Verksamhetsberättelse 2015

Transkript

1 Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Sida 1 (2) Verksamhetsberättelse 2015 Äldreomsorgen Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Lindhagensgatan 76 Box Stockholm Växel Fax kungsholmen@ www.

2 Sida 2 (2) Innehåll Beställarenheten 3 Hemtjänsten på Hantverkargatan, Baltzars träfflokal 14 Kungsholmens servicehusenhet 24 Serafens vård- och omsorgsboende 37 Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Lindhagensgatan 76 Box Stockholm Växel Fax kungsholmen@ www.

3 Beställarsektion 1 & 2 Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (11) Handläggare Till Tero Tegel Beställarsektion 1 & 2 Telefon: Verksamhetsberättelse VB 2015 för Beställarsektion 1 & 2 Förslag till beslut Beställarsektion 1 & 2 Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm tero.tegel@

4 Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld...9 Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget...11 Investeringar...11 Medel för lokaländamål...11 Övrigt...11 Synpunkter och klagomål Övrigt Bilagor Bilaga 1: Ledningssystem beställaren ÄO Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

5 Sid 3 (11) Sammanfattande analys Beställarenheten inom äldreomsorgen arbetar mot målgruppen, personer 65 år och äldre, eller anhöriga till personer 65 år och äldre, som bor på Kungsholmen och Essingeöarna, och som behöver någon form av insats från äldreomsorgen. Enheten informerar om insatser, tar emot ansökningar, utreder behov och fattar beslut om insatser enlig socialtjänstlagen och i förekommande fall lagen om särskild service för funktionshindrade. Den enskildes behov av insatser följs minst en gång per år upp och för personer med dagliga insatser görs även en kvalitetsuppföljning av beslutade insatser. Detta sker genom ett personligt möte mellan biståndshandläggaren och den enskilde och i förekommande fall dess närstående. Syftet med kvalitetsuppföljningen är att få del av den enskildes upplevelse av insatsernas utförande. Kvalitetsuppföljningen på individnivå sammanställs och analyseras av en arbetsgrupp inom beställarenheten. Under verksamhetsåret 2015 har Kungsholmens beställarenhet äldreomsorgen med stöd av utvecklingsmedel från Äldreförvaltningen fortsatt att utveckla ett teambaserat arbetssätt mellan äldreomsorgens biståndshandläggare, kontaktpersoner inom hemtjänsten samt distriktssköterskor och rehabpersonal inom hälso-och sjukvården. Utvecklingsarbetet har kunnat genomföras enligt uppgjord plan och resulterat i 24 samordnade individuella planer (SIP) vilka är föremål för kontinuerlig uppföljning. Beställarenhetens beställarbudget - köp av verksamhet ryms inom lagd budget. Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Brukare får god personlig vård och omsorg Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Öka antalet genomförda samordnade individuella planeringar (SIP) Under verksamhetsåret 2015 har Kungsholmens beställarenhet äldreomsorgen med stöd av utvecklingsmedel från Äldreförvaltningen fortsatt att utveckla ett teambaserat arbetssätt mellan äldreomsorgens biståndshandläggare, kontaktpersoner inom hemtjänsten samt distriktssköterskor och rehabpersonal inom hälso-och sjukvården. Utvecklingsarbetet har kunnat genomföras enligt uppgjord plan och resulterat i 24 samordnade individuella planer (SIP) vilka är föremål för kontinuerlig uppföljning. Inom beställarenheten har vidare olika kompetenshöjande insatser och aktiviteter kunnat genomföras och biståndshandläggarna har givits möjlighet till reflektion kring utveckling av metoder och arbetssätt med fokus Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

6 Sid 4 (11) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse på personcentrerad bedömning och beställning. Äldre får god omvårdnad och personligt utformat stöd Uppfylls helt Den enskilde upplever att de får god omvårdnad och personligt utformat stöd Enheten arbetar med stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument. Enheten arbetar med tydliga målformuleringar i utredningen och i beställningen till utföraren för att den äldre ska få ett personligt utformat stöd. När målen är tydliga ökar utförarens förutsättningar att tillsammans med den enskilde upprätta en tydlig genomförandeplan där det framgår vad som ska göras, när och av vem. Beställarenheten har under året genomfört aktgranskning som en del av egenkontrollen. Utifrån resultatet från aktgranskningen kan man se att utredningarna är väl skrivna och på ett sätt så att den enskilde lätt kan ta del av utredningen. De nio livsområdena som används i kartläggningen är väl beskrivna och är ett bra underlag för att kunna fatta ett korrekt beslut. Utredningen ger ett bra underlag till beställningarna som skickas till utförarna för att den enskilde ska uppleva att de får en god omvårdnad och personligt utformat stöd. Målformuleringarna för beställda insatser i beställningarna är bra men behöver utvecklas till att bli ännu mer intiktade på enskildes spcifika behov. Enheten kommer att arbeta vidare med målformuleringarna i beställingarna under Det finns även ett behov av att tillsammans på tematräffar gå igenom arbetsrutinen gällande när en utredning behöver skrivas och när man kan hänvisa till tidigare utredning i journalanteckningarna. Detta kommer att följas upp vid nästa aktgranskning under våren Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Aktgranskning/Kollegiegranskning Av resultatet för aktgranskningen kan vi se att utredningarna är väl skrivna och på ett sätt så att den enskilde lätt kan ta del av utredningen. De nio livsområden som används i kartläggningen är väl beskrivna och är ett bra underlag för att kunna fatta ett korrekt beslut. Utredningen ger ett bra underlag till beställningarna till utförarna för att den enskilde ska få ett personligt utformat stöd. Det finns dock ett behov att tillsammans på tematräffar gå igenom arbetsrutinen gällande när en utredning behöver skrivas och när man kan hänvisa till tidigare utredning i journalanteckningarna. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under Kvalitetsuppföljning på individnivå Enheten har tagit fram en rutin för hur man ska följa upp så att kvalitetsuppföljningarna på individnivå blir gjorda. Kvalitetsuppföljningarna på individnivå har genomförts av samtliga biståndshandläggare under perioden t.o.m Målet är att alla personer med hemtjänstinsatser i avgiftsgrupp 5, 6 och 7 skall Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

7 Sid 5 (11) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse omfattas av kvalitetsuppföljningen. Kvalitetsuppföljningen på individnivå skall göras årligen i samband med nyprövning av insatser. Vid septembers slut hade 210 brukare hos de åtta största utförarna (Attendo, Fridhemmets servicehus, Hemtjänsten på hantverkargatan, Hsb Omsorg, Humana, Olivia, Pilträdets servicehus och S:t Görans hemtjänst) hemtjänst i avgiftsgrupp 5, 6 och 7. Av dessa 210 brukarna har 203 kvalitetsuppföljningar på individnivå registrerats vilket innebär en svarsfrekvens på 96,6%. Resultatet för kvalitetsuppföljningarna på individnivå presenteras under respektive nämndmål i stadsdelsförvaltningens stora verksamhetsplan. Brukare är delaktiga och har självbestämmande Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Biståndshandläggarna ska ge systematisk återkoppling på utförarnas genomförandeplaner Biståndshandläggarna har under 2015 månadsvis granskat antalet inkomna genomförandeplaner. En granskning av innehållet har även genomförts samtidigt. Resultatet har återkopplats till utförarenheterna på stadsdelsförvaltningens verksamhetsbesök och samverkansmöten med utförarna. Äldre bemöts med respekt och är delaktiga kring utformandet av insatser Uppfylls helt Den enskilde upplever att de bemöts med respekt och känner att de är delaktiga kring utformandet av insatser Den enskilde är delaktig i utredningen om dennes behov som ligger till grund för beslutet. Den enskilde får del av utredningen som skickas hem eller i förekommande fall läses upp av biståndshandläggaren. Enheten har ett tydligt arbetssätt för kvalitetsuppföljning på individnivå. Kvalitetsuppföljningen på individnivå inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende sker vid ett personligt möte och genom deltagande observationer vid vård- och omsorgsboende med demensinriktning. Underlaget av kvalitetsuppföljningarna sammanställs per utförare och delges de under verksamhetsbesök. Medarbetarna på enheten är delaktiga i dialogen om hur vi inom beställarenheten ska bibehålla och öka andelen äldre som anser att bemötandet av biståndshandläggaren är bra. Beställarenheten skickade ut en enkät till samtliga brukare som fick ett beslut under september månad. Av de svarande ansåg 93.3 % att de fått ett mycket bra bemötande. Resultatet av enkäten kommer att användas för att fortsätta diskussioner om hur vi kan bli ännu bättre. Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

8 Sid 6 (11) Brukare är trygga Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utöka samarbete med primärvården kring information om äldreomsorgen Enheten har under hösten genomgått Sip utbildningar tillsammans med reprecentanter för primärvårdsmottagningarna på Kungsholmens stadsdelsområde. Dessa gemensamma utbildningar har syftat till att gemensamt lära sig hur ett Sip möte ska planeras, genomföras och följas upp hos den enskilde samt att delge information om varandras arbetssätt. Äldre får information Uppfylls helt Den enskilde upplever sig informerad om äldreomsorgen Den äldre som ansöker om hjälp informeras om att behov kan tillgodoses genom olika former av insatser. Information ges om hur en utredning går till och på vilka grunder beslut fattas. Beslut och utredning skickas till den enskilde. Information ges om rutiner som gäller i samband med att beslutet ska verkställas. Vid avslag på ansökan informeras den enskilde om hur denne kan överklaga beslutet. Biståndshandläggaren kan vara den enskilde behjälplig vid överklagan. Information ges om att efter biståndsbeslut finns det olika utförare inom valfriheten att välja mellan - både vad gäller kundval i hemtjänst, dagverksamhet samt för plats i vård- och omsorgsboende. Information ges även om icke biståndsbedömda insatser t.ex. mötesplatser för äldre, anhörigstöd, om frivilligorganisationer samt om våld i nära relationer. Information ges om var den enskilde kan vända sig för ytterligare information exempelvis via Äldre direkt och Stockholms Stads websida Jämförservice. Biståndshandläggarna nås via äldre direkt under hela kontorstiden. Vid brådskande ärenden under kontorstid nås biståndshandläggarna via enhetens jourtelefon. Biståndshandläggarna är på Baltzars anhörig och frivilligcenter en gång per månad för att svara på frågor och informera om äldreomsorgen. Ett utökat samarbete med primärvården kring information om äldreomsorgen har genomförts under hösten 2015 i samband med arbetet om SIP (samordnad individuell planering). Medarbetarna på enheten är delaktiga i dialogen om hur vi inom beställarenheten ska bibehålla och öka andelen äldre som anser att den information de får av biståndshandläggaren i samband med ansökan om insatser är bra. Beställarenheten skickade ut en enkät till alla brukare som fick ett beslut under september månad. Av de svarande ansåg 84,6 % att de fått mycket bra eller ganska bra information i samband med ansökningstillfället. Resultatet av enkäten användas för att fortsätta diskussioner om hur vi kan bli ännu bättre med den information som vi lämnar och ger muntligen vid hembesök och vårdplaneringsmöten. Arbetet med detta kommer att fortsätta under Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

