8.5 Investeringsplan Bilaga 2

Transkript

1 LS , bilaga Investeringsplan Bilaga 2 Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Plan Plan Trafiken SL brutto WÅAB netto Trafiken totalt Byggnader totalt Maskiner och inventarier Vård Beställare Vård Stockholms läns sjukvårdsområde Karolinska Universitetssjukhuset Sjukvården Salem Nykvarn Södert Södersjukhuset AB Danderyds Sjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB Folktandvården Stockholms Län AB Ambulanssjukvården i Storsthlm AB Stockholm Care AB Vården totalt Färdtjänstnämnden Regionplane- och trafiknämnden Locum AB Landstingsfastigheter Stockholm Kulturnämnden Landstingsrevisorerna Patientnämnden Medicarrier AB AB SLL:s Internfinans AB Koncernfinansiering Landstingsstyrelsen totalt Maskiner och inventarier totalt Ombyggn ext lokaler m m varav SLSO varav Folktandvården varav SÖS varav Landstingsstyrelsen TOTALT

2 8.5.1 Investeringsplan för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m Reinvesteringar Tunnelbana Löpande program Renovering av stationsentréer * * Inbyggnad av spärrkiosker * * Renovering, utbyte o nyanskaffn spärrlinje * * Belysningsbyte Utbyte rulltrappor o hissar * * Utbyte och komplettering av reservkraft * * Utbyte av elkraftanläggningar Mindre ombyggnader tunnelbanedepåer * * Upprustning av kanalisation TB Utbyte av likriktarstationer * * Nya övergångsväxlar TB kv kablar uppgradering Växelvärme Reinvest exister verkst utr Högdal+Vällingby Reinvest exist verkst utr Nyboda Klotterförebygg åtg befintliga anläggningar Klotterförebyggande åtgärder Mindre brand- o säkerhets åtg Ljuddämpande åtgärder Åtg i trafikantanl förbättr brandsäkerhet Broar Plattformar Reparation stål och betong Spårbyte (allt spår utom växlar) Tunnlar Utbyte stängsel och grindar Växelbyte Belysning i tunnlar Samlade upprustningar

3 8.5.1 Investeringsplan för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m Upprustning av bandepå Slakthuset Samlad upprustning Farstabanan Nytt Samlad upprustning Hagsätrabanan Nytt Saml uppr Råcksta-Hässelby strand Nytt Följdinvesteringar Uppgrad manuella frånskiljare till fjärrstyrda Anpassning kraftförsörjning C Strategiska utbytesenheter C C20 standardiser signalutr, ATP-lådor 35 v Myndighetskrav Ny tvätt- o klottersan hall tub-depå Rissne Nya hissinstallationer * * Nya rulltrappsinstallationer * * Utrymningsbelysning tunnlar Loktvättanläggning i Slakthusdepån Nya brandlarm gas/rökdetektorer Taktila ledstråk mm f tillgänglighetsanpassn Tillgänglighetsanpassning Nytt Brandgasavskiljning biljetthall-plattform Nytt Tetra radiotäckning RAKEL Blåljusradio Nytt Utbyte strömskenevärme med fjärrstyrning Kabelförband Utbyte dioder i skyltar TB 1 och Nytt signalsystem TB Växelvärme i depåer Ombyggn elmatning depåer Säkrare dörrar, vagnar IDTS reinvestering Tågradio reinvestering Utbyte högtalare TB Optokabel Upprustning av 80 st C6 vagnar

4 8.5.1 Investeringsplan för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m C14/C15 driftstörn ors av motståndsenh Nytt C14/C15, Ombyggnad AL1-låda Nytt C20 Perm install luftkonditionering (AC) Nytt Fordon som ersättn för 187st CX Ospec investeringsobjekt tunnelbana Summa reinvesteringar Tunnelbana Pendeltåg Löpande program Upprustn stationsbyggn o biljetthallar * * Modern pendeltågsstn, mindre upprustn Depå Älvsjö och uppställningsspår linje Utbyte av hissar och rulltrappor i stationer * * Följdinvesteringar Reinvesteringar i depå pga nya fordon Myndighetskrav Ny ATC-utrustning Nytt Älvsjödepån miljöåtgärder Nytt Ombyggnad Älvsjö för ny hjulsvarv Nya pendeltågsvagnar Utbyte dioder i skyltar Undergolvssvarv Älvsjö Ny depå Södertälje Nytt Nytt in-/utfartsspår Brodepån Nytt Ospec investeringsobjekt pendeltåg Summa reinvesteringar Pendeltåg Lokalbanor Samlade upprustningar Roslagsbanan upprustning av kanalisation

