Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Transkript

1 Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet är ett ministerium för intern säkerhet och invandring, med uppgift att svara för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, styrningen av räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, gränssäkerheten samt utbildningen inom den civila krishanteringen och den nationella beredskapen ärenden som gäller finskt medborgarskap, invandring, integration och internationellt skydd samt främjandet av goda etniska relationer, icke-diskriminering och jämlikhet. Förvaltningsområdets strategiska är att stärka en positiv säkerhetskultur samt förbättra förutsättningarna att förebygga olyckor och brott genom aktivt samarbete främja en god integration av invandrarna i det finska samhället samt att driva en övergripande och konsekvent invandrarpolitik främja goda etniska relationer, icke-diskriminering och jämlikhet samt förebygga rasism höja beredskapen för en utvidgad civil krishantering. Förutom säkerhet prioriteras demokrati, jämställdhet och en god förvaltning på ett kontrollerat sätt revidera och förenhetliga förvaltningsområdets förfaranden och verksamhetskultur. Beskrivning av verksamhetsmiljön Finlands utveckling och säkerhet hänger samman med den allmänna internationella utvecklingen. Olika fenomen som påverkar världsekonomin och olika säkerhetssituationer har verkningar som sprider sig snabbt över ett stort område. Ju mer det ömsesidiga beroendet ökar, desto svårare är det att hantera situationerna med nationella medel. För att man skall kunna påverka utvecklingen krävs internationellt samarbete och god beredskap att ta itu med problemen och orsakerna till dem. Europeiska unionen och andra överstatliga aktörer har berett sig på krishanteringsåtgärder som förutsätts till följd av naturolyckor och andra olyckor, allvarliga smittsamma sjukdomar, väpnade konflikter och andra motsvarande omfattande exceptionella situationer. Allt större uppmärksamhet fästs vid klimat- och miljöfrågor. Den genomförda och pågående utvidgningen av Europeiska unionen påverkar unionens beslutsprocesser och beslutspolitik. Man har försökt svara mot dessa krav på förändring i synnerhet genom det fördrag om en konstitution för unionen som ännu inte färdigbehandlats. Unionen har försökt stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och bl.a. godkänt en gemensam säkerhetsstrategi. Människorna rör sig mera inom Europeiska unionen när Europeiska unionen och Schengenområdet utvidgas. De internationella flyttningsströmmarna blir större och mer diversifierade. Europeiska unionens yttre gräns får ökad betydelse och utmaningarna inom gränssäkerheten blir större. Utvecklingen i Ryssland och i synnerhet den ryska utlänningspolitiken och gränsövervakningen har stor betydelse för Finlands inre säkerhet. Finland håller på att bli allt mer mångkulturellt. Invandringen sker till stora stadsregioner, i synnerhet Helsingforsregionen och andra växande ekonomiska regioner. Nettoinvandringen har de senaste åren ökat med två tusen personer per år. Den utländska arbetskraften i Finland har tills vidare främst kommit från Ryssland eller Estland och den har varit koncentrerad främst till de stora stadsregionerna. Arbetskraftsinvandringen sker i framtiden från EU-länderna, närområdena och eventuellt andra tredje länder. För att främja arbetskraftsinvandringen utvecklas tillståndsförfarandet för invandring av arbetskraft. Arbetskraften rör sig i två riktningar, också från Finland flyttar kunnig arbetskraft utomlands. Från och med ingången av är inrikesministeriet den myndighet som administrerar och ansvarar för verksamheten i Europeiska fonden för de yttre gränserna, Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden. Beslut om skötseln av myndighetsuppgifterna i anslutning till dessa medel fattas under. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Den organiserade brottsligheten har utvidgat sin verksamhet, den är aktiv inom alla områden av grov brottslighet och den upprätthåller en marknad också för annan brottslighet. Brottslingarna deltar i större utsträckning även i laglig affärsverksamhet och använder denna för att dölja sin brottsliga verksamhet. När det gäller internationell terrorism måste man vara beredd på en långvarig instabilitet. Hotet om terrordåd mot Finland måste i sin helhet anses vara rätt så litet. Åtgärderna mot terrorism påverkar i allt högre grad människornas rörlighet och utvecklandet av kontrollformer och -metoder hos myndigheterna och producenterna av säkerhetstjänster. Finlands stabila säkerhetsläge, fungerande infrastruktur, högklassiga utbildningssystem och miljö är konkurrensfaktorer som spelar allt större roll i framtiden. Finlands ekonomi påverkas av de växande marknaderna i närområdena i synnerhet i Ryssland. Transittrafiken till Ryssland växer fortfarande i fråga om både land- och sjötransporterna. Kvantitativt har oljetransporterna ökat avsevärt de senaste tio åren och ökningen i sjötrafiken antas fortgå. Också varutrafiken till lands antas öka. I synnerhet företagen i södra och östra Finland drar nytta av den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i Ryssland. Å andra sidan innebär den ökade trafiken och de ökade transporterna en större