Samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Flerårsstrategi - Reviderad:

2 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 VERKSAMHETSPLANERING ANALYS OCH RISKBEDÖMNING Utmaningar och utvecklingsområden 4 Prioriterade verksamhetsområden 6 INTERNKONTROLL 8 ÅTAGANDEN 9 NYCKELTAL 10 RESURSER Personal 12 Ekonomisk sammanställning 15 Driftbudget 16 Investeringsredovisning 26 Exploateringsprojekt sammanfattning 27 2

3 Verksamhetsbeskrivning Syftet med att planlägga mark och vatten i kommunen är att: med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. (ur PBL SFS 2010:900) Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för den formella fysiska planeringsprocessen: översiktsplanering detaljplanering naturvårdsplanering bygglovgivning Dessutom har nämnden rollen som kommunens markägare. GIS (Geografiska Informations System) är databaser där kartor, lägenhetsregister och mätning dokumenteras som nämnden tillhandahåller för hela kommunen. Nämnden bidrar till att Alingsås kommuns vision uppnås. Vision år 2019 som skall göra det möjligt att det kan bo invånare i Alingsås. Samhällsbyggnadskontoret planerar Alingsås, hanterar kommunens mark och exploateringsfrågor och tillhandahåller kartor och utför mätning och ger bygglov. Vi samverkar med tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret för att stärka den kommungemensamma synen på samhällsbyggandet. 3

4 Verksamhetsplanering analys och riskbedömning Utmaningar och utvecklingsområden Generationsväxling pågår, det är svårt att rekrytera erfarna arkitekter, byggledare och ingenjörer. Det är viktigt är ha en god utvecklande arbetsmiljö, för att både kunna rekrytera och behålla personal. Ny Plan och bygglag 2010 och fler ändrade lagar och föreskrifter ställer krav på att vara uppdaterad, samtidigt som ärendeflödena är stora. Lagändringen innebar bl.a. fler arbetsuppgifter på bygglov. Vi kan nu se att taxan inte täcker de kostnader vi har för de uppgifter som tillkommit. Digitala hjälpmedel i ärendehantering vidareutvecklas och det ger möjlighet för medborgare och näringsidkare att lättare och snabbare få information om sina ärenden. Genom att vi anslutit oss till stödprocessen Mitt bygge kommer vi att kunna erbjuda möjlighet att söka bygglov digitalt dygnet runt. Nämnden och kontoret förbättrar fortlöpande samarbetet. Utvecklingen med digitala utskick till vår nämnd har förkortat handläggningstider i våra ärenden och kraftigt minskat kopieringskostnaderna. Under året har vi utökat den administrativ avdelning genom sammanslagning med Tekniska förvaltningens stab, vars resurser vi delar med tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret. Administrationsavdelningen upprättar gemensamma rutiner i bl.a. diarieföring och nämndhantering för att minska sårbarheten och öka effektiviteten och öka rättssäkerheten. Ekonomiavdelning finns på tekniska förvaltningen och även denna resurs samutnyttjas. Avdelningens största utmaning är för närvarande att utveckla processer och arbetsmetoder kring ekonomistyrning och projektredovisning. Inom kontoret och i samverkan med tekniska- och miljöskyddsförvaltningen har vi ett utvecklingsprojekt som vi kallar för Från remiss till process vars syfte är att tillsammans jobba fram detaljplanerna istället för att skicka remisser. Vi har därmed kortat tidsplanerna väsentligt i våra plan och exploateringsprocesser. Det påverkar även nämndernas formella medverkan och gör att nämnderna får tidigare insyn och möjlighet att bidra i planeringsprojekten. Syftet att korta tiderna ännu mer i planeringen har därmed lyckats mycket bra. Vi jobbar också med att göra det enkla enkelt, vilket är till nytta för våra kunder. Första etappen av nästa stora utvecklingsarbete gäller de tidiga skedena är påbörjat. Innan politiska beslut fattas om vilka projekt vi får uppdrag att jobba med presenterar vi i tidiga kalkyler 4

