Social- och arbetsmarknadsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 17 mars 2015, kl. 18:00

Transkript

1 Social- och arbetsmarknadsnämnden Kallelse/föredragningslista 1 (2) Social- och arbetsmarknadsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 17 mars 2015, kl. 18:00 Plats: Lövsalen, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Förhinder anmäls till: Tarja Laitinen tarja.laitinen@sundbyberg.se Ordförande/sekreterare: Mariam Osman Sherifay (S)/ Tarja Laitinen Föredragningslista Dnr Sida 1. Sammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 3 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Anmälningsärenden 5. Förvaltningschefen informerar Samverkansprotokoll Pärm Behandling av beslutsärende 6. Uppföljning av individ- och omsorgsnämndens internkontrollplan Social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan 2015 SAN- 0018/2015 SAN- 0022/ Månadsrapport per februari 2015 med prognos SAN- 0035/ Uppdragsstöd 2015 SAN- 0015/ Second chance SAN- 0045/ Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare SAN- 0054/ Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se 1

2 Social- och arbetsmarknadsnämnden Kallelse/föredragningslista 2 (2) Analys av inkomna synpunkter och klagomål under perioden 1 september - 31 december Svar på ledamotsinitiativ - Hur arbetar Sundbybergs stad med akut vinterboende för att hjälpa hemlösa EU-migranter? Väckt av IngMarie Bohmelin (FP) Delegationsbeslut 14. Redovisning av delegationsbeslut Verksamhetssystem Treserva februari 2015 Diarieförda delegationsbeslut Riktlinjer och rangordning kring urval för studerande inom gymnasial vuxenutbildning och yrkesvux SAN- 0046/2015 SAN- 0052/ Pärm Lista över förkortningar 86 2

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Datum: Sida 1 NÄRVARANDE TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ ÄRENDE NR JA NEJ Osman Sherifay Mariam, ordförande Jacobsson Jan, ledamot Hagos Hiwet, ledamot Lejonroos Erica, 2:e vice ordförande Molin Lars, ledamot Larsson Ronnie, ledamot Nascimento Benny, ledamot Tengström Tobias, ledamot Bohmelin IngMarie, ledamot Törner Lena, ledamot Allvén Richard, 1:e vice ordförande Eftekhari Ayla, ersättare Kaarela Oiva, ersättare Mittermaier Sten, ersättare Zetterlund Annika, ersättare Olsson Björn, ersättare Sandenskog Ulla, ersättare Arjomandpour Meisam, ersättare Ernemo Klara, ersättare Gran Inger, ersättare Persson Christoffer, ersättare Pejlare Anna, ersättare S S S M M MP MP V FP C KD S S S M M M MP V FP C KD 3

4 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (5) Dnr SAN-0018/2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av individ- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2014 Beslutsunderlag Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 26 februari 2015 Sammanfattning Individ- och omsorgsnämnden har följt Sundbybergs stads tillämpningsföreskrifter till budget- och uppföljningsprocessen, vilken anger att varje nämnd årligen ska anta en intern kontrollplan. Individ- och omsorgsnämnden antog den 18 mars 2014, dnr ION-0015/2014 en intern kontrollplan enligt en modell gemensam för staden. Redovisning av resultatet av kontrollerna för 2014 sker för respektive punkt. Förslag till beslut 1. Förvaltningens rapportering godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer. Christian Foster Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

5 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (5) Dnr SAN-0018/2015 Bakgrund Individ- och omsorgsnämnden har följt Sundbybergs stads tillämpningsföreskrifter till budget- och uppföljningsprocessen, vilken anger att varje nämnd årligen ska anta en intern kontrollplan. Individ- och omsorgsnämnden antog den 18 mars 2014, Dnr ION-0015/2014 en intern kontrollplan enligt en modell gemensam för staden. Uppföljning av internkontroll Nedan redovisas resultatet av de kontroller som ska ske årsvis. Kontrollområden Kontrollmoment (beskrivning av vad som ska kontrolleras) Kontrollaktivitet (beskrivning av hur granskningen ska göras) Frekvens Kontrollansvar Rapporteras datum Uppföljning Avvikelsehantering Sekretessloggar Effektuering Att avvikelserapportering, Lex Maria och Lex Sarah görs när det ska göras. Personuppgifter i verksamhetssystemet Treserva behandlas enligt gällande lagstiftning och god sed. Rutinen för effektuering följs. Antal avvikelser jämfört med jämförbara kommuner. Granskning att granskning av loggar har genomförts varje kvartal enligt gällande rutin. Granskning av attestlistor är underskrivna i enlighet med gällande rutin. Inför Inför Verksamhetschef Inför Förvaltningschef Ekonom Vid Vid Vid Inom myndighete n gjordes 1 Lex Sarah anmälan och 1 utredning med beslut att ej anmäla. Inom utförarverk samheten gjordes 20 avvikelser enligt Lex Maria och inga Lex Sarah. Kontroller som gjorts visar personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning och god sed. Ny rutin är föreslagen, beslut tas i februari 2015, uppföljning kommer att ske under Uppföljning av Utredningstider över 4 Fullständig kontroll av I april, Verksamhets- Nämnd i 15 % av 5

6 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (5) Dnr SAN-0018/2015 utredningstider Rätt pris vid vårdoch omsorgsplaceringa r Löner Inventarier Stöldbegärlig egendom Representation, gåvor och konferenser Taxor och avgifter Nämndmål 1 (Demokrati) Förvaltningens arbete ska präglas av gott bemötande, god kvalitet och brukarnas delaktighet. månader följer inte lagstiftning och brukare får inte rätt sociala omhändertagande. Fakturor betalas till annat pris än ramavtal Att rätt lön betalas ut till rätt person Att anläggningsregistret är korrekt Att förteckning över förekomst och placering av stöldbegärlig egendom är korrekt Att verifikationer innehåller tillfredsställande uppgifter om syfte och deltagare Att överensstämmelse råder mellan uttagna och beslutade avgifter. handläggningstid i alla utredningar under perioden. Stickprov av fakturor Kontroll att lönelistor är godkända av ansvarig chef i lönesystemet. Fullständig kontroll av alla inventarielistor Fullständig inventering av alla inventarielistor Fullständig kontroll av alla bokföringsposter Stickprov av beslut om avgifter överensstämmer med uttagna avgifter Måluppfyllelse skall granskas augusti och december Inför Inför delårs- och Inför Inför Varje månad Fr.o.m februari Oktober Två gånger per år chef Respektive chef Ekonom Respektive chef Respektive chef Ekonom Respektive chef Respektive chef maj september och vid Vid Vid delårsoch Vid Vid delårs- och Vid Vid delårsoch aktuella utredningar 2014 avslutades inte i tid. System för uppföljning är inte upprättat än. Lönelistor är godkända av ansvarig chef. Inventarielistor finns, rutin för uppföljning ska tas fram under Listor finns, rutin för uppföljning ska tas fram under Kontroll visar att en majoritet av posterna är korrekta. Övriga har rättats till under kontrollen. Har ej kunnat genomföras pga. personaloms ättning. Redovisas i ärendena individoch omsorgsnä mndens verksamhet sberättelse och bokslut 2014 samt individoch omsorgsnä mndens delårsboksl ut

