KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Kommunstyrelsen Tid och plats Tisdag 1 november 2016, kl Förmöten: Öckeröalliansen, Kommunhuset Socialdemokraterna, Kommunhuset ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Anne-Lie Sundling Jarl Gustavsson m.fl 2. Uppdrag /Budget Höstprocess Bil. 60 min. Max A 3. Beslut om samråd FÖP Björkö Bil. Petter L 4. Planbesked Björkö 1:30 Bil. Veronica T 5. Information från Etableringsenheten 6. Svar på medborgarförslag om inrättande av en park- och naturvårdsförvaltning 7. Samråd budget enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 8. Information a. Rapporter från nämnderna b. Rapporter c. Redovisning av delegationsbeslut d. Övrigt Bil. Bil. Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

2 Uppdrag/Budget 2017 Höstprocess* november, Lejonet, kl 08:30 Kommunstyrelsen/budgetberedningen (förstärkt med representant från MP, V, SD) Agenda 1. Kommunfullmäktiges budgetbeslut 16 juni sammanfattande dokument (utskick) 2. Nämndernas förslag till uppdragshandlingar 2017 (utskick) 3. Översyn: KF:s styrdokument Årsplan för ledning och styrning budgetprocessen (uppdrag till kommunchefen) (utskick) 4. Reviderad driftbudget 2017 vad har hänt sedan juni? (dukas) fördelningsposter översyn/ekonomienheten pensionsutbetalningar översyn/ekonomienheten avskrivningskostnader översyn/ekonomienheten finansnetto översyn/ekonomienheten ny/senaste skatteunderlagsprognos (SKL/oktober) fördelning av de tio välfärdsmiljarderna (SKL/oktober) Samordningsförbund Öckerö budget 2017 ny treårsplan Etableringsenheten flyktingverksamheten - info 6. Försäljning av kommunala fastigheter/lokaler - info 7. Öckerö Nya Centrum inf0 8. ÖKP Öckerö Kretsloppspark - info 9. Budgetpropositionen 2017 info (utskick) 10. En ändamålsenlig kommunal redovisning /utredning SOU - info *ärendets politiska hantering: kommunstyrelsen 15 november kommunfullmäktige 24 november

3 Budget 2017 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut

4 Innehållsförteckning God ekonomisk hushållning 1 Finansiella mål 1 Verksamhetsmässiga mål 1 Taxor 1 Skattesats 1 Upplåning 1 Investeringsbudget 1 Driftbudget 2 Kommunstyrelsen (KS) 2 Bygg- och miljönämnden (BMN) 2 Barn- och utbildningsnämnd (BOU) 2 Socialnämnd (SN) 3 Centrala Poster 3 Fördelningsposter samt Strategisk reserv 4 Fortsatt arbete i förvaltningar och nämnder 5 Höstprocess/tidplan 5 Treårsplan Kommunfullmäktige: Årsplan för ledning och styrning 2016, KF 71 skall ses över i höstprocessen 7 Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår

5 God ekonomisk hushållning Öckerö kommun har god ekonomisk hushållning när de finansiella målen är uppfyllda och när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse. Finansiella mål 1. Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat s.k. skattenetto sett över en period av fem år*. 2. Investeringsvolymen skall vara förenlig med kommunens finansieringsförmåga hög egenfinansieringsgrad skall gälla över tid minst 75 %. 3. Kapitaltillskott i samband med kommunfullmäktiges beställda fastighetsprojekt hos ÖFAB skall finansieras med egna medel (gäller 2017 och SFS-projekt Bratteberg). * skatteintäkter + utjämning/statsbidrag + kommunal fastighetsavgift (inkl. prognos förändring 2017) Genom att inte förbruka skattenettot i den ordinarie löpande verksamheten skapas förutsättningar för att - klara framtida pensionsåtaganden, även de som ligger utanför balansräkningen - finansiera en normal investeringsvolym med egna pengar - skapa utrymme för att klara oförutsedda händelser. För att undvika att tvärbromsa vid sämre tider, vilket innebär att tjänsterna till brukarna hotas, bör kommunen skapa ett överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och kvalitetshöjningar i befintlig verksamhet. Verksamhetsmässiga mål 1. Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats. 2. Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bland annat genom förenklad administration och en företagslots. 3. Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i fokus samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet. Taxor Kommunfullmäktige beslutade om nya taxor för kommunstyrelsens och socialnämndens verksamhet. Berörda förvaltningar har att informera brukare/kunder om taxeförändringar samt bevaka och kontrollera att gällande taxor debiteras. Skattesats Fastställd till 21:21 kr (per beskattningsbar hundralapp). En ökning med 45 öre, ger enligt prognos ca 13,5 mkr. Upplåning Upplåningsram: 50 mkr. Investeringsbudget Skattefinansierade verksamheters investeringsbudget uppgår till 20 mkr inklusive Kommunchefens reserv om 1,3 mkr. Investeringsbudget per nämnd är fastställd enl. följande: KS/Samhällsbyggnads gata KS/Samhällsbyggnads övrigt KS-enheter, BAN, F&K BUN SN* tkr tkr tkr tkr tkr (BAN=besök-arbetsmarknad-näringsliv, F&K=fritid och kultur) *inklusive inventarier Demensboende (680 tkr), inklusive inventarier LSS-boende (640 tkr) Avgiftsfinansierade verksamheters investeringsbudget uppgår till 20 mkr och är fördelad enligt följande: VA Kretsloppsenheten Öckerö Båttrafik tkr* tkr *ingår 8 mkr VA-utbyggnad Nordöarna 400 tkr Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en beloppsgräns av maximalt 5 mkr fatta beslut i ärenden som avser strategiska fastighetsförvärv. 1

