Verksamhetsplan Socialförvaltningen

Transkript

1 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1

2 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för ledning och styrning beskrivs i Ledningssystem för Motala kommun LedMot. Verksamhetsplanen har en mycket central roll i LedMot och är det styrdokument där de olika delarna i styrning ska knytas ihop. Det är i verksamhetsplanen som förvaltningen ska visa för politiken hur verksamheten ska bedrivas det kommande året i syfte att uppnå de lokala politiska målen såväl den del av verksamheten som styrs av nationella regleringar. Verksamhetsplanen upprättas av förvaltningschefen i dialog med nämnden/styrelsen. Nämnden/styrelsen beslutar om verksamhetsplanen i samband med beslut om Mål och Resursplanen. Grunden för målstyrningen i Motala kommun är den vision som antogs av kommunfullmäktige 2007: Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka Utifrån visionen beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål. En del av dessa är gemensamma och gäller för alla nämnder och styrelsen, andra är specifika för en nämnds eller styrelsens verksamhet. Inriktningsmålen konkretiseras i resultatmål av varje nämnd och styrelsen. Kommunstyrelsen fastställer gemensamma resultatmål för de gemensamma inriktningsmålen. Verksamhetsplanen ska innehålla de prioriterade aktiviteter som förvaltningen planerar att genomföra för att uppnå de politiskt antagna inriktnings- och resultatmålen och den lagstadgade verksamhet som förvaltningen ansvarar för. Förvaltningen kan också välja att utifrån resultatmålen sätta del- eller etappmål för det enskilda året dessa benämns verksamhetsmål. 2

3 Nämndsspecifika mål Barn och ungdom Inriktningsmål: Tillgänglighet till samhällets samordnade stöd för barn och ungdom ska öka. 1. Det ska vara enkelt att få tillgång till Nyckeltal 1: Upplevd enkelhet. stöd för barn och ungdom. 2. De som fått stödinsatser ska ha uppnått förbättring i sin livssituation. Målnivå 1: Minst tre av fyra ska ha upplevt det enkelt att finna och få del av stöd. Mätning 1: 1. Enkät barn/ungdom/familj vid upprättad kontakt och start av insats. Nyckeltal 2: Kunskap hos ungdom om vart man kan vända sig för att få stöd. Målnivå 2: Minst tre av fyra ungdomar vet vart man kan vända sig för stöd. Mätning 2: Elevenkät grundskola. Nyckeltal 1: Upplevd förbättring. Målnivå 1: Minst tre av fyra ska upplevt förbättring Mätning 1: Enkät barn/ungdom/familj vid avslutad insats. Nyckeltal 2: Uppfyllda mål i genomförandeplaner Målnivå 2: Minst ett uppsatt mål i genomförandeplanen har uppfyllts i genomsnitt. Mätning 2: Intern undersökning; utvärderingar av genomförandeplaner. Inledd kontakt för stöd inom 2 veckor efter anmält behov. Balans mellan tillgång och efterfrågan på tjänster. Förbättra kunskapen hos ungdom om möjligheten till stöd och hjälp. Förstärka förmågan att utforma individuellt anpassade genomförandeplaner. Fortsätta utveckla innehållet i Familjehusen. Fortlöpande analysera tillgång och efterfrågan på tjänster. Tydlig och enkel information om möjligheter till stöd och hjälp, webb, infoblad m fl kanaler. Utbildning i BBIC som metod i utredning och genomförandeplanering för barn och ungdom. 3

