Social- och arbetsmarknadsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 25 augusti 2015 kl. 18:00

Transkript

1 Social- och arbetsmarknadsnämnden Kallelse/föredragningslista 1 (2) Social- och arbetsmarknadsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 25 augusti 2015 kl. 18:00 Plats: Höjden plan 6, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Förhinder anmäls till: Tarja Laitinen tarja.laitinen@sundbyberg.se Ordförande/sekreterare: Mariam Osman Sherifay (S)/Tarja Laitinen Föredragningslista Dnr Sida 1. Sammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 3 4. Val av protokolljusterare, omedelbar justering Anmälningsärenden 5. Förvaltningschefen informerar Samverkansprotokoll Behandling av beslutsärenden 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska åtgärdsplan Social- och arbetsmarknadsnämndens delårsuppföljning 2015 SAN- 0106/2015 SAN- 0104/2015 Pärm Bilaga om volymer och verksamhetsbeskrivning 8. Statusrapport PwC SAN- 0111/ Uppföljning av social- och arbetsmarknadsnämndes internkontroll per den 30 juni 2015 SAN- 0105/ Redovisning av vidtagna åtgärder SAN- 0087/2015 Utsänds senare Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se 1

2 Social- och arbetsmarknadsnämnden Kallelse/föredragningslista 2 (2) Social- och arbetsmarknadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 12. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 juni Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål under perioden 1 januari - 30 juni 2015 SAN- 0125/2015 SAN- 0126/2015 SAN- 0127/2015 SAN- 0137/ Individärende Sekretess Dukas 16. Individärende Sekretess Dukas 17. Individärende Sekretess Dukas 18. Individärende Sekretess Dukas 19. Individärende Sekretess Dukas Delegationsbeslut 20. Redovisning av delegationsbeslut Verksamhetssystem Treserva maj-juli 2015 Diarieförda delegationsbeslut Pärm Lista över förkortningar 77 2

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Datum: Sida 1 NÄRVARANDE TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ ÄRENDE NR JA NEJ Osman Sherifay Mariam, ordförande Jacobsson Jan, ledamot Hagos Hiwet, ledamot Lejonroos Erica, 2:e vice ordförande Molin Lars, ledamot Larsson Ronnie, ledamot Nascimento Benny, ledamot Tengström Tobias, ledamot Bohmelin IngMarie, ledamot Törner Lena, ledamot Allvén Richard, 1:e vice ordförande Eftekhari Ayla, ersättare Kaarela Oiva, ersättare Mittermaier Sten, ersättare Zetterlund Annika, ersättare Vakant, ersättare Sandenskog Ulla, ersättare Arjomandpour Meisam, ersättare Ernemo Klara, ersättare Gran Inger, ersättare Persson Christoffer, ersättare Pejlare Anna, ersättare S S S M M MP MP V FP C KD S S S M M M MP V FP C KD 3

4 Andreas Augustsson (5) Dnr SAN-0106/2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Social- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska åtgärdsplan 2015 Beslutsunderlag Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut den 26 maj 2015, 45 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 11 augusti 2015 Sammanfattning Social- och arbetsmarknadsnämnden gav i maj förvaltningen i uppdrag att i augusti återkomma med åtgärder om budget i balans. Med anledning av detta har förvaltningen under våren arbetat med att ta fram en åtgärdsplan för att vid årets slut ha en budget i balans. Ambitionen har varit att se över nämndens samtliga olika verksamhetsområden, för att ta fram vilka åtgärder som går att genomföra i år, och som också ger en ekonomisk effekt på år Åtgärdsplanen för år 2015 är på 4,9 mnkr. I ärendet redovisas även vilka effekter åtgärdsplanen ger för år 2016, vilket är 6,6 mnkr. Förslag till beslut 1. Förvaltningens ekonomiska åtgärdsplan 2015 godkänns. Christian Foster Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

5 Andreas Augustsson (5) Dnr SAN-0106/2015 Åtgärdsplan för ekonomi i balans Totalt 4,9 mnkr för 2015 och 6,6 mnkr för 2016 Åtgärdsplanen innebär kostnadsminskningar jämfört med prognos under 2015 om ca 2,4 mnkr och för 2016 om ca 4,6 mnkr. Dessutom ökar externfinansieringen med 2,5 mnkr för 2015 och 2,0 mnkr för 2016 jämfört med prognos. Åtgärdsplanen är uppdelad i fyra olika typer av åtgärder: 1) Effektiviseringar. Insatser som syftar till sänkta kostnader med bibehållen kvalitet och ambitionsnivå. De ekonomiska effekterna av effektvisering är långsiktiga men tar också tid innan de ger full utdelning. Ger vanligtvis bestående besparingar över flera år. 2) Verksamhetsförändringar. Insatser som syftar till bestående sänkta kostnader genom förändrad kvalitet och/eller ambitionsnivå. 3) Ökad externfinansiering. Insatser som syftar till att tydligare koppla verksamhetensutformning till externa bidragssystem. Kan ge effekt över flera år beroende på bidragssystem. 4) Övrigt. Insatser som syftar till sänkta kostnader alternativt ökade intäkter men som inte innebär förändrade arbetssätt eller förändrad verksamhet. Är oftast tillfälliga insatser och ger inte effekt på efterföljande år. Effektvisering Det är av största vikt att förvaltningen har kostnadsutvecklingen under kontroll, därför har ett stort fokus i åtgärdsplanen varit att formulera mätbara effektiviseringsmål. Dessa uppgår till 1,4 mnkr för 2015 respektive 4,3 mnkr för Ökad externfinansiering I åtgärdsplanen finns en ambition att tydligt koppla verksamhet som finansieras helt eller delvis av statsbidrag till respektive bidragssystem. Förhoppningen är att dessa kostnader blir lättare att följa samtidigt som arbetet med återsökning och redovisning effektiviseras. Totalt uppgår den ökade externfinanseringen till 2,5 mnkr för 2015 respektive 2,0 mnkr för Verksamhetsförändring Den kostnadsutveckling som skett under året medför att förvaltningen föreslår verksamhetsförändringar som delvis avviker från de mål som nämnden antagit i internbudget för Förvaltningen föreslår att samarbetet med föreningen 5

6 Andreas Augustsson (5) Dnr SAN-0106/2015 Second chance som var planerat inom ramen för Rissneambassadörer inte genomförs. Förvaltningen föreslår även att de lediga platser som för närvarande finns inom Vandraren Sol används till andra typer av placeringar alternativt säljs till närliggande kommuner. Totalt uppgår effekten till 0,5 mnkr för Övrigt Utebliven hyreskostnad i samband med ombyggnad ger en tillfällig besparing om 0,5 mnkr för

7 Andreas Augustsson (5) Dnr SAN-0106/2015 Typ av åtgärd Avdelning Insats Effekt 2015 Effekt 2016 Effektivisering Samtliga 1,4 4,3 Verksamhetsförändring Arb & utb Inget samarbete med Second chance inom ramen för 0,4 Rissnedialogen Verksamhetsförändring Utförare Försäljning av platser Vandraren 0,1 0,3 Ökad externfinansiering Stöd & utv Ändrad finansiering Fridsam 0,3 0 Ökad externfinansiering Stöd & utv Ändrad finansiering av missbruksöversyn 1,0 0 Ökad externfinansiering Arb & utb Ändring av finansiering av LÖK utredning 0,2 0,5 Ökad externfinansiering Arb & utb Utbildningskontrakt 0,5 1,0 Ökad externfinansiering Myndighet Ändrad finansiering av del av tjänst mottagningen 0,5 0,5 Övrigt Utförare Minskad hyreskostnad 0,5 0 SUMMA 4,9 mnkr 6,6 mnkr Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

8 Andreas Augustsson (5) Dnr SAN-0106/2015 Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

9 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Social- och arbetsmarknadsnämndens delårsuppföljning 2015 Beslutsunderlag Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 11 augusti 2015 Sammanfattning Social- och arbetsmarknadsnämnden visar för perioden januari-juni ett resultat på -0,9 mnkr. Jämfört med budgeterat för perioden är det 5,6 mnkr lägre än budget. Under perioden har intäkterna ökat jämfört med budget med 10,5 mnkr. Detta beror framförallt på högre hyresintäkter, samt högre statsbidrag för ensamkommande barn. Kostnaderna har ökat jämfört med budget med 16,0 mnkr. Det beror främst på köp av platser inom barn och ungdom, högre hyreskostnader, samt högre kostnader avseende ensamkommande barn. Förvaltningen ser att kostnadsökningarna inom barn och ungdom kräver ett särskilt fokus för att bromsa kostnadsutvecklingen. Ett sådant arbete är påbörjat. Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos för helåret 2015 är trots resultatet första halvåret ett resultat i nivå med budget med undantag för SoL under 65. För SoL under 65 beräknas ett underskott på 3,5 mnkr. Prognosen om en budget i balans vid årets slut bygger på den åtgärdsplan som har tagits fram under våren och som redovisas i särskilt ärende, Dnr SAN-0106/2015. Förslag till beslut 1. Social- och arbetsmarknadsnämndens delårsuppföljning 2015 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Christian Foster Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

10 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Social- och arbetsmarknadsnämndens delårsuppföljning Sammanfattande verksamhetsberättelse Förvaltningen är i fas med måluppfyllelsen och beräknar nå de uppsatta målen vid årets slut. Beskrivning av social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet samt väsentliga händelser redovisas i särskild bilaga. Resultaten är överlag goda men det finns tydliga förbättringsområden. Införandet av ny organisation tillsammans med bland annat ökade svårigheter att rekrytera har i vissa fall lett till orimligt långa utredningstider på myndighetssidan. Det är av högsta prioritet att utredningstiderna minskar och en handlingsplan ska tas fram under augusti/september. Förvaltningen har under första halvåret återkommande arbetat med budgetförstärkande insatser. Förvaltningsledningen beslutade i januari om ett effektiviseringsprogram med beräknad effekt på ca 15 mnkr. I maj beslutade socialoch arbetsmarknadsnämnden att ta fram en åtgärdsplan motsvarande prognosticerat underskott vilken redovisas i samband med delårsuppföljningen. Effekterna av åtgärdsplanen beräknas till 4,9 mnkr. En översiktlig bild visar att ekonomin är under kontroll och att budget i stort kommer hållas. De riskfaktorer som kan försämra (eller förbättra) resultatet är externa och härrör sig till enskilda ärenden. Den delen av resultat som alltjämt inte är tillfyllest rör Sol under 65 där den av kommunfullmäktige beräknade kostnaden på 9,3 mnkr visat sig otillräcklig. I dagsläget tyder prognosen på en verklig kostnad om ca 12,8 mnkr. Om resultatet granskas i detalj framträder en bild av kraftigt ökade kostnader för köpt verksamhet samt för tillfälligt inhyrd personal. En stor del av de ökade kostnaderna för köpt verksamhet kan härledas till en ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn och är därmed förväntad. En icke obetydlig del gäller dock övriga placeringskostnader för barn och unga. Förvaltningsledningen har därför gett ett särskilt uppdrag till tf myndighetschef att se över arbetssätt och säkerställa en effektiv resursanvändning och att de ökade kostnaderna också speglar ökade behov. När det gäller kostnader för tillfälligt inhyrd personal och konsulter är det en effekt av det allt svårare rekryteringsläget för framförallt socialsekreterare och lärare. Även ökad sjukskrivning har bidragit. Förvaltningsledningen förbereder därför ett större strategiskt utvecklingsarbete för att stärka möjligheterna att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal. 10

11 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Förvaltningen har under året fortsatt arbeta med de organisationsförändringar som genomfördes 1/ respektive 1/ Det återstår ännu en hel del arbete innan de kan sägas ha fått fullt genomslag. Verksamhetsutvecklingen har haft fokus på främst arbetsmarknadsfrågor där nya samarbeten har inletts och nya arbetsmarknadsåtgärder tagits fram. För verksamheten inom myndighetssidan har fokus legat på att fortsätta implementera och utveckla de arbetssätt som infördes den 1/ Här har utvecklingen gått för långsamt och mer kraft behöver läggas på detta under hösten. Inom utförarverksamheterna pågår ett stort arbete med att förbereda inför övertagandet av vissa uppgifter inom hälso- och sjukvårdslagen från landstinget den 1/10. Det interna utvecklingsarbetet har fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning. 11

12 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/ Ekonomisk uppföljning Nedan redovisas en tabell med social- och arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden, samt budget och prognos för helår (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff Utfall ack Utfall juni -15 juni -15 juni -15 Helår Helår Helår juni -14 Helår 2014 Försäljningsmedel 1,2 1,2 0,0 2,4 2,4 0,0 1,3 2,7 Taxor och avgifter 0,5 0,8-0,3 1,6 1,6 0,0 0,4 0,9 Hyror och arrenden 7,3 3,1 4,3 13,8 6,2 7,7 2,6 5,1 Bidrag 37,9 31,3 6,5 80,9 62,7 18,2 34,7 73,0 Försäljning av verksamhet och entrepr. 1,6 1,7-0,1 3,6 3,5 0,1 1,9 4,6 Interna intäkter 0,7 0,6 0,1 1,3 1,3 0,0 0,8 1,9 Summa verksamhetens intäkter 49,3 38,8 10,5 103,6 77,6 26,0 41,7 88,1 Personalkostnader -102,0-106,7 4,6-215,2-220,1 4,9-98,2-205,0 Konsulttjänst och inhyrd personal -0,8-0,7-0,1-1,5-1,5 0,0-1,2-2,7 Köp av verksamhet -90,9-79,0-11,9-183,1-158,1-25,0-71,4-150,5 Bidrag och transfereringar -39,8-39,3-0,5-80,9-80,9 0,0-41,7-84,0 Lokalhyror -15,8-11,6-4,1-30,6-23,3-7,3-10,2-20,4 Kapitaltjänstkostnader -0,7-0,6-0,1-1,2-1,2 0,0-0,8-1,6 Övriga driftskostnader -12,5-8,5-4,0-19,1-17,1-2,1-9,6-20,7 Summa verksamhetens kostnader -262,5-246,5-16,0-531,7-502,2-29,4-233,2-484,9 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -213,2-207,7-5,6-428,1-424,6-3,5-191,4-396,8 Kommunbidrag 212,3 212,3 0,0 424,6 424,6 0,0 189,2 406,3 Resultat -0,9 4,6-5,6-3,5 0,0-3,5-2,3 9,5 (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff Utfall ack Utfall Verksamhet juni -15 juni -15 juni -15 Helår Helår Helår juni -14 Helår 2014 Myndighet -120,4-114,4-6,0-237,6-232,5-5,1-106,9-219,3 -varav SoL under 65 år -6,2-4,7-1,5-12,8-9,3-3,5 Utförarverksamheterna -50,8-51,7 0,8-106,6-105,9-0,7-49,8-102,8 Arbetsmarknad och utbildning -26,5-26,0-0,6-56,2-56,9 0,7-22,2-47,7 Ledning och nämnd -10,6-10,6 0,1-19,1-19,1 0,0-12,5-27,0 Stöd och utveckling -4,9-5,0 0,1-8,6-10,2 1,6 - Verksamhetens nettokostnader -213,2-207,7-5,6-428,1-424,6-3,5-191,4-396,8 12

13 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Utfall Per den sista juni är utfallet -0,9 mnkr, vilket är 5,6 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Under perioden har intäkterna ökat jämfört med budget med 10,5 mnkr. Detta beror framförallt på högre hyresintäkter, samt högre statsbidrag för ensamkommande barn. Kostnaderna har ökat jämfört med budget med 16,0 mnkr. Det beror främst på köp av platser inom barn och ungdom, högre hyreskostnader, samt högre kostnader avseende ensamkommande barn. Jämfört med motsvarande period föregående år 2014 syns det tydligt att det är inom köp av verksamhet som skillnaden är som störst. Kostnaderna har ökat med 19,5 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Per verksamhetsområde Myndighet redovisar ett resultat på -6,0 mnkr jämfört med budget. Det beror främst på högre kostnader för köpta placeringar inom barn och ungdom (främst HVB vård samt jourhem), samt kostnader för SoL under 65. Därutöver har kostnaderna för ekonomiskt bistånd varit något högre jämfört med budget. Antal hushåll som har ekonomiskt bistånd har dock minskat successivt under perioden. På intäktssidan så har det varit högre intäkter vad gäller bidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande och ensamkommande barn, detta hänger samman med att kostnaderna även varit högre. När den nya nämndorganisationen beslutades konstaterade kommunfullmäktige att alla delar inte var kostnadsutredda. En sådan del var SoL under 65. I budgeten finns en nettokostnad på 9,3 mnkr avsatt för SoL under 65, vilket var fördelningen som gjordes av ramanslag inför 2015 (dvs. som kostnaderna för de insatserna beräknades till). Prognosen för 2015 är dock i dagsläget 12,8 mnkr. För att tydliggöra den delen redovisas kostnaderna separat. Utförarverksamheterna redovisar ett resultat på 0,8 mnkr. Det beror främst på lägre personalkostnader. Även kostnader för lokalhyror är lägre för perioden. Utbildning och arbetsmarknad redovisar ett resultat på -0,6 mnkr. Det beror främst på vuxenutbildningen där intäkterna (statsbidrag) är lägre. Kostnaderna för köpta platser för vuxenutbildning är även högre jämfört med budget, vilket främst är kopplat till platser inom gymnasial vuxenutbildning. I regeringens tilläggsproposition om budget finns en ökning av statsbidraget för vuxenutbildning samt en satsning på utbildningskontrakt. Det är i dagsläget oklart hur dessa ska fördelas. Vägledning & arbete redovisar ett överskott vilket framförallt beror på satsningarna gällande lotsuppdraget, Rissneambassadörer, samt jobbpaketet som hittills inte har haft så höga kostnader relativt sett jämfört med budget. Kostnaderna kommer att komma längre fram under året. 13

14 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Ledning och nämnd redovisar ett resultat på 0,1 mnkr. Stöd och utveckling redovisar ett resultat på 0,1 mnkr. Det är driftkostnader som har varit lägre jämfört med budget. Prognos Tendenserna vad gäller placeringskostnader, som redan syns i utfallet t.o.m. juni inom de olika områdena, beräknas fortgå under året. Med andra ord beräknas kostnaderna för placeringar inom barn och ungdom överstiga budget på helår (-9,6 mnkr). För placeringar inom vuxen och omsorg är situationen annorlunda, där beräknas placeringskostnaderna understiga budget på helår (+5,1 mnkr). Däremot beräknas kostnaderna för SoL under 65 år överstiga budget på helår (-3,5 mnkr). Statsbidrag från Skolverket inom vuxenutbildningen beräknas understiga budget på helår (-3,0 mnkr). Utöver detta finns i den totala prognosen en del ytterligare differenser jämfört med budget, både positiva och negativa i förhållande till budget. Om ingenting görs tyder prognosen på ett underskott i verksamheten om totalt 8,4 mnkr varav 3,5 mnkr är SoL under 65. Förvaltningen har kontinuerligt genomfört åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen samt stärka intäktssidan. Förvaltningen har under sommaren efter beslut av nämnd i maj tagit fram ett åtgärdsprogram om ytterligare 4,9 mnkr. Åtgärdsprogrammet innehåller såväl effektiviseringar som intäktsökningar och verksamhetsförändringar. Prognosen för helåret 2015 är därför ett resultat i nivå med budget med undantag för insatser inom SoL under 65 som är underfinansierat med ca 3,5 mnkr. Prognosen om en budget i balans vid årets slut bygger på den åtgärdsplan som har tagits fram under våren och som redovisas i särskilt ärende, Dnr SAN-0106/2015. Åtgärdsplan för ekonomi i balans Se särskilt ärende, Dnr SAN-0106/2015. Konsekvenser på nämndens budget utifrån ny nämndsorganisation Vid den nya nämndorganisationen fördes ansvar för vissa insatser enligt SoL för de under 65 över till social- och arbetsmarknadsförvaltningen från äldreförvaltningen. Dessa kostnadsberäknades då till 9,3 mnkr. Förvaltningen bedömer dock att kostnaderna för 2015 kommer uppgå till 12,8 mnkr vilket medför en ofinansierad del om 3,5 mnkr. 14

15 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Uppföljning av investeringar (mnkr) Planerad Total Utfall ack Budget Varav Prognos Diff ombudg. driftstart investering juni -15 Helår från 2014 Helår Helår OMBYGGNAD, MARIAGATAN ,0-3,4-3,4-3,4 0, ÅTERBRUK K&A ,0-1,0-1,0-1,0 0, OMBYGG.KOMVUX FÖRSTUDIE ,0-0,8-0,8-0,8 0, PGM.ARB NYA LOKALER 0,0-0,2-0,2-0,2 0, EKBACKEN ,0-0,1-0,1-0,1 0, VERKSAMHETSSYSTEM 0,0-0,6-0,6-0,6 0, INVENTARIER ,3-1,5-1,5 0, INVENTARIER OCH IT, VANDRAREN ,0-0,2-0,2-0,2 0, VERKSAMHETSLOKAL STÖD/FAM TEAM ,0-0,2-0,2-0,2 0, FÖRSTUDIE GRUPPBO LSS I URSVIK ,0-0,3-0,3 0,0 Summa 0,0-0,3-8,3-6,5-8,3 0,0 Investeringar har endast gjorts i liten skala gällande inventarier. Social- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar på helåret 2015 ett utfall i nivå med investeringsbudgeten. 15

16 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Mål- och uppdragsuppföljning Medborgaren i fokus Mål för demokrati Staden ska ta tillvara den styrka och kompetens som medborgare och anställda har genom att öka kunskapen om interkultur och skapa interkulturella mötesplatser Planerad åtgärd Förvaltningens arbete ska präglas av gott bemötande, god kvalitet och brukarnas delaktighet. Mål för jämställdhet och mångfald Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Makt och resurser ska fördelas rättvist. Vi ska arbeta normkritiskt för att nå mångfald. Planerad åtgärd Öka andelen medarbetare av underrepresenterat kön. Jobba normkritiskt och se varje människa oavsett bakgrund. Mål för tillgänglighet Aktuell status per 30 juni 2015 pågår pågår FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet. Planerad åtgärd Utveckla metoder för brukarinflytande. Utbildningsinsatserna inom ämnesområdet riktade till såväl förvaltningspersonal som politiker ska fortgå i enlighet med handlingsplanen för tillgänglighet Mål för barnperspektiv och barnets perspektiv Aktuell status per 30 juni 2015 delvis uppfyllt inte påbörjat Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. 16

17 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Planerad åtgärd Socialtjänsten ska vara lättillgänglig för barn och ungdomar. Förvaltningen ska verka för ökad självkänsla hos barn genom att för föräldrarna visa på vikten av ett aktivt samhällsengagemang. Aktuell status per 30 juni 2015 pågår pågår Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Medborgaren i fokus Inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete som tar utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Mottagningen arbetar aktivt med att utveckla bemötandet genom utbildningsinsatser både kring kund- kontra verksamhetsperspektiv samt för att öka förståelsen för utsatta gruppers situation. Arbetet med att utveckla en struktur som säkrar kvaliteten har stärkts genom den för året nyinrättade tjänsten som verksamhetscontroller. Vid rekrytering har förvaltningen ett normkritiskt perspektiv för att nå mångfald bland medarbetarna. Inom omsorgen för funktionsnedsatta har man implementerat en ny metod delaktighetsmodellen för att öka brukarnas delaktighet. Målet för 2015 är att genomföra tre så kallade delaktighetsslingor vilket redan skett med gott resultat. Under hösten kommer arbetet fortsätta. Aktiviteten utbildningsinsatser inom målet tillgänglighet utgår ifrån handlingsplan för tillgänglighet För att uppfylla målet ska personal delta i en utbildning som kommunkontoret erbjuder. Utbildningen har inte genomförts och arbetet har därför inte påbörjats. I undervisningen inom svenska för invandrare (SFI) ingår både föräldrautbildning och samhällsorientering, för att visa på vikten av ett aktivt samhällsengagemang. Målen inom området är generellt svåra att mäta och de resultat som ska uppnås är inte tydligt definierade. De bör därför tolkats som en inriktning för förvaltningens arbete vilket för övrigt är i linje med lagstiftningen. Utifrån det perspektivet bedöms måluppfyllelse kunna uppnås inom verksamhetsåret. Fokus på fem paketområden En grön stad för framtiden Prioriterat mål för alla nämnder Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan 17

18 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Planerad åtgärd Att öka kunskapen om klimat- och miljöfrågor genom att uppmana alla anställda att ta det s.k. miljökörkortet. Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området En grön stad för framtiden Förvaltningen deltar i stadens gemensamma arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor. Att ta miljökörkortet kompliceras av att alla medarbetare inte har tillgång till dator i sitt dagliga arbete. Målet bedöms kunna uppfyllas. En växande stad i arbete Prioriterat mål för alla nämnder Målet är att sänka arbetslösheten genom samarbete mellan kommun, näringsliv och andra aktörer samt genom investeringar i kommunal verksamhet. Planerad åtgärd Förvaltningen ska under våren utreda och ta fram förslag för genomförande av satsning på framtidsjobb. Samlokalisera insatser för unga vuxna med interna och externa aktörer i syfte att antalet unga som erbjuds en kommunal arbetsmarkandsinsats ökar. Studerande inom vuxenutbildningen når sina individuella mål och är efter avslutade studier anställningsbara och/eller behöriga för vidare studier. Öka andelen godkända inom utsatt tid på vuxenutbildningen. Långsiktigt ska alla klara målen. De elever som utbildas av andra anordnare ska följas upp för att säkra målen. Effektivisera och utveckla insatserna för att minska tiden i försörjningsstöd med målet att nå egen försörjning. Särskilda uppdrag Aktuell status per 30 juni 2015 uppfyllt delvis uppfyllt pågår pågår pågår pågår Stadens samarbete med näringslivet ska utvecklas och förbättras. 1 1 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar 18

19 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Planerad åtgärd Påbörja arbetet med att halvera ungdomsarbetslösheten till 2018, bland annat genom att erbjuda en väg in till hjälp med flera vägar ut i självförsörjning, till exempel jobb, utbildning eller praktik. Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Staden ska underlätta för små- och nyföretagare att etablera sig i kommunen. 2 Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Sociala investeringsfonder ska fortsatt prövas med fokus på långtidsarbetslösa som har barn 3 Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Staden och dess bolag ska ta socialt ansvar vid renoveringsprojekt och upphandlingar i syfte att minska arbetslösheten. 4 Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området En växande stad i arbete Förvaltningen har under våren utrett och tagit fram ett förslag på satsning på framtidsjobb vilket idag är en del av uppdraget för enheten för vägledning och arbete (EVA). Samlokalisering av resurser från EVA och arbetsförmedlingen planeras starta under hösten Samtidigt pågår en förstudie för bildandet av ett samordningsförbund, tillsammans med Solna stad, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. 2 Kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar 3 Kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden och koncernen Sundbybergsstadshus AB i tillämpliga delar 4 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB 19

20 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Alla elever erbjuds studie- och yrkesvägledning bl.a. i syfte att säkerställa att deras planering leder till målet för deras studier och att de valt rätt kombination av kurser för att kunna ta ut en gymnasieexamen/slutbetyg eller för att få en utbildning som är gångbar på arbetsmarknaden, yrkesutbildningarna är i paketerade för att motsvara branschens krav. Vuxenutbildningen arbetar med att följa upp sina resultat. Inom Vux10-samarbetet görs en gemensam uppföljning av alla upphandlade anordnare. Under våren har 10- veckorskurserna och distanskurserna utvärderats. Resultatet av har inneburit att resurserna omfördelats så att distanskurserna får mer handledningstid och att 10- veckorskurserna får mer undervisning per vecka under hösten. Enheten för ekonomiskt bistånd har sedan februari en projektanställd socialsekreterare, med uppdrag att i ett nära samarbete med vårdcentraler och försäkringskassan hjälpa personer som är i behov av rehabilitering för att bli självförsörjande. Resultatet är lovande och 10 personer har ansökt om sjukersättning. Om alla skulle beviljas kan det innebära en minsking av kostnaderna med tkr per månad för dessa hushåll. Arbetssättet är tidskrävande och förutsätter extra resurser för att ge effekt. Förvaltningens samarbete med näringslivet sker på många olika sätt, genom praktik och arbetsprövning, kommunala visstidsanställningar (KVA), sommarjobb för skolungdomar och ett gemensamt råd ( advisory board ) som arbetar med insatser för ensamkommande flyktingungdomar. Samarbete pågår också i form av en arbetsinriktad utbildning för arbetssökande unga vuxna. Tillsammans med arbetsförmedling och näringslivet har förvaltningen under våren arrangerat en jobbmässa. Ytterligare en jobbmässa är planerad under hösten. Förvaltningen har också ett samarbete med stadens näringslivsenhet. Förvaltningen har med särskilda medel från kommunfullmäktige prövat sociala investeringsfonder i ett försök med etableringslotsar, som en insats för långtidsarbetslösa föräldrar. Förvaltningen har deltagit i en upphandling, där det har varit möjligt att lägga in sociala hänsyn i förfrågningsunderlaget. Sammantaget bedöms målet kunna uppfyllas under året. Barnens stad Prioriterat mål för alla nämnder Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet. Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni

21 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Alla ungdomar skrivna i Sundbyberg och som slutar årskurs 9 eller år ett eller två på gymnasiet ska erbjudas sommarjobb/sommarpraktik. Ökade insatser för att förebygga att barn och ungdomar far illa. uppfyllt pågår Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Barnens stad Alla ungdomar som sökte har också erbjudits sommarjobb/sommarpraktik. Förvaltningens arbete med föräldrastöd som syftar till att stärka föräldraskapet fortsätter. Sign of saftey, ett arbetssätt för att identifiera skydds- och riskfaktorer samt involvera stödjande nätverk, är implementerad. Alla medarbetare i myndigheten som möter barn och unga har under våren utbildats. Barnskyddsteamet har succesivt involveras i fler familjer och har nu 15 ärenden vilket ligger nära den rimliga nivån för att kunna säkerställa kvaliteten. Målet bedöms kunna uppfyllas under året. En stad att åldras i Prioriterat mål för alla nämnder Kvaliteteten och det egna inflytandet inom äldrevården ska öka. De äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ska vara i fokus. Planerad åtgärd Fortsätta se positivt på att behålla personal i verksamheten även efter ingången pensionsålder. Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Hemtjänstens insatser ska kunna erbjudas flexibelt, såväl i tid som i åtgärd. 5 Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området En stad att åldras i Personal som önskar fortsätta arbeta efter ingången pensionsålder får göra det. Under våren 2015 har förvaltningen övertagit ansvaret för myndighetsutövningen beträffande hemtjänst och liknande insatser enligt socialtjänstlagen, för personer under 65 år. Insatserna utförs i samarbete med äldreförvaltningen. 5 Äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden 21

22 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Ideella sektorns stad Prioriterat mål för alla nämnder Ideella sektorn ska bli ett naturligt och vitalt komplement till kommunens verksamhet. Planerad åtgärd Förbättra introduktionen för nyanlända och ensamkommande barn, bland annat genom att samarbeta med den ideella och privata sektorn. Särskilda uppdrag Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Sociala nätverk ska stimuleras 6 Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i samarbete med ideell sektor. 7 Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Ideella sektorns stad Förvaltningen samarbetar i ett nätverk bestående av deltagare från socialt engagerade organisationer som är aktiva i staden. Förvaltningen har beviljats medel från Länsstyrelsen för att utveckla och stärka integrationshöjande insatser i samarbete med ideell sektor. Under hösten kommer en projektledare att anställas på halvtid för att i samarbete med Tillsammans för Sundbyberg arbeta med integrationsfrågor. Angående sociala nätverk, har förvaltningen anställt Rissne-ambassadörer med uppdrag att arbeta med olika projekt för att stärka gemenskapen i stadsdelen. 6 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar 7 Kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden 22

23 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Målen bedöms uppfyllas under året. Personal Prioriterat mål för alla nämnder Alla som vill ska få arbeta heltid och slippa delade turer. Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 uppfyllt Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Personal Sedan tidigare får alla tillsvidareanställda som vill det arbeta heltid inom förvaltningens verksamheter. Delade turer förekommer inte. Målet är uppfyllt. Kommunfullmäktiges tillkommande uppdrag till nämnderna och koncernen Sundbybergs stadshus AB Sammanfattande analys av nämndens uppfyllelse för tillkommande uppdrag Arbetet med de tillkommande uppdragen pågår. Några av de tillkommande uppdragen ingår i nämndens arbete utifrån kommunfullmäktiges mål och paketområden i den tidigare redovisningen. Andra uppdrag uppfylls genom det arbete som redan bedrivs inom ordinarie verksamhet. I samband med PWC:s genomlysning framgick ett behov av kompetensutveckling för chefer kring ekonomi och budgetuppföljning. En grundläggande utbildning har genomförts och när den nya controllern finns på plats i höst kommer arbetet fortsätta. Social- och arbetsmarknadsnämnden En handlingsplan för att bekämpa hemlöshet i staden tas fram Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 En handlingsplan för att bekämpa hemlöshet ska tas fram och redovisas. pågår, redovisas i november 2015 Närvarokrav införs i samtliga åtgärder kopplade till utbetalning av försörjningsstöd Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 uppfyllt, arbetssättet tillämpas så långt lagstiftningen tillåter 23

24 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Uppdra åt social- och arbetsmarknadsnämnden att påskynda vägen från utanförskap till egen försörjning Planerad åtgärd Förvaltningen ska erbjuda individer med försörjningsstöd som är arbetslösa och arbetsföra kommunal visstidsanställning (KVA) upp till ett år. Översyn av missbrukarvårdens kostnader och insatser ska genomföras och redovisas i oktober. Aktuell status per 30 juni 2015 pågår pågår Fortsätta verka för kontroll och uppföljning av vuxenutbildningen Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 Studerande inom vuxenutbildningen når sina pågår individuella mål och är efter avslutade studier anställningsbara och/eller behöriga för vidare studier. Öka andelen godkända inom utsatt tid på pågår vuxenutbildningen. Långsiktigt ska alla klara målen. De elever som utbildas av andra anordnare ska pågår följas upp för att säkra målen. Utforma upphandlingar med tydliga miljö- och sociala krav, småföretagare ska ges möjlighet att delta i och vinna upphandlingar från staden. Upphandlingspolicyn ska stötta lokalproducerade varor och tjänster Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 pågår Kartlägga de arbetssökandes behov och skapa individuella lösningar Planerad åtgärd Införa flera spår inom SFI med nivåanpassning Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 uppfyllt, arbetssättet tillämpas sedan tidigare Aktuell status per 30 juni 2015 uppfyllt sedan tidigare 24

25 Andreas Augustsson (17) Dnr SAN-0104/2015 Uppdrag till flera nämnder Likabehandlingsprincipen ska gälla för offentliga och fristående verksamheter. Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 pågår, enligt gällande lagstiftning Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska satsa på stärkt ledarskap bland chefer och arbetsledare genom utbildning och kompetensutveckling. Planerad åtgärd Aktuell status per 30 juni 2015 pågår 25

26 Uppdrag från nämnden till förvaltningen som inte redovisas i delårsbokslutet 2015 Social- och arbetsmarknadsnämndens handlingsplan för tillgänglighetsarbetet 2015 Aktuell status per 30 juni 2015: tillgängligheten på hemsidan har förbättrats i samband med uppdateringen och den nya grafiska profilen. Förvaltningen har deltagit i det arbetet. Nämndens uppdrag till förvaltningen Utveckla och förbättra informationen som rör tillgänglighet på Stadens hemsida Åtgärder Ansvarig Åtgärder kopplade till Sundbybergs stads policy för en tillgänglig stad Delta i arbetet med framtagande av Sundbybergs stads tillgänglighetsguide på hemsidan om funktionsnedsättningar Chefer på förvaltningen som ansvarar för verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättningar tillsammans med webstrateg på kommunikationsavdelningen Göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med staden och ta del av stadens information Koppling till Handslaget mellan staden och organisationer för personer med funktionsnedsättn ing i Sundbyberg Utvecklingsområdet information och kommunikation Indikator Verksamhetschef har deltagit på minst ett möte med nätverk handslaget och tagit fram en åtgärdslista med förslag till förbättringar av tillgänglighetsinformation Plan för uppföljning Delårsbokslut och årsbokslut Handlingsplan för social och arbetsmarknadsnämndens klimat och hållbarhetsarbete 2015 Nämndens uppdrag till förvaltningen Medverka i det förvaltningsövergripande arbetet med att genomföra åtgärder enligt handlingsplan för tjänste- och pendlingsresor Förvaltningens chefer samt kontaktpersonen i miljöfrågor ska få ökade kunskaper när det gäller klimat- och hållbarhetsarbete Åtgärd Ansvarig Koppling till mål i Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy Genomföra åtgärder enligt handlingsplan för tjänste- och pendlingsresor med fokus på att - minska resor med privat bil i tjänsten - öka antalet telefon- och videokonferenser - uppmuntra resor med cykel och kollektivtrafik Förvaltningens chefer samt kontaktpersonen i miljöfrågor ska under 2015 genomgå utbildning i klimatoch hållbarhetsarbete, anordnad av extern utbildare, som motsvarar minst en halvdag Samtliga chefer inom förvaltningen i samarbete med förvaltningens kontaktperson i miljöfrågor Förvaltningsledning Koldioxidutsläppe n ska minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990 Utveckla invånarnas, de anställdas och de förtroendevaldas kompetens inom miljö- och klimatområdet Koppling till andra styrande dokument Strategi för effektiviseringar i Sundbybergs stad och Fastighet AB Förvaltaren Aktuell status per 30 juni 2015: förvaltningen är aktiv i det arbete som pågår i staden. Indikator Energianvändning och koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil Genomförd utbildning Plan för uppföljning Delårsbokslut/ årsbokslut Delårsbokslut/ årsbokslut 26

27 Solveig Sandström (16) Dnr SAN-0111/2015 Social- och arbetsmarknadsnämnden Statusrapport PwC Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 16 februari 2015, 8 Förvaltningens skrivelse den 11 augusti 2015 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2014 att genomföra en genomlysning av individ- och omsorgsnämndens kostnader och arbetssätt i syfte att ge förslag på åtgärder för att förbättra nämndens budgethållning. Uppdraget gick till PwC och redovisades i oktober Kommunfullmäktige beslöt 16 februari 2015 med utgångspunkt i rådgivningsrapporten att ge social- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att genomföra alla åtgärder som föreslås i PwC granskningsrapport och i samband med månadsrapportering återkomma till kommunsstyrelsen med en statusrapport hur arbetet fortgår. Dessutom ska social- och arbetsmarknadsnämnden i samband med delårsbokslutet för 2015 återrapportera vidtagna åtgärder och dess effekt till kommunfullmäktige. Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens skrivelse och överlämnar den till kommunstyrelsen. Christian Foster Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

28 Solveig Sandström (16) Dnr SAN-0111/2015 Statusrapport åtgärder utifrån rådgivningsrapport från PwC Bakgrund Individ- och omsorgsnämnden prognostiserade i februari 2013 ett underskott vid årets slut på 12 mnkr. I uppföljningen per oktober signalerade nämnden att det förväntade underskottet vid årets slut hade ökat till 21,3 mnkr. I arbetet med årsbokslutet i januari 2014 framkommer att det faktiska budgetunderskottet för 2013 uppgick till 26,5 mnkr. I revisionsberättelsen för bokslut 2013 riktade revisorerna kritik mot kommunstyrelsen och individ- och omsorgsnämnden för brister rörande ekonomistyrningen. Kommunstyrelsen beslutade av den anledningen den 17 mars 2014 att genomföra en genomlysning av kostnader och arbetssätt i syfte att ge förslag på åtgärder för att förbättra nämndens budgethållning. Uppdraget gick till PwC och redovisades i oktober Sammanfattning av rådgivningsrapporten Analysen visade att budget-, uppföljnings- och prognosprocesser på förvaltningen var otillfredsställande. Ytterligare problem som identifierades var att en aktuell stadsövergripande policy för budget-, uppföljnings- och prognosprocesser saknades. PwC noterade att förvaltningen saknade ett tillförlitligt och relevant resursfördelningssystem vid fördelning av resurser till verksamheterna. Med utgångspunkt i ovanstående identifierade PwC följande utvecklingsområden: Framtagande av roll- och ansvarsbeskrivning för chefer och ekonomifunktioner i budget-, uppföljnings- och prognosprocessen. Utarbetande av ny uppföljningsprocess inklusive metod för uppföljning analys och prognos samt införande av denna. Utifrån nyckelanalysen bedömdes att staden ytterligare bör fördjupa analysen inom ett antal områden där stadens kostnader avvek från jämförelsekommunernas. Kommunfullmäktige beslöt 16 februari 2015 att 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att genomföra alla åtgärder som föreslås i PwC granskningsrapport och i samband med månadsrapportering återkomma till kommunsstyrelsen med en statusrapport hur arbetet fortgår. 2. Social- och arbetsmarknadsnämnden ska i samband med delårsbokslutet för 2015 återrapportera vidtagna åtgärder och dess effekt till kommunfullmäktige. 28

29 Solveig Sandström (16) Dnr SAN-0111/2015 Nuvarande status åtgärder och analys För att skapa en överblick och tydlighet har åtgärderna i rapporten kategoriserats, ansvarsfördelats och tidsplanerats (se tabell). För att ytterligare öka transparensen har även tillvägagångsätt bestämts. Följande steg gäller för alla föreslagna åtgärder: 1) Fördjupa, nyansera och uppdatera frågeställningen (PwC har av nödvändiga skäl rapporterat på en mer översiktlig nivå än vad som är lämpligt för att bestämma åtgärdsstrategier). 2) Analysera orsaker, identifiera alternativa förklaringsmodeller och testa förklaringar. 3) Identifiera lämplig strategi och implementera. Förvaltningen har kategoriserat rådgivningsrapportens förslag som: Volym/kostnad: De förslag som syftar till att öka kunskapen om verksamhetens omfattning och kostnad. Inte minst i relation till andra kommuner. Effekt: De förslag som syftar till att analysera effekten av förvaltningens verksamhet. Organisation: De förslag som syftar till att öka styrbarheten och säkerställa kompetens. Kategori Uppdrag Slutdatum Status Volym/ kostnad Effekt Volym/ kostnad Fördjupad analys av orsak till att antal vårddygn på institution för barn- och unga är högt. Fördjupad analys av hur stadens arbetsmarknadsinsatser motsvarar försörjningsstödtagarnas behov? Fördjupad analys av varför andelen som har försörjningsstöd I samband med delårsbokslutet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delårsbokslutet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delårsbokslutet rapporteras Steg genomförda Steg genomförda Steg genomförda 29

30 Solveig Sandström (16) Dnr SAN-0111/2015 Volym/ kostnad Volym/ kostnad Volym/ kostnad Volym/ kostnad Organisation Organisation mån per år ökar? Fördjupad analys av Ekonomiskt bistånd (högre utbetalningar per hushåll) Fördjupad analys av varför kostnaderna för daglig verksamhet och boende enligt LSS är högre. Fördjupad analys av varför staden finansierar högre andel av totala kostnaden för omsorgen av funktionshindrade med stöd av SoL. Fördjupad analys av Varför staden har en högre andel personer under 65 år med insatsen särskilt boende. Roller och ansvar bör tydliggöras. Ta fram rolloch ansvarsbeskrivning för chefer och stabsfunktioner. Utreda Treservas användning och implementering. analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delårsbokslutet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delårsbokslutet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delårsbokslutet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delårsbokslutet rapporteras analysen till KF. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec Organisation samverkad december Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec Är del i större översyn av ärendehanteringssystem Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec Steg genomförda Steg genomförda Steg genomförda Steg genomförda Genomförd Påbörjad (steg 1) 30

31 Solveig Sandström (16) Dnr SAN-0111/2015 Organisation Organisation Organisation Organisation Volym/ kostnad Säkerställa att det som registreras i Treserva och andra system är korrekt Se över vilka övriga ärendehanterings- och rapporteringssystem vi använder samt hur vi använder dem och om något saknas. Kartlägga om alla enhetschefer har utbildning i Raindance, Qlickwiew samt Treserva. Ta fram kompetensutvecklingsplan för alla chefer i prognosprocess och ekonomiuppföljning. Utbildning i budgetprocess, uppföljning och kultur. Förståelse för och insikt om gapet mellan målbild och nuläge och att budget ska hållas. Analysera varför Sundbyberg har lägre kostnader för missbruksvård för vuxna I samband med delårsbokslutet ska planering för uppdraget vara klart. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec Ett långsiktigt arbete som beräknas vara fullt implementerat om 3 år. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delårsbokslutet ska planering för uppdraget vara klart. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec I samband med delårsbokslutet ska planering för uppdraget vara klart. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec Ingår i översyn av missbruksvård. Analys klar november. Rapport av åtgärder och effekter till KF i dec Steg genomförda Påbörjad (steg 1) Steg genomförda Påbörjad (steg 1) Påbörjad (steg 1) Det är ett omfattande åtgärdsprogram som föreligger. Inte minst då det ska genomföras samtidigt och i samstämmighet med införande av styrmodell Sundbyberg. Förvaltningen bedömer att åtgärderna kommer vara genomförda inom utsatt tid men att vissa av dem också hänger samman med kommungemensamma 31

32 Solveig Sandström (16) Dnr SAN-0111/2015 åtgärder såsom ekonomistyrningssystem och personal. Effekterna av åtgärderna kan dröja ytterligare en tid i vissa fall. För att säkerställa hela utvecklingsarbetet med ekonomi- och verksamhetsstyrning har en särskild funktion knutits till förvaltningsledningen med uppdraget att under en treårsperiod genomföra en fullständig översyn och implementera nödvändig omstrukturering av nuvarande förvaltningsinterna system för ekonomistyrning, verksamhetsuppföljning, ärendehantering och kvalitetsledningssystem. Förvaltningen delar i allt väsentligt PwC analys och påbörjade under 2014 flera avgörande förändringar. En övergripande och central åtgärd var skapandet av en tydlig organisation, tydliga roller och transparenta arbetssätt. Sammanslagningen med kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen vid årsskiftet skapade ytterligare möjligheter till effektiv styrning men bidrog också med viss komplexitet. Genom införande av centralt placerad verksamhetscontroller samt tydligare ansvar och delegering i organisationen har förvaltningen lagt grunden till ett fungerande budget- och prognosarbete. Detta arbete är dock ständigt pågående och införandet av styrmodell Sundbyberg är en nödvändighet för vidare utveckling. I och med organisationsförändringen då ett tydligare chefsled infördes påbörjades också kompetensutveckling och stöd inom ekonomi och uppföljning. Arbetet behöver fortsatt utvecklas vilket kommer ske då ny controller tillträder i augusti. Nyckeltalsanalys I nyckeltalsanalysen som gjordes av PwC i rådgivningsrapporten visas att staden bedriver individ- och familjeomsorg till en kostnad som understiger standardkostnaden med 5,6 miljoner kronor för Stadens kostnader har dock ökat kraftigt under perioden , främst på grund av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och barn- och ungdomsvård. Vidare visar nyckeltalsanalysen att stadens kostnad för LSS-verksamheten överstiger standardkostnaden med 12,6 procent, vilket motsvarar 14,2 miljoner kronor. Avvikelsen har ökat åren för att sedan minska något. Staden har dock fått en allt mer gynnsam struktur, dvs. andelen insatser i relation till folkmängden har minskat. 0,0 Nettokostnadsavvikelse individ och familjeomsorg, (%) 5,0 10,0 3,3 1,4 15,0 20,0 25,0 18,9 22,5 22,8 23, Sundbyberg bedriver individ- och familjeomsorg till en kostnad som understiger standardkostnaden med 1,4 % Sedan 2010 har dock kostnaderna närmats sig standardkostnaden som är ett mått på den förväntade kostnaden för IFO 32