9 Sid 7 (11) KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Budgeten ska vara i balans Budget ska vara i balans Uppfylls delvis Att kostnaderna för köp av verksamhet ryms inom budgetramen. Budget Bokslut Avvikelse Personal Beställarenhetens personalbudget hade ett underskott om 173 tkr. Underskottet beror på att beställarenheten har projektanställt en person som har som uppgift att djupare granska fakturor från hemtjänstutförare och tillhörande fakturaunderlag. Detta eftersom enheten har upptäckt vissa felaktigheter i faktureringen från hemtjänstutförare. I tjänsten har det även ingått viss avgiftshantering vilket har handlat främst om att hjälpa biståndshandläggarna med att ta fram uppgifter vid handläggning av avgiftsbeslut. Under 2015 har beställarenheten arbetat på två plan för att stärka kvalitén i hemtjänstens administrativa rapportering. Till exempel har Beställarenheten hållit återkommande möten med hemtjänstutförare för att stärka samverkan, samsyn och kvalité i den rapportering som hemtjänst utför i verksamhetssystemet ParaSol. Beställarenheten har även samordnat och förbättrat kontroll av hemtjästutförarnas fakturering. Beställarenheten har under året haft en person anställd för detta arbete. Beställarenheten gör bedömningen att beskrivna åtgärder har bidragit till en ökad kvalité i rapportering och minskning av fakturering utan fullgott underlag. Beställarenhetens beställarbudget köp av verksamhet är i balans för Enheten arbetar strukturerat med nyprövning och uppföljning av beviljade insatser för att säkerställa att den enskilde får det stöd denna blivit beviljad samt att rätt ersättning utgår till utförarna. Enheten tillämpar en noggrann granskning av fakturaunderlagen för att säkerställa att rätt ersättning utgår till utförarna. Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

10 Sid 8 (11) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomgång av ekonomisk prognos vid samtliga arbetsplasträffar/tematräffar under året Enheten har haft den ekonomiska prognosen som en stående punkt vid samtliga arbetsplatsträffar/tematräffar KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeindex I stadens medarbetarundersökning var resultatet för aktivt medskapande index - AMI på 78 % för beställarenheten vilket är en ökning jämfört med föregående år då AMI var 74 %. Resultaten från medarbetarundersökningen 2015 har presenterats för samtliga medarbetare och ett fortsatt arbete med detta kommer att ske under En åtgärdsplan kommer att tas fram under februari månad 2016 som ligger till grund för enhetens fortsatta arbete under året. Sjukfrånvaro 2,5 % 2,5 % 4,4 % VB 2015 Sjukskrivna på hel- eller deltid följs upp genom regelbundna samtal och i förekommande fall rehabiliteringsmöten. Den totala sjukfrånvaron är 2,49 % (januari-december 2015). Korttidssjukfrånvaron är 1.09% och långtidssjukfrånvaron på 1,4% (januari-december 2015). Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat. Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat Uppfylls helt Att medarbetarna upplever ledarskapet som engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat Enhetens chefer har ett ansvar för att nå förväntade resultat i vår verksamhet. I uppdraget ingår att tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetaren har förstått sin del i helheten och hur denne bidrar till en hög kvalitet. Detta har skett genom att chefen förmedlat verksamhetens uppdrag och mål samt gett återkoppling på medarbetarnas Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

11 Sid 9 (11) arbetsinsatser under medarbetarsamtalen. Enhetens chefer har varit och är tillgängliga, lyssnande och visar tillit till medarbetarna samt skapar förutsättningar för dialog och delaktighet i olika möten. Av ledarskapsindexet kan man tyda att vi chefer behöver utveckla metoder för individuell återkoppling och information. En handlingsplan för detta arbete tas fam under februari Detta kommer att vara chefernas fokusområde under Medarbetarskapet är engagerat, ansvarstagande och medskapande. Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Alla enheter följer månadsvis upp förteckning över utbetalda löner (tas ur Infoview LIS) och attesterar den Enhetens medarbetare är medskapande, ansvarstagande och engagerade Uppfylls delvis Höga värden på såväl deltagande som värden på AMI. Årsmålet för Aktivt Medskapandeindex ska vara minst 80 % Enhetens arbetssätt för att uppnå medskapande, ansvarstagande och engagemang har under året bestått i bl.a. ärendedragning, samarbete i basgrupperna och sektionerna mm. Enheten har under året haft ärendedragningar, apt-möten, sektionsmöten, enhetsmöten och en planeringsdag. Diskussionerna har varit mycket givande och har bl.a. resulterat i olika arbetsgrupper för att arbeta vidare med specifika frågor. Som ett exempel kan lyftas arbetet med ett nytt mottagningschema för arbetet i mottagningsgruppen. Enheten arbetar med att ta fram en handlingsplan med tre till fyra fokusområden som enheten sedan kommer att arbeta vidare med under året. Handlingsplanen kommer att vara klar under februari Utifrån handlingsplan presenteras i tertial 1 tre till fyra fokusområden som enheten kommer att arbeta vidare med under året. KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

12 Sid 10 (11) Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten 1 st tas fram av nämnden 2015 Under 2015 har socialtjänstens äldreomsorg kommit i kontakt med 1 person som utsatts för våld i en nära relation. Invånare på Kungsholmen lever ett liv utan våld i nära relation Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kartlägga omfattningen av erbjudet stöd inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer samt genomförda insatser inom sin målgrupp. Kartlägga omfattningen av personer utsatta för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten. Säkerställa att det finns en kompetens hos medarbetare inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer. Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer. Årlig uppföljning av resurspersoner och specialisters uppdrag, utifrån arbete mot våld i nära relationer Brukare lever ett liv utan våld i nära relation Ingen Brukare erbjuds stöd utifrån upplevt våld Arbetet utgår från Stadens program för kvinnofrid- mot våld i nära relationer (2012) och riktlinjer för handläggning av ärenden som handlar om våld i nära relationer (2014). Inom enheten finns rutiner för hur biståndshandläggarna ska kunna bevaka om en person behöver insatser från äldreomsorgen. Inom enheten finns tre resurspersoner som ingår i en gemensam resursgrupp för våldsutsatta äldre och personer med funktionsnedsättning som specifikt arbetar med våld i nära relationer. De medverkande handläggarna har detta område som ett speciellt ansvarsområde och kan vid behov vara extra stöd till sina kolleger då värn för äldre kan innebära mer av socialkurativa insatser än vad som normalt ingår i biståndshandläggarnas arbete. Resurspersonerna har informerat löpande om arbetet på apt-möten och på tematräffar. Enhetens medarbetare har vid flera tillfällen fått reflektera över arbetssätt, hur man ställer "FREDA" frågorna som socialstyrelsen tagit fram och hur vi ska arbeta med dessa frågor för Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

13 Sid 11 (11) att upptäcka eventuellt våld i nära relationer. Enheten har en god och etalblerad samverkan med hemtjänstutförare, vårdcentraler och anrdra enheter inom socialtjänsten och detta är förutsättning för att kunna upptäcka eventuellt våld i nära relationer. Resurspersonerna har även genomgått utbildningar under året. Enheten kommer att se över gällande rutiner för arbetet med våld i nära relationer under Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål Beställarenheten har under året fått in tre synpunkter på enhetens arbete. Synpunkterna har handlat om handläggning, informationsöverföring och bemötande. Enheten har svarat de som lämnat in synpunkten alternativt klagomålet. Enheten har som rutin att alltid ta upp synpunkter och klagomål på arbetsplatsträffar/temamöten för att utveckla verksamheten. Övrigt Lindhagensgatan 76 Box 49039, Stockholm

14 Hemtjänsten på Hantverkargatan och Baltzars träfflokal Handläggare Arja Hellborg Telefon: Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (10) Till Hemtjänsten på Hantverkargatan och Baltzars träfflokal Verksamhetsberättelse VB 2015 för Hemtjänsten på Hantverkargatan och Baltzars träfflokal Förslag till beslut Hemtjänsten på Hantverkargatan och Baltzars träfflokal Sankt Eriksgatan Stockholm arja.hellborg@

15 Sid 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor...8 Uppföljning av ekonomi... 9 Uppföljning av driftbudget...9 Investeringar...9 Medel för lokaländamål...9 Övrigt...9 Synpunkter och klagomål... 9 Övrigt Bilagor Bilaga 1: synpunkter Sankt Eriksgatan Stockholm