risk för olyckor. I och med att samhällets funktioner koncentreras till allt större enheter ökar risken för stora enskilda olyckor och skador. Den allt äldre befolkningen, antalet ensamboende åldringar och befolkningskoncentrationen till tillväxtcentra samt tryggandet av servicen i glest befolkade områden utgör utmaningar för produktionen av offentliga tjänster. När befolkningen blir allt äldre ökar trycken på de offentliga utgifterna inom samhällsekonomin kännbart. Trycket på service inom den offentliga sektorn gäller främst social- och hälsovårdstjänsterna. En jämlik tillgång till säkerhetstjänster är särskilt utmanande i framtiden. Tillgången till säkerhetstjänster i tillväxtcentra och servicen i glest bebyggda områden måste säkerställas. Samhälleliga effekt Inrikesministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen upp följande preliminära samhälleliga effekt för sin verksamhet för : Polisväsendet, räddningsväsendet och gränsbevakningsväsendet deltar för sin del i upprätthållandet av den interna säkerheten, vilket är viktigt med tanke på den nationella konkurrenskraften, i syfte att Finland skall vara det tryggaste landet i Europa. De centrala en för den inre säkerheten fastställs i programmet för den inre säkerheten. Polisväsendet När det gäller polisväsendet prioriteras bekämpning av organiserad brottslighet, förhindrande av uppkomsten av extremiströrelser, bekämpning av terrorism, anhörigvåld samt förhindrande av olaglig inresa och människohandel. Nyckeltal Antal brott/alla brott, högst minskar Gatusäkerhetsindex, minst (1999=100) 91,7 94,0 förbättras Trafiksäkerhetsindex, minst (1999=100) 128,9 138,0 förbättras Gränsbevakningsväsendet Situationen när det gäller gränssäkerheten hålls på en god nivå, i synnerhet vid östgränsen. En effektiv funktionsförmåga vid de internationella gränsövergångsställena tryggas. Beredskapen att förebygga och avvärja storolyckor till havs och miljöförstöring utvecklas. Nyckeltal 1) Gränsbevakningsväsendets samhälleliga verkningar (ind.) Kvalitetsledning (ind.) ) Jämförelsetalet på 2002 års nivå (indextal=100) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Produktivitet (ind.) Lönsamhet (ind.) Räddningsväsendet Målet är en god säkerhetskultur och ett effektivt system för räddningsväsendet. Nyckeltal Antal eldsvådor, högst (exkl. skogs- och markbränder) (st.) varav antalet byggnadsbränder (st.) Antal omkomna i bränder, högst (pers.) < 57 Värdet av ersättningarna för brandskador vid byggnadsbränder, mn euro 2) 180 < 160 < 130 Värdet av egendom som räddats vid byggnadsbränder, mn euro 3) <9 810 <9 800 Värdet av egendom som räddats vid byggnadsbränder i förhållande till egendom som hotats, % 97,7 98,7 98,8 Förtroende för räddningsväsendet, % av befolkningen 4) ,0 Invandring Invandringen är balanserad, legal invandring främjas och internationellt skydd ges till dem som behöver det. Illegal invandring, illegalt arbete och människohandel bekämpas. Arbetskraftsinvandring främjas med beaktande av befolkningsutvecklingen i Finland och EU och det behov av arbetskraft som följer därav. Integrationen av invandrare främjas. Nyckeltal Oförändrade överklagade beslut (%) 5) 96 >95 >95 Väntetid vid förläggningarna, högst mån. 6) 3,3 2 2 Produktivitetsprogrammets konsekvenser Inom inrikesministeriets förvaltningsområde genomförs produktivitetsfrämjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dem motsvarar 305 årsverken år. Jämställdhet mellan könen Inom inrikesministeriets förvaltningsområde finns i anslutning till budgeten inte någon verksamhet med betydande könskonsekvenser. Förvaltningsområdets fullmakter enligt moment (mn euro) budgetprop. 2) Källa: FC 3) Beräknat med hjälp av det Haahtelaindex som används vid värderingen av priserna på byggnader. 4) Källa: gallupundersökning som genomförs vart tredje år. Utfall år 2005: 97 % av invånarna. 5) Målet är att de avgöranden i fullföljdsdomstolarna där Utlänningsverkets beslut upphävs på grund av ett fel i Utlänningsverkets lagtolkning eller förfarande skall vara mindre än 5 % av det totala antalet besvär. Sådana beslut där Utlänningsverkets beslut upphävs på grund av förändrade förhållanden beaktas inte här. 6) Inkvarteringstiden i förläggningar eller i privat inkvartering är beroende av den tid det tar att behandla asylansökningarna och av den tid en eventuell besvärsprocess tar, samt den tid det tar att placera personerna i fråga i kommunen eller den tid det tar för dem att avlägsna sig från landet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) beställningsfullmakter 23,448 Förvaltningsområdets anslag År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 01. Förvaltning Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för servicecentralen för ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Förvaltningens ITcentral (reservationsanslag 2 år) Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservtionsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) (02.) Utlänningsverket (05.) Länsstyrelserna (06.) Registerförvaltning (07.) Häradena 10. Polisväsendet Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) Gränsbevakningsväsendet Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) (74.) Byggande (fast anslag) Räddningsväsendet och nödcentralerna Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Särskilda