Klimatinvesteringsprogram Slutrapport och slutlig utbetalning av bidrag

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plan och tillväxtutskottet Dnr decks18 Klimatinvesteringsprogram Slutrapport och slutlig utbetalning av bidrag Bilaga: En bit på vägen, resultatet av klimatinvesteringsprogrammet i Luleå Administration Redovisning av programmets måluppfyllelse har lämnats in till Naturvårdsverket som har slutligt reglerat bidragets storlek. Planoch tillväxtutskottet ska besluta om utbetalning av bidrag. Utskottet har behandlat ärenden om klimatinvesteringsprogrammet ca 2 ggr per år. Styrgruppen (förvaltningscheferna på stadsbyggnadskontoret, miljökontoret och ekonomikontoret) har träffats ca 4 ggr per år. Miljöstrategen på stadsbyggnadskontoret har ansvarat för årsrapporter, ekonomiska rapporter samt kontakterna med åtgärdsägarna och slutrapport. Stadsbyggnadskontoret har ansvarat för utbetalningen av bidrag Upparbetad kostnad och bidrag Upparbetad kostnad kr och utbetalt bidrag till stadsbyggnadskontoret är kr (50 %). Information Klimp i Luleå Stadsbyggnadskontoret har ansvarat för information om hela programmet till åtgärdsägare och allmänhet. Den grundläggande informationen har skett via intranät, hemsida, Vårt Luleå, annonser och olika foldrar. Populärversion av slutrapport bifogas. Vid olika arrangemang som ex föreläsningar, temaveckor har pressmeddelande och pressinbjudningar skickats ut, dessa har resulterat i 20 talet mediainslag. Respektive åtgärdsägare har genom interna nätverk, arbetsplatsträffar, personaltidningar spridit information internt om programmet. Luleå Energis kundtidning och Norrmejeriers mjölkpaket har också informerat om programmet. Klimatvecka i september 2010.

2 Kommunstyrelsen Plan och tillväxtutskottet decks18b Upparbetad kostnad och utbetalt bidrag Upparbetad kostnad kr och utbetalt bidrag till stadsbyggnadskontoret är kr (50 %). Ecodriving, information kopplad till åtgärd 9 Information har spridits via intranät och Nyckeln. Berörda arbetsledare och anställda har fått kontinuerlig information om utbildning och resultat. De har också uppmanats att själv informera kollegor. Upparbetad kostnad och utbetalt bidrag Upparbetad kostnad kr och utbetalt bidrag till stadsbyggnadskontoret är kr (50 %). Programmets åtgärder Åtgärd 1 Fjärrvärme till småhus Åtgärden har inneburit att småhus har anslutits till fjärrvärme i fem etapper i områden med stor andel direktverkande el. En nöjdkundundersökning är klar för de tre första etapperna, den visar på mycket nöjda kunder. Totalt har kwh el ersatts med fjärrvärme. Upparbetad miljörelaterad kostnad är kr och bidrag på kr (14 %) ska betalas ut. Slutlig utbetalning ska ske med kr till Luleå Energi AB. Åtgärd 3 Närvärme i Antnäs Närvärme i Antnäs består av en panncentral för pellets och ett mindre närvärmenät till skola, daghem, sporthall och äldreboende. Fastigheterna ägs av tekniska förvaltningen och Lulebo. Nätet är förberett för fler anslutningar. Investeringen handlade om panncentral och kulvert. Värmeleverans pågår sedan december Investeringen har tagit längre tid än beräknat och kostnaderna blev mycket högre än beräknat. Totalt ersattes kwh olja och el med pellets.

3 Kommunstyrelsen Plan och tillväxtutskottet decks18c Upparbetad miljörelaterad kostnad är kr och bidrag på kr (6 %) ska betalas ut. Slutlig utbetalning ska ske med kr till Luleå Energi AB. Åtgärd 4 Fjärrvärme till Karlsvik Åtgärden genomfördes under 2009 då fjärrvärmenätet förlängdes till Karlsvik och 37 kunder anslöts. Kostnaden för investeringen blev dyrare än beräknat bland annat för att den är förberedd på ett ev nytt verksamhetsområde vid Arcushallen. Totalt ersattes kwh el med fjärrvärme, miljöeffekten blev något lägre än beräknat eftersom färre fastigheter än beräknat anslöt sig. Upparbetad miljörelaterad kostnad är kr och bidrag på kr (13 %) ska betalas ut till Luleå Energi AB. Åtgärd 5 Fjärrvärme till Bränslan Åtgärden har lagts ner och investeringen är delvis flyttad till en ytterligare etapp (5) under åtgärd 1 Fjärrvärme i småhus. Åtgärd 6 Växthus med pellets och sol Växthuset i Björsbyn var uppvärmt med olja. Investeringen innebär att pelletspanna och solvärmeanläggning har installerats. Anläggningen startades i augusti 2009 och ännu finns inte en hel säsongs driftserfarenheter. Upparbetad miljörelaterad kostnad är kr och bidrag på kr (23 %) ska betalas ut. Slutlig utbetalning ska ske med kr till tekniska förvaltningen. Åtgärd 9 Ecodriving Totalt har 150 kommunanställda utbildats, dessutom har ytterligare 34 anställda gått utbildningen utanför åtgärden. Utbildningen har erbjudits de som i tjänsten kör minst 1500 mil per år. Direkt uppföljning efter utbildningen visar en minskning av bränsleåtgång med 15 %. Uppföljning av bränsleanvändningen för lokala resor i tjänsten visar en minskning på 17 % mellan 2006 och 2009.

4 Kommunstyrelsen Plan och tillväxtutskottet decks18d Detta beror på flera saker, bränsleeffektivare fordon, ökad användning av etanol och förändrat körsätt (ecodriving). I en enkät ett år efter utbildningstillfället uppger 86 % av de utbildade att de fortfarande använder det nya körsättet. Upparbetad miljörelaterad kostnad är kr och bidrag på kr (36 %) ska betalas ut. Slutlig utbetalning ska ske med kr till personalkontoret. Åtgärd 11 Pellets hos Norrmejerier Investeringen påbörjades i september 2007 och byggnationen startade i oktober Norrmejerier har ersatt en oljepanna med pelletspanna, den andra oljepannan finns kvar för att endast användas vid driftsstopp och service. Investeringen bestod av panna, pelletssilo och ackumuleringstank. Investeringen blev dyrare än beräknat. Anläggningen startades 2008 och driftserfarenheterna är mycket goda. Resultatet är ett minskat utsläpp av ton koldioxid per år. Upparbetad miljörelaterad kostnad är kr och bidrag på kr (16 %) ska betalas ut. Slutlig utbetalning ska ske med kr till Norrmejerier. Stadsbyggnadskontorets förslag Stadsbyggnadskontoret föreslår plan och tillväxtutskottet rekommendera kommunstyrelsen besluta att lägga redovisningen till handlingarna Fjärrvärme till småhus, totalt kr Närvärme i Antnäs, totalt kr

5 Kommunstyrelsen Plan och tillväxtutskottet decks18e Fjärrvärme till Karlsvik, totalt kr Norrmejerier får en slututbetalning av bidrag som avser åtgärden Pellets hos Norrmejerier, totalt kr. Plan och tillväxtutskottets förslag Plan och tillväxtutskottet beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna Fjärrvärme till småhus, totalt kr Närvärme i Antnäs, totalt kr Fjärrvärme till Karlsvik, totalt kr Norrmejerier får en slututbetalning av bidrag som avser åtgärden Pellets hos Norrmejerier, totalt kr. Beslutsexpediering Stadsbyggnadskontoret, Ekonomikontoret