16 Sid 3 (10) Sammanfattande analys Hemtjänsten på Hantverkargatan bedriver hemtjänst i ordinärt boende till personer över 65 år inom Kungsholmens stadsdelsnämnds område. Utöver den ordinarie öppna hemtjänsten har enheten en hemstödsgrupp och ett demensteam samt Baltzar träfflokal. Enheten erbjuder hemtjänst i assistansliknande former för kunder över 18 år. Tjänsterna omfattar omvårdnadsinsatser dygnet runt samt stöd- och servicetjänster i form av promenader, måltidsoch städtjänster. Enheten arbetar med styrning och uppföljning utifrån metoden resultatbaserad styrning som syftar till att tydliggöra vilka resultat och vilka effekter som uppnås för kunderna. Enheten har olika arbetsgrupper (så som kostgruppen, mentorer i social dokumentation) som arbetar med att återföra resultaten från uppföljning så att dessa blir en del av förbättringsarbetet. Enheten har arbetat enligt plan och den sammantagna bedömningen är att enheten har en god kvalitet. I enhetens enkät som genomfördes i mars uppger 91 % av svarande kunder att de är sammantaget nöjd med hemtjänsten. 96 % upplever att de får ett gott bemötande. 75 % av kunderna vet vem som är deras kontaktman, ett resultat som enheten inte är nöjd med men förklaras av att enheten har vuxit och nya medarbetare har anställts, det tar tid innan kunderna har tagit till sig nya medarbetare. Enheten har arbetat speciellt med tre utvecklingsområden; genomförandeplaner, tids- och ersättningsystemet och att informera kunderna om vem som är deras kontaktman. Enhetens mentorer i social dokumentation har återfört senaste resultatet till de medarbetare vars poäng inte var tillfredsställande. Granskningsresultatet hade förbättrats med i snitt 4,8 poäng (1 %) mellan november -15 och aprilgranskningen men minskat med 0,9 % mellan april och november detta år. Det tar tid innan enhetens nya medarbetare har lärt sig utföra allt som räknas in i granskningen. Mentorerna har pratat individuellt med medarbetare och varit med vid skrivandet av genomförandeplan för att kunna praktiskt visa hur de ska göra. Antalet granskade genomförandeplaner med 51 poäng eller mer (maxpoäng är 60) hade ökat från 7 till 23 från granskningen i höstas till granskningen i april men sjunkit till 17 i novembergranskningen. Baltzar träfflokal har fått ökat antal besökare, vissa dagar en fördubbling jämfört mot tidigare år. Antalet besökare varierar mellan de olika månaderna, under sommaren är det färre som besöker lokalen än under restan av året. Under september månad hade lokalen besöksrekord med 857besökare, snittet för hela året är 538 besökare per månad. Trädgården med sittgrupper blev klar lagom till sommaren och fysiska aktiviteter, så som stågymnastik, finns i programmet varje vecka. Enheten ingår i värdegrundsnätverk på Äldreförvaltningen. Fyra utbildade värdegrundsledare arbetar på ett mycket bra sätt med värdegrundsfrågor på enhetens arbetsplatsträffar. En av enhetens medarbetare har avslutat sin Silviasysterutbildning och är nu specialutbildad undersköterska i demensfrågor. Hon ger stöd i demensfrågor till de övriga på enheten och handledning till demensteamet som hon är koordinator för. Nuvarande ersättningsystem innebär en fast timersättning efter utförd tid hos kund. Enhetens resultat för året blev ett underskott på 1,087 miljoner kronor. Tids- och ersättningsystemet tar mycket tid och resurser i anspråk. För att scheman alltid ska vara anpassade till behovet följs de upp dagligen och görs om så fort behovet ändras. Nya medarbetare inskolas i Sankt Eriksgatan Stockholm

17 Sid 4 (10) dokumentationssystemet innan de börjar arbeta hos kunderna och registrering av nattbesök och granskning och godkännande av dagbesök kräver en heltidsanställd extra resurs. Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Brukare får god personlig vård och omsorg De beviljade insatserna utformas utifrån kundens individuella behov Uppfylls delvis Kunderna upplever att insatserna utformas så som de önskar 80 % Har en aktuell genomförandeplan som utformats tillsammans med kunden 80 % Enheten genomförde sin årliga kundenkät i mars. I den anser 85 % av svarande kunder att deras insatser utformas så som de önskar. Genomförandeplanerna utformas alltid med kunden, alternativt ställföreträdare. Inom främst hemstödsgruppen finns kunder som inte vill delta i utformandet av genomförandeplan. Vid årsskiftet hade 39 % av enhetens kunder en aktuell genomförandeplan. Enheten har omstrukturerat handläggningen av genomförandeplaner till följd av det låga resultatet så att den första genomförandeplanen görs inom 15 dagar numera. De beviljade insatserna utformas utifrån kundens individuella behov Uppfylls helt 85 % av kunderna upplever att deras insatser utförs så som de önskar och på de tider som de har valt. Sankt Eriksgatan Stockholm

18 Sid 5 (10) Av de svarande på kunderna på enhetens enkät uppger 85 % att de är nöjda eller mycket nöjda med att deras insatser utförs så som de önskar. 92 % av svarande är i olika grad nöjda med tiderna för utförandet av insatserna, 8 % är missnöjda. Missnöjet bygger främst på att många kunder vill ha besök på samma tidpunkt, främst vid frukost och lunch. Det är inte alltid möjligt att tillmötesgå dessa önskemål då alla besök måste göras inom den befintliga personalstyrkan. Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö Måltiderna anpassas till individuella behov Uppfylls helt Kunderna är nöjda med sin måltidssituation 80 % Måltiderna anpassas till individuella behov 80 % Kunden väljer varifrån maten hämtas 80 % 84 % av svarande kunder i enhetens enkät är nöjda eller mycket nöjda med sin totala måltidssituation. I den ingår den individuella anpassningen och möjligheten att välja var maten hämtas ifrån. Brukare har en meningsfull tillvaro Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Införa fysisk aktivitet på Baltzars träfflokal Stågympa som infördes har regelbundet haft ett tjugotal deltagare per månad. Brukare är delaktiga och har självbestämmande Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra dokumentationsutbildning för omvårdnadspersonal Kunderna har självbestämmande och är delaktiga Uppfylls helt Sankt Eriksgatan Stockholm

19 Sid 6 (10) Blir bemötta på ett bra sätt 90 % Tycker att hänsyn tas till åsikter och önskemål 80 % Upplever att personalen kommer på avtalad tid 80 % 96 % av kunderna som har svarat i enhetens enkät känner sig nöjda eller mycket nöjda med bemötandet från enhetens medarbetare. 93 % har svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med enhetens sätt att ta hand om deras synpunkter och 92 % är nöjda på olika nivåer med tidpunkten. Brukare är trygga Kunderna är trygga med enhetens arbete Uppfylls helt Kunderna upplever trygghet med enhetens insatser hos dem 80 % Vet vem kontaktmannen är 80 % Känner förtroende för de personer som kommer till dem 80 % Att dokumentationen är säker och ändamålsenlig, 2 granskningar per år 80 % 88 % av svarande kunder i enhetens enkät uppger sig känna trygghetskänsla kring insatserna som enhetens medarbetare utför hos dem. 75 % av svarande kunder vet vem som är deras kontaktman och 93 % känner förtroende för sina kontaktmän. Resultatet av enhetens dokumentationsgranskning har förbättrats sedan föregående år med 7,3 % med 23 granskade över 51 poäng jämfört mot 7 året innan. Att resultatet för hur många som vet vem som är kontaktman är lägre än årets mål bedöms bero på att enheten har en del nya medarbetare eftersom antalet kunder har ökat. Det tar alltid sin tid innan ändringarna sätter sig, enheten hyser gott hopp om att under året öka detta resultat och således nå sitt årsmål. Kontaktmännen har delat ut nya infofoldrar där deras kontaktuppgifter framgår till sina kunder för att säkerställa att varje kund vet vem som är deras kontaktman. Sankt Eriksgatan Stockholm

20 Sid 7 (10) KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Budgeten ska vara i balans Enhetens medarbetare är delaktiga i den ekonomiska planeringen Uppfylls inte Att budget är i balans. Uppföljning för att hålla budget sker dagligen i samband med planeringen i SchemOs. Enheten planerar bemanningen ytterst noga för att använda personaltimmarna på ett ekonomiskt sätt med kontinuiteten hos kund i fokus. Enhetens medarbetare är delaktiga på många sätt i enhetens ekonomiska resultat. Rutiner finns för att snabbt skriva omvårdnadsrapporter så fort behovet hos en kund har ändrats och i övrigt i olika sammanhang tänkt på vad som är mest lämpligt för enhetens ekonomi. Medarbetarna är delaktiga månatligen vid arbetsplatsträffarna på enheten. Regelbunden budgetuppföljning sker tillsammans med controller på förvaltningen. Enhetens resultat för året är ett underskott. Enheten har ökat volym vilket innebär ökade lönekostnader, för att kunna utföra de beställda insatserna krävs en högre personalbemanning än vad ersättningen medger. Enheten har under året infört pauser i medarbetarnas scheman vilket innebär en ökad belastning för budgeten. Enheten har det antal medarbetare/dag som krävs för att kunna utföra kundernas besök. Det enheten har gjort för att minska underskott är att inte tillsätta en avlösartjänst på Baltzar vid en pensionsavgång samt att enhetschefen övertog arbetsledaruppgifterna i team Support och Service när teamets arbetsledare gick i pension. Sankt Eriksgatan Stockholm

21 Sid 8 (10) KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeindex Enheten uppfyller årsmålet. Sjukfrånvaro 4,1 % 7,2 % 4,4 % 4,4 % VB 2015 Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat. Enhetens medarbetare har grundutbildning som bas varifrån spetskunskaper skaffas och utvecklas Uppfylls helt 95 % har undersköterskeutbildning 100 % av demensteamet har vidareutbildning i demenssjukdomar 100 % av medarbetarna är involverade i värdegrundsarbetet 80 % av kunderna känner sig nöjd med sin kontaktmans sätt att sköta kontaktmannaskapet Enhetens ordinarie medarbetare är till 95 % utbildade undersköterskor. Demensteamet har till 100 % ett flertal vidareutbildningar som har genomförts inom projektmedel som enheten har fått under årens lopp. En av medarbetarna i demensteamet har avslutat sin utbildning och är nu Silviasyster. Enhetens värdegrundsarbete involverar samtliga medarbetare i olika vardagssituationer och som ett stående inslag på enhetens arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Enheten har fyra utbildade värdegrundsledare som på ett mycket bra sätt ser till att värdegrundsarbetet är i gång. 93 % av svarande kunder i enhetens enkät uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda med sättet kontaktmannaskapet sköts på. Ledarskapet innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade resultat. För att uppnå resultat krävs att medarbetarna ges förutsättningar till vidare utveckling varför medarbetaren och chefen upprättar en individuell utvecklingsplan för varje år. Sankt Eriksgatan Stockholm

