Kommunstyrelsen genomförandeplan KS

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Kommunstyrelsen genomförandeplan KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Fastställa kommunstyrelsens Genomförandeplan med budget Anteckna informationen att en grundlig genomgång av kommunstyrelseförvaltningens budget kommer genomföras under våren 2017 i syfte att skapa en gemensam budgetmodell för förvaltningen. 3 Notera att även effektivitet och kvalité ska införlivas i det andra utvecklingsmålet. Beslutsunderlag Beslutsförslag Kommunstyrelsens Genomförandeplan med budget 2017 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån kommunens budget 2017 lagt fram förslag till Genomförandeplan med budget för kommunstyrelsen Genomförandeplanen behandlar den övergripande nämnds-/förvaltningsnivån. Avdelningar och enheter kommer att ta fram genomförandeplaner för respektive nivå. Två utvecklingsmål lyfts fram att prioritera under Målet Medborgarnas tillit till och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka lever kvar sedan I strävan att leda kommunen mot kommunens vision ser kommunstyrelseförvaltningen ett behov av utveckling av förvaltningen och föreslår därmed utvecklingsmålet Kommunstyrelseförvaltningen ska bli en innovativ, professionell och stabil förvaltning. Kommunstyrelsen tilldelades tre uppdrag i kommunens budget 2017; Utredning av hur arbetet mot jämställda löner i hela organisationen ska fortskrida, Redovisning av en översikt av kommunens markreserv samt Inleda en dialog kring utvecklingen av hamnområdet. Kopplat till utvecklingsmålet kring utvecklingen av kommunstyrelseförvaltningen behöver en genomgång göras av de kritiska kvalitetsfaktorer som tagits fram för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2017 att genomföra en grundlig genomgång av avdelningar och enheters budget i syfte att skapa en gemensam budgetmodell för förvaltningen. Syftet är att skapa ett större samarbete mellan avdelningar och enheter samt att öka möjligheten till effektivt resursutnyttjande. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 18 Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Yrkande Per Svensson (S) och Mari-Louise Wernersson(C) tilläggsyrkar notera att även effektivitet och kvalité ska införlivas i det andra utvecklingsmålet Propositionsordning och beslut Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

3 Genomförandeplan med budget Kommunstyrelsen 2017 Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Innehållsförteckning Genomförandeplan för utvecklingsmål... 3 Medborgarnas tillit till och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka... 3 Kommunstyrelseförvaltningen ska bli en innovativ, professionell och stabil förvaltning Genomförandeplan för uppdrag... 5 Uppdrag i budget Utredning av hur arbetet mot jämställda löner i hela organsationen ska fortskrida Uppdrag i budget Redovisning av en översikt av kommunens markreserv för bostäder och verksamhet i hela kommunen Uppdrag i budget Inleda dialog kring utvecklingen av hamnområdet Genomförandeplan för kritiska kvalitetsfaktorer... 6 God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF)... 6 Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF)... 6 Budget och resursfördelning... 7 Genomförandeplan med budget Kommunstyrelsen 2(8)

5 Genomförandeplan för utvecklingsmål I genomförandeplanen lyfts två utvecklingsmål som är prioriterade för 2017 och framåt. Målet kring medborgarnas tillit och förtroende för kommunen var ett utvecklingsmål även under Målet är långsiktigt och lever kvar även fortsättningsvis. Det andra målet är nytt och handlar om kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsarbete. Under 2016 hade kommunstyrelsen även ett utvecklingsmål som handlade om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av platsen Falkenberg. Detta arbete kommer att fortskrida men istället kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål. Medborgarnas tillit till och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka Beskrivning av mål För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala servicen central. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av privata utförare. Med medborgare avses både boende, besökare och turister. Ett sätt att öka förtroendet för organisationen är att verksamheten bedrivs resurseffektivt och skapar värde för dem verksamheten är till för. Önskvärda resultat: Ökad tillit och förtroende för Falkenbergs kommun Nöjda kommuninvånare Högre upplevd delaktighet och inflytande bland invånarna Arbetssätt Målet är uppdelat i tre inriktningar. Målarbetet leds av en styrgrupp och en arbetsgrupp för varje inriktning. Projektledaren ingår i samtliga arbetsgrupper. Följande inriktningar har tagits fram: 1.förbättra möjligheten till inflytande och delaktighet för Falkenbergs medborgare, bland annat genom strukturerade arbetssätt och översyn och utveckling av de möjligheter till inflytande och delaktighet som finns i kommunen idag. 2.öka rättssäkerheten i den kommunala organisationen för att ge ett professionellt bemötande genom rättssäkra, välformulerade beslut och service. 3. förbättra kommunens kommunikation genom att bli bättre på att berätta vad vi gör, varför och använda relevanta kanaler för det. Arbetet med de olika inriktningarna kommer att bedrivas enligt följande. 1. Övergripande bör en struktur för medborgardialog tas fram. Utifrån den i december lämnade förstudien kommer en planering för arbetet att tas fram tillsammans med kommunchefen. Planeringen kommer att utgå från de förslag på aktiviteter som föreslagits i förstudien. Planeringen kommer att innebära en värdering och prioritering av de föreslagna aktiviterna, vilka måste bedömas utifrån befintliga aktiviteter (t.ex. medborgarförslag) samt omvärldsbevakning (t.ex.genom SKL:s nätverk för medborgardialog). 2. Fokus kommer att ligga på bl.a samordning av mallar (layout men även innehållet; beslutsmotiveringar mm), vilket t.ex. kan ske genom förvaltningsövergripande erfarenhetsutbyte, och fortsatta internutbildningar (Offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt, kommunalrätt). 3. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på att skapa förutsättningarn för en välfungerande webbplats, såväl kommunwebben som intranätet, samt kompetenshöjning inom kommunikation. Vidare kommer arbetet med implementering av den grafiska profilen att vidgas, t.ex. hur kommunen profilerar sig genom skyltning etc. Särskilt anslagna medel Inga särskilda medel finns anslagna till målet. Genomförandeplan med budget Kommunstyrelsen 3(8)