5 8.5.1 Investeringsplan för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m Roslagsbanan samlad upprustning Löpande program Roslagsbanan upprustning av stationer Roslagsbanan löpande utbyte av vägskydd Roslagsbanan bullerreducerande åtgärder Lidingöbanan banuppr trafikspår, växelbyte Saltsjöbanan bullerreducerande åtgärder Djurgårdslinjen spårupprustning Följdinvesteringar Strategiska utbytesenheter till A Ombyggnad Brommadepån för A32 Nytt Myndighetskrav Ny tvättanläggning Östra station Nytt Roslagsbanan utbyte kontaktledn * * Roslagsbanan in- o utvändig upprustn vagnar Nockebybanan nya vagnar, 7 st Ospec investeringsobjekt lokalbanor Summa reinvesteringar Lokalbanor Buss Löpande program Ombyggn bytespunkter o bussterminaler * * Renovering verkstäder bussdepåer Hållplatsåtgärder * * Moderniser Bytespunkter/ bussterminaler * * Myndighetskrav Uppförande av nya tvättbyggnader Tillgänglighet terminaler Omstr innerstadsbussdepåer Persikan m fl * * Byggn arb utbyte tvättanläggn i bussdepåer

6 8.5.1 Investeringsplan för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m Modernisering personallokaler buss Nytt Modernisering verkstäder buss Nytt Bussutrustningar BussPC/BussKom Ospec investeringsobjekt buss Summa reinvesteringar Buss Övrigt Löpande program Uppbyggn tillträdesskydd depåer o uppställn platser * * Energibespar o driftförbättr åtg SL fastigh Reinvest datanät WAN (BAND o drift WAN) Miljöskuld, återställande Hyresgästanpassn f ökad kommersialisering * * Utbyte verksamhetsinventar i bussdepåer Strategisk verkstadsutrustning för depåer Följdinvesteringar Infrastuktur IT Nytt Myndighetskrav Utbyte buss/tågtvättar o kompl ren anläggn * * Övrigt Spårgående arbetsfordon * * Infrastrukturplanering fastigheter Transmission FÖS fastighetsautomation Verkstadsställverk depåarbetsplatser Nytt Elektroniskt låssystem teknikutrymmen Nytt Trygghet server/lagring Nytt SL ACCESS Ospec investeringsobjekt övrigt Summa reinvesteringar Övrigt

7 8.5.1 Investeringsplan för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m S:a reinvesteringar Nyinvesteringar Tunnelbanan CCTV 50 stationer Just Nu trafikinformation Ospec investeringsobjekt tunnelbana Summa nyinvesteringar Tunnelbana Pendeltåg Utökad pendeltågstrafik 16 st X Nynäshamn inbyggd station o uppställningshall Nytt Summa nyinvesteringar Pendeltåg Lokalbanor Nya vagnar 7,5 min-trafik Tvärbanan, 2st Tvärbana syd Roslagsbanan ombord-infosystem Nytt Tvärbanan utredningskostnad Summa nyinvesteringar Lokalbanor Buss Löpande program Tankanläggningar för etanolbussar

8 8.5.1 Investeringsplan för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m Framkomlighetsåtgärder * * Regnskydd * * Etanolanl. i depåer, kompl. av vst-platser Dynamiska skyltar Nytt Biogas Söderdepån steg 2 Nytt Nya bussdepåer Nytt Ospec investeringsobjekt buss Summa nyinvesteringar Buss Övrigt Löpande program Infartsparkering ej Dennis * * Realtid (IT-stöd för kundkommunikation) Trygghetssystemet Trygghet Utökning. Kameror Buss Väderskydd Nytt Trygghet Utökning. Kameror TB+Buss Nytt Ospec investeringsobjekt övrigt Summa nyinvesteringar Övrigt S:a nyinvesteringar Pågående investeringar i budget 2006 som ej finns med Summa investeringsutgifter totalt 1) ) I summa ingår även belopp för objekt där fullmäktiges beslut avvaktas.