22 Sid 9 (10) Medarbetarskapet är engagerat, ansvarstagande och medskapande. Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Alla enheter följer månadsvis upp förteckning över utbetalda löner (tas ur Infoview LIS) och attesterar den Medarbetarna har spetskompetenser Uppfylls helt 90 % av enhetens medarbetare har ett speciellt ansvar utöver sitt grunduppdrag Enheten har en rad olika spetskompetenser så som koordinator,värdegrundsledare, SchemOs planerare, mentor i social dokumentation, demensteamet, hemstödsgruppen, anhörigombud, anhörigavlösare, friskvårdsombud, miljöombud, kostgruppen, kollegastödsgruppen och fixarservice. 91 % av ordinarie medarbetare har ett extra uppdrag eller fler utöver sitt grunduppdrag. För att kunna bemöta de av enhetens kunder som har missbruksproblematik på för var och en av dem lämpligt sätt har två av medarbetarna utbildats under hösten i äldres missbruksproblematik. De ska utbilda de övriga medarbetarna nästa år. Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål Enheten har fått sju klagomål under året. Dessa har diskuterats med de medarbetare som har varit involverade och åtgärdats så kunderna har blivit nöjda. Vid varje arbetsplatsträff diskuteras synpunkterna med hela personalgruppen. Inkomna synpunkter och klagomål redovisas i bilaga till verksamhetsberättelsen. Sankt Eriksgatan Stockholm

23 Sid 10 (10) Övrigt Jämställdhet och mångfaldsarbete Jämställdhet och mångfaldsarbete diskuteras på arbetsplatsträffar. Kunderna är en känslig grupp vad gäller både jämställdhet och mångfald, enheten är tvungen att anpassa sig till de krav som kunderna ställer för att inte påverka deras trygghetskänsla på ett negativt sätt. Som exempel kan nämnas önskemål om bara kvinnlig hjälp. Enheten har cirka 40 % manlig personal och önskemål om bara kvinnlig hjälp kan till och från vara knepigt att få till. Enhetens struktur bygger på kompetens hos medarbetarna. Medarbetarna kommer från världens alla håll varpå behov av ledigheter varierar då högtiderna hamnar på olika tidpunkter, detta tas hänsyn till så långt som bara går i beviljandet av ledigheter. Alla enhetens möten ordnas på arbetstid för att möjliggöra allas deltagande. De medarbetare som har små barn har efter sina önskemål anpassade scheman för att underlätta för att de ska få sina livspussel att gå ihop. Samverkan Samverkan mellan beställare och utförare fungerar genom mail, telefonkontakter och möten både hos kunderna och beställarna. Samverkan med de fackliga organisationerna sker med arbetsplatsombud till vardags med veckomöten samt i samverkansgrupp fyra gånger per år. Enheten deltar i samverkansmöten mellan kommun och landsting och använder sig av SIP vid behov. Kvalitets- och ledningssystem Enheten följer sin årsplanering för arbetsmiljöarbetet och följer SOSF 2011:9 i sitt systematiska kvalitetsarbete. Under början av året har enheten förtydligat rutiner bl.a. för sjukfrånvaro, deltagit i samverkansmöten med landstinget samt haft delegeringsutbildningar i samarbete med primärvården. Övrigt Enheten är aktiv i stadens arbete med förbättringar i SchemOs. Enheten arbetar ständigt med antalet medarbetare i tjänst för att kunna schemalägga förflyttningstiderna på det sätt som krävs för att kunna utföra kundernas tid så som tänkt i det nuvarande ersättningssystemet. Eftersom enheten har fått ökat antal kunder är detta en uppgift som är aktuell hela tiden. Det är resurskrävande på olika sätt för enheten att utbilda all personal i tänket och tekniken i det gällande rapporteringssättet som det nuvarande ersättningssystemet innebär. Under årets sista månader behövde enheten rekrytera nya medarbetare som behövde utbildas i användandet av den teknik som enheten har för rapportering. Att den externa entreprenören för nattbesöken hos kunderna inte har möjlighet att registrera sin besöksitder själv medför att enheten måste ha en personal för att göra detta. Enheten demensteam har arbetat utifrån projektplanen som för vidareutveckling av det. Enheten har många kunder med alkoholmissbruk. Behovet att veta mera om omsorgen av personer med den här typen av sjukdom är påtaglig. Därför har två av medarbetarna utbildats i "Äldre och missbruk". Dessa två kommer att utbilda alla andra medarbetare nästa år. Sankt Eriksgatan Stockholm

24 Kungsholmens servicehusenhet Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (13) Handläggare Odini Nzeribe Telefon: Till Kungsholmens servicehusenhet Verksamhetsberättelse VB 2015 för Kungsholmens servicehusenhet Förslag till beslut Kungsholmens servicehusenhet

25 Sid 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor...11 Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget...13 Investeringar...13 Medel för lokaländamål...13 Övrigt...13 Synpunkter och klagomål Övrigt... 13

26 Sid 3 (13) Sammanfattande analys Pilträdet och Fridhemmets ingår i Kungsholmens servicehusenhet vilka är särskilda boenden för personer 65 år och äldre. Mestadels är det personer 65 år och äldre som bereds plats men åldern är inte helt avgörande utan det är behovet som styr. Verksamheterna omfattar två servicehus, en social och funktionsuppehållande dagverksamhet, Fridas lunchservering, en lunchrestaurang samt ett café. Servicehusen erbjuder ett eget boende där vi värnar om respekt för individens privatliv och integritet. Ungefär 50 procent av de som bor på servicehusen är kungsholmsbor och resterande brukare kommer från andra förvaltningar i Stockholm. Kungsholmens servicehusenhet har gemensamma mål och åtaganden. Tydliga mål och åtaganden ökar förståelsen och engagemanget hos alla medarbetare. Verksamheterna arbetar ständigt med att utveckla arbetssätt och metoder för att säkerställa och kvalitetssäkra att vi når våra mål. Genom att ha regelbundna boendemöten, dialogmöten med anhöriga och gode män, kvalitetsforum, ta del av Socialstyrelsens brukarundersökning samt vår egen brukarenkät och stadsdelsförvaltningens uppföljning kan enheterna utvärdera sitt arbete vilket ger underlag till fortsatta prioriteringar. Under året har ett stort antal organisationsförändringar genomförts på Fridhemmets servicehus för att öka tryggheten för våra brukare och även på sikt öka kvaliteten på den vård och omsorg vi erbjuder. Bland annat har vi månadsanställt 10 undersköterskor, en aktivitetsansvarig och en kvalitetssamordnare. Scheman och dagliga drift har setts över, enskilda riskbedömningar i lägenheterna på båda servicehusen har utförts och riskbedömningarna inom hälso- och sjukvården ligger i fas med årets mål. Vi har utbildat en medarbetare till anhörigombud och en till värdegrundsledare. Under juni månad hade vi inspirationsdagar/planeringsdagar kring våra kärnvärden, vårt bemötande och det goda värdskapet. Fridas restaurang på Fridhemmet är numera ett produktionskök från att tidigare ha varit ett mottagningskök. Två nya kockar har anställts, samarbetet mellan restaurangen och servicehuset har tagit fart och resulterat i att nöjdheten kring maten har ökat markant. Antalet restaurangbesök har även stigit från ca 30 besök per dag till ca 120 besök per dag. Restaurangen producerar även matlådorna till den kommunala hemtjänsten på Östermalm. Under 2015 har vi på Fridhemmet satsat på en uppfräschning av den fysiska miljön för våra brukare och medarbetare vilket har handlat om att vi bland annat har renoverat bibliotek, personalrum, dokumentationsrum, rapportrum samt etablerat en rehabilitering/habiliteringslokal med nödvändiga hjälpmedel på verksamheten. Verksamheterna har fortsatt sitt utvecklingsarbete kring personer som lider av psykisk ohälsa och kognitiv svikt. För gruppen som lider av psykisk ohälsa så har fokus varit på individuella aktiviteter och egen tid med kontaktpersonen. För gruppen äldre med kognitiv svikt eller demensdiagnoser så ligger fokus på aktiviteter i mindre grupper med en hög en kontinuitet. Verksamheten fortsätter sitt arbete med att utveckla våra aktiviteter, fokusera på ett gott bemötande och även personalens kompetens kring dessa målgrupper. Vi har stoppat mottagandet av personer med diagnostiserad mental ohälsa på båda servicehusenen. Detta för att personalen behöver ha rätt utbildning och verksamheten rätt resurser för att tillgodose en god kvalitet på den vård vi utför. Det handlar även om att antalet inte skall bli för stort vilket tenderar till att ändra servicehusen ursprungliga inriktningar. Under verksamhetsåret 2015 har vi arbetat med de åtaganden och målsättningar som satt för verksamheten.

27 Sid 4 (13) Under året har beläggning på båda servicehusen ökat, omsorgsnivåerna har legat på en nivå som matchat personaltäthet och de övriga kostnaderna har inte överskridits. Vilket resulterat i en budget i balans. Enhetens kvalitetsarbete och uppnådda resultat för målgruppen Enheten har under verksamhetsåret arbetat med uppföljning, planering och prioriteringar av verksamheten utifrån resultaten från föregående års uppföljning. Enheten tar del av stadens årliga brukarundersökning, resultaten från förvaltningens avtalsuppföljning, QUSTA:s kvalitetsuppföljning enligt HSL, avvikelser samt rapporter från socialstyrelsen. Enheten delar årligen ut en egen enkät till boende med frågan om hur de upplever verksamhetens utbud av aktiviteter. Enheten har en rutin för egenkontroll och uppföljning utifrån miljöförvaltningens riktlinjer, brandskydd, arbetsmiljöarbetet, social dokumentation mm. Uppföljning av genomförandeplan sker minst var 6:e månad. En löpande dialog har skett med anhöriga, gode män och den enskildes nätverk utefter behov. Enheten har månadsvis haft möten med förtroenderådet där brukare men även anhöriga är representerade. Inför verksamhetsberättelsen 2015 har ledningsgruppen och enhetschefen tagit del och analyserat resultaten från QUSTA, stadens brukarundersökning samt resultaten från förvaltningens verksamhetsuppföljning. Utifrån dessa görs prioriteringar och åtgärdsplaner som ligger grund för det fortsatt arbetet på enheterna. Utvecklingsområden Utifrån den samlade uppföljningen har enheten identifierat några utvecklingsområden som återfinns under åtaganden; "Brukare är delaktiga och har självbestämmande" och Boende har stöd till en god matsituation. Ytterligare utvecklingsområden är hur personalen informerar om tillfälliga förändringar samt information kring synpunkter och klagomålshantering. En mer ingående redogörelse för resultaten från uppföljningen 2015 beskrivs under respektive åtagande. Enheten fortsätter att vidareutbilda medarbetare genom såväl grund- som fortbildning. Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Brukare får god personlig vård och omsorg Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Öka antalet genomförda inkontinensutredningar

28 Sid 5 (13) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Öka kunskapen hos verksamheterna om nationella kvalitetsregistrens användbarhet Boende har god vård och omsorg. Uppfylls helt 80 % upplever att personalen utför sina arbetsuppgifter på bra sett. 40 % har en aktuell inkontinensutredning. 60 % av de boende har en aktuell ADL-bedömning. Uppföljningen av MAS och MAR visade på en del förbättringsområden kring aktuella riskdömningar. En åtgärdsplan upprättades, vilken vi jobbat utifrån. Målsättningen var att samtliga bedömningar skulle vara uppnådda innan årets slut. Så blev fallet vad gäller utförd ADL-bedömning 95% samt individuellt utredd inkontinens 92 %. Under indikatorn andel brukare där dokumenterad riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd blev periodens utfall 82 % föregående års utfall 53 %, målet var 90 %. Under indikatorn riskbedömning avseende risk för trycksår blev utfallet 84 % med ett mål på 90 % föregående års utfall 53 %. Under indikatorn 80 % upplever att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sett, når Pilträdets servicehus upp till 78 % medan Fridhemmets servicehus når upp till 68 %. Inom Båda verksamheterna finns det utvecklingsbehov, därför kommer enheten fortsätta arbeta för en intern samverkan mellan olika personalkategorier det för att säkerställa en sammanhållen och god vård- och omsorg för den enskilde. Gemensamma planeringsdagar och regelbundna mötesforum planeras under verksamhetsåret för att öka dialogen mellan olika yrkeskategorier som arbetsterapibiträden, sjuksköterskor, omsorgspersonal och rehab personal. Det tvärprofessionella samarbetet ligger i fokus vid utvecklandet av den vårdpreventiva processen. Arbetsstrukturen kring Senior alert är implementerad och vi kommer under 2016 införa användandet av BPSD. Ett fortsatt och fördjupat samarbete med Röda korset och dess studenter pågår och fortsätter även under 2016 vilket skapar en lärande och transparant verksamhet. En fördjupad analys av hälso- och sjukvården återfinns i bilagan patientsäkerhetsberättelsen Bedömning är att vi det att vi uppfyller årets åtagande.

29 Sid 6 (13) Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Öka andelen ekologisk mat Boende har stöd till en god matsituation Uppfylls helt 75 % tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen. 80 % upplever att maten håller en god kvalité. I stadens brukarundersökning för 2015 ställs inte frågan om våra brukare upplever att maten och måltidssituationen är bra. Vi har dock själva arbetat vidare med den här frågan och det finns fortfarande en del att önska. För fånga upp vilka förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter som finns så etablerade enheten under 2012 ett kostråd. I rådet ingår Sodexo som är vår nuvarande matleverantör, representanter från förtroenderådet och personal från Pilträdet. Rådet träffas en gång per kvartal och diskuterar förbättringsområden och kvalitén på maten. På Fridhemmet servicehus ligger Fridas lunchrestaurang som drivs i egen regi. Restaurangen och servicehuspersonalen jobbar tätt ihop och samordnar gemensamma aktiviteter såsom grillaftnar, pubaftnar, våffeldag, trädgårdsfester mm samt olika frukosterbjudanen. På Fridas restaurang kan man skönja en ökad nöjdhet då måltidsbesöken per dag har ökat från ca 30 personer/dag till ca 120 personer/dag. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att öka kvaliteten på måltidssituationen genom att införa så kallade lunchvärdar under år Lunchvärdarna ska enbart finnas till under lunchtid för att stötta och hjälpa brukarna till en trivsam miljö, god mathållning, öka tryggheten och främja det sociala samspelet. Enheten har under året arbetat med brukarnas upplevelse av maten och måltidsmiljön genom bl.a. kostombud som stöttar övrig personal i arbetet. Kostombuden har i samråd med sjuksköterskor, läkare och team upprättat handlingsplaner i de fall då en onaturlig viktminskning eller viktökning förekommit. Handlingsplanen gör det möjligt för personalen att följa personen över tid och säkra rätt stöd i rätt tid. Enheterna har under 2015 fortsatt erbjuda brukarna att delta i mat- och baklag. Dessa tillfällen är mycket populära och välbesökta. I mat- och baklagen får brukarna tillreda den mat de önskar och sedan sitta ihop och förtära maten i en trevlig måltidsmiljö. Baklagen liknar till stor del matlagen men här tillreds olika bröd och bakverk. Enheten fortsätter även med den mycket uppskattade frukostklubben dit alla med ett beviljat biståndsbeslut är välkomna att ta del av en frukostbuffé. Brukarens upplevelse av maten i restaurangen upplevs förbättrad på Fridhemmet men

30 Sid 7 (13) oförändrad på Pilträdet vilket utgör ett förbättringsområde för entreprenören som levererar maten. Upplevelsen av mat och måltid är alltid individuell och kan bero på matens kvalité, men kan även påverkas av sällskap under måltid, olika sjukdoms tillstånd, nedsatt aptit samt förväntningar och upplevelse av mat och måltid. Bedömningen är att vi når upp till åtagandet om att boende har stöd till en god matsituation Brukare har en meningsfull tillvaro Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utveckla dagverksamheten för att bättre motsvara individuella behov Boende har en meningsfull tillvaro Uppfylls delvis 80 % av de boende på Kungsholmens servicehusenhet är nöjda med de hemtjänstinsatser de får. 80 % är nöjda med det aktiviteter som servicehusen erbjuder. Resultatet från socialstyrelsen brukarundesökning visar på att 76 % på Pilträdets servicehus samt 67 % på Fridhemmet servicehus sammantaget är nöjda med den hemtjänst som ges. Individens egna behov och önskemål som ska tillgodoses och vad som är meningsfullt för den enskilde formuleras tillsammans med kontaktperson i genomförandeplanen. I samband med att genomförandeplanen följs upp får den enskilde även svara på en enkät om vad som är en meningsfull tillvaro. Brukarna erbjuds aktiviteter både enskilt och i grupp och enheten arbetar systematiskt med att utveckla innehållet i de aktiviteter som erbjuds utefter de olika målgruppernas behov. För gruppen som inte orkar vara med på gruppaktiviteter erbjuds aktiviteter utformade efter individuella behov och önskemål. Enheterna har ett samarbete med tre äldrevärdar som sätter guldkant på tillvaron för våra brukare genom utevistelser, promenader, sociala aktiviteter och samtal. Under sommarn har vi även haft vi haft 16 sommararbetande ungdomar som bidragit med en guldkant på tillvaron. Individuppföljningen indikerar att det finns ett förbättringsområde kring utevistelser och de skulle önska mer tid för detta. Dock är det ett litet underlag som presenteras.det kan både vara så att den biståndsbedömda tiden inte räcker till eller vissa utevistelser har uteblivit. Vad som menas med en utomhusutevistelse och vad man som brukare kan förvänta sig och önska sig måste förtydligas vilket är något vi kommer att arbeta vidare med under Enheten fortsätter erbjuda bland annat aktiviteter i form av: -Social samvaro genom regelbundna öppna aktiviteter och träffpunkter -Olika typer av gymnastik -Regelbundna promenader och utflykter.

31 Sid 8 (13) -Matlag och bakgrupper -Pubaftnar med levande musik och dans. -Biblioteket, som bemannas en dag i veckan. Bedömningen är att vi delvis uppfyllt ställda mål. Brukare är delaktiga och har självbestämmande Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra dokumentationsutbildning för omvårdnadspersonal Boende blir respektfullt bemötta och är delaktiga. Uppfylls helt 75 % av brukare upplever att personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras. 90 % av brukarna har en aktuell genomförandeplan. 90 % av brukarna upplever att de får ett gott bemötande från personalen. Enheten fortsätter arbeta för att personalen skall ha ett professionellt och gott bemötande gentemot våra brukare. I genomförandeplanen som skrivs tillsammans med den enskilde ska det tydligt framgå den boendes egna önskemål. Resultaten från stadens brukarundersökning 2015 visar att boenden i hög grad 92% ( 86) % på Frihemmet och 93(92) % på Pilträdet upplever att de blir väl bemötta av personalen vilket innebär en förbättring på båda enheterna. Under indikatorn Brukare upplever att personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras skiljer sig det mellan de två enheterna. På Pilträdet servicehus upplever 83 % att personalen tar hänsyn till hur hjälpen skall utföras medan resultatet är 60 % på Fridhemmet. Under året har det arbetats med Kungsholmens kärnvärden och den nationella värdegrunden på enhetens regelbundna möten i olika former. Personalen har även gått en utbildning i det goda värdskapet som handlar om bemötande och att få människor att känna sig sedda och delaktiga. Personalen har tagit en aktiv roll och det har setts ett tydligt engagemang och ökad förståelse på våra enheter. Den enskildes upplevelse av delaktighet gällande utformningen av insatserna prioriteras i dialog med personalen och genomsyrar arbetet med genomförandeplanen. När det kommer till den enskildes förmåga att påverka insatsernas utformning styrs dessa i huvudsak av biståndsbeslutet. Enheten fortsätter föra en kontinuerlig dialog med beställande stadsdelsförvaltningar. Enheten har ett kvalitetsforum som består av representanter från de olika yrkeskategorierna bl.a. sjuksköterska, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal, samordnare och administrativ

