Svenska Handikappidrottsförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés verksamhetsplan och budget för Beslutad av FS den 6 december 2014.

Transkript

1 Svenska Handikappidrottsförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés verksamhetsplan och budget för 2015 Beslutad av FS den 6 december

2 Innehåll Svenska Handikappidrottsförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés verksamhetsplan och budget för Förord och utblick Utblick Övergripande budget Särskilda satsningar Strategi för handikappidrott i Sverige Special Olympics Utvecklingscentrum för Paralympisk vinteridrott Förenings-, SDF- och idrottsutveckling Paralympics i Rio de Janeiro och PyeongChang Elitidrottsskolan Elitutveckling Interndemokrati Kansli Gemensamt Kommunikation Marknad Idrott Paralympics Special Olympics

3 Förord och utblick 2016 I det följande följer budget och verksamhetsplan för Budgeten karaktäriseras även för 2016 av återhållsamhet då de ekonomiska ramarna inte är större än för Denna budget och verksamhetsplan fokuserar den idrottsliga utvecklingen genom; 1. Strategi för Handikappidrott i Sverige 2. En fortsatt satsning på Special Olympics 3. Etablering av utvecklingscentrum för paralympisk vinteridrott 4. Föreningsutveckling och rekrytering 5. Ett utvecklat stöd till idrotterna 6. Paralympics i Rio 7. Fortsatt satsning på och utveckling av Elitidrottsskolan 8. Fortsatt fokus på Elitutveckling Kansli, idrottskommittéer och styrelsen har under 2014 varit mycket återhållsamma med kostnader. Denna återhållsamhet kommer att fortsatt gälla för I tillägg kommer det i all verksamhet ansträngningar behöva göras för att finna extern finansiering från sponsorer, fonder, stiftelser, myndigheter etc. Utblick 2016 I och med att 2016 är året för sommar Paralympics i Rio finns det goda förutsättningar för att lyckas väl med att attrahera nya sponsorer. Under 2015 kommer en strategi för handikappidrott i Sverige att tas fram vilket i sin tur ger goda argument för utökade satsningar från det offentliga. Sammantaget ser vi att det ekonomiska läget bör kunna ljusna under Vi ses på arenan, vid fotbollsplanen, simbassängen och där idrotten sker! Johan Strid Generalsekreterare 3

4 1. Övergripande budget Progn för Utfall Budget helåret Budget Interndemokrati Bidrag och intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Kansli Gemensamt Bidrag och intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Kommunikation Bidrag och intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Marknad Sponsorintäkter Kostnader Verksamhetsresultat Föreningsutveckling Bidrag Kostnader Verksamhetsresultat Paralympics Bidrag och sponsorintäkter Kostnader Verksamhetsresultat Special Olympics Bidrag o sponsorintäkter Kostnader Verksamhetsresultat Idrotterna Bidrag Kostnader Verksamhetsresultat Totala bidrag/intäkter Totala kostnader Besparingar Verksamhetsresultat Avskrivningar/ budgtillägg Finansiella intäkter/kostnader Årets resultat

5 2. Särskilda satsningar 2015 I den trånga ekonomin vi har för 2015 har vi ändå möjlighet att göra ett antal satsningar. Dessa presenteras här i korthet samt med informationen för de finansieras. 2.1 Strategi för handikappidrott i Sverige Utifrån det påbörjade proaktiva samarbetet med andra SF gällande genomlysning av möjligheterna till inkludering av SHIF/SPKs idrotter in i respektive hemförbund har en diskussion om strategi för handikappidrott i Sverige tagit form. Under året skall beslut om strategi fattas, vilket kommer att innefatta en vägledning om hur idrott för personer med funktionsnedsättning bäst ska kunna erbjudas inom ramen för idrottsrörelsen. En halv miljon kronor är avsatta för strategiarbetet. 2.2 Special Olympics Det finns en stor potential att utveckla Special Olympics mer, särskilt med tanke på att personer med utvecklingsstörning utgör förbundets största målgrupp sett till antalet aktiva. Därför är en ökad satsning på Special Olympics viktig och under året så kommer möjligheterna att söka ett projekt för att utveckla verksamheten att undersökas. Några av de idéer som diskuterats till ett sådant projekt är: samarbete med särskolan/svenska Skolidrottsförbundet, samarbete med En Svensk Klassiker för framtagandet av Special Olympics-klassikern. Under 2015 deltar Sverigelaget med en trupp på Special Olympics World Games i Los Angeles. Detta utgör den största satsningen på Special Olympics under året. Ekonomiskt är satsningarna på Special Olympics till mycket stor del beroende av externt sökta medel. Sammanlagt söks närmare 4 miljoner kronor från externa källor. 2.3 Utvecklingscentrum för Paralympisk vinteridrott IPC (den internationella paralympiska kommittén) har under en tid bett Sverige om att ta en ledande roll i utveckling av paralympisk vinteridrott. Under 2014 har Jämtland/Härjedalen identifierats som ett område där goda förutsättningar finns i anläggningar för arrangemang samt inom forskning och utveckling. Under 2015 ska fortsatt dialog hållas med regionala aktörer (Jämtland/Härjedalens Handikappidrottsförbund, regionförbund, kommuner, destinationsbolag, Mittuniversitetet, m.fl.) samt med IPC om att finna former för ett internationellt utvecklingscentrum. Huvuddelen av den ekonomiska satsningen sker inom ramen för de olika regionala intressenterna, men kronor är avsatta i budgeten för satsningen. 2.4 Förenings-, SDF- och idrottsutveckling Föreningsutveckling och rekrytering till våra idrotter är en fortsatt utmaning och ett viktigt utvecklingsområde för SHIF/SPK. Många av förbundets idrotter har få utövare och en satsning på rekrytering är då direkt nödvändig för att idrotten ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas. En viktig del av denna satsning är de medel förbundet får möjlighet att ge ut genom Idrottslyftet till föreningsutveckling. 5