9 9 (15) Investeringsplan för Waxholms Ångsfartygs AB Mkr Fastställd enl flerårsbudget Beräknad totalkostnad enl ny plan Ackumulerad förbrukning tom Budget 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Pågående/tidigare beslutade objekt Fartyg Fartyg Fartyg Fartyg Ospecificerade objekt Summa nyinvesteringar Summa reinvesteringar Summa investeringsutgifter

10 10 (15) Investeringsplan Byggnadsinvesteringar Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Mkr flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m Pågående objekt KS Reserv- o kraftförsörjning HS Kraftförsörjning lågspänning HS Modernisering styrsystem HS Automatisk sprinkleranläggning Nytt universitetssjukhus programarb KS P8 Kunskapscentrum DS by Sprinkler o brandskydd Rosenlund Habilitering HS Inglasning Blickagången HS Byte avloppsledningar HS Nytt P-hus Sollentuna Brandskydd o ventilation Dalens Brandskydd, styr ö-vakn DS Ny reservkraft DS Brandskydd DS by 14 pl 5 o 6 Omb förlossn o vård Löwenströmska Elförsörjn HSP/LSP Löwenströmska Brandåtgärder Sabbatsberg Ny reservkraft o mottagn Sabbatsberg Mark, kulvert, lastkaj Jakobsbergs sjukhus brand Rosenlund Ventilat o värmeåtervin Bromma by 20 Anpassn till äldrevård S:t Göran Anpassn lokaler extern hg HS Försörjningshissar HS Ombyggn för dialys HS Löpande modernisering vårdavd * * HS K87-89 Ombyggn f transplantation * HS K59 Ombyggn fertilitetsavd * HS ombyggn Gastro Nybyggnad för Rättspsykiatri 523 omprövas SÖS Barn- o ungdomspsykiatri SÖS Ombyggn för sjukhusapotek

11 11 (15) Investeringsplan Byggnadsinvesteringar Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Mkr flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m Eastman ombyggn, programarb Ospec objekt < 20 mkr Summa pågående objekt Nya objekt Stockholmsläns sjukvårdsområde Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa förslag SLSO Karolinska Universitetssjukhuset Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa förslag Karolinska Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa förslag SNS Södersjukhuset AB Operation plan 4 förstudie 5 Ospecificerade objekt < 20 mkr 3 Summa förslag Södersjukhuset Danderyds Sjukhus AB Behandlingsbyggnad förstudie 56 2 Akutbyggnad fortsatt planeringsarb Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa förslag Danderyds sjh S:t Eriks Ögonsjukhus AB Ospecificerade objekt < 20 mkr Summa förslag S:t Eriks sjh Landstingsfastigheter Stockholm SÖS Ombyggn ventilationsanläggn SÖS Fasadrenovering

12 12 (15) Investeringsplan Byggnadsinvesteringar Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Mkr flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m Rosenlund Utökn vent o värmeåterv KS Ändrad mediaförsörjning KS Nytt P-hus programarb Rosenlunds Brandskydd by SÖS P-garage Skytteparken Bromma sjukhus, psykiatri Hus Ospec objekt < 20 mkr Summa förslag LFS Summa nya objekt Summa investeringsutgifter totalt

13 13 (15) Investeringsplan Byggnadsinvesteringar Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Mkr flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m Objekt som planeras att genomföras under perioden allteftersom underlagen tas fram och beslutas av landstingsfullmäktige Södersjukhuset. Operation plan Danderyds sjukhus. Behandlingsbyggnad Danderyds sjukhus. Akutbyggnad Eastmaninstitutet, ombyggnad Karolinska Solna Nytt P-hus Nytt Universitetssjukhus Solna Nybyggnad för Rättspsykiatri 523 omprövas * ej relevant

14 14 (15) Investeringsplan Maskiner och inventarier Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Plan Plan Vård Beställare Vård Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Stockholmsläns sjukvårdsområde Ospecificerade objekt Summa investeringsutgifter Karolinska Universitetssjukhuset MR 1,5T 13 MR3T 20 Multidiciplinär automatiser. plattform f provhant 11 Accelerator beh rum 1SÖS 25 Accelerator beh rum 2 Solna 25 Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Sjukvården Salen Nykvarn Södert. Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Södersjukhuset AB Utrustningar utökad förlossningar 6 5 Mammodigitalisering 11 7 Anestesiutrustningar enligt ärende BDN(bilddiagnostikNärsevice) 6 10 Ospec. Objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Danderyds Sjukhus AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter S:t Eriks Ögonsjukhus AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Folktandvården Stockholms Län AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Ändrad lag, reningssystem för unitar 5 5 Summa investeringsutgifter Ambulanssjukvården i Storsthlm AB Ospecifierade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Stockholm Care AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Vården totalt. Summa investeringsutgifter Färdtjänstnämnden

15 15 (15) Investeringsplan Maskiner och inventarier Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Plan Plan Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Regionplane- och trafiknämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Locum AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Landstingsfastigheter Stockholm Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Kulturnämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Landstingsrevisorerna Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Patientnämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Medicarrier AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter AB SLL:s Internfinans AB Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Koncernfinansiering Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter Landstingsstyrelsen Ospecificerade objekt < 10 mkr Summa investeringsutgifter totalt. Summa investeringsutgifter Maskiner och inventarier Summa investeringsutgifter