32 Sid 9 (13) personal. Träffarna fokuserar på de interna och externa avvikelser, synpunkter och klagomål som inkommit under den senaste månaden. Händelserna dokumenteras och följs upp i kvalitetsforumet, på husmöten och enhetens APT. Målet med kvalitetsforumet är att verksamheten systematiska ska arbeta med kvalitetsförbättringar. Enheten följer upp genomförandeplaner minst två gånger per år eller vid behov. En granskningsnyckel har utvecklats under 2015 som stöd och riktlinje vid dokumentation och granskningar för att kvalitetssäkra dokumentation och informationsflöde. Andel aktuella genomförandeplaner är 90%.För att ytterligare stärka upp verksamheten kommer vi att utbilda dokumentationsstödjare under Ett fortsatt utvecklingsområden är att all personal ska ha kompentens att dokumentera och skriva genomförandeplaner självständigt. Bedömningen är att vi nått uppsatt mål mot bakgrund av ovan arbetssätt. Brukare är trygga Boende är Trygga Uppfylls helt 75 % av brukare upplever det mycket eller ganska lätt att få träffa ssk vid behov 75 % av brukare upplever det lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov 90 % av larmen besvaras inom angiven inställelsetid. Resultatet från 2015 års brukarundersökning visar att 74 % på Fridhemmet servicehus upplever att det är mycket eller ganska lätt att få träffa en sjuksköterska, medan upplevelsen är 60 % på Pilträdets servicehus. På frågan brukare som upplever att det är lätt eller svårt att få tag på hemtjänstpersonalen vid behov, upplever 56 % på Fridhemmet att det är lätt att få tag på hemtjänstpersonalen medan upplevelsen på Pilträdet är 69 %. Enheten strävar efter att inställelsetiden vid larm max får uppgå till 10 minuter. Vid den sista mätningen var inställelse tiden på ca 2-3 minuter. Trygghetslarmet tas regelbundet upp på enhetens möten. När enheten planerar arbetskorten så tas hänsyn till följande för att skapa trygghet: -Den enskildes behov och önskemål. -En god personkontinuitet dvs att man får ett så begränsat antal personer som är rimligt utifrån sitt omvårdnadsbehov. - En god tidskontinuitet dvs att vi kommer på de ca tiderna som vi har kommit överens om. - En god vård och omsorgskontinuitet att vi utför arbetet på ett så likartat sätt som möjligt

33 Sid 10 (13) oberoende vem som utför arbetet. När den enskilde flyttar in på servicehusen så tilldelas den en kontaktperson som har huvudansvaret för planering, genomförande och utvärdering av den service och omvårdnad som den boende beviljats. Kontaktpersonen har en nära dialog med den enskilde kontaktpersonens uppdrag är tydligt och tas regelbundet upp vid gemensamma möten. Enheten kommer fortsätta planera för tillgänglig personal och vid behov sätta in tätare besök för de brukare som har behov av det. Resultatet från individuppföljningen visar att 70 % vet vem deras kontaktperson är men att det ytterligare kan förtydligas vem och vad dennes roll är. Genomförandeplanerna är till merparten individuellt utformade men kan förbättras. Individuppföljningen visar även att en övervägande majoritet upplever omvårdnaden som positiv. 80 % känner sig trygga hemma med hemtjänst på Pilträdet, 79 % anser att personalen har tillräckligt med tid för arbetet. Under 2016 kommer samtlig personal utbildas i kontaktmannaskap samt socialdokumentation på så sätt förväntar vi oss förbättra resultatet ytterligare. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Budgeten ska vara i balans Budget i balans för 2015 Uppfylls helt En kostnadseffektiv verksamhet med en hög kvalité på den vård och omsorg vi erbjuder. Under året har beläggning på båda servicehusen ökat, omsorgsnivåerna har legat på en nivå som matchat personaltäthet och de övriga kostnaderna har inte överskridits. Vilket resulterat i en budget i balans.

34 Sid 11 (13) KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeindex Sjukfrånvaro 5,6 % 5,2 % 4,4 % VB 2015 Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat. Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat Uppfylls delvis Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsen tillvaratar idéer om förbättringar, 60 % Årets medarbetarenkät visar på ett resultat om 54 %, det är en försämring från 59 %. Samverkan med medarbetarna sker i form av arbetsplatsträffar (APT) 10 gånger per år samt avdelningsmöten 10 gånger per år. Det hålls också regelbundna möten med sjuksköterskor och paramedicinare som i sin tur har gruppmöten avdelningsvis. Mötena fokuserar på prioriterade frågor som rör medarbetarna och verksamheten. Årligen erbjuds medarbetarna utvecklingssamtal och lönesamtal. Personalens individuella kompetensutveckling följs årligen upp via utvecklingssamtal och efter behov vid enhetens möten. För att ytterligare tillvarata idéer om förbättringar på arbetsplatsen kommer vi att aktivt lyfta nya idéer gällande förändringar/förbättringar på kvalitetsforum. Idéer kan muntligt och skriftligt lämnas in till enhetschef innan forumet. Uppföljning och återkoppling kommer att ske på APT efter bearbetning i ledningsgrupp. Enheten kommer att tillsammans med medarbetarna arbeta vidare med resultaten från medarbetarenkäten. Utifrån handlingsplan presenteras i tertial 1 tre fokusområden per en enhet för året.

35 Sid 12 (13) Medarbetarskapet är engagerat, ansvarstagande och medskapande. Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Alla enheter följer månadsvis upp förteckning över utbetalda löner (tas ur Infoview LIS) och attesterar den Enheten är en medskapande arbetsplats Uppfylls delvis 82 AMI. 82 AMI. Resultatet av medarbetarenkäten 2015 visade på ett högt AMI 83 för Pilträdet något lägre AMI för Fridhemmet. Det finns dock vissa parametrar vi kommer att lyfta bland annat det tvärprofessionella samarbetet på arbetsplatsen samt vissa verksamhetsutvecklande områden på Pilträdet. Medan viktiga områden att jobba vidare med för Frihemmet är jag har en bra arbetssituation och jag känner att jag kan göra ett bra jobb. En summering av enkäten tyder på att merparten av medarbetarna anser att de trivs väl på arbetsplatsen. Något man kan koppla ihop med en låg sjukfrånvaro. Enheten har arbetat aktivt med sjukfrånvaron genom Medhelp och Lisa tid som kontroll och rapporteringsverktyg. Enheten använder sig av Stockholms stads gemensamma rehabiliteringsprocess och har en tät kontakt med de stödfunktioner som finns på stadsdelsförvaltningen. Medarbetarna erbjuds friskvård och har möjlighet att nyttja vår företagshälsovård Previa som erbjuder råd, vägledning och stödsamtal kring eventuella problem. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till 4,88 % vilket är ett bra resultat med tanke på att den totala sjukfrånvaron för 2014 var 5,61 %. Trots minskade hemtjänsttimmar under slutet av året så har vi inte minskat personalstyrkan. Vi har funnit en arbetsbelastning som ligger i balans med de kostnader vi har. Det kan också haft en bidragande effekt på sjukfrånvaron.

36 Sid 13 (13) Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål Under verksamhetsåret har ett tjugotal klagomål och synpunkter inkommit till verksamheten. Klagomålen har bland annat berört kvalitén på utförda insatser, bemötandet ifrån personalen och vid ett tillfälle inställelse tiden vid larm. Alla berörda brukare har blivit kontaktade, berörd personal informerad och i den mån vi har funnit brister så har vi åtgärdat dem. Klagomålen och synpunkterna tas upp och diskuteras på arbetsplatsträffar och i andra forum på verksamheten. Om det finns behov resulterar klagomålen och åtgärderna till nya rutiner och ett förändrat arbetssätt. De boende på servicehuset och enhetschefen är representerade i förtroenderådet. Vid de månatliga mötena tas synpunkterna upp och diskuteras. Återkoppling på synpunkter och klagomål har besvarats skriftligt och muntligt inom två veckor. Klagomål har även inkommit angående skötseln av soprummet, det har inte tömts regelbundet och det är inte ordentligt städat samt renhållningen av trapphus, korridorer och lastkaj. Vidare så har flera klagomål inkommit angående kvalitén på maten som serveras i restaurangen. Övrigt Med vår läkarorganisation Legevisitten har vi en samverkansöverenskommelse som skall utgöra en grund för att tydliggöra ansvar, rutiner och instruktioner för bägge parter. Vi har under 2015 haft flera samverkansmöten med Legevisitten som bidragit till rutinförändringar. Inom ramen för FAS 05 har stadsdelsförvaltningen ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna som ligger till grund för flera mötestillfällen per år. Enheternas samarbetsavtal med röda korsets högskola avseende verksamhetsintegrerad utbildning, utvecklings- forskningsarbete har fortsatt under Stort fokus har lagts på utveckling inom detta område och att stärka samarbetet. Implementeringen av ett nytt arbetssätt och nya rutiner har inneburit kompetensutveckling och utbildning för både studenter och handledare vilket lagt grunden för en god lärandemiljö, högre kvalitet i vården och en attraktivare arbetsplats. Utbildningar har skett kontinuerligt under året. Servicehusen har som ett komplement till den egna verksamheten en överenskommelse med Vårdliljan AB avseende sjuksköterskeinsatser kväll och natt. Uppdraget innefattar planerade och akuta medicinska insatser samt handledning för omvårdnadspersonal. Detta för att skapa en trygg hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Avstämning sker 2 ggr per år.