6 SHIF/SPK:s stöd till IK har sett ut på liknande sätt i många år. IK:s verksamhet grundar sig på ideellt engagemang. IK:s uppdrag regleras i organisationshandboken och spänner över stora områden. Under 2015 ska nya former för stöd till Idrottskommittéerna testas genom att skapa långsiktiga samarbeten där SDF får uppdrag av SHIF/SPK att stödja en viss idrott. Utöver Idrottslyftet avsätts en halv miljon kronor till satsningar där SDF och IK gemensamt kan söka pengar för rekryteringssatsningar och aktiviteter som görs i samarbete med föreningar. Ett kriterium för projekten är att fler LOK-aktiviteter och studietimmar rapporteras. 2.6 Paralympics i Rio de Janeiro och PyeongChang Arbetet inför Rio ökar i intensitet Vi går in i perioden med kandidatuttagningar och intensifierad samverkan med coacher och ledare. För idrotterna är det viktiga kvalificeringstävlingar under Planeringen mot nästa vinterspel i PyeongChang 2018 kommer att startas upp under året. Då en ny sponsorsäljare har kontrakterats kommer arbetet med att ta in nya sponsorer att intensifieras under verksamhetsåret. Det paralympiska arbetet är budgeterat till 12,9 MSEK för Elitidrottsskolan Värdet av Elitidrottsskolan har bekräftats av första kullens deltagare som examinerades under Den andra kullen är igång och den tredje kommer att startas i december Inom ramen för Lag Paralympics (sponsormedel till Paralympics) avsätts kronor till Elitidrottsskolan. 2.8 Elitutveckling Elitutvecklingen fortsätter och bygger på erfarenhetsutbyte med såväl SOK som RF. Impulser och idéer fångas även upp från Elitkommittén där vi har paralympisk representation. En ökad satsning på coachutbildning är en viktig del i elitutvecklingen. Vidare fortsätter utbyggnaden enligt konceptet HPT (High Performance Team) för att så långt som möjligt skräddarsy stödet till idrotter, ledare och aktiva. Inom ramen för Lag Paralympics (sponsormedel till Paralympics) avsätts 2,6 miljoner kronor till Elitidrottsskolan. 6

7 3. Interndemokrati BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms bland annat förbundsmöte, förbundsstyrelse samt styrelsens arbetsgrupper och internationell strategi inklusive medlemsavgifter. Inom detta område finns också kronor avsatta för strategiarbetet. 4. Kansli Gemensamt BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms övergripande drift av förbundets centrala kansli, revisionskostnader, kontorsmaterial etc. På intäktssidan har vi RFs SF-stöd inklusive stimulans- och kompensationsstöd. Under denna punkt ryms också arbete med att utvärdera och förbättra arbetsmiljön på SHIF/SPKs kansli. 5. Kommunikation BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms all form av kommunikation, tidning, webb, press, representation på externa möten såsom deltagande i Almedalen, fast licenskostnader för episerver, webbutveckling, domänadresser, Retriever, informationsmaterial etc. På intäktssidan finns avtal gällande tidningen Handikappidrott samt en mindre post för prenumerationer kronor avsätts för merkostnader som ett eventuellt namnbyte skulle medföra. 6. Marknad BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms marknadsaktiviteter som produktion av säljmaterial, sponsorträffar/kundvård, skyldigheter enligt avtal, arrangemangskostnader SM/Nationella Spel etc för förbundet som inte går att härröra till projekt inom Paralympics. Till skillnad från förra året ingår även marknadskostnader för Special Olympics inom detta område 7

8 7. Idrott BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms alla kostnader som relaterar till SHIF/SPKs idrottskommittéer, medicinska kommitten, föreningsutveckling och utbildning. I tillägg finns paralympiska medel för de paralympiska idrotterna. Tillsammans administreras 19 idrotter på central nivå. Varje idrott/kommitté leds av en kommittéledning som lägger fram budget, leder och genomför verksamheten, följer upp ekonomin och skriver verksamhetsberättelse. Till de flesta kommittéer finns förbundskaptener knutna. Tillsammans med kommittén leder förbundskaptenen landslagsverksamhet med läger, landslagsuppdrag och deltagande vid internationella arrangemang som rankingtävlingar, NM, EM, VM och Paralympics. Idrottskommittén utser även årligen SM-arrangör. Ett antal kommittéer är direkt involverade i sin idrotts rekryteringsarbete, ofta i samarbete med förening och/eller distrikt. Kansliet stöttar idag idrottskommittéerna i ovanstående i form av exempelvis administration, elitoch breddutveckling och utbildning. Vi ser ett ökat behov/önskemål från vissa kommittéer att involvera kansliet mer för att på så sätt stötta en utveckling av våra idrotter. Individuella anpassningar till varje IK skulle kunna vara ett utvecklingsområde att jobba vidare på. Förbundsstyrelsen är delaktiga i idrotternas verksamhetsplanering och utveckling genom möten där utvärdering och planering ska diskuteras samt genom IK/SDF-konferenser. I tillägg kommer en kvartalsvis sammanställd rapport om läget inom IK tas fram av kansliet. 7.1 Tilldelning av medel till idrottskommittéerna Inför 2015 finns det två stora utmaningar för framförallt våra paralympiska idrotter. Det ena är att säkerhetsställa att varje idrott får chansen att både kunna ha bra förberedelser inför viktiga kval till nästkommande spel, samt kunna delta på alla viktiga kvaltävlingar som finns. Den andra utmaningen är att idrotterna måste prioritera återväxten för framtiden. På grund av det uteblivna riktade stödet från RF under 2014, så var alla förbundskaptenskostnader inbakade i idrottsbudgeten. Detta resulterade i färre aktiviteter för idrotterna. För att då säkerhetsställa en hög nivå i tilldelning under 2014 lades det till en stor stöttning från Paralympiska medel. Under 2014 års idrottsbudget ingick också möjligheten till samarbetsprojekt mellan SDF och IK som kunde sökas löpande under året. Inför 2015 kommer förbundskaptenskostnader för de paralympiska idrotterna att ligga utanför idrottsbudgen för att ge möjlighet till idrotterna att ha tillräckligt med medel för att kunna förbereda sig och genomföra kval för nästkommande Paralympiska spel samt jobba kontinuerligt med sin återväxt. I tillägg ska ett bättre samarbete med SDF säkerställas till stöd för idrottskommittéerna. Det kommer även under 2015 att finnas Paralympiska medel för att stötta de paralympiska idrotterna i att kunna genomföra alla förberedelser och kval som krävs. 8

9 7.2 Medicinska kommittén SHIF/SPKs medicinska kommitté arbetar med medicinsk bevakning, rådgivning och service till idrotterna/kommittéerna. Stöd ges också via ekonomiskt bidrag för utbildning av klassificerare, klassificering och licensutförande. Kommittén svarar för förbundets antidopingarbete, bl.a. genom deltagande i konferenser, upprättande av handlingsplan, rådgivning till aktiva. Arbetet med att certifiera fler förbundsterapeuter pågår, under 2015 planeras en halvdagsträff med förbundsterapeuterna. Medicinska kommittén utvecklar ett medicinskt nätverk till förmån för förbundets verksamhet. 7.3 Tävlingsarrangemang Under 2015 har SHIF/SPK tilldelats två internationella evenemang; IPC B-VM i kälkhockey samt INAS- VM i längd och alpint. IPC B-VM i Kälkhockey. IPC B-VM i Kälkhockey arrangeras den 15 21:a mars 2015 i Östersund. Arrangemanget omfattar sex lag med totalt drygt 100 spelare. Medarrangörer är Jämtland-Härjedalens HIF och Östersunds IK med gott stöd från Östersunds Kommun. INAS-VM VM i alpint och längd arrangeras den 15 19:e april 2015 i Klövsjö. Totalt kalkyleras det med deltagare. Medarrangörer är Fjällgymnasiet Svenstavik, Åsarna IK, Klövsjö Alpina, Skistar och Klövsjöfjäll. Svenska Ungdomsspelen och Handikappidrottsspelen Svenska Ungdomsspelen, SUS, planerades att genomföras för 16 gången 2014, men det var bara tre SDF som anmälde sig. Det kan antas att det beror på att förbundet endast fördelade ett arrangörsbidrag och inte subventionerade deltagandet vad gäller resa, kost och logi vilket gjorts sedan Det låga deltagarantalet gjorde att årets SUS ställdes in då det inte ansågs befogat att genomföra arrangemanget med så få deltagare. Svenska Handikappidrottsspelen, HISP, har arrangerats sedan 1996, idén är att med ett samlat SMarrangemang för våra idrotter få bättre uppmärksamhet i media. Det har under de senaste åren visat sig vara svårt att få flertalet av våra idrotter att prioritera HISP och också svårt att få riksmedia att medverka. Det kan vara att SUS och HISP har spelat ut sin roll. Arrangemangen kommer utvärderas under 2015 för att se om de ska fortsätta eller om alternativa satsningar ska göras. SM-veckan SVT:s och Riksidrottsförbundets samarbete kring SM-veckan (vinter och sommar) har på sätt och vis kopierat HISP-konceptet. Med SVT i ryggen har SM-veckan fått stort genomslag i riksmedia. SHIF/SPK har hittills deltagit på SM-veckan vinter 2013 och 2014 med rullstolsinnebandy med ett bra resultat. Möjligheterna att få fler idrotter att delta på SM-veckan kommer därför ses över. 7.4 Föreningsutveckling Arbetet med föreningsutveckling sker i huvudsak genom de medel från Idrottslyftet som SHIF/SPK kan fördela till projekt bland våra föreningar. Riktlinjerna för Idrottslyftet fastställs av RF och uttolkas till vår verksamhet av oss. SHIF/SPKs idrottslyftsmedel har sjunkit med kronor till kronor

10 SHIF/SPK kan också göra satsningar på utbildning under året utifrån identifierade behov. I budgeten finns också begränsade medel för att SHIF/SPK ska kunna leva upp till kraven gällande RIG och NIU kronor avsätts till satsningar där SDF och IK gemensamt kan söka pengar för rekryteringssatsningar och aktiviteter som görs i samarbete med föreningar. Ett kriterium för projekten är att fler LOK-aktiviteter och studietimmar rapporteras. Ett annat kriterium är att de IK och SDF som samarbetar ska göra det också på längre sikt med syfte att utveckla den enskilda idrotten nationellt. 8. Paralympics BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms samtliga aktiviteter som rör Paralympics, dvs förberedelser och genomförande av aktuella spel, aktiviteter inom ramen för Lag Paralympics som även innefattar Elitidrottsskolorna samt ekonomiska satsningar på de paralympiska idrotternas förberedelser och kvalificeringar. Detta innefattar därför även planerat stöd till andra SF med Paralympisk idrott. Beträffande förberedelserna mot Rio är truppledning utsedd enligt organisationsplan och har startat sitt arbete. En grov tidsplan är satt och en första ledarutbildning är genomförd. Kandidater kommer att fastställas under första kvartalet och en kandidatsamling genomföras i april. Den långsiktiga budgeten bygger än så länge på en maximal trupp om 120 aktiva och 85 ledare och omfattar 17 paralympiska idrotter varav 10 tillhör andra SF. 8.1 Elitutveckling Arbetet med elitutvecklingen fortsätter för att bygga modeller enligt principen HPT (High Performance Team). En intensifiering av coachutbildningen är påbörjad och kommer fortsätta med två samlingar per år. Samverkan sker med såväl RF som SOK för att hitta gemensamma utvecklingsmöjligheter. Här är vi med i ett antal olika kompetensgrupper för att säkerställa att vi följer gemensamma inriktningar. Exempel på dessa är: näringsfysiologi, idrottsmedicin, fysträning och idrottspsykologi. Vi har dessutom en paralympisk representation i elitkommittén som är rådgivande till RS i elitfrågor. Sammantaget har vi en bredsamverkan för att kunna bygga våra stödfunktioner på bästa sätt. 8.2 Elitidrottsskolan kommer fortsatt utvecklas. Erfarenheter och utvärdering från den första kullen av elitidrottsskolan har möjliggjort en utveckling och förbättring av kursupplägget. Här har även ett ökat engagemang från samarbetspartners inom Lag Paralympics bidragit positivt. Enligt tidigare plan är målet att starta upp en ny kull vart annat år med minst 15 deltagare. Den andra kullen har 18 deltagare och går in på sitt andra utbildningsår. Planen är dessutom att introducera den tredje kullen i december Ett mål är att engagera ytterligare samarbetspartners i elitidrottsskolan. 8.3 Skaderegistrering Sport-related injuries in disabled elite athletes Projektet leds av Jan Lexell och inkluderar doktoranden leg. Sjukgymnast Kristina Fagher som doktorand samt Jenny Jacobsson, disputerad på motsvarande arbete inom friidrotten. 10

11 Projektet kommer att vara unikt ur ett internationellt perspektiv då det inte finns något liknande sedan tidigare avseende idrott för personer med funktionsnedsättning. 9. Special Olympics BIDRAG OCH INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Här ryms allt arbete relaterat till Special Olympics med visionen att etablera Special Olympics i svensk idrott. Till stöd för verksamheten finns ett Special Olympics-råd (SO-rådet). I rådet ingår representanter från SHIF/SPK:s SDF samt från övriga Specialidrottsförbund med verksamhet kopplat till Special Olympics samt representant från aktiva. Den största satsningen under 2015 är medverkan på Special Olympics World Summer Games i Los Angeles. Vår trupp går under benämningen Sverigelaget och vår förhoppning är att hitta samarbetspartners som vill vara med och stötta Sverigelagets satsning mot Los Angeles. Det kommer även bli en satsning på att utveckla och kvalitetssäkra våra Nationella spel, diskutera fortsatt utveckling av Special Olympics Games samt att implementera nya uttagningskriterier för kommande Europa- och Världsspel. En fortsatt viktig del av verksamheten blir att hitta nya finansieringsmöjligheter i form av sponsorer, fonder/stipendier, projektstöd, etc. 9.1 Special Olympics World Summer Games Los Angeles Mellan den 25:e juli-2:a augusti 2015 arrangeras Special Olympics World Summer Games (SOWSG) i Los Angeles. Special Olympics Sweden kommer genom Sverigelaget att delta med 91 personer på tävlingarna (63 aktiva och 28 ledare). En projektgrupp med fyra personer har tillsatts på kansliet som kommer att jobba med förberedelserna. Satsningen på SOWSG kommer bl. a. att karaktäriseras av: Ge Sverigelaget bästa möjlighet att prestera på så hög nivå som möjligt Uppdatera rollbeskrivningar för truppledning Se över alla tänkbara möjligheter att genom SOWSG förbättra finansieringen 9.2 Utveckling Nationella spel, Special Olympics Games och implementering av uttagningskriterier Detta utvecklingsområde är identifierat av SO-rådet. Special Olympics Nationella spel behöver ses över, bl. a. för att säkra att de genomförs med bättre kvalité. Satsningen på Special Olympics Games 2014 i Eskilstuna ska följas upp och utvecklas. Uttagningskriterier till Europaspel- och Världsspel ska till kommande spel följa de internationella fastställda förutsättningarna. För att allt detta ska ske på ett bra sätt behöver en dialog göras med berörda idrotter. Därför planeras en konferens där dessa ämnen diskuteras. 9.3 Kim Källström Trophy Satsningen på Kim Källström Trophy går in på sitt femte år. Utvecklingen av tävlingen har tagit ett kliv framåt från år till år. Under 2015 behöver den fortsatta kvalitén säkerställas samt att vi jobbar på att tävlingen kan fortsätta även kommande år. 9.4 Special Olympics mer än idrott 11

12 Inom Special Olympics erbjuds flertalet aktiviteter som, utöver idrotten, bidrar till att stärka Special Olympics som koncept. Under 2015 siktar vi på att etablera ett starkare samarbete med FUB där vi särskilt vill ha deras hjälp att bygga upp ett family program. Satsningen på Sverigelaget blir ett naturligt projekt där vi får möjlighet att testa detta. Vi kommer också att se över möjligheterna att få igång Athlete Leadership Program där en av våra aktiva idrottare inom judo genomgått utbildning under Projekt tillsammans med särskolan En ambition är att under året göra en riktad satsning mot särskolan för att bredda Special Olympics. Projektet, som är avhängigt externa medel, syftar till att genomföra prova på aktiviteter på särskolor, engagera lokala idrottsföreningar och slutligen ordna ett större nationellt spel för Special Olympics. 12