6 Driftbudget Budgetförutsättningar Budgeten bygger på föregående års ram. Ramarna (Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnd, Barnoch utbildningsnämnd, Socialnämnd), inklusive kapitalkostnader och hyra för år 2016 är uppräknade med 2,8 % med utgångspunkt i SKL:s prisindex för kommunal verksamhet. Denna kompensationsnivå avser prognos för kostnadsökningar mellan åren 2016 och 2017 och innefattar ökade löne- kostnader, hyresökningar och övriga ökningar. Därtill ligger en effektivisering för alla nämnder om 0,8 %. Inga centrala medel har avsatts för ytterligare pris- och lönekompensationer. Skattesatsen skall höjas inför 2017 med 45 öre. Regeringens satsning i Vårpropositionen, 10 miljarder kronor i s.k. välfärdstjänster, beräknas ge Öckerö ca 4,3 mkr, vilket är inräknat i fullmäktiges budget. Kommunstyrelsen (KS) Driftbudget (tkr) Ram 2017 Ram SOLTAK AB -400 Telefonkostnader/upphandling -207 PO/förändring -78 ETE lokaler Optimisten/Tumlaren 254 KUE Folkhälsoarbetet 240 Ramtilldelning/netto Kommunstyrelsens verksamhet/ram har fått uppräkning med tkr efter effektivisering. Nämnden har tilldelats 240 tkr för utveckling av folkhälsoarbetet (KUE). Bygg- och miljönämnden (BMN) Driftbudget (tkr) Ram 2017 Ram Ramtilldelning/netto Barn- och utbildningsnämnd (BOU) Driftbudget (tkr) Ram 2017 Ram Hyra moduler Bratteberg/Heden Flytt av lokaler Optimisten/Tumlaren -254 Telefonkostnader/upphandling -142 PO/förändring -156 Makerspace Ten Island 400 Förskolan mindre barngrupper 600 Ramtilldelning/netto Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats medel för mindre barngrupper i förskolan och en satsning på Makerspace ( drivkraft för kreativt lärande i skolor och förskolor ). Nämnden har fått uppräkning med tkr efter effektivisering. 2

7 Socialnämnd (SN) Driftbudget (tkr) Ram 2017 Ram Telefonkostnader/upphandling -167 PO/förändring -180 Trygghetslarm digitalisering 500 Verksamhetsförändringar Hedens By Ramtilldelning/netto Socialnämnden har fått tilldelning och effektivisering som övriga nämnder, netto tkr. Särskilda satsningar till socialnämnden utgörs av digitalisering av trygghetslarm för ökad säkerhet, kompensation för kostnader Hedens By-korttidsboende och 2 mkr för Verksamhetsförändringar. Centrala Poster Driftbudget (tkr) Ram 2017 Beräknade pensionsutbetalningar inkl löneskatt KPA Försäkringar 765 Medlemsavgifter inkl bidrag Borgensavgifter Sjöräddningen Samtliga poster under Centrala poster har setts över. Både kostnader och intäkter beräknas öka jämfört med Netto ökar budgetbeloppet med ca 500 tkr. Pensionskostnad ökar med ca 700 tkr och borgensavgifter (intäkt från ÖFAB) ökar med ca 550 tkr. 3

8 Fördelningsposter samt Strategisk reserv Driftbudget (tkr) Ram 2017 Strategisk reserv 219 Fördelningsposter ramhöjande 2017 KS/SB Kapitalkostnader infrastrukturprojekt 260 BUN Framtida skollokaler, kapitalkostnader KS/SB Framtida skollokaler, tjänst köket 156 BUN Björkö skola/solhagen 600 BUN Gymnasieskolan lokaler 350 Migrationskostnader Öckerö Fastighets AB SN Demensplatser Bergmans KS/BAN Besöks- och näringsliv 500 Fördelningsposter ramhöjande 2016 KS/SB Gatuenheten, kapitalkostnader infrastruktur 200 KS/EE upphandling/tjänst 500 KS/KUE kommunservice 100 SN Hemtjänsttimmar Tidigare fördelningsposter KS/SB Framtida skollokaler 590 BUN Framtida skollokaler, barn o elevpeng BUN Framtida skollokaler, hyra BUN Avställning lokaler SN LSS-boende SN Solhöjden personal 0 SN Avställning personal 0 SN Avställning lokal Bergmans moduler 0 KS/FK Fritidsgård/familjecentral KS/FK Skatepark Fördelningsposter ej ramhöjande 2017 SOLTAK AB 400 BUN Framtida skollokaler flyttkostnad Totalt Fördelningsposter, tkr samt strategisk reserv 219 tkr Av ovanstående belopp avser tkr nya beslut år Den största posten avser politikens satsning på demensplatser inom socialnämndens ansvarsområde. 9,4 mkr budgeteras för utökad demensvård på Bergmans. Beloppet avser kostnad för personal och lokaler. Osäkerheten inom flyktingverksamheten ligger bakom de 2 mkr som finns som fördelningspost Två fördelningsposter är inte ramhöjande, dvs gäller bara för år En post avser SFS-projektet Heden/Bratteberg (flyttkostnader) och en gäller kostnad/årsavgift för SOLTAK AB där kommunen är delägare. 4