utgifter (förslagsanslag) Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år) Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) Invandring Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag) (31.) Åtgärder mot diskriminering (reservationsanslag 3 år) Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) (75.) Polisväsendet (80.) Räddningsväsendet (90.) Gränsbevakningsväsendet (97.) Understöd åt kommuner (98.) Utveckling av regionerna Sammanlagt F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet Det totala antalet anställda (26.01, delvis och 34.01, delvis) Förvaltning Inrikesministeriet arbetar för att Finland skall vara ett land som kännetecknas av säkerhet, ansvar och omsorg och genomför detta genom att stimulera mångfald, jämlikhet och invandring. Enligt inrikesministeriets vision skall Finland vara Europas säkraste och mest mångkulturella land vars internationella konkurrenskraft stöds av en aktiv invandrarpolitik samt av att alla upplever att samhället är tryggt och bygger på jämlikhet. Inrikesministeriet uppskattar i sin verksamhet pålitlighet, förmåga till förändringar och samarbete samt öppenhet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 I enlighet med regeringsprogrammet genomför inrikesministeriet de funktionella en och riktlinjerna för verksamheten inom polisväsendet, gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet samt migrationsförvaltningen och integrationen. För dessa redogörs närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln. Ett nytt program utarbetas för den inre säkerheten. I programmet definieras de viktigaste tväradministrativa en och åtgärderna för den inre säkerheten. Tyngdpunkterna i programmet utvidgas till att också gälla bl.a. storolyckor till havs och bekämpning av miljöförstörelse, boendesäkerhet, bekämpning av organiserad brottslighet, förhindrande av uppkomsten av extremiströrelser, bekämpning av terrorism, anhörigvåld samt förhindrande av olaglig inresa och människohandel. Inrikesministeriet deltar i beredningen av den nya säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen. Civil krishantering Finlands beredskap att delta i internationella krishanteringsuppgifter främjas genom att samarbetet i fråga om användning av militära och civila resurser intensifieras och den civila krishanteringen stärks. Inom den civila krishanteringen i utlandet förbättras samordningen mellan ministerierna (IM, UM, FSM). I enlighet med regeringsprogrammet utarbetas en nationell strategi för civil krishantering. Den nationella beredskapen för civil krishantering stärks med stöd av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) så att Finland även i fortsättningen i stor omfattning kan delta i arbetet med att utveckla EU:s civila krishanteringsverksamhet och för egen del försöka utveckla den civila krishanteringens konceptuella verksamhet och operativa beredskap. Utbildningen och forskningen kring civil krishantering har koncentrerats till Krishanteringscentralen i Kuopio. Upprätthållandet av en internationellt trovärdig nivå kräver att tillräckliga permanenta resurser tryggas för centralens verksamhet. Det behövs också tilläggsresurser för förberedelserna inför regionaliseringen av de operativa och tekniska uppgifter i anslutning till den nationella beredskapen som för närvarande sköts på ministerienivå till den ministeriet underställda Krishanteringscentralen i enlighet med riktlinjerna i statens centralförvaltningsprojekt och inrikesministeriets egna riktlinjer. Servicecentralen för ekonomi- och personalförvaltning Servicecentralen har till uppgift att producera ekonomi-, personal- och telefonväxeltjänster för ämbetsverk inom inrikesförvaltningen och för andra statliga ämbetsverk och inrättningar. När det gäller ekonomi- och personaltjänster övergår servicecentralen till avgiftsbelagd verksamhet. Förutom för det egna förvaltningsområdet producerar servicecentralen ekonomi- och personaltjänster också för social- och hälsovårdsministeriet och Joensuu universitet. Koncentreringen av förvaltningsområdets telefonväxeltjänster till Kajana fortsätter. Förvaltningens IT-central För inrikesförvaltningen inrättas utgående från Polisens datacentral och med en breddning av dess uppgiftsområde en ny gemensam IT-central inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Den nya centralen ansvarar enligt beställar-utförar-modellen för tillhandahållandet av IT-bastjänster, IT-relaterade sakkunnigtjänster och säkerhetsklustertjänster. Tillhandahållandet av tjänster baserar sig på serviceavtal mellan IT-centralen och de ämbetsverk som är kunder. Förvaltningens IT-central (Haltik) inleder sin verksamhet den 1 mars. Den mängd tjänster som centralen producerar ökar på ett behärskat sätt under. IT-centralen har formen av en statlig servicecentral och för hela inrikesministeriets förvaltningsområde producerar den data- och kommunikationstekniska utvecklings-, sakkunnig-, datasäkerhets-, produktions-, rapporterings-, utbildningsoch stödtjänster, såsom installationer av arbetsstationer med program, underhåll av arbetsstationer och periferienheter, närstöd, styrning av domänen eller domänerna samt installationer, underhåll och service av utskrifts- och resursservrarna. Likaså producerar centralen på ett centraliserat sätt underhålls-, hanterings- och övervakningstjänster för e- posttjänster samt underhålls-, hanterings- och övervakningstjänster för webbaserade tjänster. Centralen har sitt huvudkontor i Rovaniemi. IT-centralen kommer att ha några filialer. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 Vid Polisens datacentral arbetar för närvarande 175 personer, av vilka 106 finns i Rovaniemi och de övriga vid ämbetsverkets olika verksamhetsställen. Det har beräknats att antalet anställda vid det nya ämbetsverket kommer att öka till ca 260 fram till Av dem kommer ca 150 att arbeta i Rovaniemi och de övriga vid olika regionala verksamhetsställen. Kapitlets rubrik har ändrats. 01. ( , delvis och , delvis) Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får även användas till 1) utbildningsverksamhet inom civil krishantering, 2) betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU, 3) hyresutgifter för de personer som överförs till det nya arbets- och näringsministeriet och till finansministeriet den 1 januari samt 4) utgifter om euro för projekt som främjar den offentliga förvaltningens nätsäkerhet. Överdirektörstjänsten som avdelningschef för kommunavdelningen överförs den 1 januari till finansministeriet. F ö r k l a r i n g : I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer inrikesministeriet upp följande preliminära resultat för sin verksamhet för : Produktion och kvalitetsledning Ministeriets strategiarbete är inriktat och styr verksamheten. En omorganisering av ministeriets strategiarbete inleds. Utvecklande av mänskliga resurser Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av en för de samhälleliga verkningarna och resultatet av verksamheten. I fråga om förvaltningsområdet samt i samarbete med de övriga ministerierna genomförs ett samarbete i syfte att uppnå en i regeringsprogrammet för sådana verksamhetssektorer som kan anses höra i första hand till inrikesministeriets ansvarsområde. Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt. Planerings- och uppföljningssystemet utvecklas och görs klarare. Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning. Funktionell effektivitet Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets produktivitet. Servicecentralprojekten och upphandlings- och lokalstrategierna genomförs i enlighet med produktivitetsprogrammet för ministeriets förvaltningsområde, och utvecklandet av produktivitetsmått fortsätter. Årsverken Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 7,7 högst 7,6 högst 7,6 Arbetstillfredsställelseindex (1 5) 3,35 minst 3,35 minst 3,35 Vid dimensioneringen av momentet har en minskning med fem årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Av anslaget används euro för genomförandet av det invandrarpolitiska programmet och euro för utgifter för den civila krishanteringen. ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Främjande av den offentliga förvaltningens nätsäkerhet Lokalkostnader 200 Överföring från moment för köp av tjänster som enheten för statsrådets informationsförvaltning producerar 250 Överföring av 3 årsverken från moment Överföring av 4 årsverken till moment (statssekreterare och sekreterare) -320 Överföring av 2 årsverken från moment Produktivitetsfrämjande åtgärder -90 Övriga ändringar 115 Sammanlagt Överföringar i anslutning till strukturreformen vid ministerierna (1 000 euro) Överföring av 37 årsverken från moment (21) Överföring av 38 årsverken till moment Överföring av 42 årsverken till moment Sammanlagt budget II tilläggsb budget bokslut ( ) Omkostnader för servicecentralen för ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet ställer upp följande resultat för servicecentralen för ekonomi- och personalförvaltning: Under fortsätter servicecentralen att utveckla kundrelationerna till alla sina kunder i fråga om ekonomioch personaltjänster. Målet i fråga om ekonomi-, personal- och telefonitjänsterna är att öka produktiviteten med i genomsnitt 35 % före Samtidigt är syftet att bibehålla kundtillfredsställelsen och arbetstillfredsställelsen åtminstone på minst nuvarande nivå. Nyckeltal Prestationer (1 000 st.) Inköpsfakturor Reseräkningar, betalningar Försäljningsfakturor Uträkningar över lönen Uträkningar över arvodena Anställningsförhållanden Personer inom ramen för centraliserade telefonitjänster Ekonomi Inköpsfakturor, /prestation 5,21 5,19 5,03 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 Reseräkningar, /prestation 0,26 0,24 0,23 Försäljningsfakturor, /prestation 13,41 12,00 11,64 Uträkningar över lönen, /prestation 4,76 4,85 5,00 Uträkningar över arvodena, /prestation 27,47 25,00 20,00 Anställningsförhållanden, /prestation 170,54 180,00 185,00 Produktivitet Inköpsfakturor, prestationer/årsv Försäljningsfakturor, prestationer/årsv Uträkningar över lönen, prestationer/årsv Anställningsförhållanden, prestationer/årsv Serviceförmåga och prestationernas kvalitet Kundtillfredsställelse, ekonomitjänster (1 5) 3,44 3,70 3,70 Kundtillfredsställelse, personaltjänster (1 5) 3,56 3,70 3,70 Kundtillfredsställelse, telefonitjänster (1 5) 3,50 Hantering av mänskliga resurser Årsverken sammanlagt Ledning och utvecklingsenheten Ekonomitjänster Personaltjänster Telefonitjänster Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7,8 7,6 7,6 Arbetstillfredsställelseindex (1 5) 3,31 3,35 3,35 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år - överförts till följande år Vid ingången av övergår man till avgiftsbelagd verksamhet enligt beställar-utförar-modellen. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Anslag för icke-avgiftsbelagd verksamhet 100 Överföring från moment (Länsförvaltningen) 57 Överföring från moment (Magistraterna och Befolkningsregistercentralen) 53 Överföring från moment Överföring från moment Överföring från moment Överföring från moment Överföring från moment Intäktsökning Andra ändringar -74 Sammanlagt Momentets rubrik har ändrats. budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får även användas till Polisens datacentrals utgifter. F ö r k l a r i n g : Innan Förvaltningens IT-central (Haltik) inleder sin verksamhet (1.3.) finansieras Polisens datacentrals verksamhet under momentet. Verksamheten vid centralen, som har formen av en statlig servicecentral, finansieras med finansiering under momentet fram till utgången av 2010, varefter centralens finansiering består av serviceavgifter på basis av serviceavtal. Anslaget är en överföring från moment mom. (1 000 euro) (18 årsv.) Sammanlagt Inrikesministeriet ställer upp följande resultat för Förvaltningens IT-central för : Serviceförmåga och kvalitet Utredning av datanätsfel genast inom 2 h Tillgång till centrala system 98 % Samtal som HelpDesk svarat på inom utsatt tid (<15 s) 90 % Väntetid vid uppdatering av användarnamn och ansökan om användarrättigheter 3 dgr Ostörda användar- och underhållstjänster säkerställs inom de nuvarande systemen även när verksamheten utvidgas under. Antalet arbetsstationer som omfattas av IT-centralens stöd ökar från ca arbetsstationer inom polisen till arbetsstationer inom hela förvaltningsområdet. I och med att Förvaltningens IT-central inrättas är det möjligt att öka informationsförvaltningens produktivitet inom förvaltningsområdet och samtidigt minska antalet anställda inom informationsförvaltningen med 19 årsverken fram till Lönsamheten följs genom jämförelser av finansieringen i relation till antalet användarnamn och arbetsstationer. Ekonomi euro Alla ramkostnader/aktivt användarnamn ( användare) Alla ramkostnader/arbetsstationer ( st.) Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Beräknad användning av anslaget Kundstöd Förvaltningstjänster Systemtjänster Användartjänster Projektbyrån Hyror Material och förnödenheter Köp av tjänster Övriga kostnader Sammanlagt budget ( ) Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas inom inrikesförvaltningen 1) till utgifter för underhåll och utvecklande av stamnätet och förvaltningsområdets datakommunikationsnät och 2) till utgifter för underhåll och utvecklande av datasystem som används gemensamt samt 3) till utgifter för planering och genomförande av ITcentralen inom förvaltningsområdet. F ö r k l a r i n g : Beräknad användning av anslaget Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 Stamnät Förvaltningsområdets datakommunikationsnät System för ärendehantering E-post System för ekonomi- och personalförvaltning Övriga system Elektronisk kommunikation Datasäkerhet Övriga informationsförvaltningsutgifter Sammanlagt Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Överföring till moment Överföring till moment i anslutning till strukturreformen vid ministerierna -480 Sammanlagt budget budget bokslut EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservtionsanslag 3 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får användas till 1) projekt som genomförs i enlighet med de särskilda programmen enligt Europeiska unionens ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2013 (Europaparlamentets och rådets beslut 435//EG, 573//EG, 574//EG, 575// EG) och 2) betalning av löneutgifter för teknisk hjälp och personal motsvarande högst 10 årsverken som behövs vid Migrationsverket och gränsbevakningsväsendet för genomförande av ovan nämnda program samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförande av programmen. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Momentet är nettobudgeterat när det gäller medfinansieringen från Europeiska unionen. F ö r k l a r i n g : Ramprogrammet för solidaritet och hantering av flyktingströmmar består av fyra särskilda program (fonder): Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för de yttre gränserna och Europeiska integrationsfonden. Medlemsstatens skyldigheter när det gäller förvaltningen och kontrollen av ramprogrammet har fastställts i de beslut som gäller fonderna. För förvaltningen och kontrollen skall varje medlemsstat utse en ansvarig myndighet, en revisionsmyndighet, en attesterande myndighet och vid behov en myndighet till vilken ansvaret delegeras. De första finansiella bidragen betalas våren. Ur fonden beviljas stöd i regel för projekt som varar högst tre år. Europeiska gemenskapernas komission har fastställt att Finland får följande belopp ur fonderna åren och : EU:s stödandelar för varje fond Flyktingfonden () ,57 Fonden för de yttre gränserna ,41 Integrationfonden ,29 Återvändandefonden () ,50 Sammanlagt ,77 Den nationella motfinansieringen har i detta skede budgeterats under moment , och , 02, 20 och 63. Syftet med finansieringsprogrammen är att främja uppnåendet