4 3. Alla barn och ungdomar som omfattas av insats inom socialtjänsten ska komma till tals på egen hand i frågor som berör dem. Nyckeltal: Antal barn som kommit till tals. Målnivå: Alla barn har kommit till tals. Mätning: Stickprov, genomgång av dokumentation (manuellt i avvaktan på tekniklösning i IT-verksamhetssystem) Enskilda samtal med barn i alla utredningar som berör barns villkor. Enskilda samtal med alla barn minst 2 gånger per år i pågående insatser med varaktighet över 6 månader. Utveckla förmågan att samtala med barn. Sondera och planera utbildningsinsatser. Vuxna Inriktningsmål: Stöd till vuxna ska främja individens självständighet och delaktighet 1. Personer som fått stödinsatser ska ha uppnått förbättring i sin livssituation. Nyckeltal 1: Andel som upplevt förbättring Målnivå 1: Minst tre av fyra ska ha upplevd förbättring Mätning 1: Enkät vid avslutad insats. Förstärka förmågan att utforma individuellt anpassade genomförandeplaner. Kompetensutveckling i metoder för behovsanalys, ex.vis TBA-metodik. Nyckeltal 2: Uppfyllda mål i genomförandeplaner. Målnivå 2: Minst ett mål i genomförandeplanen har uppfyllts i genomsnitt. Mätning 2: Intern undersökning; utvärderingar av genomförandeplaner. 2. Personer som genomgått stödprogram för missbruk aktualiseras ej åter för förnyade stödinsatser inom två år efter avslutad insats. Nyckeltal: Antal personer som återaktualiserats inom två år. Målnivå: 3 av 4 ej återaktualiserade. Mätning: Intern undersökning; avstämning 2 år efter avslutat program. Skapa bättre förutsättningar för att kunna erbjuda tillämpliga stödinsatser. Skapa ett samlat Vuxen-hus för stödverksamhet/program under första halvåret

5 Äldre Inriktningsmål Äldre: Stödet till äldre ska främja hälsa och trygghet samt utgå från individens behov och egna val. 1. Äldreomsorgens kvalitet i Motala Alla variabler i nationell jämförelse över ska vara bland de bästa i landet. genomsnittet för riket. 2. Antalet bostäder anpassade efter äldres behov ska öka med minst 100 bostäder fram till Par där någon beviljats bistånd i form av särskilt boende är nöjda med sin boendelösning. Nyckeltal: Placering i jämförande nationell mätning. Målnivå: Placering i en grupp om 25 % av kommunerna med bäst äldreomsorg. Mätning: Nationella jämförelser, socialstyrelsen. Nyckeltal: Antal bostäder. Målnivå: 100 bostäder till Mätning: Årlig sammanställning av tillkommande bostäder Nyckeltal: Personer i parförhållande nöjda med boendelösning. Målnivå: Minst 95 % av alla par nöjda. Mätning: Intern undersökning, löpande registreringar i samband med beslut om bistånd och verkställighet av bistånd. Analysera och åtgärda värden för variabler där kommunen ligger under genomsnittet för riket. Deltagande i fortsatt projektering av kv Vårdaren under Systematiskt kartlägga äldres önskemål om boende då en sammanboende part behöver ett särskilt boende. Rutin för samtal och dokumentation av önskad boendelösning utarbetas vid aktualisering av bistånd i form av särskilt boende för person i parförhållande. I förstudie av möjligheter till ombyggnad av enhet Strandvägen inkludera lösningar för parboende i vårdbostad. 5

6 4. Den som utför daglig vård och omsorg om sammanboende part ska erhålla ett anpassat stöd efter sina behov. Nyckeltal: Upplevd tillgång till anpassat stöd. Målnivå: Minst 95 % upplever att det finns tillgång till anpassat stöd. Mätning1: Alla informerade om möjligheter till stöd och avlastning Löpande kontrollpunkt i samband med biståndsutredning. Mätning 2: Anhöriga nöjda med tillgängligt stöd. Enkät. Skriftlig information till alla som utför vård för sammanboende anhörig i samband med biståndsutredning. Rutin för samtal och dokumentation vad gäller anhörigas situation och behov i samband med biståndsutredning. Inventering av behov och önskemål hos anhöriga via Anhörigcentrum. 6

7 GEMENSAMMA MÅL Kund Inriktningsmål: Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god service med möjligheter till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet, Medborgarnas nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och inflytande ska öka. För alla tjänster finns uppsatta mål för personlig tillgänglighet. Företagarnas nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och inflytande ska öka. Nöjdhet med kommunens verksamhet ska öka Fråga B 15 (SCB medborgarundersökning ) Målnivå 2011: Över rikssnitt Målnivå 2114: Över rikssnitt samt årlig ökning. Politikers och tjänstemäns attityder till företag (Sv Näringsliv) Total NKI (Insikt) Målnivå 2011: Över rikssnitt Målnivå 2014: Över rikssnitt samt årlig ökning Alla ska uppleva sig delaktiga i planering och beslut som berör dem gällande individuellt utformat stöd. Komplettera information om nåbarhet för personal (personlig och per telefon) för alla tjänster. Genomförandeplaner utformas alltid med aktiv medverkan från berörda. I alla brukarundersökningar inkludera frågor om tillgänglighet, bemötande och inflytande. Utveckla hemsidan gällande tillståndsfrågor (alkohol, tobak, apoteksvaror). Utöka antalet servicegarantier. Utarbeta underlag för minst en servicegaranti per år. 7

8 Medarbetare Inriktningsmål: Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara. Medarbetarna ska uppleva ett motiverande och stödjande ledarskap, delaktighet i verksamheten samt att deras kompetens tas tillvara. Tillämpad medarbetarenkät visar på nöjda medarbetare inom minst 90 % av uppmätta variabler. Medarbetarnas hälsa ska förbättras. Jämställdheten bland medarbetarna ska öka Index för ledarskap (medarbetarenkät) Index för delaktighet (medarbetarenkät) Index för kompetens (medarbetarenkät) Nöjd medarbetarindex (medarbetarenkät) Målnivå 2011: Ingen mätning Målnivå 2014: Högre än 2012 Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden Målnivå 2011: Under rikssnitt Målnivå 2014: Under rikssnitt Andel kvinnliga chefer i förhållande till kvinnliga anställda. Målnivå 2011: Årlig ökning Målnivå 2014: Årlig ökning Personalen skall ha rätt kompetens samt ges möjlighet till att utveckla sin kompetens för att säkerställa en god kvalitet. Bibehålla gällande relation kvinnliga/manliga chefer (kvinnliga chefer = 90 %) Kompetenskrav för att utföra de uppgifter som ingår i socialtjänstens huvudsakliga verksamheter upprättas. Behov av kompetensutveckling sammanställs årligen med utgångspunkt från fastställda kompetenskrav, aktuella behov i verksamheten och uppgifter från medarbetarsamtal. Aktuell plan för kompetensutveckling inom respektive verksamheter upprättas. Chefer deltar i tillämplig kompetens- och ledarskapsutveckling genom program som erbjuds genom kommunens personalenhet. Tillämpa aktiviteter inom Vägar till hälsa. 8

9 Ekonomi Inriktningsmål. Motala kommuns ekonomi ska utformas så att varje generation bör kostnaderna för den service som konsumeras. Resultat för extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämningar ska över tid uppgå till minst två procent. Årets resultat före extraordinära poster (egen mätning) Målnivå 2011: 2 % Målnivå 2014: 2 % Ekonomisk prestationsstyrning inom fler Kommunens investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska över tid finansieras med egna medel. Självfinansieringsgrad (egen mätning) Målnivå = 100 % Vidareutveckla verktyg för prognos och budget. Ta fram resursmodell för LSS verksamhet. Få och relevanta ekonomiska mått för månadsuppföljning per enhet/område. Rutin för säkrare behovsbedömning av LSS insatser avseende boende. God kunskap om framtida lokalbehov. Uppdatera lokalbehov för kommande år. 9

10 Utveckling Inriktningsmål: Motala kommun ska vara ett attraktivt samhälle som tar vara på innovationer och mångfald i en regional samverkan. Befolkningen i Motala kommun ska öka, både i tätorter och på landsbygden. Andel av befolkningen som är nöjd med Motala som boplats ska öka. Andelen sysselsatta och antalet arbetstillfällen ska öka. Ingen under 25 år ska behöva söka ekonomiskt bistånd. Antal invånare per den sista december i Motala och Borensberg (SCB) Målnivå 2011: Årlig ökning. Målnivå 2014: Årlig ökning. Antal invånare i prioriterade mindre tätorter per den sista december (SCB) Målnivå 2011: Årlig ökning Målnivå 2014: Årlig ökning Antal invånare per den sista december, totalt (SCB) Målnivå 2011: Årlig ökning Målnivå 2014: Årlig ökning NRI (SCB Medborgarundersökning) Målnivå 2011: Över rikssnitt Målnivå 2014: Över rikssnitt samt årlig ökning Antal förvärvsarbetande, dagbefolkning (SCB) Målnivå 2011: (avser 2010) Målnivå 2014: (avser 2013) Andel invånare under 25 år som uppbär ekonomiskt bistånd (egen mätning) Målnivå 2011: Kompletteras Målnivå 2014: 0 % Kartlägga och analysera hinder och möjligheter till egen försörjning bland gruppen under 25 år med försörjningsstöd. Vidareutveckla samverkan med samordningsförbundet. Medverka i aktiviteter som följer av initiativ genom tillsatt styrgrupp för att minska arbetslöshet bland unga. 10

11 Invånarnas utbildningsnivå ska öka. Andel invånare med eftergymnasial utbildning, år (SCB) Målnivå 2011: kompletteras Målnivå 2014: kompletteras 11

12 Hållbarhet Inriktningsmål: Motala kommun ska genom sin verksamhet och sina beslut sträva efter ett hållbart samhälle. Resultat Nyckeltal Verksamhetsmål Aktivitet Säkerheten och tryggheten i kommunen ska öka Utsläppen av växthusgaser i kommunen, räknat som koldioxidekvivalenter ska minska. Medborgarnas upplevda säkerhet (SCB alt MSB) Målnivå 2011: Tillhöra de 25 % bästa kommunerna Målnivå 2014: Tillhöra de 25 % bästa kommunerna samt årlig ökning Geografiska kommungränsen för Motala (SCB) Transporter, total förbrukning av diesel och bensin, ton koldioxid. Målnivå 2011: 2,2 ton/ inv Målnivå 2014: 1,9 ton/ inv Geografiska kommungränsen för Motala: (SCB) Energiförbrukning: Fossila bränslen för uppvärmning och elanvändning, ton koldioxid Målnivå 2011: 1,0 ton/inv Målnivå 2014: 0,9 ton/inv Medverka i det brottsförebyggande arbetet i kommunen Erbjuda fixar-tjänster för äldre Risk- och skadeförebyggande analyser hos enskilda brukare inom vård och omsorg 12

13 En positiv utveckling av folkhälsan och särskilt den psykiska hälsan hos barn och unga Andelen personer år som uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som bra Alt: Index om psykiskt välbefinnande, 12 frågor (Hälsa på lika villkor, FHI) Målnivå 2011: Ingen mätning Målnivå 2014: Ej tillhöra de 25 % sämsta kommunerna samt årlig förbättring Barn och ungas psykiska hälsa Mätmetod ej fastställd. Aktiviteter enligt nämndens egna resultatmål för barn och ungdom Övriga verksamhetsmål/aktiviteter Övriga prioriterade aktiviteter (ej är direkt hänförliga till ett resultatmål) Verksamhetsmål Aktivitet Aktuella presentationer av verksamheter/tjänster finns på kommunens hemsida. Genomgång och förnyelse av utåtriktad information inom området LSS. Arbetsgrupp tillsätts. Färdigställt material före årsskiftet Rutin för att anmäla och åtgärda allvarliga missförhållanden skall vara väl känd av all personal. Aktualisera/revidera rutin för Lex Sarah och Lex Maria. Genomgång/utbildning av enhetschefer/ områdeschefer. Genomgång/utbildning vid arbetsplatsträffar. Återkoppling av erfarenheter i förvaltningens ledningsgrupp. Ev. revidering/precisering av rutiner vid ev. uppmärksammat behov. Rutin för klagomål och synpunkter skall vara väl känd av all personal. Genomgång/utbildning av enhetschefer/ områdeschefer i Dialog Motala och framtagen förvaltningsrutin Genomgång/utbildning vid arbetsplatsträffar Återkoppling av erfarenheter i förvaltningens ledningsgrupp. Ev. revidering/precisering av rutiner vid ev. uppmärksammat behov. 13