och HSL är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldiga att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls samt att rapportera. Målområde Livsmiljö Brukares omdömen - Öppna jämförelser SÄBO kommer enligt nu aktuell uppgift att presenteras i november av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i år för första gången skickat ut en enkät till alla boende på kommunens SÄBO. Målet är att andelen svarande som är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska öka i jämförelse från tidigare års resultat. Då fick endast ett urval av de boende besvara enkäten. Brukares omdömen - Öppna jämförelser hemtjänst kommer enligt nu aktuell uppgift att presenteras i november av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i år för första gången skickat ut en enkät till alla som har hemtjänstinsatser. Målet är att andelen svarande som är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst ska öka i jämförelse från tidigare års resultat. Då endast ett urval av de som hade hemtjänstinsatser besvara enkäten. Målområde Ekonomi Målet för debiterade lägenheter för 2013 är 100%. Vi har under perioden januari-augusti haft lediga lägenheter. Snittvärdet per månad för denna period är 94.78%. Målet kommer inte att kunna uppnås. 4 Prestationer och nyckeltal Prestationer/nyckeltal 2012 helår Jan-aug 2013 Prognos helår Lss-boendevuxna, egen regi 48 47,4-0,6 1 SFB*,personlig assistans, genomsnittligt antal ärenden 19,9 23, Boendestöd, antal timmar Hemtjänst,antal timmar Korttidsvård,genomsnittligt antal boende 12,3 10,3-2 5 Delegerade HSL-insatser, antal timmar N ot VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (6)

11 1. Lediga lägenheter i samband med dödsfall innan ny person flyttar in 2. Fler ärenden 3. I stort sett samma mängd beviljade timmar inom boendestöd 4. Ökad mängd beviljad hemtjänst att verkställa 5. Enligt beslut skall det endast vara 9 platser på Kompassen samt 2 på Lysekilshememt 6. Ökat behov av hälso- och sjukvård inom ordinärt boende. Det mesta av tiden kopplat till en enskild vårdtagare. 5 Investeringsuppföljning Investering Budget 2013 Utfall t o m perioden Prognos Avvikelse budgetprognos Summa VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (6)

12 Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 Vård- och omsorgsnämnd

13 Innehållsförteckning 1 Allmän verksamhetsbeskrivning Resultatbudget Ram, ramförändring samt åtgärder Verksamhetsförändringar och konsekvensanalys Målarbete Enheternas bidrag till KF-mål Lärande Livsmiljö Ekonomi Näringsliv Enheternas egna mätbära mål Investeringsäskanden Plan Effekter av anpassning under treårsperioden Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 2(9)

14 1 Allmän verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Vård och omsorg ansvarar för att verkställa beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Avdelningen ansvarar också för hälso- och sjukvård inom ramen för det kommunala ansvaret enligt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inom inriktning LSS/psykiatri finns gruppbostäder på ett flertal platser inom centrala Lysekil. För personer som bor i ordinärt boende ges insatser i form av personlig assistans samt boendestöd. Avdelningen verkställer Kontaktperson och Ledsagarservice. För barn och unga och deras familjer verkställs Korttidsvistelse utanför hemmet samt Korttidstillsyn för skolungdom. Inom inriktning äldreomsorg finns särskilda boenden i Brastad, Lysekil och på Skaftö. För personer som bor i ordinärt boende verkställs hemtjänstinsatser och ledsagarservice. Beslut om växelvård och korttidsvistelse verkställs på korttidsboendet Kompassen där även trygghetsplats kan ges. Hälso- och sjukvård ges till personer som har behov av insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i det egna hemmet eller på särskilt boende. 2 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 N o t Intäkter 109,3 90,2 105,4 103,0 1 Personalkostnader -229,4-207,0-227,5-217,0 2 Övriga kostnader -79,0-72,5-82,1-78,2 3 Kapitalkostnader -0,7-0,9-0,8-0,8 Resultat -199,8-190,2-205,0-193,0 Beloppen innefattar den gemensamma administrationen som delas 50/50 mellan Socialförvaltningens båda nämnder, IMN och VON. Noter till resultatbudget Utöver 193 mnkr så saknas genomsnitt 12 mnkr i budget 2014 för att kunna verkställa de beslutande insatserna inom vård och omsorg. 1. Minskade särskilda boende platser, outhyrda lägenheter minskar intäkterna. 2. Saknar personalkostnader som täcker ökande hemsjukvårdstimmar, ett individärende ger kostnader på ca 3 miljoner. Ser att behovet för administrativt stöd/planerare är mycket stort inom hemtjänst, saknas 1,5 mnkr i befintligt budget. 2 miljoner för utökade av nattpersonal på grund av ökad hemtjänst och ombyggnation kring Stångenäshemmet saknas. Saknas medel 2,5 mnkr för kostnader arbetsträffar och kring vak/ ledsagning vid sjukresor som vi ser en kraftig ökning av. Kostnadsökning på 1 mnkr pga. ökad bemanning på gruppbostad är nödvändig samt utökning av sjukgymnast/ssk på 1 mnkr för att klarar att utföra och verkställa insatserna. 3. Stort behov av fler datorer på 126 tkr, vilket saknas medel för i budgeten. Hemtjänsten växer och saknar utrymme i sina lokaler i centrala lysekil, saknas medel i budget för ny lokal, grovt räknat 0,5 mnkr. Saknas medel med extra bilar kostnad på 325 tkr. Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 3(9)