5 för projektens ekonomiska konsekvenser för kommunen, både avseende investeringar och drift. Bygglovsverksamheten är lagreglerad. Plan- och bygglagen med förordningar formulerar minimikraven. Verksamheten som helhet kan inte avgiftsfinansieras. Den lagstadgade servicedelen står utanför. Endast höjning av avgifterna kan öka intäkterna men de får ej överstiga självkostnaden för de delar som får avgiftsfinansieras. Vi kommer att se över taxan under kommande år, eftersom det tillkommit nya arbetsuppgifter på pga. lagändring, som ej finansieras fullt ut i nuvarande taxa. Planverksamheten har under många år haft ett högt tryck på planproduktion och i synnerhet detaljplaner lät Kommunstyrelsen ta fram rapporten Effektivare planprocess som visade på ett antal konkreta åtgärder för effektivisera planarbetet. Utöver åtgärder direkt kopplade till detaljplanearbete pekar rapporten även på kopplingen mellan god planproduktion och ett ständigt pågående översiktsplanearbete. Projektet slutrapporterades till Kommunsstyrelsens arbetsutskott hösten. Projektet Effektivare planprocess ersätts av projekt Från Remiss till Process. Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att under utreda kostnadsnivån i PBL-taxan avseende planavgift. Avsikten är att låta planprojekten bära alla kostnader som kan kopplas till ett planarbete. Exempelvis kommer andra förvaltningar att få ersättning för sin medverkan i framtagandet av en detaljplan. I dagsläget är verksamheten MBK (Mätning-Beräkning-Kartering)/GISverksamheterna finansierad av avgifter från privatpersoner och företag, samt bidrag från både andra förvaltningar och i form av kommunbidrag. Finansieringsmodellen behöver utredas. Ett projekt om organisation och finansiering av GIS-verksamheten startade hösten och kommer att slutföras under. Sedan tekniska förvaltningens fastighetsavdelning fördes över till Fabs AB den 1 januari 2005 förvaltas ett antal kvarvarande bebyggda fastigheter av exploateringsavdelningen. De flesta av fastigheterna uppvisar löpande nettounderskott och för detta erhålls kommunbidrag. Under de senaste åren har ett 30-tal fastigheter avvecklats genom försäljning och/eller rivning. Kvarvarande fastigheter har delats in i tre grupper; rivningsfastigheter, försäljningsfastigheter och långsiktiga fastigheter. För de fastigheter som grupperats som långsiktiga behöver någon form av förvaltningsavtal tecknas, i de fall dessa skall bibehållas, eftersom egen kompetens inom förvaltningsområdet saknas. Målsättningen är i övrigt att avveckla fastighetsinnehavet så långt detta är möjligt. För fortsatt avveckling krävs i förekommande fall planändringar och/eller politiska beslut. 5

6 Prioriterade verksamhetsområden Administrativa avdelningen Den administrativa avdelningen befinner sig i ett utvecklings- och uppbyggnadsskede (ny avdelning från och med 1 september ). Den avdelningen kommer under planperioden fortsatt aktivt verka för ett aktivt samarbete med miljöskyddskontoret och tekniska förvaltningen, främst med funktioner för diarieföring och nämndadministration, och för att upprätta gemensamma rutiner avseende viss administration för att minska sårbarheten och öka effektiviteten och rättssäkerheten i organisationen. Under har en sammanslagning av tekniska förvaltningens stab och administrativa avdelningen genomförts. Plan För att kunna upprätthålla ett produktivt och löpande översiktsplanearbete i kommunen är två översiktsplanerare i kommunen en förutsättning. Från och med behövs en ramökning för finansiering av denna tjänst samt för finansiering av kommande arbete med fördjupade översiktsplaner. Planavdelningen kommer optimera och visualisera processtöd, utveckla digitalt processtöd för planprojekt. Under ska metoden KANBAN provas med syfte att få effektivare processer. Det kommer också att utvecklas en webb-lösning för visualisering av detaljplaner i 3D-format. Bygglov Bygglovavdelningen håller på med utveckling av det digitala stödet till arbetsprocessen, digital bygglovgranskning. Planeringsfasen är genomförd och metoden har prövats. Från granskas alla nya bygglov digitalt. Bygglovarkivet är en kunskapsbank som ständigt används. Detta arkivs digitalisering pågår fortlöpande och har intensifierats. Vi beräknar att slutföra arkivdigitaliseringen inom fyra år. Bygglov inför en digital tjänst för att underlätta för bygglovsökande som heter Mitt bygge. Tjänsten delas med ca sextio kommuner och innehåller både gemensam information och Alingsåsspecifik information och tjänster. GIS GIS-enheten har nu lagt en bra grund för det fortsatta arbetet att ta fram 3Dstadsmodeller för visualisering, som ett sätt att digitalt presentera och kommunicera förändringsarbete, som t.ex. förslag i plan- och byggprocessen. Framställning av ortofoto är ett prisvärt komplement till kartan och som har ökat i betydelse, då det ger en aktuell bild av kommunen. Detta i sin tur medför önskemål om aktualitet och då helst med en kommuntäckande flygning per år istället för vart tredje år. 6