9 Fortsatt arbete i förvaltningar och nämnder Uppdragshandling Det uppdras åt nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut och tidplanen i budgetanvisningarna utarbeta och till höstprocessen redovisa förslag till uppdragshandlingar för år Driftbudget Förvaltningarna skall arbeta fram en detaljbudget enligt en särskild tidplan. Detaljbudgeten skall finnas tillgänglig i ekonomisystemet. Höstprocess/tidplan 20/10 Följande budgetmaterial lämnas in till ekonomienheten enligt nedan - Nämndsbehandlat förslag till uppdragshandling för år 2017, grundad på fullmäktiges budgetbeslut i juni. 1/11 Kommunstyrelsen/budgetberedningen info 15/11 Kommunstyrelsen - beslutsförslag 24/11 Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas uppdragshandlingar år 2017 och slutlig budget. 5

10 Treårsplan årsplan budget 2017 plan Extern Resultaträkning 2,0% 2,0% Bok 2015 Bud 2016 Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar -605,2-637,0-659,3-672,4-685,9 Pensionskostnader -36,7-36,6-39,3-46,3-50,5 Avskrivningar -15,2-16,4-19,8-20,3-22,0 VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -657,1-690,0-718,4-739,1-758,4 Skattenetto * 653,1 685,1 720,3 746,2 772,9 Finansnetto 0,0 0,0-1,5-3,0-3,3 ÅRETS RESULTAT -4,0-4,9 0,4 4,1 11,3 Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 17,0 36,0 20,0 21,0 19,0 Varav SFS/Framtids skollokaler 9,0 17,0 0,0 4,0 2,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 2,4 0,0 0,0 0,0 Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 14,0 12,0 20,0 14,0 13,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,4 0,2 0,0 0,0 0,0 KS delegation strategiska fastighetsförvärv 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Skattesats 20,76 20,76 21,21 21,21 21,21 Upplåning 0,0 25,0 50,0 50,0 50,0 * SKL cirkulär 16:17 - Skattenetto ( ingår 45 öre skattehöjning Plan 2018 och 2019 är uppräknat med 2,0% Välfärdstjänster statsbidrag tkr inräknat i verksamhetens nettokostnad Pensionskostnader enl. KPAs prognos Avskrivningar= Beräkning ÖKP 2018: 547 tkr, 2019: tkr 6

11 Kommunfullmäktige: Årsplan för ledning och styrning 2016, KF 71 Tidpunkt Aktivitet och dokument Vårprocess november - december KS fastställer Budgetanvisning för år februari - mars Januari - mars februari Förvaltningen tar fram underlag på större volym-, kostnads-, intäkts- och omvärldsförändringar inom gällande uppdrag och vilka ekonomiska effekter detta resulterar i. Materialet skall redovisas för kommunchefen. Beslutade fördelningsposter i 2015 års budget skall prövas under första kvartalet och nytt beslut kan tas av Kommunfullmäktige i mars månad efter förslag från kommunchefen. Bokslutsberedning: Dialog mellan nämndsordförande/förvaltningschef och kommunstyrelse angående 2015 års verksamhet och ekonomi. Måluppfyllelse: Starka sidor, svaga sidor ur ett brukarperspektiv. mars april Nämnden beslutar om budgetförslag avseende äskande, i prioritetsordning, som innebär kvalitetsförändringar, investeringsbudget och taxor. Bokslutsmöte för år 2015 i kommunfullmäktige. april Nämndens budgethandlingar för år 2017 och plan lämnas till ekonomienheten. Budgetdialog: Förvaltningschefer informerar kommunstyrelsen (budgetberedningen) om nämndens budgetmaterial. maj juni Budgetberedningen - konferens. Kommunfullmäktige beslutar om budget för år 2017 och plan samt finansiella och verksamhetsmässiga mål. Höstprocess juni - oktober oktober oktober Nämnden anpassar Uppdragshandling I till kommunfullmäktiges budgetbeslut samt uppdaterar verksamhetsplan. Budgetberedningen konferens. Delårsbokslut per augusti behandlas av kommunfullmäktige. november Kommunfullmäktige beslutar om uppdragshandlingar för år augusti - december Uppdrag II beslutas av nämnd. 7