15 Resultat per verksamhet/enhet/avdelning Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Administration -2,2 0,9-0,9-3,4 LSS psykiatri -49,1-49,0-50,5-47,4 Vård och omsorg -148,5-142,1-153,9-142,2 N ot De redovisade beloppen för avdelningen Administration är 50 % av de totala beloppen då IMN och VON delar denna budget lika. Noter till resultat per verksamhet 3 Ram, ramförändring samt åtgärder Förändring nämndens budgetram Nämnd Budget 2013 Budget 2014 Ramförändri ng Vård- och omsorgsnämnden 190,3 193,0 2,7 Ramförändring Budget 2014 Satsningar/åtgärder Mnkr N ot Summa Noter åtgärder 2014 Prognostiserat underskott 2013 Nämnd Budget 2013 Prognos 2013 Prognostiser at underskott Vård- och omsorgsnämnden -190,3-205,1-14,8 Åtgärder budget i balans 2013 Åtgärder för budget i balans 2013 Minskade 5 säbo platser Skaftöhemmet Gullvivan -1,4 1 MAS -0,3 2 Ej tillsatta vakanser/pensionsavgångar 3 Summa Mnkr -1,7 N ot Noter åtgärder Angiven summa är baserad på årsbasis men eftersom genomförandet sker först i slutet av 2013 blir full effekt först Annan tjänsteman har ersatt MAS funktionen. 3. Förkortningar av arbetspass och vakanshållningar av tjänster och vikariat görs i den mån det är möjligt. Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 4(9)

16 4 Verksamhetsförändringar och konsekvensanalys Prestationer/nyckeltal Prestation/nyckeltal (volymer) Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Volymföränd r Särskilda boenden Hemsjukvård, antal timmar delegerade Stångenäshemmet, natt, årsarbetare 1,5 +1,5 3 Lysehemmet, städ, timmar Sjuksköterska antal årsarbetare Kontaktperson enl. SoL antal beslut N o t Noter till verksamhets- och volymförändringar 1. Under 2013 har utredning presenterats med förslag till att lägga ner ytterligare platser i särskilda boenden. Förslag läggs till att fatta beslut om ytterligare stängning av 10 platser. Då Lysekilshemmet byggs om alternativt byggs nytt planeras det för att det inte skall finnas så många platser som idag. 2. Antalet hemsjukvårdstimmar hamnar väsentligt högre än budgeterad nivå Detta beror främst på ett särskilt vårdtungt ärende som kräver dubbelbemanning stor del av dygnet och där det beräknas ett behov på ca tim/år. Även fler personer i ordinärt boende ger behov av mer hemsjukvård. Beräknat på en kostnad per timma på 225 sek. ger detta en total kostnadsökning inom hemsjukvården på 3,5 mnkr. 3. Utökning av natt i och med att verksamhet även bedrivs på Lysehemmet under ombyggnation av Stångenäshemmet. 1,2 mnkr 4. Städ på Lysehemmet kostar 11 tkr x 12 mån = 132 tkr 5. Beslut finns i VON om 1 extra sjuksköterska men budget har ej tillförts under Beräknad kostnad 600 tkr under beslut om Kontaktperson enl. SoL verkställs men någon budget för detta finns ej Kostnad beräknas till 180 tkr under Konsekvensanalys 1. Minskat antal platser på säbo leder till ökade behov inom hemtjänst och hemsjukvård. Risk för längre väntan på plats i säbo. Dock beräknas ej längre väntan än de lagstadgade 3 månaderna. Särskild bevakning sker. 2. Delegerade insatser enl. HSL måste utföras för att säkerställa patienternas behov av hälso- och sjukvård. Om medel ej tillförs kan patienter ej tas hem från sjukhus med kostnader för utskrivningsklara som följd. 3. Under ombyggnationen av Stångenäshemmet är det nödvändigt med en utökning av nattbemanningen. Konsekvensen blir ett överskridande av budget. 4. Smutsiga lokaler. Risk för infektionsspridning 5. Hälso- och sjukvård kan ej ges enl. lag. Ökat antal betalningsdagar för utskrivningsklara. Ökade kostnader för sjukfrånvaro pga. hög arbetsbelastning. 6. Den enskilde får ej lagstadgade beslut verkställda. Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 5(9)

