9.4.1 Investeringsplan för SL-koncernen

Transkript

1 9.4.1 Investeringsplan - för SL-koncernen Prioriterings ordning/ Nytt objekt - I Föremål för fullmäktiges beslut ** 1 Nyinvesteringar 1.1 Tunnelbana TB Nya rulltrappsinstallationer SL Mötesplats TB Kommersiell utv trafmilj Pendeltåg PT Utökad trafik 16 st X PT Ny depå Södertälje Nytt in- och utfartsspår Bro Lokalbanor och spårvägar RB Ombord-infosystem Tvärbana Norr Solnagrenen-plan TvB SB Utbyggnad uppr. -plan TvB Norr Solna genomförande Nytt TvB Norr Solna 27 A32 Nytt Karossverkstad spårvagnar Nytt Strat utbytesenh 27 A32 Nytt Buss Tankanläggningar etanolbussar * * Värmeramper * * Biogas Charlottendal Nya bussdepåer Buss satellituppställning Upv 1) Trafikslagsgemensamt Trygghetsprojektet JustNu - Trafikinformation Dynamiska skyltar Realtid 1) Hyresgästanpassningar * * Hyresgästanpassningar större * * SL Access Digitala skärmar Bilaga 9 Investeringar 5 flikar SL :01

2 9.4.1 Investeringsplan - för SL-koncernen Prioriterings ordning/ Nytt objekt - 2 Reinvesteringar 2.1 Tunnelbana TB Renov av stationsentréer * * TB Spärrlinje * * TB Forcerad utb spärrlinje * * TB Utbyte rulltrappor hissar * * TB IP reinv Nytt TB Utb och kompl reservkraft * * TB Utbyte av elkraftanläggn * * TB Broar * * TB Utbyte av strömskenevärme TB växelvärme * * TB Plattformar * * TB Spårbyte (utom växlar) * * TB Växelbyten * * TB Tunnlar * * TB Spåruppr depå HY Nytt TB1 Utbyte depåställverk Nytt TB Samlad upprustning Gup-Has 1) TB Samlad upprustning Råc-Häs TB Samlad upprustning Skb-Snk TB Avbrfri kraft accessnät Nytt TB Upprustning kanalisation * * BYTE STRÖMSKENA TB1 ( ) Utbyte servrar TLC TB1 Panoramatavla TLC Utbyte högtalare TB1-2 reinv TB IDTS reinvestering 1) TB Utbyte likriktarstationer * * TB Utbyte belysning i tunnlar * * TB2 Nytt signalsystem TB Tågradio reinv TB Uppgradering frånskiljare * * TB Verkstadsställv depåarbpl TB 33 KV-kablar uppgradering * * TB Ersättning 187 st Cx 1) C14/C15 Ombyggn motståndsenhet Bilaga 9 Investeringar 5 flikar SL :01

3 9.4.1 Investeringsplan - för SL-koncernen Prioriterings ordning/ Nytt objekt TB Föreb hjulplattor C TB Upprustning C C20 Utbyte förarhyttsdisplayer C20 Permanent installerad AC Pendeltåg PT Uppr stnbyggn och biljh * * PT Plfanslutn Nynäsbanan Nytt PT Spärrlinje * * PT Lyftarbplatser nya fordon Bro DEPÅ ÄLVSJÖ O UPPST. SPÅR * * Lokalbanor och spårvägar RB Utbyte kontaktledning RB Samlad upprustning 1) RB Upprustn komforthöjn fordon Buss Framkomlighetsåtgärder * * Hållplatsåtgärder * * Ombyggn bytespunkter bussterm * * Moderniering bytespunkter bussterm * * Regnskydd reinvestering * * Bygg tvättanl bussdepåer Renovering verkstäder bussdepå * * Modernisering ps -lokaler buss * * Modernisering verkstäder buss * * Trygghet kameror i buss reinv * * Omstrukt innerstadsbussdepåer Ny bussdepå Ekerö Utbyte vshinventarier bussdep * * Trafikslagsgemensamt Tillträdes- och skalskydd * * Elektr låssystem teknikutr 1) TB Optokabel reinv Infartsparkeringar * * Energi- och driftförb åtg SL * * Spårgående arbetsfordon Nätverk WAN reinv * * Infrastrukturplan fastigheter * * Bilaga 9 Investeringar 5 flikar SL :01

4 9.4.1 Investeringsplan - för SL-koncernen Prioriterings ordning/ Nytt objekt Stambyte RB Myndighetskrav 3.1 Tunnelbana TB Inbyggnad av spärrkiosker TB Brandgasavskiljn biljh-plf TB Tillgänglighetsanpassning TB Utrymningsbelysning tunnlar TB Tvätt- och klotterhall RI Pendeltåg PT ATC-utrustning Älvsjödepån miljöåtgärder Ombyggn för svarv Älvsjödepån Buss Tillgänglighet bussterminaler Alkolås bussar Uppförande nya tvättbyggnader Trafikslagsgemensamt TB PT Taktila ledstråk Ospecificerade investeringsobjekt Nyinvesteringar Reinvesteringar Myndighetskrav Verksamhetsinvesteringar Erfarenhetsmässig justering Biogasbussar för extern finansiering Summa investeringar I Bilaga 9 Investeringar 5 flikar SL :01