12 Ekonomiska styrprinciper för budgetoch redovisningsår 2017 Öckerö kommuns budget för år 2017 samt plan för år är fastställd av kommunfullmäktige. Ekonomiska styrprinciper är ett dokument som årligen fastställs av fullmäktige i samband med beslut om budget. Syftet med dokumentet är att ange de gemensamma principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). 1. Budget 1.1 Drift Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en driftbudget, som nämnden ska ansvara för. Efter fullmäktiges beslut i juni ska nämnderna: Utforma förslag till uppdrag som kommunfullmäktige skall besluta om i november. Under hösten ska nämnderna göra detaljbudget per ansvar, konto och verksamhet enligt kommunens kodplan. Detaljbudget skall vara inlagd i ekonomisystemet senast den Omdisponeringar inom driftbudget beslutas av nämnd alternativt enligt delegationsordning Kapitalkostnader Huvudregeln är att kapitalkostnader belastar nämndens befintliga budgetram. Undantag: 1. För kommunstyrelsen/gatuenhetens investeringar gällande infrastruktur budgeterar kommunfullmäktige fördelningspost för kapitalkostnader. 2. För nämnd som belastas med kapitalkostnad i samband med av kommunfullmäktige beslutat lokalprojekt/öfab, t.ex. inköp av inventarier till skolor, budgeterar kommunfullmäktige fördelningspost. 1.2 Investering Fullmäktige fastställer i juni nämndernas ramar för skattefinansierade investeringar. Samtidigt beslutar fullmäktige om investeringsbudget för avgiftsfinansierade verksamheter (Öckerö Båttrafik, Kretsloppsenheten och VA-enheten) var för sig, samt för skattefinansierade Gatuenheten gällande infrastruktur. För Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VA-enheten fastställs en investeringsram som följer budgetens treårsplan. Enheternas investeringstakt tillåts årligen variera inom total beslutad treårsram. Ramen för Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VA-enheten ses årligen över. Nämndernas uppdrag är att fördela tilldelad investeringsram per projekt samt presentera en tidplan för de olika projekten. Även de projekt som beräknas pågå över flera år skall ha en tidplan Huvudregeln för definition av investering Värdet för varje objekt skall överstiga 1 prisbasbelopp och ha en nyttjandeperiod på minst 3 år. Undantag: I samband med inredning av nya lokaler eller start av ny verksamhet kan huvudregeln frångås. Endast inventarier av bestående värde klassificeras som investering. I samband med underhåll av anläggningar anses standardhöjande åtgärder som investering om de medför en avsevärd standardförbättring alternativt innebär förlängd nyttjandeperiod (vid komponentavskrivning). Om arbeten sker kontinuerligt skall kostnaderna direkt föras till driftredovisningen. För IT-investeringar gäller att datorer, läsplattor och mobiltelefoner är att betrakta som driftkostnad. Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Förväntas skillnaden i förbrukning och belopp av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, skall tillgången delas upp och respektive komponent skrivas av separat. 8

13 1.2.2 Ej påbörjade investeringsprojekt Investeringsprojekt som ej kommer påbörjas under året skall anmälas till ekonomienheten av förvaltningschef i samband med ekonomisk uppföljning efter oktober månad. Av begäran skall framgå: Varför projektet inte påbörjats, när projektet beräknas sätta igång och vara färdigställt. Om samma ekonomiska förutsättningar fortfarande gäller Investeringsprojekt som pågår över årsskifte För investeringsprojekt som pågår över årsskiftet har ekonomienheten delegation att göra överföring av budget till nästkommande år. Förvaltningschef anmäler detta i samband med årsbokslut. Förändrade förutsättningar (ex ökad eller minskad investeringsutgift, förändrad tidpunkt för ianspråktagande m m) skall även detta meddelas ekonomienheten. 1.3 Exploateringsverksamhet Med exploateringar avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostads- och industriändamål som skall säljas. Gäller även utbyggnad av VA och Gata i anslutning till området. I samband med budgetprocessen skall planerade exploateringsprojekt lämnas till budgetberedningen och godkännas av kommunfullmäktige. Innan exploateringsprojekt startas skall tidplan och kalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 2. Driftredovisning Redovisning skall ske enligt kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Periodisering av intäkter och kostnader skall ske så långt detta är möjligt. Delårsbokslut görs per och bokslut per Investeringsredovisning Alla investeringsutgifter och inkomster redovisas på projekt och investeringen aktiveras (läggs in i anläggningsregistret och kostnader för avskrivning och internränta belastar verksamheten) månaden efter ianspråktagande. Internränta följer rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Huvudregeln är att nämnden skall hålla sig inom sin totala investeringsbudget. Nämnden belastas med de kapitalkostnader som genereras (se ovan). Ej budgeterade investeringar får göras endast om särskilda skäl föreligger (t.ex. ekonomiskt fördelaktiga eller akuta). Projektet skall godkännas av nämnden eller nämndens delegat. 3.1 Exploateringsredovisning Kommunen följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) Räntekostnader, som uppkommit under den tid som exploateringen pågår, räknas in i anskaffningsvärdet. Detta gäller endast om kommunen upptagit lån. Upplysning om vad som tillämpas lämnas i bokslut. 4. Uppföljningar och utvärderingar under året Varje nämnd skall kontinuerligt följa och utvärdera sin verksamhet och resursförbrukning. 4.1 Sammanställd ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning för hela kommunen skall sammanställas till kommunstyrelsen efter mars, maj, augusti och oktober. Rapport per augusti redovisas i kommunfullmäktige. Rapporteringen skall innehålla följande information: /drift med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget. Verksamhetsnivå (lägst 3 positioner). Prognostiserad helårsförbrukning med kommentarer till väsentliga avvikelser. Investerings- och exploateringsredovisning skall lämnas, utfall och prognos, med kommentar till avvikelser. Tidplan lämnas efter mars och augusti. 9

14 4. 2 Uppföljning av mål Uppföljning av mål i uppdragshandling skall meddelas till nämnd efter maj, augusti och december. Efter augusti och december skall dessutom avstämningar av mått redovisas srapport av kommunens driftredovisning srapport skickas till politiker (kommunstyrelse- och nämndsledamöter), samt förvaltningschefer och ekonomer varje månad, den 10:e i månaden efter. 5. Nämndens ansvar Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budgetmötet i juni skall gälla under hela budgetåret. Det är inte tillåtet att skriva till kommunfullmäktige och begära tilläggsanslag. Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. Om budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden besluta om åtgärder. En åtgärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige för godkännande i det fall uppdragshandlingen påverkas. Fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse (över- och underskott) vid bokslut skall hanteras, efter förslag från kommunchefen. Beslutade fördelningsposter i årets budget skall prövas under första kvartalet och nytt beslut kan tas av kommunfullmäktige i mars månad efter förslag från kommunchefen. Väsentliga avvikelser inom investeringsverksamheten skall redovisas till fullmäktige i samband med ekonomisk rapportering per augusti. 6. Avgiftsfinansierade verksamheter Verksamheterna (VA-enheten, Kretsloppsenheten, Öckerö Båttrafik) skall, enligt fullmäktiges beslut, finansieras till 100 % via brukarna (avgifter). Kostnader för administrativa system och personaladministration ska belasta verksamheterna. Resultat (intäkter minus kostnader) redovisas separat. Över- och underskott skall bäras av respektive verksamhet och inte påverka nämndens övriga verksamheter. 10

15 Uppdragshandling 2017 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Bygg- och miljönämnden 1

16 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen UPPDRAG Fördjupad information om mått Barn- och utbildningsnämnden UPPDRAG Fördjupad information om mått Socialnämnden UPPDRAG Fördjupad information om mått Bygg- och miljönämnden UPPDRAG Fördjupad information om mått

17 Kommunstyrelsen 1.1 UPPDRAG Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i jämförelsekolumnen innehåller Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till: - Ett långsiktigt hållbart samhälle - Kommunens särart lever kvar - Förutsättningar för ett tryggt, aktivt och innehållsrikt liv - Att ungdomar känner delaktighet - Etablering i samhället och på arbetsmarknaden - Goda förutsättningar skapas för näringsliv och turism - Att kommunförvaltningen kan bedriva effektiv verksamhet - En enklare vardag för invånare, företagare och besökare För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen: Ansvara för etableringsinsatser av nyanlända personer med uppehållstillstånd samt ensamkommande unga Mått Plan Jämf Antal ensamkommande unga under Öckerö kommuns ansvar Antal mottagna personer med uppehållstillstånd under året st Tillse att invånare, företagare och besökare lätt kan få kontakt med kommunen Mått Plan Jämf Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 100% 89% 84% 94% 87% 70% 52% 46% 52% 44% 3

18 Mått Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Plan Jämf % 100% 94% 93% 96% 80% 77% 80% 75% 72% Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv Samordna kommunens kvalitetsarbete Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna Mått Plan Jämf Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?* 50% 44% 55% 46% 40% - 43% 41% 43% - *Mått hämtat från SCB:s medborgarundersökning som mäts inför ny mandatperiod Vara arkivmyndighet Tillhandahålla konsumentupplysning Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, IT, kommunikation och utveckling Ge service till centrala politiska organ Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Mått Plan Jämf Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen?* - 81% 60% 81% - *Mått hämtat från SCB:s medborgarundersökning som mäts inför ny mandatperiod Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder Mått Plan Jämf Antal ferieplatser år som administreras av KS/BAN Antal personer inskriva i kommunens arbetsmarknadsprogram under året Antal personer som under året fått försörjning genom kommunens arbetsmarknadsåtgärder 50 st 58 st 66 st - 40 st - 60 st st

19 Utveckla näringsliv och besöksnäring Mått Plan Jämf Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? 5,4 st 4,9 st 6,2 st 8,9 st 70% 68% - 75% Ge aktivt stöd åt ungdomar Mått Plan Jämf Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård 240 st 243 st st 248 st Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala 1-5) 60% 57% 58% 55% 54% 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 Stödja föreningar Mått Plan Jämf Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år (fg år) st st st st Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet Mått Plan Jämf Antal lån per invånare 8 st 8 st - 8,1 st 8,6 st Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden på vardagar? Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5) 12 st 12 st 12 st 14 st 12 st 12 st 4,5 4,4-4,4 4,4 Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden Värna om värdefulla miljöer och byggnader Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning Mått Plan Jämf Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?* - 72% 60% 72% - *Mått hämtat från SCB:s medborgarundersökning som mäts inför ny mandatperiod Ansvara för kartverksamhet och fastighetsregister 5

20 Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem Mått Plan Jämf Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra? Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen är bra? Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar 75% 69% 72% 72% 72% 70% 65% 66% 66% 66% 70% 64% 68% 68% 68% 30% 20% 23% 23% 23% 90% 87% 84% - 84% - Mått avseende kollektivtrafik är borttagna Samordna strategiskt miljöarbete Mått Plan Jämf Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? 45% 47% 48% 43% Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård Mått Plan Jämf Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 35% 36% 25% 28% 21% Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle Mått Plan Jämf Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen öppet utöver tiden på vardagar? Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (fg år)? Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? 11 st 11 st 11 st 12 st 11 st 11 st 40% 39% 20% 39% 19% 16% 75% 74% 70% - 60% - 85% 82% 81% 81% 81% 81% Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten Mått Plan Jämf Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten (max 1000) (fg år) Inköpt vatten tm3 725 st st st 912 st Försålt vatten tm3 672 st st 664 st Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 6