7 Handläggarnas stöd i form av webbkartor utnyttjas alltmer och är idag en del av den dagliga verksamheten, men kraven ökar även på mer avancerade analyser allt eftersom mer data finns tillgänglig och tillgången till kraftfull programvara möjliggör detta. En tydlig trend är utvecklingen av s.k. läsplattor som ger stora möjligheter att flytta ut informationen även till driften i fält för t.ex. VA drift och underhåll, park- och grönyteskötsel, trafikföreskrifter, gatuunderhåll mm. Fastigheter I flerårsstrategin för - förutsätts att de byggnader som ligger i Nolhaga park, på fastigheten Sörhaga 2:1, 2:2, 2:3, kommer att föras över till Fabs eftersom den nya detaljplanen för Nolhaga medger kvartersmark kring nuvarande byggnader. För försäljning med tillhörande avstyckning av mark, krävs politiska beslut. Om överlåtelse inte sker inom perioden -, uppkommer ytterligare underskott inom verksamheten. Nuvarande hyresavtal för Nolhaga slott är uppsagt till upphörande 30 april. Det innebär en minskad hyresintäkt om ca 100 tkr per månad. Under budgetåret kommer en förnyad ansökan om permutation (ändring av gällande gåvovillkor) att inlämnas för att möjliggöra en försäljning av Vandrarhemmet. Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden och Fabs styrelse föreligger nu möjlighet att överlåta Alingsåsparken till Fabs. En förutsättning för att det kommunala bostadsbolaget skall tillträda Alingsåsparken är att Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om att hyra parken. Exploatering Under våren genomfördes en utredning av exploateringsprocessen av revisionsbyrån Ernst & Young. Resultaten av utredningen presenterades och diskuterades vid en workshop, där även representanter från planavdelningen deltog. De huvudsakliga utvecklingsområden, som påpekats i utredningen är utveckling av gemensamma och enhetliga rutiner för projektledning, dokumentation, kalkylering, redovisning och uppföljning av exploateringsprojekt. Det är dessa utmaningar som exploateringsavdelningen kommer att möta i sitt framtida verksamhetsutvecklingsarbete. Alingsås kommun är en tillväxtkommun i Göteborgsregionen. För att kunna möta efterfrågan på nya bostäder och verksamhetsområden ställs höga krav på förvaltningen. Stadsskogen och Östra Ängabo är exempel på pågående och kommande stora utbyggnadsområden för bostäder. Ombyggnaden av E20 genom staden och dess fortsättning mot Vårgårda, liksom även den planerade Norra Länken, kommer att möjliggöra tillkomsten av framtida verksamhetsområden. Exploateringsavdelningen har här en viktig roll och många genomförandefrågor att hantera. 7

8 Internkontroll Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys av ovan nämnda ingångsvärden kommer nämnden samt förvaltningen särskilt bevaka följande risker: Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning (frekvens) Rapport till och tidpunkt Risk avtal/direkt upphandling Investeringar (gäller alla avdelningar) Ekonomi / Drift Utvärdering utifrån plan Kontrollera att investeringar följer riktlinjerna Kontrollera att entreprenader genomförs enligt avtal Ekonomi Stickprov Två gånger per år Ekonomi/av Stickprov Två gånger delningschef per år Avd. chef Stickprov En gång per år Nämnden vid delår- och årsbolslut Nämnden vid delår- och årsbolslut Nämnden vid årsbolslut

9 Åtaganden Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys kommer nämnden samt förvaltningen att åta sig följande: Gemensamma åtaganden för SBN, TN och MN Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande hos förvaltningarna på Sveagatan Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats Samhällsbyggnadsförvaltningen åtar sig att systematiskt arbeta med bemötandefrågor och kommunikation. Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att utveckla arbetssätt och förhållningssätt inom framför allt följande områden: - Karriärsmöjligheter - Employer branding (arbetsgivares varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda) - Kompetensutveckling - Praktikanter 9

10 Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet I Alingsås minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseformer och i olika storlekar ska bli fler Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att antalet energieffektiva byggnader ska bli fler Ej framtaget Ej framtaget I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Samhällsbyggnadsnämnden ska tillgodose Alingsås kommuns behov av attraktiv mark för bostäder Samhällsbyggnadsnämnden ska uppnå bäst resultat i insiktsmätningen i regionen Ej framtaget Ej framtaget Nyckeltal Totalt antal beslut Målnivå Delegation Samhällsbyggnadsnämnd Summa Delegationsbeslut Målnivå Bygg Plan Exploatering/GIS Övrigt Summa

11 Nämndbeslut Målnivå Bygg Plan Exploatering/GIS Övrigt Summa Planavdelningen Målnivå Antal planlagd bostadsyta 15 st st Ca 600 st Planlagd verksamhetsyta, handel & industri m m m2 Antal planlagd verksamhetsyta, förskola/skola 10 avd. 7 avd. 25 avd. Antagna detaljplaner 14 st 14 st 22 st Bygglovsavdelning * Målnivå Antal beslutade bygglov, st Andel beslutade bygglov inom 1 vecka 22% 24% 25% Andel beslutade bygglov inom 3 veckor 30% 20% 20% Andel beslutade bygglov inom 10 veckor 36% 41% 40% Andel beslutade bygglov inom veckor 10% 11% 10% Andel beslutade bygglov längre än 20 veckor 1% 4% 5% *Utfall gäller tom MBK/GIS Målnivå Antal nybyggnadskartor N/A Antal husutstakningar N/A Antal lägeskontroller N/A Nya gatunamn 2 ingen uppgift N/A Nya kvartersnamn 2 ingen uppgift N/A Nya / ändrade belägenhetsadresser N/A Nya / ändrade lägenhetsnummer N/A *Utfall gäller tom Exploatering (m2) Målnivå Såld bostadsmark ingen uppgift Återstående planlagd bostadsmark ingen uppgift Såld verksamhetsmark ingen uppgift Återstående planlagd verksamhetsmark ingen uppgift 11

12 Resurser Personal Förvaltningen tar för närvarande fram en genomarbetad och heltäckande kompetensutvecklingsplan för hela nämndens verksamhet. De områden som vi redan nu känner av som besvärliga vid rekrytering är arkitekter, ingenjörer och vissa tekniker. Tillsammans med exploateringsverksamheten behöver såväl funktion som organisation av denna verksamhet ses över. Löneutvecklingen för flertalet anställda kommer att kunna följa generella uppräkningar. För chefer, arkitekter, ingenjörer och vissa tekniker innebär nyrekrytering en generell ökning av kostnaderna med %. Då detta är en begränsad mängd blir dock inte effekten så drastisk för nämnden i sin helhet, men kostnadsökningen totalt kommer att ligga någon procent högre än generell uppräkning. Under en begränsad period påverkar inte detta direkt möjligheterna att genomföra åtagande och verksamhet i övrigt, men på 3-5 års sikt behöver justering ske. Under våren har två erfarna exploateringsingenjörer samt en byggledare avslutat sina anställningar. På arbetsmarknaden råder det stor brist på erfaren personal och därför har istället nyutexaminerade exploateringsaingenjörer anställts. Försök har gjorts att rekrytera en erfaren byggledare, men detta har hittills inte lyckats. Funktionen upprätthålls tillsvidare av befintlig personal och konsulter. Sammantaget har den höga personalomsättningen på kort tid medfört att flera exploateringsprojekt har försenats 12

13 Personalplan Personalplanen är en viktig del av verksamhetsplanen vars utgångsläge är de ekonomiska ramarna. En aktiv personalplanering och aktiva åtgärder för personalförsörjningen möter utmaningar som t ex verksamhetsförändringar, kompetensförlust genom pensionsavgångar, arbetskraftsbrist och personalrörlighet. Befattning * Utveckling Byggnadsantikvarie Administratör Gis-samordnare Planchef Stadsarkitekt Exploateringschef Planarkitekt Bygglovarkitekt Exploateringsingenjör Mätningsingenjör GIS-ingenjör Byggnadsinspektör GIS-tekniker Naturvårdsplanerare Administrativ chef Förvaltningschef Assistent Planadministratör Summa * I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade. 13

14 Pensionsprognos utifrån 67 års ålder (varje block motsvarar en person/tjänst) Befattningar Administratör 1 Gis-samordnare 1 Stadsarkitekt 1 Exploateringschef 1 Planarkitekt 1 Bygglovarkitekt Exploateringsingenjör 1 Mätningsingenjör 1 1 GIS-ingenjör 1 Byggnadsinspektör GIS-tekniker 1 Naturvårdsplanerare 1 Förvaltningschef 1 Assistent 1 Summa

15 Ekonomisk sammanställning Finansiering mm. En ofta diskuterad fråga är kommunbidragsfinansiering och inte minst hur denna utvecklas över tid. För att göra meningsfulla jämförelser över tid måste en rensning av bidrag göras som gäller insatser avgränsade i tid. Kommunfullmäktige (som fastställer kommunbidragets storlek) kan besluta, och har gjort så, om åtgärder som endast sträcker sig över en kortare period. Det är således med viss försiktighet som nedanstående tabeller skall läsas. Nedanstående tabeller är indelat i tre block med följande definition: Gemensamma resurser Avser gemensamma resurser på Sveagatan som nämnd, ekonomi, administration, hyror mm. & ledningsfunktion. Dessa delas ut på 3 förvaltningar och dess verksamheter efter nyttjandegrad. Kommunbidragsfinansierade verksamheter Avser de verksamheter som helt eller delvis är finansierade av skattemedel. Avgiftsfinansierade verksamheter I detta block återfinns de verksamheter som helt och hållet finansieras av avgifter (intäkter). För samhällsbyggnadsnämndens vidkommande är detta endast exploateringsavdelningen (inklusive markreserv) som faller inom denna avgränsning. I nedanstående tabeller har ett par rader/kostnadstyper tillkommit jämfört med tidigare år. Det gäller lokalhyror samt köp av tjänster. För tydlighetens skull bör nämnas att bland annat lokalhyror ingår i gemensamma kostnader. En del verksamheter är nybildade och en del organisationsförändringar har gjorts vilket gör jämförelser mellan - och kommande år svår i vissa fall. De tabeller som är gröna ingår i som en delverksamhet i en blå summeringstabell. I block två har inte kommunbidrag tidigare delats ut per verksamhet som nu görs från och med. Exploatering Utfallet för exploateringsverksamheten vad gäller försäljning av mark är osäker och svår att budgetera årsvis. I bilaga redovisas de projekt som utgör bostadsmark och verksamhetsmark/industrimark i tabellerna nedan. Bilagan kallas planerade exploateringsområden. I och med godkännande av detta dokument godkänns inte exploateringsprojekten och tillhörande betalningsströmmar. Varje exploateringsprojekt hanteras politiskt men inte i detta dokument. Skälet är bland annat att exploateringsverksamhet inte bara påverkar samhällsbyggnadskontoret 15

16 utan även andra kommunala förvaltningar. Hur detta skall hanteras utreds i skrivande stund. Driftbudget Gemensamma resurser Nämnd (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader* Summa kostnader Netto *Avser här och i kommande tabeller de kostnader för gemensamma resurser som delas på tex administration. Ekonomienhet (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Ekonomienheten ligger organisatoriskt på tekniska förvaltningen men nyttjas till stor del av SBK och det är skälet till varför den även redovisas här. Bildades i september. 16

17 Ledning (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Administrativa avd. (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Stora personalförändringar (främst flytt mellan tekniskas stab och administration) gör det svårt att jämföra mellan åren. för har dock tagits med för att synliggöra de organisatoriska förändringarna. 17

18 Gemensamma kostnader Sveagatan (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Netto Denna verksamhet är egentligen ett kostnadsställe där gemensamma kostnader på Sveagatan samlas. Detta är inte bara en redovisningsmässig konstruktion utan syftar till att öka samordningen för dessa köpta tjänster. Datorer, kopiatorer mm skall kunna samutnyttjas av förvaltningarna. Även administrationen blir effektivare kring dessa tjänster. Ny för. 18

19 Kommunbidragsfinansierad verksamhet Bygglovsavdelningen (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Netto Hela planavdelningen (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Netto

20 Detaljplanering (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Netto Naturvårdsplanering (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Netto

21 Översiktsplanering (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Netto MBK/GIS (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Netto

22 Strategiska fastigheter (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader* Avskrivningar Finansnetto Gemensamma kostnader Summa kostnader Kommunbidrag Netto Den här budgeten är inte i balans eftersom det tidigare förutsattes att förlustfastigheter skulle lämnas till Fabs och därmed lämnades kommunbidrag tillbaka. Överlämnandet har dock skjutits på framtiden. I kommunfullmäktiges budget förutsätts dock att samhällsbyggnadskontoret skall leverera ett nollresultat. Avgiftsfinansierad verksamhet Hela exploatering (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Kostnader sålda tomter Gemensamma kostnader Omföring personalkost Summa kostnader Ränta på eget kapital Netto Stora skillnader mellan och - nedan består till stor del av förändrade redovisningsprinciper. Totala intäkter och kostnader för exploateringsområden särredovisas från och med till skillnad från nettoredovisning

23 Administration exploatering (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Gem. Kostnader inkl nämnd Omföring personalkost Summa kostnader Netto Samhällsbyggnadsproj. (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Summa kostnader Netto Ny verksamhet där kostnader för ofinansierade projekt som är viktiga för samhällets utveckling redovisas. Exempel på projekt är detaljplaner i omvandlingsområden där inga framtida intäkter kan garanteras (och matchas mot kostnaderna). 23

24 Markförsörjning (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Summa kostnader Netto Regleringsfastigheter (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Summa kostnader Netto

25 Industri- och verksamhetsmark (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Kostnader sålda tomter Summa kostnader Netto Fr.o.m tillämpas en ny redovisningsmodell för bokföring av allmän platsmark, vilket innebär att utgifterna för markberedning av allmän platsmark inte belastar exploateringsprojektet. Kostnaden för sålda tomter för och är lika med noll beroende på att alldeles för höga kostnader har bokförts enligt tidigare modell. Bostadsmark (tkr) Bokslut Intäkter Övriga bidrag Summa intäkter Personal / arvoden Köp av tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto Kostnader sålda tomter Summa kostnader Netto

26 Investeringsredovisning Beskrivning (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Datorer Sveagatan gemensamt Inventarier Sveagatan gemensamt MBK utrustning Limit investering i fastigheter Summa Datorer och inventarier Planering och inköp görs gemensamt avseende datorer och inventarier. Kostnaderna för avskrivning och räntor fördelas på de tre förvaltningarna utifrån hur många som arbetar på respektive kontor. Däremot ligger den totala investeringsutgiften endast i en nämndbudget, nämligen Limit investeringar fastigheter Investeringslimiten på ca 1000 tkr/år är avsedd att täcka utgifter för nyinvesteringar där utgifterna inte kan budgeteras i förväg. Medel ur limiten kan endast tas i anspråk efter beslut i Samhällsbyggnadsnämden. 26

27 Exploateringsprojekt sammanfattning För mer detaljerad redovisning hänvisas till bilaga Planerade exploateringsområden in- & utbetalningsplan resultatpåverkan Exploateringsprojekt (tkr) utgift inkomst kostnader intäkter Lövekulle etapp 1, Fritidsvägen Hambogatan Stadsskogen Stadsskogen kommunala tomter Mjörnstranden Ragnehillsgatan Lövekulle etapp Klinten Bryggaren/Kämpen/Åkanten Östra Ängabo Prästerydsvägen Afzeliiskolan Trygghetsboende Ingared syd Sjöbovägen Norsesundsvägen Tomtered industri, etapp NV Sävelund Svetsaren Kälken Hallbovägen Jungmansgatan Summa Utgifter och inkomster beskriver betalningsflöden. Kostnader och intäkter syftar till att fördela dessa utgifter och inkomster på rätt år samt att matcha utgifter och inkomster som hör ihop. Dessa benämns då kostnader och intäkter. Intäkter i det här sammanhanget är försäljning av tomter. Kostnader är utgifter som hör till dessa tomtförsäljningsintäkter (s.k. kostnad för sålda tomter) 27