av de som uppställs i Haagprogrammet. Ur flyktingfonden ges stöd för utvecklande av mottagningsförhållandena för asylsökande, asylprocessen, program för omplacering av flyktingar och integration av flyktingar i samhället. Ur fonden för de yttre gränserna ges stöd för åtgärder med vilka kontrollerna före inresan, beviljandet av visum vid gränserna, smidig gränspassage för därtill berättigade personer, minskad illegal invandring och samarbetet med tredjeländer utvecklas. Integrationsfonden riktas till stödjande av invandring av tredjelandsmedborgare och integration, exklusive flyktingar (asylsökande som fått ett positivt beslut, kvotflyktingar och personer som får tillfälligt skydd). Med hjälp av fonden utvecklas nationella intetgrationsstrategier så att integrationen ses som en dubbelriktad process där både de nyligen anländas beredskap att bli integrerade och det mottagande landets förmåga att producera de tjänster dessa behöver utvecklas på ett jämlikt sätt och där ett positivt attitydklimat uppstår. Återvändandefonden är avsedd för återsändande av utlänningar som illegalt vistas i landet, stödjande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 understöd för frivilligt återvändande av flyktingar. Målet är en integrerad och effektiv strategi för återvändande där åtgärder i olika skeden (samarbete med ambassaderna och invandrarmyndigheter i tredjeländer, information, återvändande/återsändandeprocessen och stödåtgärder för återintegration) blir en resultatrik helhet. budget ( , delvis och , delvis) Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. budget budget bokslut Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers medlemsavgifter, finansiella bidrag och motsvarande förpliktelser inom inrikesförvaltningen. F ö r k l a r i n g : Beräknad användning av anslaget Interpol Europol FATF Schengen C-SIS Sisnet IGC IOM ICMPD Cospas-Sarsat Sammanlagt Av anslaget utgör euro en överföring från moment och budget (02.) Utlänningsverket F ö r k l a r i n g : Det föreslås att kapitlet slås samman med kapitel och att moment 21 under kapitlet överförs till moment (05.) Länsstyrelserna F ö r k l a r i n g : Det föreslås att kapitlet slås samman med kapitel och att moment 21 under kapitlet överförs till moment (06.) Registerförvaltning F ö r k l a r i n g : Det föreslås att kapitlet slås samman med kapitel och att moment 21 under kapitlet överförs till moment (07.) Häradena F ö r k l a r i n g : Det föreslås att kapitlet och moment under kapitlet slopas i budgeten i och med att det nuvarande häradssystemet avvecklas. Anslagen och häradsämbetenas gemensamma personal överförs till moment , , och (26.07, delvis och 26.75) Polisväsendet Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 F ö r k l a r i n g : Polisen tryggar rätts- och samhällsordningen, upprätthåller allmän ordning och säkerhet samt förebygger och reder ut brott samt sörjer för att de blir före för åtalsprövning. Polisens är att Finland skall vara det tryggaste landet i Europa, något som garanteras av en yrkeskunnig, tjänstvillig, pålitlig, samarbetsvillig och välorganiserad poliskår. Antalet polisdistrikt minskas till en tredjedel och revideringen av förvaltningsstrukturen fortsätter så att den i fortsättningen också omfattar polisens högsta ledning, polisens länsledningar, polisens riksomfattande enheter och polisinrättningen i Helsingfors. I samband med reformen överförs resurser från förvaltningen till servicen, säkerställs tillgången till polisservice i hela landet samt tryggas svenskspråkig polisservice. Dessutom utreds huruvida ministeriets styrningsoch tillsynsuppgifter samt ledningen av den operativa polisverksamheten bör särskiljas från varandra. Reformen genomförs Polisen fortsätter att intensifiera insatserna för att bekämpa ekonomiska brott bl.a. för att hindra användning av illegal arbetskraft. Trafiksäkerhetsarbetet fortsätter och bekämpningen av våldsbrott inriktas på att förebygga våld mot barn och unga. Satsningar görs på bekämpning av brott mot informationsnät och brott som omfattar utnyttjande av informationsnät samt illegal penningspelsverksamhet. En totalreform av förundersöknings-, tvångsmedels- och polislagen bereds. För personalbehoven inom polisen uppgörs en långsiktig plan som gör det möjligt att stabilisera polisens verksamhet. Övervakningen koncentreras särskilt till att bekämpa de olägenheter som den ökade alkoholkonsumtionen medför för allmän ordning och säkerhet samt till att minska riskbeteende i trafiken och övervaka den tunga trafiken. Polisen medverkar aktivt till att alla kommuner har säkerhetsplaner som omfattar förebyggande åtgärder mot familjevåld och våld mot närstående. 