21 Profil För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Bemötande För brukarna innebär det: Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet Tillgänglighet För brukarna innebär det: Jag kan lätt få kontakt Kompetens För brukarna innebär det: Jag får korrekt rådgivning och handläggning Mål och satsningar Enligt kommunallagen ska fullmäktige fastställa s.k. verksamhetsmässiga mål som ska syfta till att begreppet god ekonomisk hushållning uppfylls. Fullmäktige hämtar dessa ur kommunens övergripande mål, vilka uttrycker de politiska prioriteringarna för mandatperioden. Utöver de mål fullmäktige beslutat om finns nämndsmål. Det är mål som nämnderna lyfter fram som speciellt angelägna i sin verksamhet. Verksamhetsmässigt mål Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots Satsningar: - Forma funktionen företagslots i samarbete mellan näringslivsutvecklare, verksamhetsområde samhällsbyggnad, kommunservice och andra kommunala aktörer - Bredda samarbetet och stödja utvecklingen av och med kommunens företagsförening (Öckerö företag) - Öka kommunens fysiska företagsbesök - Bygga samarbetet med skolan för ökat ungt entreprenörskap Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats Satsningar: - I samverkan med GR, Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik verka för bättre kommunikationer till och från Göteborg Övergripande mål för mandatperioden En arbetsgaranti för ungdomar genom sexmånadersanställningar inom näringslivet eller kommunen gör att ingen arbetsför ungdom under 25 år lever på bidrag Satsningar: - Utveckla riktade insatser efter individuella behov till alla ungdomar mellan 16 och 24 år 7

22 Öckerö kommun är ett av Göteborgsregionens mest attraktiva besöksmål Satsningar: Genom anställningen av skärgårdsutvecklare fördjupa marknadsföringen och stödet till produktpaketeringen av destinationen Göteborgs skärgård - Utveckling av turistinformationen genom bl.a. tydligare "infopoints" - Arbeta för att öka möjligheten ur infrastrukturperspektiv komma till och från Göteborgs skärgård - Öka trafiken till kommunens information på webb och sociala medier Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter Satsningar: - Representanter från verksamhetsområde samhällsbyggnad, barn- och utbildningsförvaltningen och ÖFAB projekterar för säker skolväg för områdena Hedenskolan och Brattebergsskolan - Genomföra beläggningsprogrammet Byggnationen har ökat, både med småhus, lägenheter och senior- trygghetsboende i olika upplåtelseformer Satsningar: - Definiera, kartlägga och utveckla processer inom plan, bygg och miljö så att förutsättningar skapas för ökad byggnation - Vi handlägger ansökningar om markanvisningar och markupplåtelse på ett effektivt och rättssäkert sätt- Alla elever blir behöriga för sökt program i gymnasieskolan och det finns en god arbetsro i skolan genom ett värdegrundsarbete mellan lärare, elever, föräldrar, föreningar och samfund Satsningar: - Definiera Öckerö kommuns värdegrundsarbete genom att som första steg göra en kartläggning av befintligt arbete med värdegrundsfrågor Nämndsmål Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks Satsningar: - VA -utifrån politiskt beslutad underhållsplan fastställa prioriterade insatser - Gata - genomföra beläggningsprogram Är förutsättningar för byggande av en kretsloppspark på Hönö Pinan fastställda/klarlagda Satsningar: - Färdigställa utformning och gestaltning av en kretsloppspark - Ta fram handlingar för ny detaljplan - Påbörja projektering Är den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö fastställd Satsningar: - Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden - Utarbeta ett förslag för strategisk markförsäljning och markförvärv 8

23 Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en fritidsgård skild från skolan Satsningar: - Fastställande av lokalisering och funktion Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun Satsningar: - Implementera handlingsplan framtagen i enlighet med strategin "Jämställt Västra Götaland" Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet Satsningar: - Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år - Stimulera föreningar till ökad andel verksamhet för mixade grupper 0-20 år Mått Plan Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år (fg år) st st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år st st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år st st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år st st Bättre utnyttjande av resurser och samordning inom områdena natur, anläggning och park (NAP) Satsningar: - Ett förslag på ny organisation tas fram för områdena natur, anläggning och park (NAP) Kommunstyrelsen skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2017 Satsningar: Gemensam - Förändrad modell för budgettilldelning inom KS där ingen uppräkning görs för respektive verksamhet, utan resurser tilldelas utifrån definierade behov - Utveckla arbetssätten med hjälp av digital teknik i enlighet med mål och tillvägagångssätt i kommunens övergripande digitala strategi *aktivt delta i kommunens digitaliseringsråd *omvärldsbevakning och benchmarking gällande digitala tjänster för förvaltningens olika verksamhetsområden *konsulttjänster för uppstart och projektledning av digitaliseringsprojekt Samhällsbyggnad - Öckerö Båttrafik-minskade bränslekostnader genom satsning på energieffektivare motorer - Lägre kostnader för konsulttjänster - minska behovet av konsultstöd genom egen personal Fritid och kultur - Upphandling av gemensamt bibliotekssystem för Bibliotek i Väst - Uppsägning av abonnemang och förändrat arbetssätt vad beträffar underhåll av bibliotekets katalog Etablering Ändring av boendeform för ensamkommande för effektivare resursanvändning 9