5 9.4.1 Investeringsplan - för SL-koncernen Prioriterings ordning/ Nytt objekt - II Objekt för ytterligare beredning *** 1-3. Objekt blir föremål för framtida ställningstaganden i fullmäktige 1.1Tunnelbana TB Omstruktur depå nya fordon Nytt Lokalbanor och spårvägar RB Dubbelspår genomförande Nytt RB Tillgänglighetsanp Nytt Summa Objekt för beslut i särskild ordning 2.1 Tunnelbana TB Omskyltning Nytt TB Omstruktur depå utökad trafik Nytt TB Odp-Kas genomförande 1) Nytt Pendeltåg PT Utgång Häggvik S Nytt PT Utgång Vega Nytt PT Nya depåanläggningar Nytt PT Verkstadsarbpl Bro Nytt Lokalbanor och spårvägar LB Banupprustning Nytt LB Depå nya fordon NYA VAGNAR LB, 12ST LB Utbytesenheter A TvB SB Nya fordon 33 st Strat utbytesenheter 33 A TvB SB genomförande 1) Nytt Buss Bussdepåer åtg trafikupphandl Trafikslagsgemensamt IT spårburen trafik Nytt Ospecificerade investeringsobjekt Summa Bilaga 9 Investeringar 5 flikar SL :01

6 9.4.1 Investeringsplan - för SL-koncernen Prioriterings ordning/ Nytt objekt - 3. Objekt som inte är med i planeringsförutsättningarna 3.1 Tunnelbana TB Uppställningshall Norsborg Nytt Omstruktur Slakthuset Åstorp Nytt Trafikslagsgemensamt SOL implementation Nytt Summa Summa investeringar II * Uppgiften om totalkostnad är ej relevant. Ständigt pågående projekt *' Erforderliga underlag föreligger för nya objekt i denna grupp *** Erforderliga underlag för beslut om genomförandet saknas 1) Förändringar i totalkostnad utreds för närvarande Bilaga 9 Investeringar 5 flikar SL :01

7 9.4.2 Investeringsplan - för Waxholms Ångsfartygs AB - förbrukning tom Specificerade investeringsobjekt Nyinvesteringar Fartyg 1* Fartyg 2* Fartyg Fartyg Ospecificerade investeringsobjekt Summa investeringsutgifter * Förändringen i totalkostnad förklaras av överhettningen i varvsbranschen. Den nya totalkostnaden är föremål för fullmäktiges beslut. Bilaga 9 Investeringar 5 flikar /WÅAB :01

8 9.4.3 Investeringsplan - Byggnadsinvesteringar - totalkostnad enl I Landstingsfastigheter Stockholm 1 Pågående objekt HS-kraftförsörjning lågspänning HS-nytt parkeringshus HS-utbyte av styrsystem för klimantanläggn KS-temp parkeringsdäck Karolinska vägen HS-stambyte resterande delar hus K4 och B SÖS-Energieffektivisering SÖS-Fasadrenovering SÖS-Uppgradering av brandlarmssystem DS Sprinkler och brandskyddsåtg Rosenlunds sjh Brandskyddsåtg by HS-RP Ny rättspsykiatrisk anläggn Huddinge HS K87-89 ombyggnad för transplantation Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa pågående objekt Nya objekt 2.1 Stockholmsläns sjukvårdsområde Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa förslag SLSO Karolinska Universitetssjukhuset Neonatalen Huddinge 55 Rörpost Huddinge 69 Geriatrik Huddinge (2 vårdavd /år) 35 Endokrin Huddinge (2 vårdavd /år) 35 Ospecificerade objekt < 20 mkr 44 Summa förslag Karolinska Prognos 2.3 Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje Operationsavdelning ** Bilaga 9 Investeringar 5 flikar /Byggnader :01

9 9.4.3 Investeringsplan - Byggnadsinvesteringar - totalkostnad enl Prognos Akutmottagning Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa förslag SNS Södersjukhuset AB SÖS nybyggnad operation, akut, förlossning ** Internmedicin Vårdhotell Renovering vårdavdelningar Forskningscentrum by Utökad mottagning by Ny Ögonmottagning Ospecificerade objekt Summa förslag Södersjukhuset Danderyds Sjukhus AB Behandlingsbyggnad Akutbyggnad ** Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa förslag Danderyds sjh S:t Eriks Ögonsjukhus AB Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa förslag S:t Eriks sjh Folktandvården Stockholms Län AB Eastmaninstitutet Summa förslag Folktandvården Landstingsfastigheter Stockholm Löwenströmska sjh By 02 Brandprojekt HS-omdaning av entrétorg SÖS Upprustn o ombyggnad av by 1339 * SÖS Uppgradering av brandskyddet Bilaga 9 Investeringar 5 flikar /Byggnader :01

10 9.4.3 Investeringsplan - Byggnadsinvesteringar - totalkostnad enl Prognos DS-Reservkraft och ny Kraftmätning DS Teknisk upprustning vid ombyggn by DS-By Stambyte DS- Modernisering styr o övervakning etapp II DS Centrala delen Uppgradering Brandskydd DS-by Ombygg ventilation DS- Miljösanering Södertälje sjh, Reservkraft Södertälje sjh, Heltäckande brandlarm S:t Görans sjh, Brandlarm heltäckande S:t Göran-Uppgradering av reservkraft S.t Görans sjh - by 30, ny o ombyg akuten * S:t Görans-by 90 Ombyggn Jakobsberg, Byte av VA stammar Löwenströmska sjh Teknisk upprustn by 01* Norrtull, Stambyten Löwenströmska sjh, Ny reservkraft EPC-När Rosenlundssjukhus Stambyte Renovering fasader Ombyggnad entrétorg Nacka sjukhus - Bjälklag huvudentré Nacka Närsjh Styr o övervakningsanläggn Nacka sjh, stambyten Handens sjh, Stambyten Dalens sjh, Stambyte Sabb sjh by 07 anp Carema, produktion Bromma sjh, hg anpassning nyuthyrning Sollentuna sjh, bygg av oprations avd Anpassningar Psykoterapi institutet Anp. Äldreboende Bilaga 9 Investeringar 5 flikar /Byggnader :01

11 9.4.3 Investeringsplan - Byggnadsinvesteringar - totalkostnad enl Prognos Sabbatsberg, Eastman Omb 3 kliniker Bromma sjh, byggn. 47 hg anp. 1700kvm Rosenlunds sjh, HG anp. by 09 plan NKS relaterade projekt KS - Ombyggnad för H4/H5 för NKS Ospec objekt < 20 mkr Summa förslag LFS Summa nya objekt SUMMA BYGGNADSINVESTERINGAR II NKS Förberedande markarbeten NKS-projektet konsulttjänster Evakueringar, provisorier Evakueringslokaler för bostäder Åtgärder försörjningsnät Fastighetsförvärv Bostadshus Markförvärv SUMMA INVESTERINGAR NKS * Objekt som bereds för närvarande inför beslut i fullmäktige, dvs ej genomförande beslut i budget. Uppgifter om totalkostnad är preliminära. Bilaga 9 Investeringar 5 flikar /Byggnader :01

12 9.4.4 Investeringsplan - Maskiner, inventarier och IT Vård Hälso- o sjukvårdsnämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag HSN Stockholmsläns sjukvårdsområde Säkerhet ny Rättspsykiatrisk byggn Ospecificerade objekt Ospecificerade objekt IT Summa förslag SLSO Karolinska Universitetssjukhuset Accelerator Solna 25 Strålkniv 38 Utbyte av föråldrad kommunikationshårdvara 19 MR-kamera 1,5 T 15 Elfyslab, Hjärtkliniken 17 DT-lab, Barnröntgen 10 Automationsutrustningar, Lab 50 Dehydrerings -och inbäddningsapparat, Lab 10 Utbyte av föråldrad kommunikationshårdvara 36 Utökad kapacitet kommunikationshårdvara 22 Utbyte av simulatorer i Solna och SÖS, Onkologen 24 PET-CT, sjukhusfysik 25 Elfyslab, Hjärtkliniken 30 Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Karolinska Sjukvården Salen Nykvarn Södert. Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag SNS Södersjukhuset AB Anestesiarbetsstationer 12 Mammo, arbetsstationer och reinvestering 10 Uppgradering, MR 25 Datortomografer, 2 st 15 Angio 36 Ulj, 5 st 10 Byggnad 70, nya Op-huset Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa objekt prioritet Summa objekt prioritet Summa objekt prioritet 3 Summa förslag Södersjukhuset Danderyds Sjukhus AB MR kamera 20 Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Danderyds sjh S:t Eriks Ögonsjukhus AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag S:t Eriks sjh Folktandvården Stockholms Län AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Folktandvården Ambulanssjukvården i Storsthlm AB Ospecifierade objekt < 10 mkr Bilaga 9 Investeringar 5 flikar /Maskiner, inventarier o IT :01

13 9.4.4 Investeringsplan - Maskiner, inventarier och IT Summa förslag Ambulansjukvården Stockholm Care AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Stockholm Care Summa investeringar vården Övriga Färdtjänstnämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Färdtjänstnämnden Regionplane- och trafiknämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag RTN Locum AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Locum AB Kulturnämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Kulturnämnden Landstingsrevisorerna Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Landst revisorerna Patientnämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Patientnämnden Medicarrier AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Medicarrier AB SLL:s Internfinans AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Internfinans Koncernfinansiering Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Koncernfinansiering Landstingsstyrelsen Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa förslag Landstingsstyrelsen Summa investeringar övriga SUMMA INVESTERINGAR Bilaga 9 Investeringar 5 flikar /Maskiner, inventarier o IT :01