6 Kommunstyrelseförvaltningen ska bli en innovativ, professionell och stabil förvaltning. Beskrivning av mål Kommunstyrelsen behöver bedriva ett utvecklingsarbete för att bli en innovativ, stabil och professionell förvaltning som kan möta omvärldens krav och förväntningar, både internt och externt. Förvaltningen ska vara motorn i arbetet för att bedriva kunddriven verksamhetsutveckling och verka för samordning och samverkan mellan kommunens nämnder och förvaltningar. Förvaltningen behöver definiera sin roll i organisationen och de uppdrag och funktioner som förvaltningen ansvarar för. Önskvärda resultat: Förvaltningens målgrupper ska ha förtroende för förvaltningen Förvaltningens målgrupper ska vara nöjda med förvaltningens service Nöjda kommuninvånare Arbetssätt Förvaltningens utvecklingsarbete är i ett så tidigt skede att arbetssätt ännu inte kan definieras. Särskilt anslagna medel Inga särskilda medel är anslagna för ändamålet. Genomförandeplan med budget Kommunstyrelsen 4(8)

7 Genomförandeplan för uppdrag Uppdrag i budget Utredning av hur arbetet mot jämställda löner i hela organsationen ska fortskrida. Uppdragsbeskrivning Omfattning - Utredningen ska på ett tydligt sätt beskriva hur löneläget ser ut i kommunorganisationen idag ur ett jämställdhetsperspektiv. - Utredningen ska omfatta hela organisationen. - Utredningen ska redovisa förslag till hur arbetet mot jämställda löner ska fortskrida. - En kostnadsberäkning ska lämnas på föreslagna åtgärder. Ansvar Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget. Tidplan Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i mars Uppdrag i budget Redovisning av en översikt av kommunens markreserv för bostäder och verksamhet i hela kommunen. Uppdragsbeskrivning Omfattning och ansvar Översikten ska på ett överskådligt och tydligt sätt beskriva hur kommunens markreserv ser ut idag. Ansvar Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget. Tidsplan Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i mars Uppdrag i budget Inleda dialog kring utvecklingen av hamnområdet. Uppdragsbeskrivning Omfattning och ansvar Befintliga utredningar om hamnen ska ställas samman och kompletteras för att skapa ett underlag för att bedöma i vilken utsträckning det är möjligt att bygga bostäder i området på kort och lång sikt. En workshop riktad till politiker ska hållas i slutet av våren. Ansvar Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget. Tidsplan Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i juni Genomförandeplan med budget Kommunstyrelsen 5(8)

8 Genomförandeplan för kritiska kvalitetsfaktorer Samtliga avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kritiska kvalitetsfaktorer (KKF). I samband med uppföljning av de kritiska kvalitetsfaktornera har framkommit svårigheter i att ta fram indikatorer och kunna följa upp kvaliteten på ett bra sätt kopplat till förvaltningens målgrupp eller kunder. Därför kommer förvaltningen att under 2017 gå igenom de kritiska kvalitetsfaktorerna igen i ett samlat grepp för förvaltningen som helhet. Detta kopplas till det utvecklingsarbete som ska ske för förvaltningen (se utvecklingsmål). I december genomfördes en intern servicemätning för kommunstyrelseförvaltningens avdelningar och enheter. Enkätsvaren visade att några enheter, framför allt upphandling, GIS och ekonomi, fick mycket gott resultat med ett högt NKI medan några avdelningar eller enheter inte fick riktigt så bra resultat. Sammantaget för de avdelningar med lägre resultat var att man var nöjd med bemötandet medan tillgänglighet, förtroende och service fick sämre betyg. En viktig orsak till de lägre betygen inom kommunstyrelseförvaltningen är otydlighet kring förvaltningens uppdrag, vilket påverkar förväntningarna på avdelningarna och möjligheterna att tillmötesgå förväntningarna. Ett förtydligat uppdrag för kommunstyrelseförvaltningen i kommunorganisationen och en utveckling av förvaltningens förhållningssätt och arbetssätt är ett viktigt utvecklingsområde Därför har det lyfts som ett utvecklingsmål för kommunstyrelsen. God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF) Definition God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och kostnadseffektivitet Genomförandeplan Arbetssätt Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2017 att genomföra en grundlig genomgång av avdelningar och enheters budget i syfte att skapa en en gemensam budgetmodell för förvaltningen. Syftet är att skapa ett större samarbete mellan avdelningar och enheter samt att öka möjligheten till effektivt resursutnyttjande. Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) Definition God arbetsmiljö, engagerat medarbetarskap och ledarskap, rätt kompetens samt delaktighet Arbetssätt Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2017 att genomföra en medarbetarenkät. Medarbetare och chefer ska vara delaktiga i arbetsmiljöfrågor och bidra till att skapa goda fungerande arbetsmiljöer och ett positivt arbetsklimat. Därför är det viktigt att kartlägga upplevelsen av arbetsmiljön.syftet med medarbetarenkäten är att få en nulägesbeskrivning av arbetsmiljön på kommunstyrelseförvaltningen för att kunna se vad som behöver utvecklas och förbättras. Cheferna på kommunstyrelseförvaltningen ska engagera medarbetarna att delta i både medarbetarundersökningen och efterarbetet. De är dessutom huvudansvariga för att arbeta med resultatet och att ev förbättringsarbete genomförs tillsammans med medarbetarna. För att möjliggöra en god arbetsmiljö behöver arbete göras för att skapa ett större samarbete mellan avdelningar och enheter. Genomförandeplan med budget Kommunstyrelsen 6(8)

9 Budget och resursfördelning Verksamhet/enhet Bokslut fg år Budget fg år Förändring Budget innevarande år Kommunchef Kommunchef politisk verksamhet Utvecklingsavdelningen Ekonomiavdelningen Administrativa avdelningen Personalavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen Total * Varav budget affärsverksamhet tkr (fg år tkr). * Under budget kommunchef ingår medlemsbidrag till Räddningsförbundet Väst med 46 mkr Under kommunchefens verksamhet finns bl. a. budget för räddningstjänst, elitbidrag och sponsring, kalkningsverksamhet, projektet E-hälsa samt oförutsedda kostnader. Förändringarna till 2017 utgörs framförallt av tilldelning av budget för att under 2017 bekosta kommunens hyra för ett möbellager. Under kommunchefen politisk verksamhet återfinns budget för nämndsverksamhet, stöd till politiska partier, medfinansiering och avgifter till regionen och samordningsförbundet m.m. Inga väsentliga förändringar av budgetramen har skett inför Merparten av utvecklingsavdelningens budget utgörs av personella resurser. Utvecklingsavdelningens uppdrag inbegriper bland annat metod- och utvecklingsansvar för kommunens styr- och projektmodell och planerings- och uppföljningsprocess, ansvarig tjänstemannafunktion för ekologisk och social hållbarhet med uppdrag från Hållbarhetsberedningen och Rådet för social hållbarhet, central funktion för inhämtning och bearbetning av befolkningsstatistik och framtagande av befolkningsprognos på kommunnivå, administration av kommunövergripande mätningar, utredningar m.m. Inga väsentliga förändringar av budgetramen har skett inför Den centrala ekonomiavdelningen fungerar som alternativ till egen ekonomifunktion åt de kommunala bolag och förvaltningar som behöver den tjänsten. Avdelningen fungerar även som stöd och specialister i ekonomirelaterade frågor samt leder kommunens bokslutsarbete samt budget- och prognosarbete. Tillsammans med en god omvärldsbevakning ska en samlad och övergripande bild över kommunens ekonomi ges, vilket även inkluderar de kommunala bolagen. För att förvaltningarna ska kunna ges förutsättningar att ha en god ekonomisk kontroll tillhandadahåller ekonomiavdelningen systemstöd, genom ekonomi- och uppföljningssystem. Vidare har avdelningen ett övergripande ansvar över kommunens löpande faktura-, och likviditetshantering. Utöver personella resurser och budget för system återfinns även budgeten för vårdnadsbidrag och elproduktion i form av vind och vatten under ekonomiavdelningen. I och med riksdagens beslut att avskaffa vårdnadsbidraget justeras avdelningens budget för detta. Budgetramen justeras också för förändringar i elproduktionen från både vindkraft och vattenkraft. Det handlar om en intäktsminskning hänförlig till låga elpriser men också ökade kostnader. Administrativa avdelningens verksamheter är stöd- och stabsfunktioner till de förtroendevalda samt kommunens förvaltningar och bolag. Enheten ansvarar för att leda, samordna, kvalitetssäkra och ta fram enhetliga rutiner/regelverk för den politiska beslutsprocessen, IT, kommunikation, webb, upphandling och arkiv samt tillhandahålla juridisk kompetens. Inga väsentliga förändringar av budgetramen har skett inför Genomförandeplan med budget Kommunstyrelsen 7(8)