01. ( , delvis och 75.21) Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får även användas till betalning av EU godkända och finansierade projekt som hänför sig till polisväsendet. F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet uppställer följande preliminära resultat för polisens verksamhet: Tillsyn Det tväradministrativa samarbetet med andra myndigheter och samfund utökas i syfte att förebygga brott, störningar och olyckor. Med hjälp av polisens förebyggande verksamhet minskas våldet mot barn och unga. Den automatiska trafikövervakningen omfattar ett vägavsnitt om ca kilometer vid utgången av. Vid den automatiska trafikövervakningen utökas också antalet mobila enheter. Rörliga polisen utökar övervakningen av tung trafik så att 20 % av den arbetstid som läggs på trafikövervakning används för övervakning av tung trafik före utgången av Samarbetet mellan polisen, räddningsverken och vägförvaltningen utökas när det gäller övervakningen av transporter av farliga ämnen. Tillsyn uppskatting Produktion Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st Insatser Omkostnadsanslag, euro Årsverken Kostnad för tillsyn, euro Effektivitet Produktivitet (uppdrag inom allmän ordning och säkerhet/årsverken) 274,4 283,1 282,1 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 Resurshushållning (kostnader/uppdrag inom allmän ordning och säkerhet), euro 215,8 209,1 209,1 Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga Ingripanden vid våld i hemmen, vitsord ) 7,60 Förbättras Förbättras Trafikövervakning, vitsord ,67 Förbättras Förbättras Polispatrullering, vitsord ,47 Förbättras Förbättras Larmverksamhet Kvaliteten på polisens larmtjänster förbättras i samarbete med nödcentralerna. Serviceet för den genomsnittliga aktionsberedskapstiden uppnås både vid brådskande utryckningar av A-klass och utryckningar av A- och B-klass. Serviceen för varje polisinrättning uppställs i resultatavtalen för polisförvaltningen. Förutom snabb polishjälp prioriteras preventivt säkerhetstänkande vid utförande av larmuppdrag. Larmverksamhet uppskatting Produktion Antal larmuppdrag, st., högst Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, antal Insatser Omkostnadsanslag, euro Årsverken Kostnader för larmverksamheten (1 000 euro) Effektivitet Produktivitet (larmuppdrag/årsverken) 1 078, , ,1 Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag), euro 56,7 54,5 54,5 Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga Aktionsberedskapstiden vid utryckningar av A-klass, min. 13,4 12,0 12,0 Aktionsberedskapstiden vid utryckningar av A- och B-klass, min. 23,3 21,0 21,0 Brådskande utryckningar, vitsord ,68 Förbättras Förbättras Brottsbekämpning Uppställda service för brottsbekämpningen uppnås i fråga om den genomsnittliga brottsutredningsnivån och utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott). Serviceen för varje polisinrättning uppställs i resultatavtalen för polisförvaltningen. Avslöjandet av brott mot liv och hälsa ökar. Brottsbekämpning Brottsutredningsnivån för egendomsbrott stiger. Utbudet och efterfrågan på narkotika begränsas, vilket leder till att antalet uppdagade grova narkotikabrott stiger från års nivå. Antalet avgjorda ärenden som gäller ekonomiska brott är större än antalet anhängiga ärenden. Produktion Alla uppklarade brott, antal Uppklarade brott mot strafflagen, antal Återfående av nyttan av brott vid ekonomiska brott (netto), mn euro 29,3 40,0 40,0 Antal avgjorda ekonomiska brott ) Medborgarnas bedömning grundar sig på uppgifter från kvalitetsbarometern för den offentliga servicen. Barometern har gjorts av finansministeriet sedan Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 Antal ouppklarade ekonomiska brott Antal brott mot liv och hälsa Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal Insatser Omkostnadsanslag, euro Årsverken Kostnader för brottsbekämpning, euro Effektivitet Produktivitet (alla uppklarade brott/årsverken) 122,9 120,0 120,4 Resurshushållning (kostnader/alla uppklarade brott), euro 518,2 519,0 519,0 Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), minst % 49,0 50,0 50,0 Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), genomsnitt, dygn Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, minst, % 38,3 40,2 41,2 Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, minst, % 79,6 83,0 83,0 Utredningstiden för avgjorda ekonomiska brott, medeltal, dygn, högst Tillståndstjänster Polisens tillståndstjänster produceras smidigt och kostnadseffektivt. Identitetskort med biometriska kännetecken kan tas i bruk före utgången av. Tillståndstjänster Polisen utvidgar användningen av elektroniska blanketter, inför tidsbeställning samt utarbetar elektroniska anvisningar. En riksomfattande telefon för tillståndsrådgivning tas i bruk. Produktion Tillståndstjänsternas intäkts, mn euro 40,1 35,2 35,5 Tillstånd beviljade av polisen sammanlagt, st Pass Identitetskort Körtillstånd Vapentillstånd Tillstånd för utlänningar Övriga tillstånd Insatser Årsverken Kostnader för tillståndstjänsterna, euro Effektivitet Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/årsverken) 1 269, , ,1 Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro 33,7 37,6 36,7 Kostnadsmotsvarighet för tillståndstjänsterna, % Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga Tillståndstjänsterna, vitsord ,24 Kvarstår Kvarstår Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 Polisutbildning Målet med polisutbildningen är att svara mot polisens behov av personal. Möjligheterna för utexaminerade poliser att placera sig i polistjänster främjas. Polisutbildning Produktion Antal som valts till utbildningen för grundexamen, pers Antal utexaminerade från utbildningen för grundexamen, pers Insatser Antal personer vid polisläroinrättningarna Polisläroinrättningarnas totala kostnader, euro Effektivitet Pris per utbildningsdag i Polisskolan, högst, euro Pris per utbildningsdag i Polisyrkeshögskolan, högst, euro Produktivitet (antalet utexaminerade/årsverken) 1,45 1,68 2,31 Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga Procent som slutfört polisens utbildning för grundexamen 96,9 97,0 97,5 Mänskliga resurser För personalbehoven inom polisen uppgörs en långsiktig plan. I enlighet med polisens personalstrategi främjas Mänskliga resurser karriärutvecklingen för hela personalen och placeringen i olika uppgifter. Årsverken, antal Andelen arbetad tid av den ordinarie årsarbetstiden, % 74,8 74,0 73,0 Polisens personal totalt, antal Kvinnor, %-andel 26,03 26,5 27,0 Polismän, antal Kvinnor, %-andel 11,15 12,0 12,5 Studerande, antal Kvinnor, %-andel 21,10 21,0 23,0 Övrig personal Kvinnor, %-andel 68,54 68,0 68,0 Kvinnornas %-andel inom underbefälet och befälet och på chefsnivå 5,83 5,90 6,00 Sjukfrånvaro, dagar/årsverke 4,33 4,30 4,30 Vid dimensioneringen av momentet har en minskning med 262 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budgetprop. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 budget Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Beräknad användning av anslaget Lokala polisen varav Helsingfors polisinrättning Rörliga polisen Centralkriminalpolisen Skyddspolisen Den nya polisyrkeshögskolan Inrikesministeriet 8) Polisens teknikcentral Projektfinansiering Arbets- och fältpraktik Verksamhet som överförs från häradsämbetena (185 årsv.) Verksamhet som överförs från häradsämbetena (utgift av engångsnatur) Sammanlagt Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Ersättningar till teleföretag för investeringar som föranleds av lagring av teleidentifieringsuppgifter (utgift av engångsnatur) Lokalkostnader Sysselsättning av arbetslösa poliser (utgift av engångsnatur) Överföring av 2 årsverken till moment Överföring till moment Överföring till moment Överföring till moment Överföring till moment (Virve) -900 Avveckling av häradssystemet, nivåförhöjning (utgift av engångsnatur) Utgifter för lokaler, Seinäjoki och Jakobstads häradsämbeten 700 Utgifter för lokaler, Kemi häradsämbete 390 Utgifter för lokaler, S:t Michels häradsämbete 469 Produktivitetsfrämjande åtgärder ) Inbegriper lotteri- och vapenförvaltningsenheten samt övervakningsenheten för säkerhetsbranschen. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 Andra ändringar 325 Sammanlagt budget II tilläggsb budget bokslut ( ) Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till 1) sådana transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för, 2) tolknings- och översättningstjänster för asylsökande samt 3) utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland. F ö r k l a r i n g : Beräknad användning av anslaget Transporter för avlägsnande ur landet Tolknings- och översättningstjänster Transporter i samband med hämtning Sammanlagt budget budget bokslut (26.90) Gränsbevakningsväsendet F ö r k l a r i n g : Gränsbevakningsväsendet är en internationellt erkänd expert i fråga om säkerheten vid gränsen och sjöräddning som har god samarbetsförmåga och effektivt och ekonomiskt producerar för samhället nödvändiga säkerhetstjänster. Beslutsfattarna ges en bild av situationen vid gränsen som är ajour och motsvarar den verkliga situationen. I samband med gränsövervakningen sköts också andra övervakningsuppgifter och uppgifter inom miljöövervakningen i synnerhet i havsområdena. När det gäller brottsbekämpningen prioriterar gränsbevakningsväsendet i synnerhet bekämpning av ordnande av olaglig inresa och människohandel. Gränsbevakningsväsendet främjar framför allt ett gränssäkerhetssystem som omfattar fyra moment och ett brett myndighetssamarbete i fråga om uppgifterna till havs. Handlingsberedskapen förbättras i och med att de lätta helikoptrarna och patrullbåtarna börjar förnyas. För kärnfunktionerna och de växande ansvarsområdena lösgörs behövliga resurser genom interna åtgärder. Förvaltningsoch stödfunktionerna förblir lätta. I anslutning härtill deltar man bl.a. i inrättandet av den IT-central som är gemensam för inrikesförvaltningen. Gränsbevakningsväsendets kompetens utvecklas med betoning på kärnfunktionerna. Inom utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamheten fortsätter skapandet av nationella och internationella nätverk. Samarbetet inom sjöräddningen vid storolyckor, flertypsolyckor och olyckor med många offer utvecklas tillsammans med andra sjöräddningsaktörer. Grannländernas sjöräddningstjänst stöds i enlighet med gällande avtal. Vid behov ges handräckning även till andra stater, även om det med dem inte finns något fördrag om samarbete vid sjö- och flygräddning. Den totalreform som ingår i 2004 års redogörelse och som gäller gränstrupper och gränsbevakningsväsendets militära försvar verkställs. Man deltar i beredningen av den nya säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen. Största delen av gränsbevakningsväsendets bebyggda fastighetsförmögenhet överförs den 1 januari till Senatfastigheters ägarförvaltning. Gränsbevakningsväsendet får kompensering för de extra utgifter som föranleds av överföringen. Till Senatfastigheters förvaltning överförs dock inte skogsområden eller öar och inte heller patrullstugor, övervakningstorn eller motsvarande konstruktioner. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18