24 Ekonomi - Lägre kostnader genom bättre planerade och genomförda upphandlingar i egen regi - kommunens upphandlingstjänst Personal - Centralt stöd i arbetet med att minska sjukfrånvaro *Tillsammans med företagshälsovården arbeta med förebyggande och främjande åtgärder för att minska sjukfrånvaro *Handlingsplaner, utifrån HME-undersökning, om hur verksamheterna ska arbeta med ledar- och medarbetarskap, arbetsmiljö och sjukfrånvaro 10

25 Fördjupad information om mått Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i jämförelsekolumnen innehåller. Mått Måttyp Beskrivning Antal ensamkommande unga under Öckerö kommuns ansvar Eget Antal pågående ärenden hos myndighetsutövningen (ensamkommande unga) Antal mottagna personer med uppehållstillstånd under året Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Eget KKiK KKiK KKiK KKiK KKiK Mätperiod: Innevarande år. Antal mottagna personer med uppehållstillstånd under året Mätperiod: Innevarande år. Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e- postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats. Mätperiod: Innevarande år (oktober-november). Källa: Undersökning av externt företag, Profitel. Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Mätperiod: Innevarande år (oktober-november). Källa: Undersökning av externt företag, Profitel. Andel (%) av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Procentsatsen gäller enbart för gott bemötande. Mätperiod: Innevarande år (oktober-november). Källa: Undersökning av externt företag, Profitel Indexet baseras på en extern mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. Undersökningen görs på 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100%. Här redovisas ett medelvärde av resultaten på de 12 områdena. Mätperiod: Innevarande år. Källa: SKL (Information till alla) Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Frågorna ändrades år 2014 och är därmed inte jämförbara med tidigare år. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Egen undersökning i kommunen. 11

26 Mått Måttyp Beskrivning Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?* KKiK Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Mätperiod: Innevarande och föregående år (resultatet gäller under två år i KKiK-undersökningen). Källa: SCB:s medborgarundersökningar. Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen?* KKiK Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?". Antal ferieplatser år som administreras av KS/BAN Antal personer inskriva i kommunens arbetsmarknadsprogram under året Antal personer som under året fått försörjning genom kommunens arbetsmarknadsåtgärder Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? Eget Eget Eget KKiK KKiK Eget KEKS Mätperiod: Innevarande och föregående år (resultatet är gällande under två år i KKiK-undersökningen). Källa: SCB:s medborgarundersökningar. Öckerö kommun prioriterar ungdomars etablering i arbetslivet. Kommunen avsätter särskilda medel för att kunna erbjuda 30 ungdomar i åldern år 3 veckors anställning under sommarledigheten. Dessa ferieanställningar kommer erbjudas i kommunala verksamheter och hos olika företag. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Totala antalet personer som under året varit inskriva i BAN:s arbetsmarknadsåtgärder Mätperiod: Innevarande år. Antal personer som under året fått försörjning genom kommunens arbetsmarknadsåtgärder Mätperiod: Innevarande år. Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för helåret. Mätperiod: Innevarande år (första halvåret). Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer. Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Mätperiod: Innevarande år. Källa: SKL. Antal öppetkvällar per år på Öckerö fritidsgård. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Index över enkätfrågor gällande inflytande, delaktighet och ansvarstagande hos fritidsgårdens besökare. Mätperiod: Innevarande år. Källa: KEKS mötesplatsenkät 12

27 Mått Måttyp Beskrivning Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala 1-5) Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år (fg år) KEKS Eget Index av enkätfrågor om upplevd trygghet hos fritidsgårdens besökare. Mätperiod: Innevarande år. Källa: KEKS mötesplatsenkät. Antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar. Måttet gäller föregående års verksamhet. Mätperiod: Föregående år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal lån per invånare Eget Antal lån per invånare. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden på vardagar? Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5) Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?* KKiK Eget KKiK Antal timmar per vecka som kommunens huvudbibliotek har öppet utöver tiden på vardagar. Metoden innebär att kommunen gör en undersökning via en enkel genomgång av öppettider för biblioteket under en veckas tid vid normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger undantas från undersökningen). Skiftar öppettiderna under normalperioden får ett genomsnitt av normaltid räknas ut på årsbasis. Om kommunen har fler bibliotek räknas det bibliotek med längst öppettid, men om man medvetet anordnat tiderna för att öka tillgängligheten så att de kompletterar varandra så får man redovisa dessa hopslagna. Öppettider för "meröppna" bibliotek (dvs. obemannade) ska räknas in i undersökningen. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Egen undersökning i kommunen (Öckerö bibliotek). Medelvärde av bibliotekets årliga enkät. Enkäten består av påståenden om bibliotekets utbud, verksamhet och personal där 1 är "Nej, absolut inte" och 5 är "Ja, instämmer helt". Mätperiod: Innevarande år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Kommunens Nöjd-Regionindex, skala Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?". Mätperiod: Innevarande och föregående år (resultatet är gällande under två år i KKiK-undersökningen). Källa: SCB:s medborgarundersökningar. Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen ÖJ Medborgarnas bedömning av gatornas och vägarnas renhållning enklare formuläret. Andel som svarat ganska rent och snyggt eller mycket rent och snyggt. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 kommuninvånare i åldern år. Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). Källa: SKL (Kritik på teknik). Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen ÖJ Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning enklare formuläret. Andel som svarat ganska bra eller mycket bra. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 kommuninvånare i åldern år. Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). Källa: SKL (Kritik på teknik). 13

