KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf

Transkript

1 INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv samordna kommunens kvalitetsarbete stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna vara delaktig i utvecklingen av SOLTAK AB svara för stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal och information/it ge service till centrala politiska organ kommunfullmäktige, kommunstyrelse/utskott vara aktiv i utveckling inom näringsliv och turism vara aktiv i Göteborgs Regionens Kommunalförbund och Business Region Göteborg ansvara för folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbete samt krisledning vara arkivmyndighet tillhandahålla konsumentupplysning ansvara för mark- och exploateringsärenden ansvara för planfrågor med normalt planförfarande ansvara för strategiskt miljöarbete ansvara för trafikfrågor ansvara för uppgifter avseende gaturenhållning och skyltning tillhandahålla internservice omfattande måltider och lokalvård tillhandahålla en kretsloppsfunktion ansvara för bostadsförsörjnings- och lokalbehovsprogram ansvara för kommunens kartverksamhet, fastighetsregister och tomtkö tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten ansvara för uppdragsverksamhet för Västtrafik AB: färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö Verksamheten skall bidra till att kommunfullmäktiges vision kan förverkligas kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i kommunens särart lever kvar kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls goda förutsättningar skapas för näringslivet

2 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF - BESLUT gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar - fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen - åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet - projektera och anlägga trafiksäkerhetsåtgärder med särskild satsning på säker skolväg har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp - påbörja kollektivtrafikplan i enlighet med Trafikstrategi - utökad färjetrafik på Nordöleden är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks - upprätta förslag till underhållsplan inom VA-enheten och gatuenheten med prioriterade åtgärder 4. MÅL OCH SATSNINGAR finns förutsättningar att flytta Öckerö Kretsloppspark till Hönö Pinan - studera förutsättningar för KDV-anläggning - utarbeta detaljplan pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem - driva en lokal energirådgivning - utveckla arbetet med energimål och energistrategi finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen - upprätta förslag till naturvårdsprogram är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda - upprätta förslag till lokalförsörjningsplan är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad - upprätta förslag till trafiksäkerhetsprogram med GCM-plan upprustning av allmän platsmark inklusive gaturenhållning - fastställa prioriterade områden - anlita extern entreprenör - säsonganställa personal under sommarhalvåret politiskt fastställa inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö - genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden

3 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Enhetschef/sb Uppföljning och prognos per verksamhet Verksamhetschef Enligt schema Enhetschef/ks Verksamhetschef Uppföljning och prognos per verksamhet Förvaltningschef Enligt schema Förvaltningschef Uppföljning och prognos per ansvar KS Enligt schema Kommunstyrelse Uppföljning och prognos KF Enligt schema 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr ks enheter ks sb skatt ks sb avgift 0 7. FRAMTID Framtagande av strategier för att bygga och underhålla vår framtida samhällsstruktur blir allt viktigare. Projekt som Framtida skollokaler, Öckerö Centrum och Öckerö Kretsloppspark är tydliga exempel. Ökad servicegrad, d.v.s. att kommuninvånare, företag och besökare har en väg in till kommunens tjänster förutsätter tillgänglighet och bemötande av hög kvalitet. För att hushålla med kommunens resurser är det viktigt att ha ett bra samarbete med andra kommuner. SOLTAK är ett exempel där Öckerö kommun påbörjat samarbete inom olika verksamhetsområden med sex andra kommuner. 8. UPPGIFTSMÅTT EKONOMIENHETEN antal centrala ramavtal 95 antal inkomna leverantörsfakturor - varav e-faktura antal skickade kundfakturor -varav VA/KE (kretsloppsenheten) antal ekonomiska rapporter - varav centrala rapporter till KS nytt nytt PERSONALENHETEN antal timmar förhandlingar/överläggningar antal ferieplatser år/finansierade inom KS/personalenheten nytt 36

4 PERSONALENHETEN antal tillfällen bokade konsultationer inom pensionshandläggning nytt antal tillfällen bokade informations- och utbildningstillfällen inom personalområden (exklusive pensionshandläggning) nytt INFORMATIONSENHETEN VÄXEL/MEDBORGARKONTOR antal inkomna telefonsamtal per dag 160 antal anknytningar under växeln 450 antal företagsabonnemang ( 96-nummer ) 130 antal internetabonnemang (ADSL) 30 antal mobila och mobilt bredbandsabonnemang 400 antal besök hemsida antal besök intranät (via inloggning) antal kontakter, ärenden och besök träff med nyinflyttade kommuninvånare 1 INFORMATIONSENHETEN IT antal dokumenterade supportärenden telefonsupport samt support vid direktkontakt med IT-personal antal servrar i drift i kommunen 55 antal centralt distribuerade applikationer i kommunen 140 antal persondatorer i kommunen antal användare i kommunen antal läsplattor med Lotus Notes-konto i kommunen 400 antal smartphones med Lotus Noteskonto i kommunen 350 antal skrivare i kommunen 130 NÄRINGSLIVSENHETEN genomarbetade EU-bidragsansökningar 8 utvecklingsprojekt som NE deltar i nytt 3

5 NÄRINGSLIVSENHETEN unika besökare på ockero.com aktiva företagskontakter 300 RISKHANTERING/FOLKHÄLSOPLANERING antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 6 antal föreläsningar inom Föräldrar emellan och andra vuxna 7 RISKHANTERING/TILLSYN OCH RÅDGIVNING antal genomförda informationsinsatser, rådgivningar samt tillsyner 140 RISKHANTERING/SÄKERHET OCH KRISBEREDSKAPSSAMORDNING antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 6 RISKHANTERING/RÄDDNINGSTJÄNST antal räddningsinsatser 120 uppdrag åt socialförvaltningen 10 uppdrag åt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) 140 SAMHÄLLSBYGGNAD BUDGET totalt antal ton lämnat till Renova antal ton lämnat till återvinning andel (%) inlämnat matavfall nytt 50 antal VA-abonnemang inköpt vatten tm3 923 försålt vatten tm3 657 Avloppsrening tm kommunala vägar antal km 92 kommunal GC-vägar antal km 16 beläggning antal kvm totalt antal resande med buss

6 SAMHÄLLSBYGGNAD BUDGET antal färdtjänsttillstånd 432 städyta antal kvm antal lunchportioner antal inkomna planbesked 5 antal antagna detaljplaner 5 antal översiktiga antagna/godkända planer och dokument 1