17 5 Målarbete Enheternas bidrag till KF-mål Lärande Mål Indikator Utfall Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom hela koncernen Sjukfrånvaro <5% 9 nyhetsbrev per år skickas ut till alla anställda inom förvaltningen Antal sjukskrivna Livsmiljö Mål Indikator Utfall Ekonomi Mål Indikator Utfall Ett positivt resultat enligt budgetbeslut Rapport budgetavvikelse Näringsliv Mål Indikator Utfall Enheternas egna mätbara mål Mål Indikator Utfall Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Antal anmälningar lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg Antal anmälningar lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg Antal avvikelser lokal värdighetsgaranti (tjänstegaranti) för särskilt boende och hemtjänst: Vi lovar dig, att du inom en vecka efter att insatsen påbörjats får en egen kontaktman för att stärka din upplevelse av trygghet i omsorgsinsatserna från oss Antal avvikelser lokal värdighetsgaranti (tjänstegaranti) för särskilt boende och hemtjänst: Vi lovar dig delaktighet, självbestämmande och möjlighet att påverka omsorgens dagliga innehåll och rutiner genom att din 2 1 Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 6(9)

18 Mål Indikator Utfall kontaktman tillsammans med dig och/eller närstående börjar upprätta din genomförandeplan senast två veckor efter att du fått din beslutade insats Lärande Insatser av god kvalitet Avvikelser lokal värdighetsgaranti för särskilt boende och hemtjänst: Vi lovar dig, att om du inte är nöjd med din kontaktmans sätt att bemöta dig, kan du få byta kontaktman Lärande Insatser av god kvalitet Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS 9.9, medelvärde Lärande Insatser av god kvalitet Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enligt LSS, medelvärde Lärande Insatser av god kvalitet Andel % som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt särskilda boende i sin helhet enligt Socialstyrelsens Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 82 Lärande Insatser av god kvalitet Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 22 Lärande Insatser av god kvalitet Andel % som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet enligt Socialstyrelsens Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 89 Lärande Insatser av god kvalitet Antal personer som en hemtjänsttagare möter under en 14 dagarsperiod, medelvärde enligt Socialstyrelsens Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 14 Ekonomi Ett positivt resultat i enlighet med budgetbeslut Ej debiterade lägenheter i särskilt boende, antal snitt per månad 5 6 Investeringsäskanden Investeringar Investering Prognos 2013 Äskande 2014 Plan 2015 Plan 2016 Larm hemtjänst 3 etapper Larm Skaftöhemmet Arbetstekniska hjälpmedel Möbler till säbo/gruppbostäder Möbler Phoniro låssystem Skaftö hemtjänst Phoniro låssystem Lysekil hemtjänst Summa No t Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 7(9)