28 Mått Måttyp Beskrivning Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra? Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen är bra? Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen öppet utöver tiden på vardagar? Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (fg år)? Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall ÖJ ÖJ Eget KKiK KKiK KKiK KKiK Eget Medborgarnas bedömning av belysningen på gator och parker - enklare formuläret. Andel som svarat "Bra som det är". Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 kommuninvånare i åldern år. Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). Källa: SKL (Kritik på teknik). Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten? Måttet visar dem som anser att trafiksäkerheten är bra som den är. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 kommuninvånare i åldern år. Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år) Källa: SKL (Kritik på teknik). Uppskattad nuvärdesberäkning av värdet på kommunens vägar i relation till totalt anskaffningsvärde. Optimalt underhållsvärde sätts till 90% av totala anskaffningsvärdet på kommunens vägar. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Egen undersökning i kommunen, genom Grontmij. Detta nyckeltal samlas in inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Antal miljöbilar dividerat med totalt antal bilar. Avser fr.o.m den definition av miljöbil som används av Miljöfordon Syd (MFS) men med ett tidigare mätdatum (1 november). Data från 2013 och tidigare avsåg den miljöbilsdefinition som storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö enades om år 2008 och som vid tidpunkten var identiska med reglerna för statliga inköp. Avser personbilar och lätta lastbilar. Mätperiod: Innevarande år (per 1/11). Källa: Egen undersökning i kommunen. Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen. Avser ekologiska livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska livsmedel eller andra likvärdiga symboler där det finns en erkänd certifiering som garanterar produktens ekologiskt producerade innehåll. Mätningen avser årets första 6 månader. Mätperiod: Innevarande år (första halvåret). Källa: Egen undersökning i kommunen. Antal timmar per vecka som kommunens återvinningscentral har öppet utöver tiden på vardagar. Metoden innebär att kommunen gör en undersökning via en genomgång av öppettider för centralen under en veckas tid vid normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger undantas från undersökningen). Skiftar öppettiderna under normalperioder får ett genomsnitt av normaltid på årsbasis räknas ut. Har kommunen flera återvinningscentraler väljer de vilken central som ska ingå i undersökningen. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Egen undersökning i kommunen (Kärrsvik). Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (%). Mätperiod: Föregående år. Källa: Avfall Sverige Mäter insamlat matavfall från hushåll samt enstaka restauranger och storkök dividerat med beräknad mängd uppkommet matavfall i kilo per person och år multiplicerat med invånarantal i Öckerö kommun. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Statistik från Renova samt Naturvårdsverket. 14

29 Mått Måttyp Beskrivning Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten (max 1000) (fg år) ÖJ SCB Om du gör en helhetsbedömning är du då nöjd eller missnöjd med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? Måttet visar andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd. Bygger på en skriftlig enkät som skickas till 500 kommuninvånare i åldern år. Mätperiod: Innevarande år (mäts vart tredje år). Källa: SKL (Kritik på teknik). Baserat på 7 parametrar som sammantaget ger ett värde. Bygger på statistik som rapporteras till Svenskt vatten. Mätperiod: Föregående år. Källa: Svenskt vatten. Inköpt vatten tm3 Eget Den mängd dricksvatten v i köper in från Göteborg. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Vattenmätare. Försålt vatten tm3 Eget Antal tm3 dricksvatten debiterad kommunens hushåll och verksamheter. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Ådata. Mått Måttyp Beskrivning Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år (fg år) Eget Antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar. Måttet gäller föregående års verksamhet. Mätperiod: Föregående år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år Eget Antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år. Måttet gäller föregående års verksamhet. Mätmetod: Föregående år. Källa: Bidragsansökningar. Eget Antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år. Måttet gäller föregående års verksamhet. Mätperiod: Föregående år. Källa: Bidragsansökningar. Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år Eget Antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år. Måttet gäller föregående års verksamhet. Mätperiod: Föregående år. Källa: Bidragsansökningar. 15

30 Barn- och utbildningsnämnden 2.1 UPPDRAG Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i jämförelsekolumnen innehåller Uppgift Vision Verksamheten ska bidra till att: Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden - Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära - Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på - Hänsyn tas till barns och elevers olika behov - Barn och elever utvecklas så långt som möjligt genom att de ges stöd och stimulans - Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen -Tillsammans med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare - Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: Förskola Mått Plan Jämf Totalt antal barn folkbokförda i Öckerö kommun, 1-5 år Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel procent 668 st st 703 st 86,5% 83% 85,8% 86,2% Antal barn i förskola 1-5 år, egen regi 350 st st 364 st Barngrupp, antal barn per förskoleavdelning, kommunal regi Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor, planerad (fg år)? Trivsel och trygghet i förskolan, enkät max är 100% Kunskap och lärande i förskolan, enkät max är 100% 16,7 st 16,8 st 16,9 st 17,6 st 5,4 st 5,4 st 5,4 st 5,3 st 100% 99% 99% 97% 99% 99% 100% 97% 97% 94% 99% 99% 16