Översikt över RF bidrag

Transkript

1 Översikt över RF bidrag SF-bidrag, betalas ut i kvartalets första månad Kvart 1 Kvart 2 Kvart 3 Kvart 4 Elit stöd IL-stöd Projekt SF-stöd Ökning Totalt RF jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Idrottslyftet, betalas ut i kvartalets första månad Förenings Förbunds- Verksamhet- Kvart 1 Kvart 2 Kvart 3 Kvart 4 stöd utveckling utveckling jul-sep okt-dec jan-mar apr-jun 2009/ / / Omläggning till kalenderår från år Kvart 1 Kvart 2 Kvart 3 Kvart jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec År 5b

2 Svenska Karateförbundet Budget 2018 Fastställd på Förbundsstämman Budgeterade Intäkter Budgeterade Kostnader Föreg.år Anslag Styrelse RF-anslag Årsmöte Idrottslyftet Kansliet Projektstöd *** Förbundsprojekt RF ** 0 Landslagsstöd Internat. uppdrag & PR Landslaget Avgifter Elitstöd Landslag * Årsavgifter Landslag projektstöd * 0 Försäkringsdelen Ekonomihantering Nya föreningar Internationella avgifter Konferenser Övrigt Försäkringspremier Försäljning PR & Marknadsföring Sponsorintäkter IT & Systemutveckling Annonser/sponsorer Oförutsedda kostnader Utbildning Riksidrottsgymnasium SUMMA INTÄKTER: Sport Campus Sweden Materialhantering INGÅENDE BALANS: Avskrivningar Jämställdhet Integration * Projektpengar till LL Domarkommitten Krav/fys profil Juridisk nämnd Mötesplats för elit Sponsorkostnader Utv. Ledare Medicin Ext.resurser/terapeuter Para Kommitten Toppning till OS Kyokushin tävlingskom Ippon shobu tävlingskom ** Projektpengar till FS Fysprofil * Jämställdhet OS-satsning * Utb. Aktivitetsledare Distrikt samordning Medlemsrekrytering *** Projektpengar från Sv. Spel Bredd & Motionsidrott Avtalspengar Idrottslyftet SM bidrag Visionsarbete Budo kommitten NM Budgeterat antal i slutet: 2018 Riksidrottsmötet (RIM) Tekniska kommitten Antal medlemmar: Barn och ungdom Fördelning: SUMMA KOSTNADER: Medlemsavgift 50 Försäkringsavgift 21 BUDGETERAT RESULTAT: Avgift per medlem: 71 KVAR VID ÅRETS UTGÅNG: Bidrag direkt till förbundets föreningar: Föreg.år Föreningsstöd IL Utdelas till föreningar

3 Svenska Karateförbundet Jämförelse med tidigare år Budget Budget Utfall Historisk budget Intäkter IB RF anslag Medlemsavgifter Övrigt Sponsorintäkter SUMMA: Antal medlemmar : Kostnader Styrelse Årsmöte Kansliet Internat. uppdrag & PR Int. Jämställdhet Utbildning aktivitetsledare Landslaget Elitstöd Landslag Landslag projektstöd Ekonomihantering Internationella avgifter Konferenser Försäkringspremier PR & Marknadsföring IT & Systemutveckling Oförutsedda kostnader Materialhantering Utbildning Riksidrottsgymnasium Sport Campus Sweden Avskrivningar Jämställdhet Integration XX Domarkommitten Juridisk nämnd Sponsorkostnader Medicin Para Kommitten Kyokushin tävlingskom Ippon shobu tävlingskom Fysprofil OS-satsning Distrikt samordning Medlemsrekrytering Bredd & Motionsidrott Idrottslyftet SM bidrag Visionsarbete Budo kommitten NM Riksidrottsmötet (RIM) Tekniska kommitten Barn och ungdom SUMMA: BUDGET RESULTAT: DISPONIBELT i budget:

4 Förbundets förvaltning I en optimal miljö skall staplarna vara så små som möjligt, då har vi genomfört all planerad verksamhet till den planerade kostnaden. Staplarna visar avvikelsen från budgeterat resultat, negativ stapel betyder att vi inte genomfört planerad verksamhet och därför haft ett positivt resultat. Detta betyder att vi inte klarat av att göra det vi planerat, vilket skall betraktas som en brist i vår måluppfyllelse. Vi strävar efter att stapeln skall ligga så nära 0 som möjligt, då har verksamheten gått enligt planerna.

5 Medlemsutveckling

6 Budgetfördelning mellan prestation och motions -inriktad idrott 2017 Fördelning elit/motion Prestationsinriktad idrott Motionsinriktad idrott Administration Budgeterad kostnad: Prestationsinriktad idrott Motionsinriktad idrott Administration Administration; Prestationsinriktad idrott; Motionsinriktad idrott;

7 Budgeterade Intäkter