7 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (5) Dnr SAN-0018/2015 Nämndmål 2 (Jämställdhet) Öka andelen medarbetare av underrepresenterat kön. Nämndmål 3 (Tillgänglighet) Utveckla metoder för brukarinflytande. Nämndmål 4 (Barnperspektiv) Socialtjänst ska vara lättillgänglig för barn och ungdomar. Nämndmål 5 (Paket: En grön stad för framtiden) Att öka kunskapen om klimat- och miljöfrågor genom att uppmuntra alla anställda att ta det s.k. miljökörkortet. Nämndmål 6 (Paket: En växande stad i arbete) Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet. Nämndmål 7 (Paket: En växande stad i arbete) Daglig verksamhet ska vara tillgänglig och arbetsinriktad utifrån den enskildes möjlighet och behov genom att andelen som har praktikplats ökar. Nämnduppdrag från KF(Barnperspektiv ) Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i Måluppfyllelse skall granskas Måluppfyllelse skall granskas Måluppfyllelse skall granskas Måluppfyllelse skall granskas Måluppfyllelse skall granskas Måluppfyllelse skall granskas Måluppfyllelse skall granskas Två gånger per år Två gånger per år Två gånger per år Två gånger per år Två gånger per år Två gånger per år Två gånger per år Respektive chef Respektive chef Respektive chef Respektive chef Respektive chef Respektive chef Respektive chef Vid delårsoch Vid delårsoch Vid delårsoch Vid delårsoch Vid delårsoch Vid delårsoch Vid delårsoch Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan 7

8 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Frida Enocksson Wikström (5) Dnr SAN-0018/2015 samarbete med ideell sektor. 1 Nämndmål 8 (Barnperspektiv) Det drogförebyggande gentemot ungdomar ska leda till att konsumtionen av droger ska minska i staden. Nämndmål 8 (Barnperspektiv) Genom teamarbete säkerställa barnets perspektiv. Nämndmål 9 (övrigt arbete) I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblem ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern år. Nämndmål 10 (övrigt arbete) Nämnden ska i första hand ge vård och stöd på hemmaplan. Måluppfyllelse skall granskas Måluppfyllelse skall granskas Måluppfyllelse skall granskas Måluppfyllelse skall granskas Två gånger per år Två gånger per år Två gånger per år Två gånger per år Respektive chef Respektive chef Respektive chef Respektive chef Vid delårsoch Vid delårsoch Vid delårsoch Vid delårsoch Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan 1 Kommunstyrelsen, individ- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden. 8

9 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (4) Dnr SAN-0022/2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan 2015 Beslutsunderlag Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 4 mars 2015 Sammanfattning I internkontrollplan 2015 föreslås följande rutiner granskas under 2015: Representation, gåvor och konferenser, löner, inventarier, stöldbegärligt gods, taxor, avgifter och ersättningar, nämndens mål samt avvikelsehantering, sekretessloggar, effektuering, uppföljning av utredningstider samt pris vid vård- och omsorgsplaceringar. Förslag till beslut 1. Förvaltningens internkontrollplan 2015 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Christian Foster Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

10 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (4) Dnr SAN-0022/2015 Bakgrund Social- och arbetsmarknadsnämnden följer Sundbybergs stads tillämpningsföreskrifter till budget- och uppföljningsprocessen, vilken anger att varje nämnd årligen ska anta en intern kontrollplan. Vidare anges att de riskområden som ska ingå i alla nämnders interna kontrollplaner är kontroll av löner, representation, inventering av anläggningstillgångar, inventering av stöldbegärligt samt granskning av taxor och avgifter. Den interna kontrollen ska även innefatta mål och måluppfyllelse. Vidare innefattar 2015 års internkontrollplan avvikelsehantering, sekretessloggar, effektuering, uppföljning av utredningstider samt pris vid vård- och omsorgsplaceringar. Internkontrollplan Kontrollområden Kontrollmoment (beskrivning av vad som ska kontrolleras) Kontrollaktivitet (beskrivning av hur granskningen ska göras) Frekvens Kontrollansvar Rapporteras datum Avvikelsehantering Sekretessloggar Effektuering Uppföljning av utredningstider Rätt pris vid vårdoch omsorgsplaceringar Att avvikelserapportering, Lex Sarah görs när det ska göras. Personuppgifter i verksamhetssystemet Treserva behandlas enligt gällande lagstiftning och god sed. Rutinen för effektuering följs. Utredningstider över 4 månader följer inte lagstiftning Fakturor betalas till annat pris än ramavtal Antal avvikelser jämfört med jämförbara kommuner. Granskning att granskning av loggar har genomförts varje kvartal enligt gällande rutin. Granskning av attestlistor är underskrivna i enlighet med gällande rutin. Fullständig kontroll av handläggningstid i alla utredningar under perioden. Kontroll av rutin; Stickprov av fakturor Inför Inför Inför I april, augusti och december Inför Strategisk chef Förvaltningschef Ekonom Strategisk chef Respektive enhetschef Vid Vid Vid Nämnd i maj september och vid Vid Löner Inventarier Att rätt lön betalas ut till rätt person Att anläggningsregistret är korrekt Kontroll att lönelistor är godkända av ansvarig chef i lönesystemet. Fullständig kontroll av alla inventarielistor Inför delårs- och Inför Ekonom Respektive enhetschef Vid delårsoch Vid Stöldbegärlig egendom Representation, gåvor och konferenser Att förteckning över förekomst och placering av stöldbegärlig egendom är korrekt Att verifikationer innehåller tillfredsställande uppgifter om syfte och deltagare Fullständig inventering av alla inventarielistor Fullständig kontroll av alla bokföringsposter Inför Varje månad fr o m februari Respektive enhetschef Ekonom Vid Vid delårsoch 10

11 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (4) Dnr SAN-0022/2015 Taxor och avgifter Flyktingmottagning Nämndmål Att överensstämmelse råder mellan uttagna och beslutade avgifter. Att förbrukningen av flyktingersättning ligger i fas tidsmässigt så att de står i proportion med den tidsrymd de är avsedda att räcka till Att säkerställa att målen mäts på rätt sätt Att bedöma konsekvenser för verksamheten om målet inte uppnås Stickprov av beslut om avgifter överensstämmer med uttagna avgifter Fullständig kontroll Måluppfyllelse ska granskas Oktober Inför Inför delårs- och Respektive enhetschef samt rektor Ekonom Respektive chef Vid Vid Vid delårsoch 11

12 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (4) Dnr SAN-0022/2015 Riskbedömning för intern kontroll år 2015 för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen I alla förvaltningar finns det alltid risk för att oönskade situationer ska inträffa. Om risken realiseras påverkas nämndens möjligheter att nå sina mål. Utformandet av förslaget till internkontrollplan har föregåtts av en riskbedömning. Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för staden/nämnden eller för enskilda kommuninvånare som kan uppstå vid fel och brister i olika processer. Skalan för nämndens bedömning av väsentlighet där 3 anger större och 1 anger mindre betydelse. Identifierade riskområden/ processer Riskbeskrivning Väsent -lighet Risk/ skada Sannolikhet Riskindex Avvikelsehantering Avvikelserapportering, Lex Sarah görs inte när det ska göras Sekretessloggar Personuppgifter i verksamhetssystemet Treserva behandlas inte enligt gällande lagstiftning och god sed. Effektuering Felaktiga belopp betalas ut Uppföljning av utredningstider Rätt pris vid vård- och omsorgsplaceringar Utredningstider över 4 månader följer inte lagstiftning och brukare får inte rätt sociala omhändertagande. Fakturor betalas till annat pris än ramavtal Löner Fel lön har betalats ut Inventarier Uppgift i anläggningsregistret motsvarar inte verkligheten, inventarier kan inte identifieras Stöldbegärlig egendom Uppgift om förekomst och placering av förvaltningens stöldbegärliga utrustning, inventarier och konst saknas eller är felaktig Representation, gåvor och konferenser Taxor och avgifter Flyktingmottagning Nämndmål Uppgift om syfte och deltagare saknas eller är ofullständig Uttagna avgifter överensstämmer inte med vad som stadgas i förordning. Schablonersättning från staten förbrukas i för rask takt så att flyktingkostnader måste finansieras med budgetramen Att vi inte når måluppfyllelsen, eller att måluppfyllelsen inte mäts på rätt sätt

13 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapport per februari 2015 med prognos Beslutsunderlag Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 5 mars 2015 Sammanfattning Social- och arbetsmarknadsnämnden visar för perioden januari-februari ett resultat på 2,4 mnkr. Jämfört med budgeterat för perioden är det 0,1 mnkr lägre än budget. Under perioden har intäkterna ökat jämfört med budget med 0,7 mnkr. Detta beror framförallt på högre hyresintäkter. Kostnaderna har ökat jämfört med budget med 0,8 mnkr. Det beror främst på ekonomiskt bistånd. Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos för helåret 2015 är ett resultat i nivå med budget. I ärendet finns även en beskrivning av förvaltningens arbete med mål och verksamhetsuppföljning samt statusrapport till kommunstyrelsen med anledning av PWC granskning av individ- och omsorgsförvaltningens ekonomistyrningsarbete Förslag till beslut 1. Förvaltningens månadsrapport per februari 2015 godkänns. 2. Förvaltningens beskrivning av arbetet med mål och verksamhetsuppföljning godkänns. 3. Förvaltningens statusrapport till kommunstyrelsen godkänns. 4. Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen. Christian Foster Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

14 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Uppföljning av ekonomiskt utfall Nedan redovisas en tabell med social- och arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden, samt budget och prognos för helår (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff Utfall februari -15 februari -15 februari -15 Helår Helår Helår Helår 2014 Försäljningsmedel 0,4 0,4 0,0 2,4 2,4 0,0 2,7 Taxor och avgifter 0,1 0,3-0,2 1,6 1,6 0,0 0,9 Hyror och arrenden 1,8 1,0 0,8 6,2 6,2 0,0 5,1 Bidrag 10,9 10,4 0,5 62,7 62,7 0,0 73,0 Försäljning av verksamhet och entrepr. 0,3 0,6-0,3 3,5 3,5 0,0 4,6 Interna intäkter 0,9 0,9-0,1 5,5 5,5 0,0 5,0 Summa verksamhetens intäkter 14,4 13,6 0,7 81,8 81,8 0,0 91,2 Personalkostnader -34,5-35,3 0,8-220,1-220,1 0,0-205,0 Konsulttjänst och inhyrd personal -0,2-0,2 0,0-1,5-1,5 0,0-2,7 Köp av verksamhet -26,1-26,3 0,3-158,1-158,1 0,0-150,5 Bidrag och transfereringar -13,3-12,4-0,9-80,9-80,9 0,0-84,0 Lokalhyror -4,6-3,9-0,7-23,5-23,5 0,0-20,4 Kapitaltjänstkostnader -0,2-0,2 0,0-1,2-1,2 0,0-1,6 Övriga driftskostnader -3,8-3,5-0,3-21,1-21,1 0,0-23,7 Summa verksamhetens kostnader -82,7-81,9-0,8-506,4-506,4 0,0-487,9 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -68,4-68,2-0,1-424,6-424,6 0,0-396,8 Kommunbidrag 70,8 70,8 0,0 424,6 424,6 0,0 406,3 Resultat 2,4 2,5-0,1 0,0 0,0 0,0 9,5 (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff Utfall Verksamhet februari -15 februari -15 februari -15 Helår Helår Helår Helår 2014 Myndighet -37,7-36,9-0,8-232,0-232,0 0,0-219,3 Utförarverksamheterna -17,5-17,1-0,3-104,6-104,6 0,0-102,8 Arbetsmarknad och utbildning -7,9-8,6 0,7-56,4-56,4 0,0-47,7 Ledning och nämnd -3,8-4,0 0,2-21,5-21,5 0,0-27,0 Stöd och utveckling -1,5-1,6 0,2-10,1-10,1 0,0 - Verksamhetens nettokostnader -68,4-68,2-0,1-424,6-424,6 0,0-396,8 14

15 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Utfall Per den sista februari är utfallet 2,4 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Under perioden har intäkterna ökat jämfört med budget med 0,7 mnkr. Detta beror framförallt på högre hyresintäkter. Kostnaderna har ökat jämfört med budget med 0,8 mnkr. Den främsta orsaken till detta är ekonomiskt bistånd. Myndighet redovisar ett resultat på -0,8 mnkr jämfört med budget. Det beror främst på högre kostnader för ekonomiskt bistånd, främst under januari månad. Därutöver är kostnaderna för köpta placeringar inom barn och ungdom högre jämfört med budget. Gällande intäkter så är dessa högre vad gäller bidrag från Migrationsverket för ensamkommande barn, detta hänger samman med att kostnaderna även varit något högre. Utförarverksamheterna redovisar ett resultat på -0,3 mnkr. Det beror främst på eftersläpning av intäkter i form av bidrag från Försäkringskassan. Personalkostnader är även något högre jämfört med budget för perioden. Däremot är kostnader för köpt verksamhet något lägre för perioden. Utbildning och arbetsmarknad redovisar ett resultat på 0,7 mnkr. Det beror framförallt på satsningarna gällande lotsuppdraget samt Rissneambassadörer som hittills inte har haft så höga kostnader relativt sett jämfört med budget. Kostnaderna kommer att komma längre fram under året. Gällande vuxenutbildningen så är intäkterna lägre, vilket framförallt beror på lägre statsbidrag. Kostnaderna för köpta platser för vuxenutbildning är något lägre jämfört med budget vilket främst beror på eftersläpning av fakturering. Ledning och nämnd redovisar ett resultat på 0,2 mnkr. Stöd och utveckling redovisar också ett resultat på 0,2 mnkr. Det är både personaloch driftkostnader som har varit lägre jämfört med budget. Prognos Prognosen för helåret 2015 är ett resultat i nivå med budget. 15

16 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Uppföljning av investeringar (mnkr) Utfall ack Budget Prognos Diff februari Helår Helår GRUPPBOENDE LSS, 5 PLATSER,PERSONALUTR PROJ 1 0,0-0,2-0,2 0,0 GRUPPBOENDE LSS, 5 PLATSER,PERSONALUTR PROJ 2 0,0-0,1-0,1 0,0 INVENTARIER 0,0-1,5-1,5 0,0 Summa 0,0-1,8-1,8 0,0 Investeringar har endast gjorts i liten skala gällande inventarier. Social- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar på helåret 2015 ett utfall i nivå med investeringsbudgeten. 16

17 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Kvalitetsredovisning Då förvaltningen är ny sedan två månader finns inget upparbetat arbetssätt för att redovisa förvaltningens verksamhet. Det är också tydligt att f.d. individ och omsorgsnämnden respektive f.d. kompetens- och arbetsmarknadsnämnden hade mycket olika system för verksamhetsuppföljning. Då det är centralt för nämnden att nära följa verksamheten finns ett starkt behov av ett gemensamt, transparent och genomtänkt uppföljningssystem. Ett sådant uppföljningssystem ska dels innehålla nyckeltal för varje verksamhet, dels ge möjlighet att följa verksamheten över tid. Andra krav är att uppgifterna ska vara tillgängliga och att systemet är kostnadseffektivt. Förvaltningen har i huvudsak samma behov som nämnden av ett tydligt och starkt uppföljningssystem. Förvaltningen har dessutom behov av att uppföljningen bygger på de verksamhets- och kvalitetsledningssystem som är aktuella. I annat fall minskar styrförmågan samtidigt som kostnaderna för framtagande av uppgifter blir betydande. Verksamheten inom nämnden är omfattande, inte bara sett till kostnader utan även till verksamhetsområden. Det ställer stora krav på förvaltningsledningen att samla och analysera en mängd olika typer av data för att omvandla kunskapen till beslut om åtgärder som i sin tur ska ut i organisationen för genomförande. I dagsläget finns behov av förbättringar inom såväl ekonomistyrning, verksamhetsuppföljning som i ledningssystem. Förvaltningen har därför påbörjat ett omfattande arbete med att se över aktuella system för att öka styrbarheten och transparensen. Det är ett arbete som även innebär ett införande av ett förvaltningssystem vilket närmast kan förklaras som det system som samordnar och tydliggör verksamhetsprocesser och de olika verksamhets- och kvalitetsledningssystemen. Arbetet är långsiktigt och kommer i sin helhet inte vara fullt implementerat förrän Översynen är uppdelad i flera steg över åren varav innevarande år kommer innefatta: omvärldsanalys, analys av aktuella kritiska verksamhetssystem, anpassning av budgetprocess till styrmodell Sundbyberg samt framtagande av kritiska kvalitetfaktorer och kvalitetsindikatorer. Arbetet kommer att utgå från tidigare redovisningsrutiner men utökas med tydligare processbeskrivningar. Till redovisningen ska också anges en tydlig koppling till åtgärder och ansvar. Förvaltningen kommer vartefter arbetet fortlöper utveckla verksamhetsredovisningen till nämnden. Verksamhetsuppföljningen 2015 föreslås vara i linje med styrmodell Sundbyberg. Det innebär att fokus först och främst läggs på målen i budgeten och de kvalitetsindikatorer som är kopplade till dessa. Det är till exempel kostnader för ekonomiskt bistånd, andelen godkända resultat inom vuxenutbildning med mera, se bilaga. Den generella verksamhetsuppföljningen sker två gånger per år och syftar till 17

18 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 att identifiera utvecklingsområden. Nämnden kan när som under året begära en fördjupad analys av de olika verksamhetsdelarna om den finner så påkallat För 2015 föreslås följande redovisningsplan: Nämndmånad Ekonomi Mål 1 verksamhet Status pwc Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Tabell Måluppföljning dukas vid nämndsammanträdet 1 Det är olika periodicitet på målen, därmed följs inte alla mål varje månad se separat tabell 18

19 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Statusrapport med anledning av kommunstyrelsens beslut Dnr SAN-0035/2015 om granskning av individ- och omsorgsförvaltningens ekonomiuppföljning. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2014 att genomföra en genomlysning av kostnader och arbetssätt i syfte att ge förslag på åtgärder för att förbättra individoch omsorgsnämndens budgethållning. Genomlysningen har genomförts av PwC på uppdrag av kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret. Analysen redovisar på förbättringsområden, särskilt när det gäller ledning och styrning inom nämnden. Det finns också behov att förbättra uppföljningsprocessen så att uppföljning verksamhetsstatistik stödjer den ekonomiska uppföljningen. Vidare visar nyckeltalsanalysen på områden som kräver en fördjupad analys. I januari beslutade kommunstyrelsen att social- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att genomföra fördjupade analyser inom de områden där nämnden har högre kostnader än standard. Därutöver behöver nämnden vidta åtgärder för att förbättra ekonomistyrningen och prognosarbetet. Åtgärderna ska dessutom vara tidsbestämda. Nämnden föreslås återkomma till kommunfullmäktige i samband med halv 2015 med en beskrivning av vidtagna åtgärder och dess effekt samt kontinuerligt lämna statusrapporter till kommunstyrelsen i samband med månadsuppföljningarna. Detta är den första av dessa statusrapporter. Förvaltningens skrivelse Förvaltningen har sammanställt de åtgärder som föreslås i rapporten. För att skapa en överblick och tydlighet har åtgärderna kategoriserats, ansvarsfördelats och tidsplanerats. För att ytterligare öka transparensen har även tillvägagångsätt bestämts. Följande steg ska genomföras och dokumenteras: 1) Fördjupa, nyansera och uppdatera frågeställningen. Rapporten har av nödvändiga skäl skrivits på en mer översiktlig nivå än vad som är lämpligt för att bestämma åtgärdsstrategier. I vissa fall kan förslagen också vara inaktuella i och med att omorganisation och andra åtgärder redan har genomförts. Förvaltningen ska därför analysera varje åtgärdsförslag utifrån nuvarande läge och vid behov förtydliga definitionerna. Detta arbete görs med fördel i dialog med Pwc. 2) Analysera orsaker, identifiera alternativa förklaringsmodeller och testa förklaringar 3) Identifiera lämplig strategi och implementera 19

20 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Det är ett omfattande åtgärdsprogram som föreligger. Inte minst då det ska genomföras samtidigt och i samstämmighet med införande av styrmodell Sundbyberg. Förvaltningen bedömer att åtgärderna kommer vara genomförda inom utsatt tid men att vissa av dem också hänger samman med kommungemensamma åtgärder såsom ekonomistyrningssystem och personalfrågor. För att säkerställa hela utvecklingsarbetet med ekonomi- och verksamhetsstyrning har en särskild förvaltningsledare knutits till staben. Uppdraget är kortfattat att under en treårsperiod genomföra en fullständig översyn och implementera nödvändig omstrukturering av nuvarande system för ekonomistyrning, verksamhetsuppföljning, ärendehantering och kvalitetsledningssystem. 20

21 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Sammanställning av åtgärder utifrån PWC rådgivningsrapport okt 2014 Kategori Uppdrag Ansvarig Rapporteras till Slutdatum Status Volym/ kostnad Effektivitet Volym/ kostnad Fördjupad analys av orsak till att antal vårddygn på institution för barn- och unga är högt? Fördjupad analys av hur stadens arbetsmarknadsinsatser motsvarar försörjningsstödtagarnas behov? Fördjupad analys av varför andelen som har försörjningsstöd mån per år ökar? Verksamhetscontroller Verksamhetscontroller Verksamhetscontroller Förvaltningschef och statusrapport till ledningsgrupp, nämnd samt KS vid månadsuppföljning Förvaltningschef och statusrapport till ledningsgrupp, nämnd samt KS vid månadsuppföljning Förvaltningschef och statusrapport till ledningsgrupp, nämnd samt KS vid månadsuppföljning I samband med delet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec Påbörjad (steg 1) Påbörjad (steg 1) Påbörjad (steg 1) Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

22 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Kategori Uppdrag Ansvarig Rapporteras till Slutdatum Status Volym/ kostnad Volym/ kostnad Volym/ kostnad Volym/ kostnad Fördjupad analys av Ekonomiskt bistånds högre * utbetalningar per hushåll Fördjupad analys av varför kostnaderna för daglig verksamhet och boende enligt LSS är högre*. Fördjupad analys av varför staden finansierar högre andel av totala kostnaden* för omsorgen av funktionshindrade med stöd av SoL? Fördjupad analys av varför staden har en högre andel personer under 65 år med insatsen Verksamhetscontroller Verksamhetscontroller, Verksamhetscontroller Verksamhetscontroller Förvaltningschef och statusrapport till ledningsgrupp, nämnd samt KS vid månadsuppföljning Förvaltningschef och statusrapport till ledningsgrupp, nämnd samt KS vid månadsuppföljning Förvaltningschef och statusrapport till ledningsgrupp, nämnd samt KS vid månadsuppföljning Förvaltningschef och statusrapport till ledningsgrupp, nämnd samt KS vid I samband med delet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delet rapporteras analysen till KF. Påbörjad (steg 1) Påbörjad (steg 1) Ej påbörjad Ej påbörjad 22