37 Serafens vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) Handläggare Agnieszka Valdner Telefon: Till Serafens vård- och omsorgsboende Verksamhetsberättelse VB 2015 för Serafens vård- och omsorgsboende Förslag till beslut Serafens vård- och omsorgsboende Bolindersplan , Stockholm agnieszka.valdner@

38 Sid 2 (12) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor...10 Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget...12 Investeringar...12 Medel för lokaländamål...12 Övrigt...12 Synpunkter och klagomål Övrigt Bilagor Bilaga 1: Ledningssystem Serafen Bolindersplan , Stockholm

39 Sid 3 (12) Sammanfattande analys Under år 2015 arbetade Serafen med ständiga förbättringar genom att följa upp olika kvalitetsparametrar, mål och resursfördelningen. Vid uppmärksammade avvikelser tillämpades förbättringsåtgärder. Exempelvis gjordes uppföljningar på olika indikatorer såsom fall, trycksår, läkemedelsgenomgångar och näringstillstånd samt observationer gällande måltidssituationen och hygien i omvårdnadssituationen. Serafen uppfyllde de flesta mål för år 2015 och utvecklade arbetet kring personcentrerad vård och omsorg. Medarbetare på Serafen deltog i flertal olika utbildningar så som kontaktmannaskapsutbildning, läkemedelsutbildning, utbildning i munhälsobedöming och utbildning i dokumentationssystemen Vodok och Paraply. Under hösten skapades tydliga rutiner och förhållningssätt gällande arbete med frånvaro vilket bidrog till att frånvaron minskade. Av resultaten för 2015 framkommer att fortsatta utvecklingsområde för 2016 är att förbättra möjligheterna till utevistelser och förbättra utbudet av aktiviteter på enheterna. Ett annat utvecklingsområde är att de boende får tydligare information om vart de ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål samt att de boende får återkoppling på sina synpunkter och klagomål. Det som visar på en positiv utveckling är att de boende får bra bemötande från personalen och känner förtroende för dem. De boende känner sig trygga på Serafen och upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Brukare får god personlig vård och omsorg Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Öka antalet genomförda inkontinensutredningar Öka kunskapen hos verksamheterna om nationella kvalitetsregistrens användbarhet Bolindersplan , Stockholm

40 Sid 4 (12) Boende får god personlig vård och omsorg Uppfylls helt 90% är nöjda med omvårdnaden 70% har en aktuell inkontinensutredning 90% har en läkemedelsgenomgång 90% av alla boende har en aktuell ADL-bedömning 90% har en aktuell fallriskbedömning Utifrån kvalitetsuppföljning på individnivå så är 96 % nöjda med omvårdnaden. Under året har 103 st inkontinensutredningar gjorts vilket motsvarar 58 %. Den plan som togs fram för året gällande inkontinensutredningar har följts och bidragit till ett positivt resultat. 187 årliga läkemedelsgenomgångar och 93 läkemedelsgenomgångar vid nyinflyttning har genomförts under året enligt statistik från Legevisitten vilket motsvarar 90 %.. 78 % av de boende har en aktuell ADL- bedömning,vilket är ett sämre resultat än förväntat. Detta beror på att Serafen under senare delen av året hade svårigheter med rekrytering av arbetsterapeuter. Situationen förbättrades i slutet av året då arbetsterapeuttjänster tillsattes. 93 % av de boende har en aktuell fallriskbedömning, vilket är ett gott resultat. Verksamheten arbetar fallförebyggande med information både till boende och till deras anhöriga. Medarbetarna har genomgått en fallpreventionsutbildning. Arbetsterapeut och sjukgymnast håller kontinuerligt förflyttnings- och taklyftsutbildningar. Årets Qusta-uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatserna visar ett bra resultat på 93%, vilket är samma som året innan. Under året fortsatte arbetet med personcentrerad vård och omsorg. På samtliga enheter på Serafen genomfördes temmöten vars syfte var att i tvärfunktionella team fördjupa kunskaperna kring de boende. Alla som bor på Serafen har erbjudits att fylla i "Dokumentet om mig" för att insatserna i högsta grad ska genomföras enligt den boendes livsstil och intresse. Det gjordes en satsning för att öka medvetenhet och kunskap om nationella kvalitetsregistret Senior Alert, BPSD och Palliativa registret. Arbete med dessa register kommer att fortsätta under hela året Under våren har hygiensjuksköterska utbildat alla medarbetare på Serafen i basala hygienrutiner. Egna kontroller genomfördes regelbundet för att följa upp basala hygienrutiner, hantering av livsmedel och skötsel av olika förråd. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Arbeta mer personcentrerat Bolindersplan , Stockholm

41 Sid 5 (12) Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utveckla måltidsmiljö och arbetssätt kring frukost inom vård och omsorgsboende Öka andelen ekologisk mat Boende har en god måltidssituation Uppfylls helt 80% tycker att maten smakar bra 80% tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen 85% är nöjda med valet av frukost 100% av alla mejeriprodukter ska vara ekologiska Enligt socialstyrelsens brukarundersökning anser 75 % av de boende på Serafen att maten smakar bra. Verksamheten har kontinuerlig samverkan med matleverantören Sodexo. Syftet är att förbättra variationen på maten och att Sodexo ska kunna ta del av de boendes synpunkter. Socialstyrelsens brukarundersökning visar att 66 % av de boende anser att måltiderna är en trevlig stund på dagen. Serafen utför varje år en egen undersökning, Resultatet av denna undersökning visar att 95 % anser att de är nöjda med frukosten. Under 2015 har flera insatser utförts för att förbättra måltidssituationen. Varje månad träffades kostombuden för en gemensam planering av mat och måltider. Kostombuden har haft en betydande roll gällande bordsplacering, dukningsskåp och planering av själva måltidssituationen i syfte att skapa en trevlig miljö för våra boende. De boende har flera valmöjligheter att välja mellan både till lunch och middag. Frukosten är mycket varierad och flera enheter erbjuder frukostbuffé. För att öka kvaliteten i måltidssituationen har en pärm om Mat och måltider skapats och implementerats i verksamheten. Pärmen innehåller rutiner kring matservering och måltidsmiljö samt flera olika recept. Kostombuden genomförde måltidsobservationer, vilket visade på ett gott resultat. Observationerna genomfördes i syfte att göra uppföljningar gällande mat och måltider samt visa på goda exempel och och på så sätt skapa en lärandemiljö i verksamheten. Serafen har uppfyllt målet med att alla mejerivaror som beställs är ekologiska. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förbättra arbetssättet vid frukost Bolindersplan , Stockholm

42 Sid 6 (12) Brukare har en meningsfull tillvaro Boende har en meningsfull tillvaro Uppfylls delvis 90% är nöjda med Serafen 75% tycker att de kommer ut i friska luften 80% är nöjda med de aktiviteter som boendet erbjuder Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning är 85 % nöjda med Serafen, vilket är något lägre än förväntat. Socialstyrelens brukarundersökning visar att 48 % av de boende är nöjda med utevistelser, vilket är ett sämre resultat än förväntat. Under året har flera aktiviteter genomförts för att stimulera utevistelser bl a en promenadgrupp. Under sommaren anordnades ett sommarcafé utomhus på innergården. Serafen genomförde även en tävling med syfte att öka antalet utevistelser. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning är 67 % av de boende nöjda med de aktiviteter som boendet erbjuder. Detta är ett sämre resultat än förväntat. Verksamheten strävade efter att skapa förutsättningar och erbjuda de boende olika aktiviteter utifrån de boendes intressen. I Serafens uppsamlingsal Blå hallen erbjuds två aktiviteter per dag. Exempel på dessa är sittgymnastik, musikunderhållning och Qi Gong. Det anordnades flera gemensamma aktiviteter för de boende och deras närstående såsom pubkvällar, sommarfest och julkväll. Flera aktiviteter erbjuds på respektive enhet. Det är bakning, pratstunder, läsning och möjlighet att spela olika spel. Verksamheten skapade en tydlig rutin för att genomföra individuella aktiviteter med de boende så att boende får egentid med sin kontaktman. Regelbundna uppföljningar på dessa aktiviteter gjordes under hela året. Resultatet av dessa uppföljningar visar på att 85 % av de boende får egentid med sin kontaktman. Under slutet av 2015 gjordes en satsning på att förbättra resultatet gällande aktiviteter och utevistelser. Det genomfördes bland annat en Kontaktmannaskapsutbildning steg 2 för samtliga medarbetare med fokus på individuella aktiviteter och gruppaktiviteter samt egentid med kontaktmannen. Resultatet av denna satsning kommer att följas upp under året Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Öka möjligheten till "egen tid" med kontaktmannen Öka möjligheten till utevistelser Bolindersplan , Stockholm

43 Sid 7 (12) Brukare är delaktiga och har självbestämmande Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra dokumentationsutbildning för omvårdnadspersonal Boende blir bekräftad Uppfylls helt 90% blir bemötta på ett bra sätt 90% blir tilltalade med namn 75% tycker att synpunkter och klagomål tas om hand Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning anser 94 % att de blir bra bemötta av personalen. Serafens egna undersökning visar att 95 % av de boende blir tilltalade med sitt namn. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning anser 28 % att de vet vart det kan vända sig om de har klagomål och synpunkter. Serafens egna undersökning visar att 86 % kan framföra sina åsikter. Serafen arbetade kontinuerligt med bemötande och värdegrundsfrågor under året. Nya kärnvärden implementerades i slutet av Värdegrunden och bemötandefrågor togs upp i olika mötesforum genom analys av faktiska och fiktiva fallbeskrivningar. Syftet med detta var att skapa diskussion kring olika etiska dilemman och öka förståelse för de boendes situation. Bemötandefrågor diskuterades på gruppmöten, teammöten och vid reflektionstillfällen. Serafens språkombud stödde sina arbetskamrater i bemötandefrågor och hjälpte till att lösa olika situationer. Bemötande diskuterades utifrån inkommande avvikelser och synpunkter. Serafen har väl utvecklade arbetssätt kring avvikelser. Dessa gås igenom på respektive enhet och tas upp i kvalitetsråd, på arbetsplatsträffar och i gruppmöten. Arbete med avvikelser leder till förbättring av rutiner, diskussioner gällande förhållningsätt och bemötande samt bidrar till att skapa lärande i verksamheten. Under slutet av året gjordes en planering för att förbättra informationen för både de boende och anhöriga gällande avvikelsehantering samt var synpunkter och klagåmål kan lämnas in. Detta arbete kommer att genomföras under år Synpunkter och klagomål återkopplas till de boende och anhöriga inom 10 dagar. Under våren hölls en Anhörigvecka på Serafen. Syftet med denna vecka var att anhöriga och närstående skulle få information om verksamheten. Samtliga yrkeskategorier fanns representerade i olika montrar under veckan. Chefer informerade om klagomåls- och synpunktshanteringen i verksamheten. Boende kan påverka sin vardag Uppfylls helt Bolindersplan , Stockholm

44 Sid 8 (12) 85% har en aktuell genomförandeplan som de varit delaktiga att utforma 85% väljer vilken tid de vill gå upp på morgon och när de vill lägga sig 90% får välja vad de vill ha på sig 85% får välja när de vill duscha Kontaktmannen utformar tillsammans med den boende en genomförandeplan där de beskriver vilket stöd den boende vill ha i sin omvårdnad. I de fall där de boende har svårt att uttrycka sin vilja är anhöriga och "Dokumentet om mig" ett viktigt hjälpmedel. En särskild person är utsedd för att kunna stötta kontaktmannen i välkomstsamtalet med den boende. Verksamheten följde upp genomförandeplanerna två gånger under år Uppföljningen visade att 98 % av alla boende hade en aktuell genomförandeplan. I samband med denna uppföljning, som gjordes av ett dokumentationsombud, genomfördes handledning/utbildning i dokumentation för de medarbetare som var i behov av detta. Dokumentationsutbildning genomfördes även i samband med utbildning i Kontaktmannaskap del 2, där fokus har lagts på dokumentation av aktiviteter, egen tid med de boende och utevistelser. Serafens egna undersökningar visade att 91 % av de boende har möjlighet att välja när de vill gå upp eller gå och lägga sig. 97 % av de boende får välja vad de vill ha på sig enligt Serafens egna undersökning. 84 % av de boende får välja när de vill duscha enligt Serafens egna undersökning. Brukare är trygga Boende är säkra och trygga Uppfylls helt Larm ska besvaras i snitt inom 2 min 90% känner sig trygga 70% vet vem som deras kontaktman är Enligt Socialstyrelsens brukarunderskökning känner sig 91 % av Serafens boende trygga. Trygghet skapas bland annat genom att de boende snabbt kan tillkalla personal när behov uppstår. Serafens genomsnittliga svarsfrekvens på trygghetslarm ligger på 1 minut och 54 Bolindersplan , Stockholm

45 Sid 9 (12) sekunder år 2015 enligt statistiken vilket är under det angivna målet på 2 minuter. Statistiken på svarstiden följs upp månadsvis på varje enhet under gruppmöten. Rollen som kontaktman diskuterades på både gruppmöten och teammöten. Fördjupning i kunskapen om kontaktmannens roll genomfördes under kontaktmannaskapsutbildningen steg 2. Varje boende har en kontaktperson. Enligt kvalitetsuppföljning på individnivå vet 57 % av Serafens boende vem deras kontaktman är. Detta resultat är mindre än förväntad. Innanför varje boendes lägenhet (ej demensboende då det uppstår missförstånd bland de boende att personerna på bilderna bor i lägenheter) finns det en bild på den boendes kontaktman samt kontaktmannens namn. I slutet på året gjorde verksamheten en planering för att utöka de boendes kännedom om vem deras kontaktman är. De boende ska i samband med information om avvikelsehantering och inlämning av synpunkter och klagomål även informeras om vem som är deras kontaktman. En årlig funktionskontroll av boendes hjälpmedel genomfördes under första kvartalet 2015 för att säkerställa att hjälpmedlen fungerar som de ska och är anpassade till de boende. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Budgeten ska vara i balans Serafens vård- och omsorgsboende arbetar kostnadseffektivt. Uppfylls delvis En budget i balans Budget Bokslut Intäkter Lön Övriga kostnader Total kostnad Netto Bolindersplan , Stockholm

46 Sid 10 (12) Serafens budget visar på ett underskott. En av orsakerna är något mindre intäkter under december månad. En annan orsak är svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Detta resulterade i att verksamheten var tvungen att hyra in sjuksköterskor från ett bemanningsföretag för att behålla patientsäkerheten. Detta ökade avsevärt personalkostnaderna. Situationen med rekrytering förbättrades något i slutet av år För att få budget i balans år 2016 kommer uppföljning av tomma lägenheter göras veckovis och kontakten med kösamordnare tas när ingen visar intresse att hyra lägenheter. Verksamheten gör även en satsning på att frigöra tid för sjuksköterskor för kunna utföra olika interna handlednings- och utbildningsinsatser. Syftet med detta är att det ska bli mer attraktivt för sjuksköterskor att söka sig till Serafen. KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeindex Sjukfrånvaro 10,8 % 8,7 % 8 % 4,4 % VB 2015 Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat. Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat Uppfylls helt 78% av omvårdnadspersonalen har en grund/vidare utbildning 70% av medarbetarna anser att på Serafen följer vi upp det vi gör för att utveckla verksamheten 70% av medarbetarna anser att idéer och förbättringar tillvaratas 75% av de boende tycker att deras synpunkter och klagomål tas om hand. 78 % av medarbetarna har en grund/vidareutbildning. 84 % av medarbetarna anser att Serafen följer vi upp det vi gör för att utveckla verksamheten. 82 % av medarbetarna anser att förbättringar och idéer tillvaratas. Under år 2015 fortsatte Serafen satsningen på att höja kompetensen och erbjuda medarbetarna grundutbildning och vidareutbildning på betald arbetstid. Detta gäller utbildningar i svenska språket och undersköterskeutbildningar. Medarbetarna deltog även i andra interna Bolindersplan , Stockholm

47 Sid 11 (12) utbildningar såsom kontaktmannaskaputbildning steg 2, hygienutbildning, utbildning i ergonomi och kost. Serafen tog emot studenter från Röda Korset och samarbetet med Röda Korset kring studenterna utvecklades under året. Detta resulterade i en ny handledarmodell för studenterna och handledarna. Från och med första oktober 2015 genomförs en organisationsförändring på Serafen. En ny tjänst som gruppledare tillsattes på samtliga sex plan. Syftet med förändringen var att förstärka ledarskap och medarbetarskap. I och med förändringen består respektive enhets ledning av en biträdande enhetschef och två gruppledare. Rollen gruppledare utgörs av ca 50 % dagligt vård- och omsorgsarbete och 50 % administrativt arbete. I rollen ingår arbetsledning av det dagliga omsorgsarbetet, att arbeta med struktur och utveckling av arbetet inom enheten och att arbeta med grupper utifrån resultatet av egenkontroll och andra kvalitativa parametrar. Förändringen innebar att två bemannings/samordnartjänster som utgick från receptionen helt upphörde den sista december. De administrativa arbetsuppgifter som utfördes av bemannings/samordnartjänster i receptionen fördelades ut på alla gruppledare. Medarbetarskapet är engagerat, ansvarstagande och medskapande. Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2014 Årsmål KF:s årsmål Period Alla enheter följer månadsvis upp förteckning över utbetalda löner (tas ur Infoview LIS) och attesterar den Medarbetarskapet är engagerat, ansvarstagande och medskapande Uppfylls delvis 80 Aktivt Medskapande Index (AMI) AMI under 2015 ligger på 75, vilket är ett sämre resultat än förväntat. Under slutet av 2015 togs handlingsplaner fram för att förbättra resultatet utifrån medarbetarenkäten. Åtgärder kommer att tillämpas och följas upp under Den sammanlagda frånvaron på Serafen är 10,82 %, varav 2,68 % korttidsfrånvaro och 8,15 % långtidsfrånvaro. Under hösten 2015 reviderades rutiner kring frånvaron och ny satsning gjordes för att kontinuerligt följa upp frånvaron. De nya rutinerna innebär att frånvarostatistiken analyseras på ledningsgruppsmöten varje månad. Vidtagna åtgärder gällande långtidsfrånvaro är regelbunden uppföljning av frånvaro tillsammans med berörda Bolindersplan , Stockholm

48 Sid 12 (12) medarbetare. Varje enhet på Serafen har regelbunden genomgång av långtidsfrånvaron tillsammans med en HR-konsult. Utifrån dessa genomgångar bokas uppföljningsmöten och kontakter etableras med både försäkringskassan, företagshälsovården eller andra vårdinstanser i syfte att se över möjligheterna för de berörda medarbetarnas återgång till sitt arbete. Gällande korttidsfrånvaron bokade varje ansvarig chef för respektive enhet på Serafen under höstterminen 2015 uppföljningsmöten med medarbetare som hade tre eller fler frånvarotillfällen sedan januari Under dessa möten diskuterades orsaker till frånvaron både utifrån det individuella perspektivet och arbetsmiljöperspektivet. Medarbetare informerades om frånvarons konsekvenser för arbetsmiljön och en individuell plan för uppföljning av frånvaro upprättades. Om det förelog behov för uppföljning av korttidsfrånvaro etablerades kontakt med företagshälsovården. Detta systematiska arbete med frånvaro resulterade i att kortidsfrånvaro minskade i slutet på året. Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål HSL- och SOL- avvikelser, klagomål och synpunkter tas regelbundet upp på avvikelsemöten. På dessa möten diskuteras åtgärder och förbättringsområden och tidigare åtgärder utvärderas. Kvalitetsrådet träffas varje månad efter de genomförda avvikelsemötena. Avvikelser, klagomål och synpunkter tas även upp på arbetsplatsträffar i syfte att arbeta med ständiga förbättringar på hela Serafen. 106 SOL-avvikelser har inkommit under året, varav fyra lex Sarah rapporteringar. Samtliga ledde till lex Sarah anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) De vanligaste SOLavvikelserna handlar om brister i basala hygienrutiner, uteblivna insatser på natten, brister i bemötande, brister i signeringslistor, felaktig hantering av taklyft samt golvlarm. Verksamheten har reviderat ett antal rutiner utifrån dessa avvikelser och bemötandefrågor tagits upp och diskuterats. Handlingsplaner har tagits fram för att förbättra kvaliteten på berörda enheter. 60 klagomål och synpunkter har inkommit till verksamheten under året, varav 16 av dessa är positiva synpunkter från boende och anhöriga. Det handlar främst om god omvårdnad, trevlig personal, fint bemötande, att boende känner sig trygga, god mat och fin stämning. De klagomål som inkommit handlar om brister i städning, bemötande och information. Övrigt Bolindersplan , Stockholm