19 Noter till investeringsäskanden 1. Analoga larm behöver bytas till digitala, 3 etapper. Bytet kommer att ske succesivt under kommande år utifrån att analogt nät avvecklas. 2. Nuvarande larm undermåligt. Nytt upphandlat. Beräknas färdigt senast Inköp av bl.a. sängar, personlyftar och annan grundutrustning till särskilda boenden. Beräknas färdigt senast 30/9 respektive år. 4. Möbler slits och behöver bytas ut. Stort behov av bl.a. bord och stolar på säbo och gruppbostäder. Beräknas färdigt senast 30/9 respektive år. 5. För bättre arbetsmiljö behövs inköp av bl.a. skrivbord och stolar. Beräknas färdigt senast 30/9 respektive år. 6. Inköp av Phoniro-lås för ca 50 brukare. Beräknas färdigt Inköp av Phoniro-lås för 230 brukare. Beräknas färdigt Plan Plan Andelen äldre förväntas öka i kommunen samtidigt som antalet lägenheter i särskilda boenden inom äldreomsorgen minskas. Nytt trygghetsboende i kommunen tas snart i drift vilket kan förväntas leda till att färre söker säbo. Ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård förväntas i takt med färre platser på säbo. Hemsjukvården påverkas också av förändringar inom NU-sjukvården. I takt med kortare vårdtider på sjukhus ökar belastningen på kommunens hälso- och sjukvård. Fler mycket svårt sjuka önskar också i större utsträckning att både få sin vård och avsluta sina liv i den egna bostaden. En mer utvecklad och volymanpassad hemtjänst och hemsjukvårdsorganisation behöver inrättas i takt med volymförändringarna. Från och med år 2015 skall, enligt ett nytt regelverk, biståndsbedömning ske för alla insatser inom särskilda boenden för äldre vilket innebär att personalresurserna kommer att behöva ökas. Under beräknas Stångenäshemmet vara helt klart med renovering/ombyggnation och inneha 40 särskilt boendeplatser. Vi ser ett stort behov av nybyggnation av Lysekilshemmet pga. av dess geografiska läge och behov av demensenheter på markplan med ett aktivitetscentra. På sikt finns ett behov av fler boendeplatser med inriktning Lss och psykiatri. Tidigare inventering som socialförvaltningen gjort visar att det finns behov av ca 5 boendeplatser/år för gruppbostad inom LSS-verksamheten inom de närmsta åren. Beräkningen bygger på dels en inventering av nu kända framtida behov samt en återblick över utvecklingen de senaste åren där hänsyn tagits till tillkommande behov samt upphörda behov. Insatser för att ha en väl fungerande personalförsörjning behövs. Här ingår utbildning för att höja personalens kompetens samt möjlighet till högre tjänstgöringsgrad. Ökat behov av avancerad sjukvård och rehabilitering i det egna hemmet ställer större krav på både hemtjänst och legitimerad personal av alla kategorier. Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 8(9)

20 8 Effekter av anpassning under treårsperioden Exempeltabell Exempel Nämndens verksamhet, nettokostnad vid årets ingång /.Nämndens sparåtgärder under resp. år Nämndens verksamhet, nettokostnad vid årets utgång /.Tillfällig ramförstärkning 2014 & Summa (tilldelad ram, nominellt värde) Nämndens tabell Nämndens verksamhet, nettokostnad vid årets ingång 204,3 201,6 196,32./.Nämndens sparåtgärder för resp. år, se detaljtabell -2,7-5,28-2,92 Nämndens verksamhet, nettokostnad vid årets utgång 201,6 196,32 193,40./.Tillfällig ramförstärkning 2014 & ,6-3,32 0 Summa (tilldelad ram i juni 2013) 193,0 193,00 193,40 Detaljtabell nämndens sparåtgärder Sparåtgärder med effekt i mnkr resp. år Helårs -effekt Totalt Not Säbo 10platser möjligt 1/ ,25 2,3 0,95 0 3,25 1 Säbo 10platser under 2015 helårseffekt 5 platser 3,25 1,62 1,62 3,25 Tomma lokaler/lägenheter 0,8 0,4 0,4 0 0,8 2 Kortidsvård 1,2 0 1,2 0 1,2 3 Lysehemmet 1,3 1,3 1,3 4 Omfördelning assistenter 1,1 1,1 1,1 5 Summa 10,90 2,7 5,28 2,92 10,90 Sammanfattande kommentar avseende anpassning Stängning av totalt 20 platser på särskilt boende beräknas kunna genomföras under 2014 fr.o.m. 1/5 och under Uthyrning av tomma lokaler/lägenheter; Brodalen och gårdshuset på Gullvivan, Skaftö. 3. Minskning av antal platser på Kompassen, kortidsboende/växelvård. Utredning startas. Förväntas kunna ge helårseffekt Uppsägning av Lysehemmet är beroende av att andra kommunala åtgärder vidtas, men beräknas här ge helårseffekt En fördelning av 2,7 årsarbetare av totalt 5,0 planerare centralt för assistentjänster. Utredning startas. Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 9(9)

21 1/6 Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Agneta Stenqvist Telefon: E-post: Utredning särskilt boende inom äldreomsorgen Dnr: SON Bakgrund I flera år har antalet lägenheter i särskilt boende varit flera än vad behovet har varit. Lägenheter har varit outhyrda vilket inneburit att budgeterade hyres- och avgiftsintäkter inte kommit in. Nuläge Fördelning av antalet lägenheter : Lysekilshemmet 71 lägenheter Stångenäshemmet 44 lägenheter (efter ombyggnad 40) Skaftöhemmet 12 lägenheter (enligt VON beslut fr o m nov. 2013) Skärgårdshemmet 48 lägenheter Totalt 175 lägenheter Då de 33 trygghetsbostäder som nu byggs av Lysekils bostäder på Järnvägsgatan är färdiga för inflyttning hösten 2013 kommer de som flyttar in där med stor sannolikhet bo kvar där till livets slut om de inte på grund av en demenssjukdom inte skulle klara det. Meningen, syftet, med trygghetsbostäder var enligt Äldreboendedelegationens slutbetänkande att tillgodose behovet av bra bostäder för dem som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade. Särskilt boende skulle vara avsedda för dem som har mycket stora omsorgs- och omvårdnadsbehov. Befolkningsprognos och behov av lägenheter i säbo Antalet kommuninvånare 80 år och äldre är relativt konstant fram till På längre sikt visas en kraftig ökning och blir enligt prognosen störst i Lysekil tätort och på Skaftö. Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

22 2/6 Befolkningsprognos Lysekils kommuninvånare 80 år och äldre Prognos för Lysekils kommun Antal personer 80 år och äldre Enligt Socialstyrelsens Nyheter i april 2013 bor allt färre i särskilt boende. Bland personer 80 år och äldre var andelen 14 procent. Enligt dessa uppgifter är behovet av lägenheter i säbo i Lysekil år 2014 ca 150. År 2020 skulle behovet för denna åldersgrupp vara ca 162 lägenheter. Befolkningsprognos Lysekil kommuninvånare 65 år och äldre Prognos för Lysekils kommun Antal personer 65 år och äldre I SKLs rapport Vad kostar verksamheten i din kommun presenteras nyckettal som bygger på det räkenskapssammandrag för år 2012 som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån, framgår uppgifter om antal lägenheter i särskilt boende i relation till antalet personer som är 65 år och äldre i respektive kommun. Beräkning av behov av lägenheter i särskilt boende och jämförelser med kommuner i Västra Götaland enligt uppgifter från SKLs rapport 2012 Andel % av invånare 65 år och äldre i säbo Antal lägenheter säbo i Lysekil tom oktober 2013 Andel % av invånare 65 år och äldre i säbo Antal lägenheter säbo i Lysekil 2015 Andel % av invånare 65 år och äldre i säbo 2015 Lysekil Sotenäs 5.0 Orust 3.3 Stenungsund 3.6 Strömstad 4.9 Antal lägenheter säbo i Lysekil

23 3/6 Förklaring till jämförelsen i tabellen ovan: En minskning av antalet lägenheter med 20 till 2015 innebär att antalet lägenheter då är 155, vilket i sin tur innebär att 3.8% av antalet personer som är 65 år och äldre i Lysekil har tillgång till lägenhet i särskilt boende enligt befolkningsprognosen. Om Lysekil har 146 lägenheter i särskilt boende 2015 skulle det motsvara att 3.6% av personer 65 år och äldre hade tillgång till denna insats i Lysekils kommun liksom i Stenungsund år Stenungsund har arbetat flera år enligt metoden Trygg hemgång vid vård- och omsorgsplanering efter vistelse på sjukhus. I Lysekils kommun tillämpas metoden sedan december Denna metod har säkert en gynnsam effekt på återhämtning av funktioner efter sjukhusvistele i det ordinära boendet, som kan minska behovet av lägenheter i säbo. Metoden kan också utvecklas till att gälla alla som kommer hem från sjukhus, för att ge alla en trygg hemgång och skapa förutsättningar för en återhämtning och upplevelse av trygghet i den egna bostaden. I de nya riktlinjerna för biståndsbedömning särskilt boende som vård- och omsorgsnämnden beslutat om vid nämndens möte i maj beskrivs de behov som den enskilde ska ha vid beslut: Den enskilde har ett omfattande och dokumenterat behov av omvårdnad, trygghet och/eller stöd. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde beviljas denna insats vid omfattande behov av personlig omvårdnad t ex avseende hygien, klädsel, förflyttning, måltider, kommunikation och tät tillsyn över dygnet. Behoven av omvårdnad och trygghet skall inte skäligen gå att tillgodoses med hemtjänst eller annat bistånd. Exempel på situationer då hemtjänsten inte räcker till är de behov som uppstår med korta eller oförutsägbara intervaller. Behovet av särskilt boende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den enskildes situation och möjligheter sammanvägs med fysiska, sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov. Det innebär en stor omställning för den enskilde att flytta från sitt hem. I regel är det därför väsentligt att först ha prövat andra vård- och omsorgsinsatser innan ett beslut om särskilt boende fattas. Beslut om för mycket insatser kan innebära att vi stjäl förmågor hos den enskilde.

24 4/6 I SKLs kommundatabas (KOLADA) finns alla Sveriges kommuners uppgifter från Räkenskapssammandraget (RS) tillgängliga för alla från år Enligt SKLs Tabell 8 b Nyckeltal för äldreomsorg år 2012 var årskostnaden för en plats i särskilt boende kr i snitt i kommunerna i Västra Götalands län. För Lysekil år 2012 motsvarade den kostnaden kr. Lysehemmet stängdes i juni I tabellen nedan har en jämförelse gjorts mellan kommuner i länet avseende kostnader för äldreomsorg totalt, andel invånare 65 år och äldre samt kostnad per vårdtagare för hemtjänst i ordinärt boende. Kommun Äldreomsorg totalt kostnad kr/invånare 65 år och äldre Andel invånare 65 år och äldre, % Andel av 65 år och äldre med omsorg i % Hemtjänst i ordinärt boende Kostnad hemtjänst kr/invånare 65 år och äldre Kostnad kr/ vårdtagare Lysekil Stenungsund Mariestad Sotenäs Munkedal Snittvärde i länet I tabellen nedan har en jämförelse gjorts mellan kommuner i länet avseende kostnader för särskilt boende, andel invånare 65 år och äldre samt kostnad per vårdtagare i särskilt boende. Kommun Kostnad kr/invånare 65 år och äldre Andel av invånare 65 år och äldre med omsorg i % särskilt boende Lysekil Stenungsund Mariestad Sotenäs Munkedal Snittvärde i länet Kostnad kr/vårdtagare

25 5/6 I tabellen nedan har en jämförelse gjorts mellan kommuner i länet avseende kostnader och andel invånare 65 år och äldre samt kostnad per vårdtagare i korttidsvård och vårddygn. Kommun Kostnad/invånare 65 år och äldre Kostnad kr/vårddygn Lysekil Stenungsund Mariestad Sotenäs Munkedal Snittvärde i länet Kostnaderna i Lysekils kommun för äldreomsorg ligger enligt uppgifterna som finns i SKLs databas högre än snittkostnaden i kommunerna i Västra Götalands län med ett undantag. Kostnad för hemtjänst kronor/invånare som är 65 år och äldre ligger lägre i Lysekil än snittvärdet för länet. Andel i % personer som är 65 år och äldre med omsorg i form av hemtjänst i ordinärt boende är också lägre än snittvärdet i länet. Andel i % av invånare 65 år och äldre med omsorg i särskilt boende är något högre än snittvärdet i länet. Andel invånare 65 år och äldre är högre än snittvärdet i länet. Finns där ett samband? Analys Förvaltningen ser en möjlighet att minska antalet lägenheter i de jämförelser som gjorts med kommuner i Västra Götaland och enligt nationella uppgifter. Ingen kommuninvånare med beslut om lägenhet i särskilt boende har under året väntat längre är tre månader. Om 10 lägenheter stängs ner innebär det med stor sannolikhet, att personer med beslut om särskilt boende kan få vänta en viss tid för att få erbjudande om lägenhet med insats i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård. Hur lång väntan blir är beroende av tillgång på lediga lägenheter och prioriteringar vid erbjudande om lägenhet. Stångenäshemmets om- och nybyggnad är planerad att vara färdig i oktober 2014 och i samband med detta minskar antalet lägenheter där från 44 till 40. Seniorlägenheterna på Bagarvägen i anslutning till Stångenäshemmet ska byggas om till trygghetsbostäder. Idag finns 11 lägenheter där och ökas till 14. De beräknas vara färdiga i april Uppgifterna i SKLs databas från Räkenskapssammandraget (RS) för hemtjänst och särskilt boende (Tabell 8b) behöver en djupare analys. I höst kommer Lysekils bostäder att erbjuda 33 trygghetsbostäder färdiga för inflyttning. Dessa trygghetsbostäder kommer sannolikt att påverka, fördröja behovet av lägenhet i särskilt boende.

26 6/6 Enligt nämndernas äskande för 2014 års budget beräknas en brukare i hemtjänst ha behov av insatser motsvarande 10 timmar/vecka. Varje timma motsvarar enligt förvaltningens beräkning 291 kronor. Beräknad kostnadsförändring helår hemtjänst 2014 Verksamhet Beräknad ökning av antal brukare i hemtjänst Kostnad/brukare kr/år Hemtjänst Riskanalys enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Risk Sannolikhet Allvarlighetsgrad Åtgärd Risk att person med beslut om särskilt boende ej kan få denna insats inom 3 månader. 2 2 Insats i form av hemtjänst och hemsjukvård Sannolikhet: mycket stor (4), stor (3), liten (2), mycket liten (1) Allvarlighetsgrad: katastrofal (4), betydande (3), måttlig (2), mindre (1) Denna utredning omfattar en minskning av 10 lägenheter i särskilt boende år 2014 samt en eventuell minskning med ytterligare 10 lägenheter Antal beslut om insats särskilt boende och lediga lägenheter i särskilt boende rapporteras till vård- och omsorgsnämnden samt individ- och myndighetsnämnden som egenkontroll vid varje nämndsmöte. Syftet med egenkontrollen är att följa utvecklingen av eventuella förändringar i behov av insats lägenhet särskilt boende.

27 Arbetsgivar repr. Camilla Lewinsson, Monica Bensköld Fackliga repr. Stig Berlin, Annelie Strand, Kerstin Lindblom Risk och sårbarhetsanalys Avdelning vård och omsorg Bakgrund: Förslag till beslut: 1.att från och med den 1 maj 2014, stänga 10 särskilda boendelägenheter. 2.att nämnden återkommer med ställningstagande under 2014 med beslut om stängning av ytterligare 10 särskilda boendeplatser. 2.att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag var 10 särskilda boende lägenheter skall minskas att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och möjligheter till att minska altenativt stänga kortidsboendet Kompassen. Utredningen bör också undersöka var och hur många växelvårdsplatser som totalt behövs i kommunen. 2.att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER 1.Risk för uppsägning 1.Risk för en ökad stress och oro ibland t.v. och timanställd personal 2.Förslagen innebär en osäkerhet och oro 1.Ökad belastning för hemtjänstpersonal 1.Ökad belastning för enhetchefer ALLVARLIG X X INTE ALLVARLIG X 1.Information enligt besluts och informationsplan Information till AF Tidig kontakt med Hälsobolaget Omplaceringsutredning och att vi vakanshåller alla tjänster samt vikariat inom avdelning vård och omsorg Enskilda samtal 2. Kontinuerlig information i ex nyhetsbrev och samvekan 1.När resurser till hemtjänst fördelas efter beslut bör de följas upp i relation till personalbemanning. Följa arbetsbelastning hos personal/planerare 1.Omfördelning av resurser. ANSVARIG CL,LP,MB CL,LP,MB CL,LP,MB KLART NÄR 1 maj KONTR.- DATUM X 1.Omfördelning av resurser CL,LP,MB 1

28 1.Ökad belastning av hemsjukvård/rehab 1.Utrymme /lokalytan minskar per person för hemtjänsten vid ökning av personal. X 1.Bör ses över lokal/utrymme utefter behov av nya ärenden. Följas kontinuerligt. CL,LP,MB 1.Ökad risk för dubbelbemanning X 1.Se över schablontiden samt ersättning för dubbelbemanning. CL, LP, MB 2

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)1 (3) SOCIALFÖRVALTNINGENS SAMVERKANSGRUPP Sammanträdestid: kl Lokal: Sammanträdesrum Fyrhuset, Drottninggatan 8 B, Lysekil Beslutande: Tjänstemän: Vårdförbundet, Kerstin Lindblom Kommunal, Stig Berlin, Annelie Strand Vision, Maj-Lis Backman socialchef, ordf., Agneta Essén sekreterare, Monica Bensköld avdelningschef vård och omsorg, Lotta Pettersson, Camilla Lewinsson avdelningschef IFO, Bengt Mattson avdelningschef IMN, Ingrid Fredriksson kvalitets och utvecklingschef, Agneta Stenqvist ekonom, Ulrika Lind Ordförande: Sekreterare: Paragrafer: Justerare:. Agneta Essén Monica Bensköld. Annelie Strnand, Maj-Lis Backman, Kerstin Lindblom

30 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialförvaltningens samverkansgrupp (3) 36 BUDGET OCH MÅL 2014, INDIVID OCH MYNDIGHETSNÄMNDEN. PLAN FÖR Agneta Essén redogör för tjänsteskrivelse till Individ och myndighetsnämnden. Bengt Mattsson redogör för konsekvensanalyser, minskning av budget för instituitionsplacerade barn, försörjningsstöd, missbruk. Agneta Stenqvist redivsar målarbet för IMN. Ingrid Fredriksson redogör för att hemtjänsttimmarna kommer att öka. Ulrika Lind informerar att stratsysrapporten kommer att kompletteras med konsekvensbeskrivning. Kommunal vill ha följande till protokollet: Kommunal pekar på att minskade kostnader för försörjningsstöd samt till missbruksvård kommer att negativt påverka personer med lönebidrag. När man lägger en lägre summa i budget för att man räknar med att 75% av kostnaden bärs av staten i form av lönebidrag. Men om kommunen blir tvingad att varsla personal på grund av den dåliga ekonomin i kommunen så försvinner den finansieringsmöjligheten. Då vi som facklig organisation inte kommer anse att en arbetsgivare som säger upp personal är lämplig som arbetsgivare med ansvar för personer i behov av särskilt stöd för att kunna utföra sitt dagliga arbete. Kommunal vill att arbetsgivaren ser över hemtjänstimmar och beaktar behovet av dubbelbemanning. Kommunal menar att det inte ingår full täckning. Agneta Essén svarar att det skall ses över och kommer att ingår i en utredning. Kommunal anser att hela budgeten är så slimmad att den för vår del ser omöjlig ut att hålla för Alla våra medlemmar försöker vara så effektiva som möjligt i sitt arbete. Men när vårt arbete sker direkt med vårdtagare, brukare, barn och anhöriga är det deras behov och dagsform som styr hur effektiv personalen kan vara. Så när budgeten läggs med låga timmar inom hemtjänst, personlig assistens och dylikt så tror vi att det görs enbart för att nämnden ska hålla ramen. Inte för att det är genomförbart. Kommunal har synpunkter på miskning av SÄBOplatser. Då vi från facklig sida varit delaktiga i risk och sårbarhetsanalysen vill vi poängtera att vi ser allvarligt på de risker som framkommit. Att kommunen skulle behöva säga upp personal för att hålla budget trots att händerna behövs ute i direkt vårdarbete är en risk som får allvarliga konsekvenser både för personal och vårdtagare. Kommunal har synpunkter på medel för utbildning. Det som plockats centralt skall föras tillbaka till nämnderna. Vår medlemmar behöver utbildning då deras yrke blir mer och mer komplext. De pengar bör ligga där personalen arbetar endast de ansvariga cheferna kan veta exakt vad personalen behöver i utbildningsväg för att på bästa sätt utföra sitt omvårdnadsarbete. Annars ska pengarna ligga under personalkontorets budget. I övrigt inget att erinra. JUSTERING Sign: