Definitioner. Antal årsarbetare, faktiska årsarbetare och antal anställda mäts periodens sista dag. Innehåller endast månadsavlönade.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Definitioner. Antal årsarbetare, faktiska årsarbetare och antal anställda mäts periodens sista dag. Innehåller endast månadsavlönade."

Viktoria Hedlund
för 7 år sedan
Visningar:

1 I II Landstinget DALARNA Definitioner Antal årsarbetare, faktiska årsarbetare och antal anställda mäts periodens sista dag. Innehåller endast månadsavlönade. Antal anställda: Definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning. ' Antal årsarbetare: Beräknas som antal anställda * anställningens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna. Faktiska årsarbetare: Beräknas som årsarbetare minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund-/ vidareutbildning med lön. Arbetad tid : Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej. Helårsekvivalent: En helårsekvivalent är lika med 1700 arbetade timmar. I tandstinget II DALARNA Förändring antal anställda med månadslön jämfört med föregående månad Befattninq C Förändrinq ~ju kskötersko r m.fl , -1 Undersköterskor m.fl Läkare C h"andläkare E h"andsköterskor m.fl 33/ 33 C V=>-d m/ledn 84~ 84-1 Läkarsekreterare Rehab/Förebyggande , Sjukhustekn/Lab pers E - Utb/kultur E 1 eknik 91 9 Service Övriq personal O ( ( t -4E

2 , landstinget Förändring antal anställda med månadslön DALARNA jämfört med föregående år Befattning Sjuksköterskor m.fl Undersköterskor m.fl Läkare [Tandläkare tr?ndsköterskor m.f1 ~dm/ledn Läkarsekreterare Rehab/Förebyggande Sjukhustekn/Lab pers Utb/kultur eknik Service Övriq personal C Förändring E ~ e ~ ~ 50C S < E ? ( C O j3-21 I landstinget DALARNA Antal anställda I ~8800 «~ 8600 z « = ~ ~ I~\\ I I \\\ I \'\ -' ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ _ 00 ~ ~ MANAD

3 .LJ.' _... ~l1i ~rb I II landstinget DAlARNA Antal årsarbetareifaktiska årsarbetare 9100,0, , 8 900,0 t ~--== i 8700,0 ot '/',f '"-=::"\ arr \\ ,0 -t j. -j'l'-f----'~~~\ I r_--'''-oa~-''---, 8 300,0 h:::::::=::~~:=d-;r----'~\:",-=~=-===ir--j ~ 8 100,0 ~r~==<;::::::e:=::o::=<s-----;::::-:-::---"'-.-v:::::::;:::::::;;:=:~1 ::i 7 900,0 i-~ i.,... ;--::-... ~- ~r I 7700,0 o o o,... " '...' \ I I, \ '\ ~ I \ \ I "---Jr---"---"--:/" \. 7300,0 r--~---_--_ I ---,. 7100,0 o o.. 4 ~ ,0 +--~~-~-~-~-~~-~-~-~~---j Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okl Nov Dec MANAD '20'OF~ kl I tandstinget l) DAlARNA Arbetade timmar (januari - augusti) c:: <t :;; :;; 1= o o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MANAD

4 I II landstinget DALAR NA Arbetade timmar ackumulerat (januari - augusti) ,- 0: «:;; ~ I- I-- - I o ImIIH r - - l- I--- -!- I-- ~ '-,- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MANAD - - I II landstinget DALARNA Arbetad övertid och arbetad timtid (januari - augusti) 35000, , ~ 2010Tim _ 2011Tlm Tim ÖT Io ÖT ÖT Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

5 , Landstinget DALARNA TOTAL SJUKFRANVARO I PROCENT AV SAMMANLAGD ORDINARIE ARBETSTID JAN-SEPT (ENLIGT OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKFRANVARO) 12,0 10,0 f- :z w o c:: o.. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 FÖRVALTNING I Landstinget DALARNA Utveckling sjukfrånvaro totalt i procent 7,0, , 6,0 ~----:;,._L----" I c Q) u e o.. 4, ~._~~~ , , , , ~-~-~-~-~-~~-r_-~-~-~-~ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad

6 I landstinget DALAR NA Utveckling av korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) 3,5 -, , 3,0,---+'-----'> ,5 r~7g.==2i~' ::;._1 1,5 -t =..,~=_-- tj.r_ I 1,0 -t ~:>l_ I 0,5 -f j - 0,0 -!-,-~-~-~~-~-~-~-~~-~-~-_I ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Månad

7 Lägesrappoli per sept Ekonomi och personalläget september - Personal - Lönekostnader - Resultat SKL ekonomirapport oktober - Lönesumma utveckling - Läget i landstingen - Framtidsutsikter och prognoser Nettolönekostnad per månad Nettolönekostnad (fast pris.2011) HJ lfh I-I HI S l.L\~~~ relro omford.. :2011 uppr~kn9t till fast prisnivå20f1. Nettolönekostnad fast pris 2012 Nettolönekostnaden för september 2012 är ca 6 mkr (2,4%) högre än samma månad förra året (fast pris). Övertid 1,7 mkr Fler faktiska årsarbetare 0,9 mkr Sommarersättning 0,8 mkr Övrigt = dyrare mix la~~1 Bemanningsutveckling ANTAL ARSAReeTAREJFAKT1SKA ARSARBE TARE 9 100,0 r ~ j ,,== i t I- r""~r_----~ 8"'.0 t flf f---'-w. \\, l----~ h ::::::::=:=:=.. Ir.;- f f, -\"~ \--'0=0==+===-1 " / "\, i -< 8100, t ~::=-=~::=~~~::::====~,..;:. 7100,0 t ;f+:. -...:;. ~ : Oc ,0 t-: ft!l: ---'\~..\I:-----_l t-:..; 7300,0 ~.:.-=--:-:- -!.-:. -J.;.~;:'==~... ~.. ~.. ~..:.-:-:=:::j--=.::::~ 7100, i...-~ " ---~- - _ ~ ~---::-~ -_~ ~ MOIr Apr M~i JU" Jul Aug Sep Okt Nov Dec: "'"'0 \ \. "!

8 I ~ lonchlingtl ~ -~.~ ! O,O~~ ~~~ ne~~!~kostna.d~: (lek, f&lta priser) J ~,! 9~~lI~~= ~~~ : -0.5'0, 15 g <I( ID~l j 1-' L1- ~ o ~ ~ i.1."'. r !.1, 5~ ~ i o --~------!.2, ~o ~ +- L- l : 1-2.S!;' t- l.".o," ~ NettolOne.<1:rYJringack I! 2012, tastpris l ~ Mår ~ mkr (.I. 35~;'! hetär) rastpr1s I För att bibehålla kostnadsniv1\n från slutet av skulle nettolönekostnaden behövt vara ytterligare 2% lägre tom augusti, motsvarar ca 38 mkr. J Varför har inte lönekostnaden minskat med 38 Mkr, trots att antalet anställda kvarvarande är i nivå med mål (-200)? Relativ ökning av faktiska årsarbelare so mmaren 2012 Under sommaren 2012 har Ii inte varit 200 färre anställda jämfört med sommaren 2011 Antal Kr Imånad "ö\eranställda" maj juni juli aug Summa totalt krlmån soe alg till kommer Sammanfattning netiolänekostnad 2012 Ackumulerad nettolönekostnad 2012 (fast pris) är lika stor som 2011, trots att antalet anställda i princip legat kvar på ca 200 fårre (mål steg I) Målbilden var en ytterligare kostnadsminskning på ca 38 Mkr under Avvikelsen beror på - Ökade övriga lönekostnader - Ökad sysselsättningsgrad (årsarbeten)

9 1~ ~~" Redovisat resultat per september Resultat inkl AFA 125 Mkr (143 aug) Resultat exkl AFA 25 Mkr (43) Ack budget 78 MJa- (89) Diffjmfbudget -53 Mkr (-46) Utveckling lönesumma (Swe) Resultat följer väl prognosen bedönming (resultat 29 Mkr). Ny prognos SKL innebär dock 27 Mkr lägre skatteintäkter (Fastighetsförsäljning kan ev kompensera).! \.::: 'DO' loa~ '00:0 ' 0<17 l QO';l 'OU tlo'j IU ' no. UOl nos 007 n og nu -, ""... v... n f. J. - U "' "n. '...,~"".loiv... n S ~L.k... '.. p,._ Tendens till avmattning from Q , vilket bekräftas av SKL okt prognos...., ~. f'fi I SKL ekonomirappoli oktober Global finanskris nr 2 (nr l, 1930-talet) Minskad oro för en omfattande kollaps. Minskad svensk tillväxt till mitten av Därefter successiv förbättring och då främst den inhemska efterfrågan Sysselsättningsökning med 175 tusen till 2016, varav 25% i kommun/lt sektorn. N6RtiRell!l' skatteunderlaget beräknas öka med i snitt runt 1,7% tom \ l I. \. rf) SKL ekonomirapport oktober, läget i landstingen Landstingens överskott 2012 beräknas till 3,4 mdr, varav AF A står för 3,0 mdr. I~~ I Nettokostnadsutveckling knappt 4%. Minskade fönnånsläkemedelkostnader, och dito statsbidrag (ff"avtalslösa") Kollektivtrafiken har ökat med 220% sista 10 åren (antal resor 120%), betydande investeringar beräknas i närtid Hög nivå på övriga investeringar

10 SKL ekonomirapport oktober, prognos landstingen till 2016 _....!:.~ si % _1Y~ ~. Stats~...1:2~.!!e... _. skatt/5tb utv % ökn, mdr hö~ öre Ar--- _ [16 14[15-:-1-6 'T4T"15T-1614! 15 TiG" Skattesats Ofö!ärxJrad OlörärxJrad OlörärxJrad ,i! i r i Statsbidrag Ofö!ärxJrad OförärxJrad 5,1 4,3 4,8 Oförändrad l! Vo~ (Irer<l2,3%) 0,3 0,8, 0,8 (Irer<l2,3%) i! :! (Irer<l~3%) i Res u ~at 0, % 2% 2% Demografiskt ökning, cancersjuk" och multisjuka :ildre. Prognos medelskattesats; 11,17 kr 2013, 1l,4.t kr 2016

Relevanta dokument

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

$'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser$ %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga