Svenska Handikappidrottsförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés verksamhetsplan och budget för Beslutad av styrelsen

Transkript

1 Svenska Handikappidrottsförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés verksamhetsplan och budget för 2014 Beslutad av styrelsen

2 Innehåll 1. Övergripande budget Särskilda satsningar Inkludering Special Olympics Utveckling av Handikapplära Föreningsutveckling/rekrytering Utveckla stödet till IK Paralympics i Sotji Elitidrottsskolan Elitutveckling Skaderegistrering Sport- related injuries in disabled elite athletes Internationell utveckling Interndemokrati Kansli Gemensamt Kommunikation Marknad Idrott Tilldelning av medel till idrottskommittéerna Medicinska kommittén Paralympic Winter World Cup (PWWC), Svenska Ungdomsspelen, Handikapidrottsspelen Föreningsutveckling Paralympics Elitutveckling Elitidrottsskolan som är en del inom Lag Paralympics kommer under kommande år att fortsatt utvecklas Skaderegistrering Sport- related injuries in disabled elite athletes Special Olympics Special Olympics Games Special Olympics European Summer Games Bilaga ny fördelningsmodell medel till idrottskommittéer Bilaga Ny kansliorganisation... Fel! Bokmärket är inte definierat. Bilaga Svenska Ungdomsspelen

3 Förord och utblick 2015 I det följande följer budget och verksamhetsplan för Den karaktäriseras av de stora neddragningarna av statliga bidrag som skett till följd av fördelningsbeslut av Riksidrottsförbundet. Sammanlagt uppgår dessa minskningar till dryga 5 miljoner kronor. I tillägg är budgeten i balans till skillnad från budgeten för 2013 som var underbalanserad med 1,2 miljoner kronor. Denna budget och verksamhetsplan fokuserar den idrottsliga utvecklingen genom; 1. Att undersöka förutsättningar för inkludering av SHIF/SPKs idrotter in i specialidrottsförbunden 2. En fortsatt satsning på Special Olympics 3. Vidareutveckling av utbildningsmaterialet Handikapplära 4. Sökande efter nya vägar att arbeta med föreningsutveckling och rekrytering 5. Ett utvecklat stöd till idrottskommittéerna, inklusive ett nytt budgeteringssystem 6. Paralympics i Sotji 7. Fortsatt satsning på och utveckling av Elitidrottsskolan 8. Fortsatt fokus på Elitutveckling 9. Forskning kring Sport- related injuries in disabled elite athletes 10. Framtagning av en samlad internationell strategi för SHIF/SPKs medlemskap i internationella idrottsorganisationer Dessa satsningar görs samtidigt som ett stort besparingsprogram genomförs på förbundets kansli i Stockholm och där samtliga idrottskommittéer kommer att få vända på varje krona i sin verksamhet. I all verksamhet kommer ansträngningar behöva göras för att finna extern finansiering från sponsorer, fonder, stiftelser, myndigheter etc. Utblick 2015 Förbundets förutsättningar för 2015 är fortsatt ansträngda. Förhoppningsvis kommer vi att i dialog med Riksidrottsförbundet att ha korrigerat de värsta misstagen gjorda i bidragsfördelningen för 2014, men några garantier finns inte. Genom det arbete som görs under 2014 med att finna nya vägar till finansiering finns det förutsättningar att öka den ekonomiska basen i verksamheten. Min bedömning är dock att vi med de insatser som görs under 2014 för att dra ned, spara och hitta nya arbetsformer kommer ge oss själva en god plattform att stå på för verksamheten Vi ses på arenan, vid fotbollsplanen, simbassängen eller någon annanstans där idrotten sker! Johan Strid Generalsekreterare 3

4 1. Övergripande budget Progn för Utfall Budget helåret Budget Interndemokrati Bidrag och intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Kansli - Gemensamt Bidrag och intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Kommunikation Bidrag och intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Marknad Sponsorintäkter Kostnader Verksamhetsresultat Föreningsutveckling Bidrag Kostnader Verksamhetsresultat Paralympics Bidrag och sponsorintäkter Kostnader Verksamhetsresultat Special Olympics Bidrag o sponsorintäkter Kostnader Verksamhetsresultat Idrotterna Bidrag Kostnader Verksamhetsresultat Totala bidrag/intäkter Totala kostnader Besparingar Verksamhetsresultat Avskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Årets resultat

5 2. Särskilda satsningar 2014 Även om budgeten för 2014 är mer återhållsam än vad den var 2013 finns det ett antal satsningar. I det följande beskrivs satsningarna, samt hur de finansieras. 2.1 Inkludering I linje med Förbundsmötets beslut kommer arbetet med att lägga grunden för en inkludering av SHIFs idrotter in i specialidrottsförbunden. Satsningen handlar om att utifrån en analys som nu görs av förutsättningar för specialidrottsförbunden ta fram och påbörja realiseringen av en plan för en inkludering. Målsättningen är att under året komma igång med aktiva förhandlingar med upp till tre specialidrottsförbund. Satsningen ska också fokusera på hur en framtida idrottsrörelse ska kunna ha en hög kunskap om handikappidrott samt hur den ska kunna följa upp och säkerställa såväl bredd som elit inom handikappidrotten. I detta ligger tankar på en framtida organisation. Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer 0,4 MSEK 0 2,5 MSEK per år i tre år Allmänna Arvsfonden 2.2 Special Olympics Special Olympics har varit en del av SHIF/SPK sedan våren Sedan inträdet i förbundet finns en tryggare bas för verksamheten och steg för steg har den även utvecklats. Några av de satsningar som bidragit till att utveckla verksamheten är: Utveckling av deltagande på Europaspel och Världsspel Special Olympics Stockholm 2012 Kim Källström Trophy (samarbete med Gothia Cup, Special Olympics Europe/Eurasia och Kim Källström) Framtagande av strategisk plan Även om vissa satsningar gjorts så finns det en stor potential att utveckla verksamheten än mer, särskilt med tanke på att personer med utvecklingsstörning utgör förbundets största målgrupp sett till antalet aktiva. Därför är en ökad satsning på Special Olympics viktig. Ett viktigt utvecklingsområde är att bredda möjligheten att delta i Special Olympics verksamhet för fler personer med utvecklingsstörning i Sverige. Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer 1,4 MSEK 0,5 MSEK 1 MSEK Stiftelser/fonder (stimulansstöd RF) Sponsorer 2.3 Utveckling av Handikapplära I en framtid där alla idrott är inkluderad i specialidrottsförbunden krävs en omfattande kunskap och en pedagogik för att stödja förbunden i detta. I de specialidrottsförbund som redan idag driver idrott för personer med funktionsnedsättning finns efterfrågan redan idag. 5

6 Mot den bakgrunden ansökte SHIF/SPK om stimulansstöd för att utveckla Handikapplära till ett interaktivt utbildningsmaterial. Syftet är att göra materialet mer tillgängligt inom idrottsrörelsen. Samarbete kommer att sökas med SISU Idrottsutbildarna. Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer 0,6 MSEK 0,3 MSEK 0,3 MSEK Stiftelser/fonder (stimulansstöd RF) Sponsorer 2.4 Föreningsutveckling/rekrytering Föreningsutveckling/rekrytering är en fortsatt utmaning och ett viktigt utvecklingsområde för SHIF/SPK. Många av förbundets idrotter har få utövare och en satsning på rekrytering är då direkt nödvändig för att idrotten ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas. Historiskt sett har det gjorts satsningar inom detta område i form av projekt och sammankomster såsom Vision 2005, Tankesmedjan, Hållplats.nu Trippeln och Talangjakten. Tillsammans med SDF har föreningsbesök och SWOT- analyser genomförts. Nu är det dags att ta nästa steg i satsningen på föreningsutveckling/rekrytering. En del av denna satsning är att SDF och IK gemensamt kan söka pengar för rekryteringssatsningar och aktiviteter genom stödet till IK (nedan). Former för den nya satsningen är inte framtagna. Detta tas fram i samarbete med föreningar och SDF. Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer MSEK Allmänna arvsfonden Stiftelser/fonder 2.5 Utveckla stödet till IK SHIF/SPK:s stöd till IK har sett ut på liknande sätt i många år. IK:s verksamhet grundar sig på ideellt engagemang. IK:s uppdrag regleras i organisationshandboken och spänner över stora områden. För att möjliggöra en utveckling av våra idrotter är det viktigt att stödstrukturen för IK ses över. En effektivare kansliorganisation möjliggör en mer aktiv roll i IK:s arbete vilket bör bidra positivt till idrotternas utveckling. Tjänstemännen som stödjer IK kommer att mätas och följas upp på idrotternas utveckling, på bredd och elit. Avsikten är att skapa en närmare och mer konkret relation mellan tjänstemän och idrottskommittéerna där arbete kan fördelas på fler händer. Som ett led i detta tas ett nytt system tas fram för att utvärdera idrotternas verksamhet för att lägga en grund för ekonomisk tilldelning till IK. Detta system utgår från en sammanhållen syn på förbundets olika finansieringsmöjligheter till idrotterna; grundbidrag (SF- stöd), Elitstöd, Riktat stöd, Arvoderingar samt Paralympiskt stöd. 1 Minst 250 tkr av stödet går till samarbetsprojekt mellan IK och SDF gällande rekrytering och aktiviteter. Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer 10,5 9 MSEK, RF, 1,5 MSEK Styrelsen har att ta ställning till detta i separat ärende. 6

7 Paralympics 2.6 Paralympics i Sotji Planering och förberedelser har varit igång sedan några år och fortsätter enligt tidigare lagd budget. Den ursprungliga budgeten grundades på en maximalt stor trupp om 75 personer. Vi kan i nuläget konstatera att truppen kommer att omfatta drygt 40 personer. Satsningen som nu är inne i en slutfas kommer att ge goda förutsättningar för de uttagna individerna och lagen inklusive ledare att komma väl förberedda till Sotji. Satsningen omfattar även personalkostnaden för drygt 6 tjänster samt säkerställandet av medicinsk och psykosocial kompetens. Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer 12 MSEK 12 MSEK, staten, sponsorer Elitidrottsskolan Den första elitidrottsskolan (EIS) hade sin upptaktsträff i december 2011 och har sedan dess omfattat 5 träffar med ca 20 elever i varje. Vi har kunnat se stora fördelar i detta sätt att jobba med våra mest framgångsrika talanger och där vi samtidigt kunnat skapa utvecklande samarbete med våra samarbetspartners. Planen är att starta en ny kurs vart annat år varför vi har en ny upptaktsträff nu i december. Vi tror oss kunna få ca 15 elever som håller rätt nivå till den nya årskursen samtidigt som den första kursen går in i sitt avslutande år under Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer 0,7 MSEK 0,7 MSEK (Lag Paralympics) 2.8 Elitutveckling Vi fortsätter satsningen på att utveckla stödfunktionerna till de idrotter som finns i det internationella elitperspektivet. Satsningen omfattar uppbyggnaden av High Performance Team (HPT), som ska ge anpassat stöd till såväl idrott som individ. Stödfunktionerna som håller på att byggas innefattar: Idrottsmedicin, Idrottspsykologi, Idrottsnutrition, Uthållighetsträning, Styrketräning, Träningsplanering, materialutveckling. Funktionerna har i de flesta fall samverkan med SOK och RF för bl a erfarenhetsutbyte. Ytterligare funktioner kan på sikt läggas till. Dessa funktioner kommer att vara värdefulla även i en framtid med idrotterna full inkluderade i sina respektive SF då inriktningen till stor del just specialiserar sig på idrottare med funktionsnedsättning. Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer 1,3 MSEK 1,3 MSEK (Lag Paralympics) 7

8 2.9 Skaderegistrering Sport- related injuries in disabled elite athletes Projektet leds av Jan Lexell och inkluderar doktoranden leg. Sjukgymnast Kristina Fagher som doktorand samt Jenny Jacobsson, disputerad på motsvarande arbete inom friidrotten. Projektet kommer att vara unikt ur ett internationellt perspektiv då det inte finns något liknande sedan tidigare avseende idrott för personer med funktionsnedsättning. Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer 0,075 MSEK 0,075 MSEK (Lag 0,3 MSEK Folksam, Lunds Paralympics) Universtitet 2.10 Internationell utveckling SHIF/SPK är medlem i många internationella organisationer och har genom sin storlek och tillgång till resurser mycket goda förutsättningar att spela en avgörande roll för utveckling av Handikappidrotten på den internationella arenan. Styrelsen ska därför ta fram en internationell strategi och påbörja en realisering av denna. Syftet ska vara att driva idéerna kring inkludering och säkerställa personer med hög kompetens och stor drivkraft på centrala funktioner inom de av SHIF prioriterade organisationerna. Sverige har i tillägg fått en förfrågan från IPC om att vara drivande i utvecklingen av de paralympiska vintersporterna. Kostnad i budget Varav externa intäkter Ambition Möjliga finansiärer 0,2 MSEK 0,2 MSEK 0,4 MSEK Stiftelser/fonder Sponsorer 8

9 3. Interndemokrati UTFALL 2012 BUDGET 2013 PROGNOS 2013 BUDGET 2014 BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms bland annat förbundsmöte, förbundsstyrelse samt styrelsens arbetsgrupper och internationell strategi inklusive medlemsavgifter. De stora förändringarna jämfört med tidigare år inom detta område är; - Styrelsens arbetsgrupper 0 tkr (budget 2013) till 70 tkr (budget 2014) För att täcka de 7 arbetsgruppernas kostnader. - Inkluderingsarbete 0 tkr (budget 2013) till 400 tkr (budget 2014) Denna summa ska främst användas som egenfinansiering i projekt där externa medel söks. - Paralympics/OS tkr (budget 2013) till 50 tkr (budget 2014) Avser ett utrymme för vissa resor och andra utgifter som är direkt förenliga med förbundets satsning att medverka i ansökan om Paralympics och OS Förbundsstyrelsens kostnader 650 tkr (budget 2013) till 500 tkr (budget 2014) Här ligger styrelsen samtliga kostnader 2. Motiveringen till sänkningen är dels satsningen ovan på styrelsens arbetsgrupper och dels det allmänna behovet av att spara där FS ombeds ta en del. Utfallet per är 810 tkr, men då ingår köpta tjänster om ca 350 tkr. 4. Kansli Gemensamt UTFALL 2012 BUDGET 2013 PROGNOS 2013 BUDGET 2014 BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms övergripande drift av förbundets centrala kansli, revisionskostnader, kontorsmaterial etc. På intäktssidan har vi RFs SF-stöd. På kostnadssidan har från 2014 ändrats så att kostnader såsom hyreskostnader, telefon/it, personalvård, hälso-/sjukvård, kompetensutveckling och medlemsavgiften för arbetsgivaralliansen har fördelats på kansliets anställda. 2 Styrelsens kostnader per Resor 170 tkr, kost och logi 125 tkr, representation 5 tkr, arvoden/förlorad arbetsförtjänst 97 tkr, traktamente 4 tkr, lokalkostnader 25 tkr, telefon/internet mm 18 tkr, tidningar 11 tkr, köpta tjänster 221 tkr, övrigt 134 tkr. 9

10 De stora förändringarna jämfört med tidigare år inom detta område är; - IT (nätverk, programvara etc) 165 tkr (budget 2013) till 115 tkr (budget 2014 Vissa besparingar för att anpassa kostnadsnivån. Kommer att minska vår motståndskraft mot störningar i driften. 5. Kommunikation UTFALL 2012 BUDGET 2013 PROGNOS 2013 BUDGET 2014 BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms all form av kommunikation, tidning, webb, press, representation på externa möten såsom deltagande i Almedalen, fast licenskostnader för episerver, webbutveckling, domänadresser, Retriever, informationsmaterial etc. På intäktssidan finns avtal gällande tidningen Handikappidrott samt en mindre post för prenumerationer. De stora förändringarna jämfört med tidigare år inom detta område är; - Almedalen 180 tkr (budget 2013) till 100 tkr (budget 2014) Vi sänker ambitionsnivån för vårt deltagande i Almedalen. 100 tkr räcker dock till medverkan. - Extern komm (press, media) 200 tkr (budget 2013) till 100 tkr (budget 2014) Vi drar ned på ambitionen gällande extern kommunikation. Innebär till exempel mindre resurser till mediebearbetning. 6. Marknad UTFALL 2012 BUDGET 2013 PROGNOS 2013 BUDGET 2014 BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms marknadsaktiviteter som produktion av säljmaterial, sponsorträffar/kundvård, skyldigheter enligt avtal, arrangemangskostnader SM/Nationella Spel etc för förbundet som inte går att härröra till projekt som Paralympics och Special Olympics. De stora förändringarna jämfört med tidigare år inom detta område är; - Marknadsaktiviteter 0 tkr (budget 2013) till 80 tkr (budget 2014) 7. Idrott UTFALL 2012 BUDGET 2013 PROGNOS 2013 BUDGET 2014 BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Tillsammans administreras 19 idrotter på central nivå. Varje idrott/kommitté leds av en kommittéledning som lägger fram budget, leder och genomför verksamheten, följer upp ekonomin och skriver verksamhetsberättelse. Till de flesta kommittéer finns förbundskaptener knutna. 10

11 Tillsammans med kommittén leder förbundskaptenen landslagsverksamhet med läger, landslagsuppdrag av skiftande slag och deltagande vid internationella arrangemang som rankingtävlingar, NM, EM, VM och Paralympics. Idrottskommittén utser även årligen SM- arrangör. Ett antal kommittéer är direkt involverade i sin idrotts rekryteringsarbete, ofta i samarbete med förening och/eller distrikt. Kansliet stöttar idrottskommittéerna i ovanstående i form av exempelvis administration, elit- och breddutveckling och utbildning. Förbundsstyrelsen är delaktiga i idrotternas verksamhetsplanering och utveckling genom möten där utvärdering och planering ska diskuteras samt genom IK/SDF- konferenser. I tillägg kommer en kvartalsvis sammanställd rapport om läget inom IK tas fram av kansliet. Minst 250 tkr avsätts för samarbete mellan IK och SDF gällande rekrytering och aktiviteter. 7.1 Tilldelning av medel till idrottskommittéerna Under 2014 kommer en ny metod för tilldelning av resurser till idrottskommittéerna att implementeras. Systemet bygger på dels en del som fördelas utifrån idrottsliga resultat och en del som baseras på idrotternas omedelbara behov samt centralt av styrelsen satta prioriteringar. I bilaga finns en beskrivning av detta system. De stora förändringarna jämfört med tidigare år inom detta område är; - Stöd till idrotterna tkr (budget 2013) till tkr (budget 2014) Under 2013 har budgeten för stöd till idrotterna sammanlagt uppgått till 11 msek, inklusive alla typer av stöd (SF-stöd, elit, landslag, paralympiskt etc). Vi har gjort en tydlig satsning i budgeten på att säkerställa en hög nivå i tilldelningen. För att säkerställa att medlen används mer effektivt tas ett nytt fördelningssystem fram (se bilaga). Alltså, av det uteblivna elitstödet om 3,4 msek går en besparing av 0,5 msek ut över idrotterna. I budgeten ligger 9 msek under idrott och ytterligare 1,5 msek under paralympiskt. 7.2 Medicinska kommittén SHIF/SPKs medicinska kommitté arbetar med medicinsk bevakning, rådgivning och service till idrotterna/kommittéerna.. Stöd ges också via ekonomiskt bidrag för utbildning av klassificerare, klassificering och licensutförande. Kommittén svarar för förbundets antidopingarbete.arbetet med implementeringen av IPC:s Classification Code kräver stor arbetsinsats och ekonomiska resurser, liksom insatser för att utövare med utvecklingsstörning skall få internationell licens. Medicinska kommittén utvecklar ett medicinskt nätverk till förmån för förbundets verksamhet. 7.3 Paralympic Winter World Cup (PWWC), Svenska Ungdomsspelen, Handikapidrottsspelen Tävlingen PWWC har arrangerats i Sollefteå vart annat år och håller nu på att utvärderas för att se hur ev. fortsatt satsning på PWWC ska se ut. I denna utvärdering ingår samtal kring hur ett samarbete för en utveckling av de paralympiska vintersporterna mellan SHIF/SPK, Västernorrlands DF, Sollefteå kommun, Länsstyrelsen Västernorrland samt motsvarigheterna i Jämtlands län ska kunna se ut. Detta som en respons från förfrågningar från International Paralympic Committee som att bidra på detta område. I tillägg har Sollefteå och PWWC ett starkt varumärke i den paralympiska 11

12 familjen. Stor vikt kommer från förbundets sida att läggas vid projektets mål och organisation innan slutliga beslut fattas. De stora förändringarna jämfört med tidigare år inom detta område är; - Svenska Ungdomsspelen 550 tkr (budget 2013) till 50 tkr (budget 2014) Bakgrunden är ett löpande minskande deltagarantal, med en viss förbättring 2013 jämfört med Vi har gjort en bedömning av att det är angeläget att fortsätta med detta arbete men inkludera det övrigt arbete inom elit- och bredd inom Idrottskommittéerna. 50 tkr kvarstår som ett eventuellt arrangörsbidrag för en ungdomstävling som finansieras i huvudsak av deltagaravgifter. I separat bilaga finns den historiska utvecklingen av spelen. 7.4 Föreningsutveckling Här ryms SDF/IK konferenser, utbildningsfrågor samt resursstöd till SDF. De stora förändringarna jämfört med tidigare år inom detta område är; - Idrottslyftet 3000 tkr (budget 2013) till 2750 tkr (budget 2014) Idrottslyftsmedlen minskar med c:a 250 tkr jämfört med Inriktning för idrottslyftet 2014 är att fokusera på rekrytering och inkludering av idrott för personer med funktionsnedsättning inom barn och ungdomsidrotten - Utbildning 460 tkr (budget 2013) till 300 tkr (budget 2014) Ambitionen inom utbildning sänks något under För att stimulera utveckling avsätts ett särskilt utbildningsstöd till SDF/IK/RIG och NIU. Utbildningsstödet till RIG säkerställer att tränarna får möjlighet till adekvat fortbildning. Då det gäller NIU så bjuder SHIF/SPK in till en konferens som utvecklar NIU:s verksamhet genom erfarenhetsutbyte och nätverksskapande. - Handikapplära 0 tkr (budget 2013) till 300 tkr (budget 2014) Ett särskilt stöd har givits av RF för utveckling av utbildningsmaterialet Handikapplära. Ursprunglig budget ligger på 600 tkr, och därför söks externa medel. - SDF resursstöd 662 tkr (budget 2013) till 0 tkr (budget 2014) Till följd av den minskande tilldelning av bidrag från RF tas resursstödet bort helt och hållet. Detta ersätts av ett aktivt förhållningssätt gentemot SDF och IK att samarbeta för att skapa till exempel rekryteringsaktiviteter och tävlingar. 8. Paralympics UTFALL 2012 BUDGET 2013 PROGNOS 2013 BUDGET 2014 BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms samtliga aktiviteter som rör Paralympics, dvs förberedelser och genomförande av aktuella spel, aktiviteter inom ramen för Lag Paralympics som även innefattar Elitidrottsskolorna samt ekonomiska satsningar på de paralympiska idrotternas förberedelser och kvalificeringar. Vad gäller förberedelserna mot Sotji så har planering och förberedelser varit igång sedan några år och fortsätter 12

13 enligt tidigare lagd budget. Den ursprungliga budgeten grundades på en maximalt stor trupp om 75 personer. Vi kan i nuläget konstatera att truppen kommer att omfatta drygt 40 personer. Satsningen som nu är inne i en slutfas kommer att ge goda förutsättningar för de uttagna individerna och lagen inklusive ledare att komma väl förberedda till Sotji. Satsningen omfattar även personalkostnaden för drygt 6 tjänster samt säkerställandet av medicinsk och psykosocial kompetens. Budgeten för 2014 omfattar 12 MSEK Vidare finns för 2014 en budget om 2 MSEK kopplat till förberedelserna mot Rio Elitutveckling Vi fortsätter satsningen på att utveckla stödfunktionerna till de idrotter som finns i det internationella elitperspektivet. Satsningen omfattar uppbyggnaden av High Performance Team (HPT), som ska ge anpassat stöd till såväl idrott som individ. Stödfunktionerna som håller på att byggas innefattar: Idrottsmedicin, Idrottspsykologi, Idrottsnutrition, Uthållighetsträning, Styrketräning, Träningsplanering, materialutveckling. Funktionerna har i de flesta fall samverkan med SOK och RF för bl a erfarenhetsutbyte. Ytterligare funktioner kan på sikt läggas till. Dessa funktioner kommer att vara värdefulla även i en framtid med idrotterna full inkluderade i sina respektive SF då inriktningen till stor del just specialiserar sig på idrottare med funktionsnedsättning. Utöver kostnader som inryms i budget för Sotji och Rio Finns ytterligare 1,3 MSEK till detta inom Lag Paralympics 8.2 Elitidrottsskolan som är en del inom Lag Paralympics kommer under kommande år att fortsatt utvecklas. Den första elitidrottsskolan (EIS) hade sin upptaktsträff i december 2011 och har sedan dess omfattat 5 träffar med ca 20 elever i varje. Vi har kunnat se stora fördelar i detta sätt att jobba med våra mest framgångsrika talanger och där vi samtidigt kunnat skapa utvecklande samarbete med våra samarbetspartners. Planen är att starta en ny kurs vart annat år varför vi har en ny upptaktsträff nu i december. Vi tror oss kunna få ca 15 elever som håller rätt nivå till den nya årskursen samtidigt som den första kursen går in i sitt avslutande år under Budgeten för 2014 omfattar 0,7MSEK 8.3 Skaderegistrering Sport- related injuries in disabled elite athletes Projektet leds av Jan Lexell och inkluderar doktoranden leg. Sjukgymnast Kristina Fagher som doktorand samt Jenny Jacobsson, disputerad på motsvarande arbete inom friidrotten. Projektet kommer att vara unikt ur ett internationellt perspektiv då det inte finns något liknande sedan tidigare avseende idrott för personer med funktionsnedsättning. För denna satsning finns en budget för 2014 om MSEK 13

14 De stora förändringarna jämfört med tidigare år inom Paralympics är; - Paralympics tkr (budget 2013) till tkr (budget 2014) De två viktigaste projekten inom Special Olympics- verksamheten under 2014 är utvecklandet av Special Olympics Games samt deltagande på Special Olympics European Summer Games i Antwerpen. Ambition finns att finna ytterligare extern finansiering till arbetet. 9. Special Olympics UTFALL 2012 BUDGET 2013 PROGNOS 2013 BUDGET 2014 BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms allt arbete relaterat till Special Olympics. Arbetet bedrivs i enlighet med framtagna strategiska planen för med visionen att etablera Special Olympics i svensk idrott. Planen följer de fem fokusområden som genom processmodell tagits fram av Special Olympics International nämligen; idrotts- och tävlingsutveckling, uppbyggande av nätverk, finansiering, organisationsutveckling och en stark bas för verksamheten. Till stöd för verksamheten kopplat till Special Olympics finns ett Special Olympics- råd (SO- rådet). I rådet ingår representanter från SHIF/SPK:s SDF samt från övriga Specialidrottsförbund med verksamhet kopplat till Special Olympics samt representant från aktiva. De två viktigaste projekten inom Special Olympics- verksamheten under 2014 är utvecklandet av Special Olympics Games samt deltagande på Special Olympics European Summer Games i Antwerpen (se ytterligare beskrivning nedan). Utöver det så fortsätter utvecklingen av Kim Källström Trophy och Mika Kohonen Trophy och övriga tävlingar. En annan viktig del av verksamheten blir att hitta nya finansieringsmöjligheter till Special Olympics i form av sponsorer, projektstöd, etc. 9.1 Special Olympics Games Special Olympics Games är en del i vår strategiska plan för att rekrytera fler utövare med utvecklingsstörning genomförde vi Special Olympics Stockholm och det här kan ses som en fortsättning/utveckling på det där vi vill försöka sprida konceptet till fler delar av landet. I Danmark har man under flera år med framgång genomfört ett liknande event kallat Special Olympics Festival. Special Olympics Games kommer vara ett samarbetsprojekt mellan SHIF/SPK (Special Olympics Sweden), Södermanlands HIF, Eskilstuna kommun samt samarbetspartners till Special Olympics Sweden. Special Olympics Games blir den största satsningen i vårt SO- arbete under nästa år. Tävlingen ingår som ett delmål för idrottare med utvecklingsstörning som vill satsa på att delta i Special Olympics World Summer Games i Los Angeles Mål: Rekrytera fler idrottare med utvecklingsstörning (ett led i vår satsning att nå 9000 utövare under år 2015) Tävlingar i fotboll, friidrott, simning och bowling ska genomföras med god kvalité och enligt Special Olympics ramverk 14

15 Special Olympics Games bidrar till att ytterligare etablera Special Olympics som koncept inom svensk idrott Special Olympics Games bidrar till att på ett tidigt stadium kunna sätta fokus på Special Olympics World Summer Games i Los Angeles 9.2 Special Olympics European Summer Games Special Olympics European Games arrangeras vart fjärde år. Senast Special Olympics Sweden deltog på ett Europaspel var i Warszawa 2010, då med en trupp på 42 personer. Vid denna tidpunkt var Special Olympics en ny företeelse inom förbundet och tävlingen genomfördes med enkla medel. Sedan dess har vi deltagit på Special Olympics World Summer Games 2011 och Special Olympics World Winter Games 2013 där vi stegvis utvecklat planering och genomförande av vårt deltagande. Mål: Att genom Special Olympics European Games visa på de möjligheter till idrott som finns för personer med utvecklingsstörning Skapa legacy plan (plan för hur vi kan dra nytta av vårt deltagande på spelen) Utveckla vårt arbetssätt kring planering/genomförande/utvärdering Kostnadseffektivisera vår medverkan Att deltagande idrottare blir potentiella ambassadörer för andra idrottare med utvecklingsstörning De stora förändringarna jämfört med tidigare år inom detta område är; - Större projekt inom SO 750 tkr (budget 2013) till 550 tkr (budget 2014) De två viktigaste projekten inom Special Olympics- verksamheten under 2014 är utvecklandet av Special Olympics Games samt deltagande på Special Olympics European Summer Games i Antwerpen. Ambition finns att finna ytterligare extern finansiering till arbetet. 15

16 Bilaga ny fördelningsmodell medel till idrottskommittéer Tidigare modell Process och dialoger Inför varje verksamhetsår har idrotterna blivit ombedda att komma in med sin verksamhetsplan för nästkommande år ihop med äskande av medel att bedriva verksamheten, enligt särskild blankett. Tillvägagångssättet avseende i hur budgeten har fördelats har under åren varierat. Men det har beretts av kansliet på olika sätt innan styrelsen fastställt fördelningen. Tidigare hölls det en höstkonferens där alla idrotter fick presentera sin verksamhetsplan för FS och kansli, men sedan 2012 har varje enskild idrott under oktober månad haft en mötesdialog ihop med en elitidrottsutvecklare och ansvarig idrottskonsulent. Från kansliet har också ekonomichefen deltagit i dialogen. Vem/vilka som representerat IK har de själva fått bestämma men rekommendationen har varit IK- ordförande, ekonomiansvarig eller förbundskaptenen 1-2 representanter. Vid dialogerna har man gått igenom året som varit, vilka aktiviteter man genomfört eller inte, resultat och utveckling samt nästkommande års aktiviteter. Gemensamt har man under mötet kommit fram till vilka aktiviteter man behöver göra för att nå uppsatta mål. Utifrån dessa dialoger har aktiviteterna prioriterats och fördelats till idrotterna utifrån den totala pott som idrotten fått disponera för FS. Den tilltänkta budgetfördelningen för IK föredrogs FS för beslut. Varje idrott har i detta system värnat sin pott, och flexibiliteten i förändringar under året har varit begränsad. Vid de tillfällen man inte velat, eller kunnat hålla sig till aktiviteten och ramen, har ibland en förfrågan om förändring ställts till ansvarig idrottskonsulent som tagit beslut i samråd med elitidrottsutvecklare om en eventuell förändring. Det har hittills inte funnits några konsekvenser för de idrotter som inte arbetar inom de ramar som bestämts för budget och verksamhet. Det är stor variation mellan idrotternas egen uppföljning på aktiviteter och budget under ett löpande verksamhetsår. Elitidrottsstöd Under år 2009 tillkom en gemensam elitsatsning från RF. Den fick bl a till följd att de direkta medel, (topp- och talangstöd) som SHIF/SPK fram till dess haft från staten på samma sätt som SOK haft nu skulle bakas in i den gemensamma elitsatsningen. Det elitstöd som i och med detta skapades kom att bestå av två delar. Dels ett Landslagsstöd som beräknades utifrån ett system där framgångsrika SF fick större tilldelning. Dessutom var en del ett Riktat stöd där individer eller lag på elitnivå kunde få ett skräddarsytt stöd för sin satsning. Båda dessa delar innebar ytterligare ett dialogförfarande där pengarna till stor del öronmärktes för olika aktiviteter. Vidare fanns dessutom ett årligt redovisningskrav till RF på hur elitstödet använts. Genom särskild dialog fick SHIF/SPK möjlighet att använda det riktade stödet för att fortsatt kunna bekosta de förbundskaptensarvoden som tidigare bekostats av det direkta statliga topp- och talangstödet. Fördelningen av dessa har helt baserats på resultat på internationella mästerskap enligt en tabell framtagen av Elitkommittéen, som består av representanter från RF, SOK, SPK och SF. De riktlinjer som Elitkommittéen tagit fram har varit samma för alla idrotter oavsett organisation; RF, SOK, SPK. Utifrån detta har vi haft begränsade möjligheter att kunna påverka fördelningen av elitstödet. Från 2014 har RF valt att fortsatt inte dela ut den riktade delen av elitstödet utan endast landslagsstödet. Avsaknad av det Riktade Elitsstödet är en starkt bidragande faktor till att det behövs ett helt nytt sätt att tänka för att fördela pengarna. Ytterligare orsak är att alla idrotter måste bli mer 16

17 medvetna och ta ett större ansvar för verksamheten avseende kostnader, resultat och utveckling. En förändring av budgetprocessen, för att få idrotterna att på ett tydligare sätt definiera vad de äskar medel för, och börja samarbeta över IK- gränser för att effektiviserar idéer och kostnader. Detta för att få bättre resultat på alla områden; ekonomi, rekrytering, prestation. Det är fortsatt på det sättet att tilldelningen av medel till SF, såväl SF- stöd som Elitstöd till klart övervägande del beror på hur framgångsrik man är på tävlingsarenan i internationell konkurrens. Därför är SHIF/SPK s resultat viktiga. Den nya modellen Process I budgetprocessen inför 2014 har vi arbetat med att ta fram tydliga mål och riktlinjer för idrotterna, ledare och aktiva. Alla tre (3) områden följer samma mönster med en indelning i nivåer baserat på prestation med hänsyn tagen till den internationella konkurrensen. För varje område finns beskrivet vad som krävs för att nå till nivån, samt finnas kvar på nivån. Det första året med nytt arbetssätt, är det idrottens internationella meriter som ligger till grund för nivåbedömning, endast ett (1) år med i beräkningen. Från år två (2) är det de två (2) senaste åren med i nivåbedömningen. Idrott Världselit nivå Världsklass idrott omfattar aktiva individuella idrottare och lag som är bland toppen i världseliten. Idrotten representerar Sverige och har erhållit medalj på IPC sanktionerade tävlingar på VM, EM eller PL. För Idrotter som ej ingår i IPC, räknas respektive förbunds sanktionerade mästerskap. Världsklass idrotter kan erhålla extra ekonomisk stöttning från SHIF/SPK efter dialog, enligt poängtabell baserad på prestation. Elitnivå Elitidrott omfattar aktiva individuella idrottare och lag som är bland toppen i världseliten och representerar Sverige vid EM, VM och PL sanktionerade av IPC. Idrotter som ej ingår i IPC, räknas respektive förbunds sanktionerade mästerskap. Idrotten har aktiva individuella och lag som idag är topp 10 i sin idrott. Elit Idrotter kan erhålla extra ekonomisk stöttning från SHIF/SPK efter dialog, enligt poängtabell baserad på prestation. Idrott Avser idrotter som inte har nått världselit eller elit och inte har något internationellt förbund och organisation, och där den internationella konkurrensen är låg. Idrottens långsiktiga plan skall visa att de strävar mot en utveckling mot hög internationell nivå, där idrotten deltar som landslag. Ledare/tränare Nivåer för tränare baseras på den egna utbildningsnivån, idrottens ranking och konkurrens internationellt samt de aktivas nivå. Aktiva Världsklass Världsklass idrottare omfattar aktiva idrottare som är individuella eller lagidrottare som är bland toppen i världseliten, representerar Sverige och har erhållit medalj på IPC sanktionerade tävlingar på VM EM eller PL. Rugby, judo, boccia och goalball som ej ingår i IPC, räknas respektive förbunds mästerskap. Världsklassaktiva deltar på internationella tävlingar och lever som idrottare 24 timmar/dygn enligt de krav som idrotten ställer på träning och tävling. 17

18 Världsklass idrottare skall ha en plan på hur de uppnår högsta nivå enligt SHIF/SPK utvecklingstrappa för aktiva. Världsklass idrottare kan erhålla ekonomisk stöttning från SHIF/SPK efter dialog, enligt poängtabell baserad på prestation. Elit Elitaktiva är bland världseliten men ej medaljörer, och representerar Sverige vid EM VM och PL sanktionerade av IPC. Rugby, judo, boccia och goalball som ej ingår i IPC, räknas respektive förbunds mästerskap. De aktiva skall ha utvecklingspotential att nå den absoluta världstoppen och är idag i final, topp 8, i sin idrott. Idrottaren skall tillhöra landslaget i sin idrott, även på aktiviteter utanför mästerskapen. För elitaktiva är idrotten det primära i vardagen. Idrottaren ska ha en plan hur de ska uppnå nivå 4 enligt SHIF/SPK utvecklingstrappa för aktiva. Den elitaktive kan erhålla ekonomisk stöttning från SHIF/SPK efter dialog, enligt poängtabell baserad på prestation. Idrottare Avser aktiva idrottare som har potential att nå elit och idag placerar sig under världselit. Det är inte nödvändigt att idrottaren är med på VM eller PL, men bör vara aktuell för EM eller de internationella tävlingar som idrotten deltar i som landslag. Träningsmängden behöver inte vara på samma nivå som elitaktiva, men viljan och strävan att nå dit är viktig. Idrottaren skall ha en plan för hur de skall nå nivå 3 på SHIF/SPK utvecklingstrappa för aktiva Budgettilldelning Tilldelning av pengar sker på tre (3) nivåer där kriterierna som krävs för att kunna äska medel tydligt framgår avseende vad idrotten måste uppnå, inte bara sett till resultat från idrottare utan också IK:s löpande arbete. Äskande för idrotten sker på tre (3) nivåer: 1. Administrativt stöd för IK Samma belopp för alla idrotter och alla får det. Beloppet fastställs inför varje nytt verksamhetsår av GS/FS. Summan som kvarstår av den totala budgeten fördelas enligt punkt 2, grundbudget, och punkt 3, utökad aktivitetsbudget. För att kunna äska om medel utöver det administrativa grundstödet, måste idrotten uppfylla riktlinjer enligt SHIF/SPK:s bestämmelser: Idrotten skall under innevarande år ha en budget i balans. Idrotten skall ha en långsiktig plan enligt anvisning från SHIF/SPK. Idrotten skall ha en godkänd kravanalys. Idrotten skall aktivt arbeta med utvecklingstrappan som bas för hela verksamhetens utveckling. 2. Grundbudget för idrottens aktiviteter under året Fördelas enligt tre (3) olika prestationsnivåer; Världselit, Elit och Idrott. Kriterier för de olika prestationsnivåerna finns beskrivna samt vad man är berättigad att äska för finns angivet i ett dokument för SHIF/SPK idrotter. 18

19 Totalt 80 % av den totala budgetsumman, efter att det administrativa bidraget dragits bort, fördelas som grundbudget vilket då även inkluderar samtliga coacharvoden. 3. Utökad aktivitetsbudget En ytterligare möjlighet att äska pengar till aktiviteter för idrotten inom bestämda områden, enligt separat sammanställning i SHIF/SPK:s direktiv för idrotternas budgetäskande. Den utökade aktivitetsbudgeten omfattar 20 % av den totala budgetsumman, efter att det administrativa bidraget dragits bort. Utökad aktivitetsbudget kan göras i samband med äskandet, men även löpande under året. I samband med den kvartalsvisa avstämningen och dialogen kan outnyttjad planerad verksamhetsbudget återföras till posten utökad aktivitetsbudget. Exempel 2014 I tänkt fördelning till IK 2014 har 9,1 MSEK avsatts. Ett administrativt stöd till alla idrotter om skulle innebära Grundstöd om 80% skulle därefter innebära ca 6,9 MSEK Kvar till utökat aktivitetsstöd finns då ca 1,8 MSEK Det utökade aktivitetsstödet kommer disponeras för att möjlighet till fördelning kan ske över hela året. 19

20 0 Flödesschema Idrottsekonomi FS fastställer principer för tilldelning 1 Äskande från IK 2 Bedömningar 2.1 IK Idrotten 2.4 Aktiva Ledare FK Tränare/ Ledare 3 Dialog 4 Förslag tilldelning 5 FS Beslut 6 Info till IK 7 Uppföljning JA Justeringsbehov 8.2 Nej 9 Fortsätt enl plan 20

21 Förklarande noter till flödesschema 1 Äskande IK äskar medel i tre delar: Administrativt (fast summa som årligen fastställs av FS) Grund stöd 80 % av årets tilldelade budget. Utökat aktivitetsstöd 20 % av tilldelad budget 2 Bedömning Finns även beskrivet i utredning till FM 2007 med arbetsnamn Elit och Landslag. 2.1 Bedömning av IK Finns internationellt förbund/regelverk? Finns internationellt sanktionerat mästerskap? Finns internationella turneringar/ tävlingar med minst 11 deltagande nationer? Är innevarande års budget i balans? Finns långsiktig plan för idrotten enligt SHIF s anvisningar? Följer man planen? Finns godkänd kravanalys för idrotten? Används den? Jobbar idrotten enligt utvecklingstrappan för kommitteen, ledare, aktiva? 2.2 Bedömning av idrotten Uppnås kraven enligt nivå idrott? Uppfylls kraven enligt nivå Elit? Uppnås kraven enligt nivå Världselit Hur många länder deltog vid senaste mästerskapet? Hur många hårt satsande länder finns det? 2.3 bedömning av aktiva Hur många aktiva finns det på nivå IDROTTARE? Hur många aktiva finns det på nivå ELITIDROTTARE Hur många aktiva finns det på nivå VÄRLDSKLASS? 2.4 bedömning av ledare Uppfylls kraven för att ha en arvoderad FK? Uppfylls kraven för att ha avtalsarvoderade tränare? Förbundskapten (FK) Vilken utbildningsnivå har FK? Grundutbildning i idrott (GTU)? Högre tränarutbildning (HTU)? 21

22 Högskoleutbildning i idrott/etu? tränare/ledare Vilken utbildningsnivå har tränarna/ledarna? Grundutbildning i idrott (GTU)? Högre tränarutbildning (HTU)? Högskoleutbildning i idrott/etu? 3 Dialog Genomförs för att skapa förståelse och enighet samt ha en gemensam uppfattning om IK och verksamhetens status. 4 Förslag tilldelning 5 Beslut FS FS fastställer tilldelning på förslag av GS. 6 Information till ik 7 Uppföljning Följs planen och budgeten? Uppföljningen sker 1 ggr/kvartal. Ej utnyttjade medel kan komma att återföras till potten för utökat aktivitetsstöd om ej särskilda skäl framkommer vid dialogen. 8 Justeringsbehov 8.1 ja Är budgeten överskriden? Hur ska det haneteras? Har eller behöver planen ändras? Varför? Hur? Finns behov för utökat budgetstöd? Gå till 2 för nytt bedömningsförfarande. 8.2 nej Fortsätt enligt uppgjord plan. 22

23 Bilaga Svenska Ungdomsspelen Om Svenska Ungdomsspelen, SUS, i framtiden. Från början har förbundet centralt bidragit med resekostnaderna för SDFens deltagande på SUS, SDFen betalade också en mindre startavgift per aktiv/gren, SUS startade 1999 och genomfördes under 10 år på Stockholms Stadium från 2009 har arrangemanget lagts ut på olika SDF. Sedan 2007 har förbundet bekostat allting, resa, kost och logi för deltagarna samt att arrangerande SDF också fått ett arrangörsbidrag på SEK. Kostnaderna per år sedan 2007 har varit: 2007 drygt SEK, arrangerades av kansliet, Stockholm, 270 aktiva 2008 drygt SEK, arrangerades av kansliet, Stockholm, 285 aktiva 2009 cirka SEK SEK i arrangörsbidrag, Göteborg, 272 aktiva 2010 cirka SEK SEK i arrangörsbidrag, Kil, 116 aktiva 2011 cirka SEK SEK i arrangörsbidrag, Piteå, 75 aktiva 2012 cirka SEK SEK i arrangörsbidrag, Eskilstuna, 77 aktiva 2013 cirka SEK SEK i arrangörsbidrag, Alingsås, 120 aktiva? Totalt har vi sedan 2007 lagt ner drygt 4, SEK på SUS utan att vi i någon större utsträckning sett en ökande medlemssiffra. Sedan 2009 har vi haft kravet på att deltagarna skall vara föreningsanslutna för att få delta i Riksfinalen av SUS, det kravet kom från förbundsstyrelsen med motiveringen att vi inte skall lägga stora summor av budgeten på att bekosta deltagande för personer som inte är medlemmar. I och med kravet på föreningsanslutning har deltagarantalet sjunkit. När SUS genomfördes i Stockholm var det möjligheten att gå på Gröna Lund under lördagskvällen som lockade mest, likaså i Göteborg med Liseberg. Idén med SUS är att det är ett helhetsarrangemang man ankommer fredag kväll eller lördag morgon deltar i tävlingen på lördagen och discot på kvällen för att åka hem under söndagen, för ledarnas del har arrangörerna ordnat föreläsning i något intressant ämne. 23