10 Personalavdelningens uppdrag är att se till helheten inom personalområdet genom att stödja, utveckla samt styra i samverkan med verksamheterna inom områdena; lön, anställning, arbetsmiljö, personalförening, lagar och avtal, kompetensutveckling, pensioner, systemförvaltning/utveckling. Enheten ska dessutom leda arbetet med att vidareutveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Då kommunen står inför stora utmaningar med ökande sjuktal kommer personalavdelningen under 2017 att kartlägga hur detta kan motverkas genom förebyggande och främjande arbete. Inga väsentliga förändringar av budgetramen har skett inför Samhällsbyggnadsavdelningen uppdrag är att ta fram strategsikt planeringsunderlag såsom översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Avdelningen har också i uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med strategiska markinköp och försäljning av industri- och bostadstomter samt förvaltning av viss kommunägd mark (ej allmän platsmark eller skogsmark). Samhällsbyggnadsavdelningen hyr också ut personal internt till bygglovsnämnden som främst arbetar med bygglovsfrågor och åt tekniska nämnden och trafiknämnden som arbetar med bland annat gatu- och fastighetsfrågor. För att skapa en strategisk planeringsfunktion förstärks samhällsbyggnadsavdelningens budget för att rymma en personalresurs som tillsammans med befintlig personal ska arbeta för en ökad takt i samhällsbyggandet. Vidare anställs ytterligare av person som, under 2017 och 2018, ska arbeta med att samordna behovet av bostäder för nyanlända och kommunplacerade. Under 2017 ska också en markingenjör anställas under 2017 med syfte att sälja kommunens mark som färdig tomtmark istället för planlagd råtomtmark. Arbetsmarknadsavdelningen har kommunstyrelsens operativa uppdrag att samordna kommunens arbetsmarbetsmarknadsfrågor. Verksamheten skall syfta till att stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i framtiden kunna försörja sig och utvecklas till självständig samhällsmedborgare. Dessutom sker alla så kallade OSA (offentligt skyddat arbete) samt lönebidragsanställningar inom kommunen genom arbetsmarknadsavdelningen. För arbetsmarknadsåtgärder tillförs arbetsmarknadsavdelningen en utökning av budgetramen för projektet steget vidare, som har som mål att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt minskar avdelningens ram för det stöd kommunen tidigare betalat ut till sociala företag. Under kommunstyrelsens affärsverksamhet återfinns elförsörjning i form av vind- och vattenkraft vars budget är hänförligt till ekonomiavdelningen i tabellen ovan. Resultatet för denna verksamhet är svårt att prognostisera på grund av händelser i omvärlden som påverkar elpriset och därmed nämndens intäkter. Intäkterna påverkas också när produktionen varierar beroende på väder. För 2017 är budgeten för elproduktionen låg till följd av ett mycket lågt elpris. Under kommunstyrelsens affärsverksamhet ingår också mark- och exploateringsverksamheten vars budget är knuten till samhällsbyggnadsavdelningen i tabellen oven. Även gällande denna verksamhet är resultatet svårt att förutspå då resultatet påverkas av hur mycket mark som säljs under året. Eventuell markförsäljning budgeteras inte. Då kommunstyrelsens ansvar är övergripande påverkas verksamheten mycket av händelser inom övriga kommunkoncernen. Detta kan försvåra arbetet att nå god budget- och prognosföljsamhet. Genomförandeplan med budget Kommunstyrelsen 8(8)