23 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 särskilt boende. månadsuppföljning Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec Kategori Uppdrag Ansvarig Rapporteras till Slutdatum Status Organisation Effektivitet Roller och ansvar bör tydliggöras. Ta fram rolloch ansvarsbeskrivning för chefer och stabsfunktioner. Utreda Treservas användning och implementering. Förvaltningschef Förvaltningsledare, verksamhetscontroller, systemansvarig Social- och arbetsmarkandsförvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningschef och Social- och arbetsmarkandsförvaltningens ledningsgrupp. Organisation samverkad december Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec 2015 Är del i större översyn av ärendehanteringssystem Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec 2015 Påbörjad (steg 3) Påbörjad (steg 1) Effektivitet Säkerställa att det som registreras i Treserva och andra system är korrekt Strategisk chef Stöd & utv Strategiskchef och Förvaltningschef. I samband med delet ska planering för uppdraget vara klart. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec 2015 Påbörjad (steg 1) 23

24 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 Kategori Uppdrag Ansvarig och deltagare Rapporteras till Slutdatum Status Organisation Organisation Organisation Se över vilka övriga ärendehanterings- och rapporteringssystem vi använder samt hur vi använder dem och om något saknas. Kartlägga om alla enhetschefer har utbildning i Raindance, Qlickwiew samt Treserva. Ta fram kompetensutvecklingsplan för alla chefer i prognosprocess och ekonomiuppföljning. Utbildning i budgetprocess, uppföljning och kultur. Förståelse för och insikt om gapet mellan målbild och nuläge och att budget ska hållas. Förvaltningsledare (Stab) Controller (Stab) Controller Förvaltningschef och Social- och arbetsmarkandsförvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningschef och Social- och arbetsmarkandsförvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningschef och Social- och arbetsmarkandsförvaltningens ledningsgrupp. Ett långsiktigt arbete som beräknas vara fullt implementerat om 3 år. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec 2015 I samband med delet ska planering för uppdraget vara klart. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec 2015 I samband med delet ska planering för uppdraget vara klart. Rapport av åtgärder och effekter till KF i Påbörjad Ej påbörjad Påbörjad 24

25 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas Augustsson (13) Dnr SAN-0035/2015 dec 2015 Volym/ kostnad Analysera varför Sundbyberg har lägre* kostnader för missbruksvård för vuxna Verksamhetscontroller Förvaltningschef och statusrapport till ledningsgrupp, nämnd samt KS vid månadsuppföljning Ingår i översyn av missbruksvård. Analys klar november. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec Ej påbörjad 25

26 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Lars Yngren, Kersti Huddén (3) Dnr SAN-0015/2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Uppdragsstöd 2015 Beslutsunderlag Ansökan om bidrag till Centrumkyrkan i Sundbybergs sociala verksamhet 2015 Ansökan om uppdragsstöd till Frälsningsarméns sociala arbete i Sundbyberg 2015 Ansökan om bidrag till Bris region Mitt för år 2015 Ansökan från Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN) i Storstockholm 2015 Ansökan om bidrag från ÖKSS, Övervakare- och kontaktpersoners förening i Solna och Sundbyberg Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Västerort Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 3 mars 2015 Bilagor till ansökningarna finns att tillgå på förvaltningen Sammanfattning Social- och arbetsmarknadsnämnden är ansvarig för fördelning av uppdragsstöd inom det egna ansvarsområdet. Till nämnden har fem ansökningar om uppdragsstöd inkommit för år 2015 om totalt kr. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prioriterar i sin bedömning föreningar som finns i Sundbyberg och bedömer att de föreningar som samarbetar med och som stöder eller kompletterar stadens verksamheter ska beviljas uppdragsstöd för Förvaltningen har fördelat bidragen så att den sammanlagda summan på kr ryms inom 2015 års budget Brottsofferjouren i Västerort har enligt beslut om överenskommelse i oktober 2014 beviljats uppdragsstöd för 2015 och 2016 med kr/år vilket ska inrymmas i budgeten för uppdragsstöd. Förslag till beslut 1. Centrumkyrkan i Sundbyberg beviljas uppdragsstöd med kr varav hälften betalas ut efter att ekonomiskt bokslut för 2014 lämnats in och godkänts. 2. Frälsningsarmén i Sundbyberg beviljas uppdragsstöd med kr. 3. Bris region Mitt beviljas uppdragsstöd med kr varav hälften betalas ut först då ekonomiskt bokslut för 2014 lämnats in och godkänts. 4. FMN i Storstockholm beviljas inte uppdragsstöd. 5. ÖKSS - Övervakare- och Kontaktpersoners förening i Solna-Sundbyberg beviljas uppdragsstöd med kr. Christian Foster Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

27 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Lars Yngren, Kersti Huddén (3) Dnr SAN-0015/2015 Bakgrund och bedömning Social- och arbetsmarknadsnämnden är ansvarig för fördelningen av uppdragsstöd inom det egna ansvarsområdet. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prioriterar enligt av kommunfullmäktige beslutade Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad föreningar som finns i Sundbyberg vilka bedöms samarbeta med, stödja eller komplettera stadens verksamheter. Dessa ska beviljas uppdragsstöd för Till nämnden har följande fem ansökningar om uppdragsstöd inkommit för år 2015 Ansökan om bidrag med till Centrumkyrkan i Sundbybergs sociala verksamhet Centrumkyrkan beviljades för 2014 uppdragsstöd med kr. Centrumkyrkan utför olika sociala aktiviteter som matservering, utflykter och andra gemensamma aktiviteter för bland annat utsatta personer i Sundbyberg. Centrumkyrkan har först på begäran lämnat in en verksamhetsberättelse för 2014 som endast innehåller ett preliminärt ej fullständigt bokslut. Det är därför svårt att få en klar bild av orsaken till att kostnader för den sociala verksamheten beräknas öka under Kostnaderna är inte samlade i en överskådlig beräkning och hänvisning görs till engångskostnader under föregående år. Det kan därför inte anses att Centrumkyrkan uppfyller samtliga allmänna förutsättningar för att söka verksamhetsbidrag. Förvaltningen anser dock att Centrumkyrkan uppfyller övriga villkor och föreslår att bidrag ska beviljas under förutsättning att krav på ekonomisk redovisning uppfylls. Bidragsansökan från FMN Storstockholm 2015 med kr. FMN sökte inte bidrag för FMN arbetar på olika sätt med stöd till missbrukares anhöriga som t.ex. syskon. Verksamheten vänder sig inte specifikt till Sundbybergsbor och enligt förvaltningens enhetschefer finns inget känt samarbete med FMN för närvarande. Under 2015 kommer en översyn av förvaltningens missbrukarvård att göras vilket innebär att man kommer att undersöka hur stödet till anhöriga ska kunna organiseras inom den egna organisationen. Ansökan om uppdragsstöd till Frälsningsarméns sociala arbete i Sundbyberg Frälsningsarmén fick 2014 ett uppdragsstöd på kr. Förvaltningen har ett mångårigt samarbete med Frälsningsarmén som gör ett gott uppsökande och stödjande arbete för personer som har speciella behov som t.ex. missbrukare, ensamstående föräldrar med barn samt döva och synskadade. Man arbetar med matservering, vägledning, rådgivning och olika former av stöd. Förvaltningen anser att Frälsningsarmén uppfyller kraven för att få uppdragsstöd. Ansökan om bidrag till Bris region Mitt för år Bris fick 2014 ett bidragsstöd med kr till sin verksamhet som vänder sig till barn som av olika skäl behöver stöd och hjälp. Detta sker genom telefonsamtal, chatt, mejl och Bris forum - en samlingsplats för barn och ungdomar på nätet. Ett stort antal heltidsanställda kuratorer och volontärer sköter verksamheten som även består av information, utbildning och föreläsningar till personer som på olika sätt arbetar med barn. Bris 27

28 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Lars Yngren, Kersti Huddén (3) Dnr SAN-0015/2015 har dock inte redovisat ekonomiskt resultat för 2014 utan endast för Förvaltningen anser att Bris är ett gott komplement till förvaltningen vad gäller stöd och skydd för utsatta barn vilket är helt i linje med den politiska viljan i staden. Förvaltningens förslag är att betala ut halva bidraget först efter att ekonomiskt bokslut för 2014 lämnats in och godkänts. Ansökan om bidrag från ÖKSS, Övervakare- och Kontaktpersoners förening i Solna-Sundbyberg. ÖKKS fick kr i bidrag för ÖKKS ger information, utbildning och stöd till övervakare och kontaktpersoner/familjer samt i övrigt socialt- och kriminalpolitiskt intresserade personer. Förvaltningen anser att ÖKKS är ett gott komplement till såväl stadens verksamheter som övriga myndigheters. Det finns dessutom en gällande överenskommelse med Brottsofferjouren i Västerort om en årlig ersättning av kr under perioden Denna summa ska även inrymmas i budgeten för uppdragsstöd. 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Christian Foster (1) Dnr SAN-0045/2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Second chance Beslutsunderlag Ansökan om föreningsstöd till arbetsmarknadsprojekt Insatser för minskat utanförskap, Rissne Sundbyberg Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 5 mars 2015 Ärendet Föreningen Second chance har ansökt om 400 tkr till att genomföra ett arbetsmarknadsprojekt för unga vuxna i Rissne. Ansökan är ett resultat från kommunstyrelsens beslut i augusti dnr: KS-0365/2014 där kommunkontoret gavs uppdrag att tillsammans med andra finna förutsättningar för ett samarbete. Förvaltningen bedömer att projektet håller hög kvalitet men att det finns en risk att verksamheten konkurrerar med övriga arbetet med Rissneambassadörer. Förvaltningen föreslår därför att projektet betraktas och finansieras som en del av arbetet med Rissneambassadörer och ansökan beviljas. Villkor för utbetalning är att samråd sker med kommunen under genomförandet samt att kommunen finns representerad i styrgruppen. Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens förslag att samarbeta med Second chance gällande arbetsmarknadsinsatser i Rissne. Christian Foster Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

41 41

42 42

43 Skapa samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen, 2nd Chance och dess nätverk av företag som syftar till att ge nya möjligheter till dem som varken fullföljt sina studier eller erhållit arbete. Snabbt bryta stämningar av missmod och uppgivenhet bland enskilda ungdomar och unga vuxna i Rissne. Snabbt bryta föreställningar bland yngre ungdomar om det kriminella livets attraktivitet Fånga upp områdets tongivande ungdomar och unga vuxna som förmås att delta i vårt program och som kan vara förebilder för andra Få varje programdeltagare att ompröva sina livsmål, få kontakt med sina känslor och börja drömma om en framtid där de utför ett varaktigt arbete och lever ett hederligt liv utan droger Förmedla praktikplatser hos arbetsgivare som samarbetar med 2nd Chance Mobilisera frivilliga volontärer som mentorer Samverka med det lokala föreningslivet för att kunna erbjuda meningsfull fritid för Rissnes ungdomar Ta reda på vad varje individ vill göra med sitt liv och hjälpa dem göra en realistisk plan för hur de uppnår sina mål, baklänges karriärplanering 43

44 Samir Sabri är verksamhetschef för 2nd Chance. Det program av insatser som vi satt samman bygger till betydande del på insikter som Samirs förvärvat när han sökt medel och metoder för att åstadkomma varaktig förändring i sitt egna liv. 44

45 Många ungdomar känner igen sig, när Samir berättar om sin uppväxt, som präglades av otrygghet och svek, hur sveken födde hat och rop efter revansch. Att sluta hata och börja försonas är viktigt för att bli en mogen vuxen människa. Bland 2nd Chance medlemmar finns flera personer som gjort motsvarande vändning och som med sina exempel ger tydliga alternativ till en kriminell karriär och ett liv i utanförskap. Vi har i dagsläget ett tiotal personer som ställer upp med sina berättelser och sina kunskaper. Alla bidrar till att skapa motivation för förändring hos de personer vi arbetar med. Våra ledare fungerar som goda förebilder. Olika öppna aktiviteter genomförs för att skapa gemenskap och dialog, t ex korvgrillning, fotboll, utflykter till olika bad. Gruppledarna erbjuder dem de träffar att delta i 2nd Chance välkomstmöten. Vid dessa möten presenterar Samir, Markus, Daniel m fl sina livshistorier och sin vändning. Vi berättar om programmet och vilka som medverkar i olika delar. Dessa välkomstmöten genomförs med tätare frekvens när verksamheten vuxit. Dessa inledande möten är öppna för alla. En del personer behöver längre tid än andra för att bestämma sig. Andra känner sig mogna att genast gå vidare. Vi gör ett ömsesidigt åtagande med dem som väljer att delta i vårt program. Fasen avslutas med att en formell ansökan om att delta i programmet sker. Eftersom vi endast har plats för tio deltagare är vi noga med att de som antas ska vara motiverade och beredda att fullfölja. Nedan visas grafiskt programmets olika trappsteg färgerna anknyter till bältestrappan i judo. 45

46 LEDARSKAP Att lösa problem självständigt Leda sig själv och andra MISSION Att förstå andra och kunna övertyga SAMSPEL Att fungera tillsammans med andra BEFRIELSE Att övervinna hinder MOTIVATION Att veta vad man vill INSIKT Att veta vem man är I denna inledande del av programmet är syftet att man ska kunna berätta för övriga deltagare vem man är. Enskilt ritar man upp sin livskurva (populärt kallad Berg- och dalbanan ) från födelsen fram till idag med höjdpunkter och motgångar. Med denna som grund får man sedan berätta om de tillfällen i livet som varit höjdpunkter. Ledaren går igenom olika rubriker för motgångar: Föräldrarnas missbruk, separationer, fosterhemsplaceringar, dödsfall etc allt syftar till att göra det tillåtet att berätta om egna motgångar. 46

47 Redan första gången under programmet gör deltagarna övningen Livshjulet, som syftar till att fånga hur deltagaren själv skattar nio olika aspekter av sin livssituation. 1. Din familj, dina vänner, relationer 2. Din ekonomi 3. Din fysiska hälsa, kondition 4. Din psykiska hälsa 5. Ditt boende 6. Din fritid 7. Din personliga utveckling 8. Arbete och studier, din karriär 9. Kärlek och närhet Livshjulet återkommer en gång per månad för att man ska kunna jämföra dessa självskattningar med varandra och mer nyanserat se individens utveckling. En klassisk kartläggning av utgångsläget ingår också i programmet: - Familj; föräldrar, syskon, barn och andra anhöriga samt relationen till dem - Försörjning - Utbildning - Körkort - Kriminell bakgrund - Vad gör och livnär sig dina vänner på - Arbetslivserfarenhet - Skulder - Fysisk hälsa, kondition - Psykisk hälsa - Looks: Tänder, hud, kläder - Funktionshinder - Missbruk - Hantering av humör och konflikter Kartläggningen syftar till att ge en ärlig bild av utgångsläget och innebär dessutom att man får ett bra underlag för att fortlöpande följa deltagarnas progression och att senare uttala sig om programmets effekter. Martin Börjesson, docent i socialt arbete vid Linköpings universitet är vår handledare i frågor som rör utvärdering. Avsikten är att en seriös utvärdering av insatserna ska kunna göra efter tre år och att denna ska kunna publiceras i facktidskrifter inom socialt arbete och kriminologi. Utvärderingen syftar också till att ge beslutsunderlag för de som är intresserade av att göra motsvarande insatser på andra håll, för att kunna bedöma värdet av de insatser som gjorts och för att kunna ge underlag för beslut om fortsatta insatsers inriktning och omfattning. 47

48 I korthet syftar den delen av utvärderingen till: - Att bedöma nyttan för området - Att göra en bedömning av individernas självupplevda förbättring av livskvaliteten i några viktiga avseenden Uppföljningar t ex 2 resp 5 år efter avslutat program kan ge studien ytterligare styrka. Idag driver 2nd Chance verksamhet i Edsberg i Sollentuna tillsammans med Sollentunahem och Hyresgästföreningen. Agir Nader Kader är anställd på heltid i området. Hyresgästföreningen låter oss disponera deras lokal för ungdomsverksamhet på dagtid. Vår teaterverksamhet har bedrivits i samarbete med ABF Stockholm och Teater Reflex i Kärrtorp. Föreställningen I väntan på vadå? som bygger på deltagarnas livshistorier har spelats vid fem tillfällen för sammanlagt drygt personer. 2nd Chance insatser bygger på det personliga förtroende som deltagarna kan känna för våra ledare och deras väg ur missmod, missbruk och kriminalitet. Det ställer krav på fortlöpande dialog, där vi lämnar information om hur verksamheten framskrider och där dialogen syftar till praktisk problemlösning för varje individ. Vi ser hur våra insatser verkar tillsammans med andra som och vill bidra till att förbättra situationen vi samarbetar t ex med ledare inom Sundbybergs IK kring fotbollsverksamhet. Medverkan som trygghetsvärdar, ledare på fritidsgårdar, elevassistenter i skolorna och ordningspatruller kan vara en aspekt av vår verksamhet för uppdragsgivaren. Vårt arbetsmarknadsprogram är hjärtat i verksamheten. Vår verksamhet har ett tydligt mål att för var och en av våra deltagare bryta utanförskap, motivera till studier och underlätta etablering på arbetsmarknaden. Detta sker genom att föreningen arbetar strukturerat med deltagarnas motivation, känslor, livsmönster och livsmål med teater- och filmverksamhet. Varje deltagare får personlig handledning, studie- och yrkesvägledning och vi förmedlar kontakter med arbetsgivare. 48

49 o o o o o o o o o o o o o o Barn- och utbildningsförvaltningen o Lunch för 10 deltagare 5x13 veckor samt 1x13 veckor.. 49

50 o o o Inredning, drift.. Annan företagssponsring Privat sponsring kr 50

51 51

52 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tony Hulthén (1) Dnr SAN-0054/2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare Beslutsunderlag Ansökan om utvecklingsmedel 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 4 mars 2015 Sammanfattning Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att fördela utvecklingsmedel för 2015 med syfte att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som har blivit utsatta för våld eller som har bevittnat våld samt våldsutövare. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har lämnat en ansökan om utvecklingsmedel på sammanlagt kronor. Medlen är tänkta att gå till att arbeta med interna handläggningsprocesser, kvalitetssäkra statistik, förtydliga rutiner kring uppföljning, utveckla informationen till allmänheten, genomföra en internutbildning inom våra utförarverksamheter, utveckla arbetet enligt Signs of Safety, delta i en nordisk konferens kring våld i nära relationer, samt genomföra ett projekt kring uppföljning enligt ORS/SRS. Förslag till beslut 1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens ansökan om utvecklingsmedel 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare godkänns. Christian Foster Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: