Dag och tid: kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: Pressinformation: kl 9:00

Transkript

1 1/2 KALLELSE Dag och tid: kl 13:00 Plats: Sessionssalen Justerare: Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: Pressinformation: kl 9:00 Kallade Ledamöter Christer Johansson (S) ordförande, Peter Friberg (M) vice ordföranden, Ingvar Jansson (S), Anna Zöögling (S), Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S), Lisbeth Ider (V), Elisabeth Alfredsson (M), Josette Rask (C), Ingvar Johansson (L), Gabriella Vestin (MP) Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Andersson (S), Sofie Spetz (S), Marianne Gustavsson (S), Berndt Gustafsson (S), Rodrigo Forero Olier (S), Jerker Johansson (S), Ulf Alteg (M), Gunilla Dverstorp (M), Charlotte Daremark (KD), Birgitta Karlsson (L), Bengt Gunnarsson (C) ÄRENDEN 1 Godkännande av föredragningslista 2 Information från omvårdnadschefen och socialchefen 2015/12 3 Rapport om verksamhetsöversynen 2015/11 4 Rapporter och skrivelser 2015/27 5 Anmälningsärenden 2015/28 6 Information om PRIO - psykiatrisatsningen /350 Thina Lindberg 1

2 2/2 7 Beslut om budget för år 2016 Anna Ståhl 8 Information om åtgärdsförslag till budget 2016 Anna Ståhl 9 Information om integrationsorganisation Bengt Höglander 10 Beslut om revidering av delegationsordning 2015/ / / /380 Bengt Höglander 11 Övriga frågor 2015/26 2

3 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2015/28 Sofie Håkansson Anmälningsärenden vid social- och omvårdnadsnämndens sammanträde Delegationsbeslut omvårdnadsförvaltningen Delegationsbeslut socialförvaltningen Beslut från förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr , , omvårdnadsförvaltningen Beslut från kammarrätten i Jönköping, mål nr omvårdnadsförvaltningen Dom från förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr socialförvaltningen Beslut från IVO, dnr / socialförvaltningen Beslut från IVO, dnr /2015 socialförvaltningen Beslut från IVO, dnr /2015 socialförvaltningen Dom från förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr socialförvaltningen Beslut från IVO, dnr / socialförvaltningen Förslag till beslut beslutar att lägga anmälda ärenden till handlingarna. 3

4 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott 2015/ Information om PRIO - psykiatrisatsningen 2015 Sammanfattning av ärendet Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2012 ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa års överenskommelse är en fortsättning på tidigare års överenskommelser. Inom ramen för överenskommelsen kommer staten att fördela kronor till de kommuner och landsting som klarar uppställda grundkrav och prestationsmål. Fördelningen av medlen är baserad på antal invånare inom respektive län. Syftet är att uppmärksamma, stärka och intensifiera landstingets och kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa genom ekonomiska incitament. Satsningen handlar om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Grundkraven och prestationsmålen i 2015 års överenskommelse är en vidareutveckling av de tre föregående årens mål. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Information kring PRIO psykiatrisatsningen 2015, verksamhetsutvecklare Thina Lindberg, Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ta till sig av informationen. s arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar att ta till sig av informationen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2015/350 Thina Lindberg Information kring PRIO - psykiatrisatsningen 2015 Ärendet Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2012 ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (S2012/3905/FS, S2012/8769/FS och S2013/8791/FS) års överenskommelse är en fortsättning på tidigare års överenskommelser. Inom ramen för överenskommelsen kommer staten att fördela kronor till de kommuner och landsting som klarar uppställda grundkrav och prestationsmål. Fördelningen av medlen är baserad på antal invånare inom respektive län. Syftet är att uppmärksamma, stärka och intensifiera landstingets och kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa, genom ekonomiska incitament. Satsningen handlar om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Grundkraven och prestationsmålen i 2015 års överenskommelse är en vidareutveckling av de tre föregående årens mål. Grundkrav 1 vara uppfyllda i innehållet i den överenskommelse som finns mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen och i Västbus reviderade riktlinjer. Grundkrav 2 med information på kommuner och landstings webbplatser med utförlig information riktad till barn, unga och deras föräldrar. Prestationerna handlar dels om ett utvecklingsarbete kring samordnade individuella planer (SIP) gällande barn och unga där en del innebär att 70 procent av barn och unga som har fått en samordnad individuell plan, SIP, upprättad under 1 mars-15 oktober ska ha fått möjlighet att svara på en brukarenkät. Den andra handlar om en total inventering som gjorts inom kommunens olika verksamheter kring personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. En reviderad handlingsplan för 2015 kring boende och sysselsättning har utarbetats Förslag till beslut beslutar att ta till sig av informationen. 5

6 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott 2015/ Beslut om budget för år 2016 Sammanfattning av ärendet Förvaltningsekonom Anna Ståhl presenterar förslag på budget för social- och omvårdnadsnämnden för år Beslutsunderlag Budgetförslag i detalj, Förändringar i budget 2016 jämfört med 2015, Förslag till beslut Ordföranden föreslår att social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå social- och omvårdnadsnämnden besluta att anta förslag till budget för social- och omvårdnadsnämnden för år s arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå social- och omvårdnadsnämnden besluta att anta förslag till budget för social- och omvårdnadsnämnden för år Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2015/390 Anna Ståhl Budget 2016 Ärendet Fastställande av social-och omvårdnadsnämndens budget 2016 Beslutsunderlag Bilaga 1 detaljbudget Bilaga 2 beskrivning av förändringar mellan 2015 och 2016 Utredningens slutsatser Nämndens ram uppgår till tkr. Fördelning görs enligt följande: Nämnd varav tkr avser medel för oförutsedda behov Socialförvaltningen tkr Omvårdnadsförvaltningen tkr Förslag till beslut beslutar att anta förslaget för budget för social-och omvårdnadsnämnden

8 Instruktion: Det går att titta på olika nivåer genom att klicka på nivåerna till vänster, eller i flikarna nedan 1 - ram 2 - per enhet 3 - per ID 4 - per aktivitet 5 - alla detaljer Konto Konto(T) Budget 2015 Budget 2016 diff Socialförvaltning Migrationssamordning Adm omvårdnad Bistånd/resurs/stödformer Solvik Stöd i ordinärt boende Psykiatri Arbetsmarknadsenhet LSS Rehabilitering/SSK Hellidshemmet/LSS Midgård/Lindängen

9 Konto Konto(T) Budget 2015 Budget 2016 diff 4001 Social- och omvårdnadsnämnd Medel för oförutsedda behov Föreningsstöd Socialförvaltning Öppenvård Nätverkslag Familjecentralen (fr Bun, fd 3611) Provtagning/Analyser Kontakt-personer/familjer Särskild förordnad vårdnadshavare Familjehemsvård barn Familjehemsvård vuxna Drog Familjerådgivning Försörjningsstöd Familjerätt Instutitionsvård barn, B o F-grupp Institutionsvård vuxna drog Socialförvaltning Ensamkommande barn Boende Felix 1 ekb Boende Felix 2 ekb Migrationssamordning Administration omvårdnadsförvaltning Utbildningsverksamhet Adm omvårdnad Biståndsenheten Midgård Kost Adminstration Midgård Vaktmästare Bistånd/resurs/stödformer Adminstration Solvik Arbetsledare Solvik Äldreboende Solvik Resurs/Omvårdare Solvik Adminstration Hemvård Arbetsledare stöd i ordinärt boende Växelvård Midgård Trygghetslarm Hemvård Hemvård Hemvård natt Stödformer Dagverksamhet Stöd i ordinärt boende Adminisitration Psykiatri Psykiatri Kontaktpersoner Psykiatri Boendestöd Psykiatri Arbetsmarknadsenhet OSA - Yttre hemtjänst OSA - Övrigt OSA - Barnens Hus Cafeteria (gemensam) Administration AME Gnistan/Stegett Arbetsmarknadsenhet Arbetsledare LSS Adminstration LSS Arbetsledare LASS Ungdomsverksamhet Hattstugan Daglig verksamhet Stödboende Thule Kontaktpersoner LSS Övriga insatser LSS Stödboende Klockan Stödboende Manhem Stödboende Solstigen Personlig assistans LSS Adminstration Rehab/Sjuksköterskor Arbetsledare kortvård Kortvård Sjuksköterska Rehab Rehabilitering/SSK Administration Hellidshemmet Arbetsledare Hellidshemmet Äldreboende Hellidshemmet LSS-boende Hellidshemmet Hellidshemmet/LSS Administration Lindängen Arbetsledare Midgård Äldreboende Midgård Äldreboende Lindängen Midgård/Lindängen

10 Konto Konto(T) Budget 2015 Budget 2016 diff Fasta arvoden Sammanträdesarvoden Förlorad arbetsförtjänst Bilersättning, skattefria Bilersättning, skattepliktiga Omkostnadsersättning, skattefri Lagstadgad arbetsgivaravgift Personalrepresentation Övriga förbrukningsmaterial Personalrepresentation Fördelad kostnad - kopiering Fördelad kostnad - porto Represtentation Social- och omvårdnadsnämnd Larm och bevakning Medel för oförutsedda behov Bidrag till föreningar och stiftelser Annonsering Föreningsstöd Förrättnings- och granskningsavgifter Bidrag till föreningar och stiftelser Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner Köp av huvudverksamhet fr landsting Köp av huvudverksamhet fr kommunalförbund IT-konsulter Tolkar Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Tillfälligt inhyrd personal Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie Bilersättning, skattefria Bilersättning, skattepliktiga Omkostnadsersättning, skattefri Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF Förändring pensionsskuld (kalk KP) Sjuk och hälsovård Personalrepresentation Lokalhyror Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal Hyra/leasing av personbilar, långtid Drivmedel (bensin och diesel) Datorer Möbler och textilier Böcker och facklitteratur Tidningar och tidskrifter Ljudböcker o övrig digital media Övrigt böcker, tidningar och facklitteratur Övrigt laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar Övriga förbrukningsmaterial Terminalglasögon Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Trycksaker Service- och underhållsavtal Övriga främmande tjänster Telekommunikation Datakommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Tåg- och bussresor Hotell och logi, Sverige Representation, extern Övrig representation Annonsering Reklam och information Försäkring, fordon Försäkring, olycksfall Larm och bevakning Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Bankkostnader Fördelad kostnad - socialadministration Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice Kontorsmaterial och trycksaker Fördelad kostnad - tele Transporter och resor Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Personalsociala kostnader Arbetsgivaren kallar IT-program inklusive licenser ADB Socialförvaltning Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Öppenvård Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Avgifter för kurser, mmm Personalrepresentation Lokalhyror Tåg- och bussresor Hotell och logi, Sverige Nätverksledare Nätverkslag Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Månadslön heltids-/deltidsanställda Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Pedagogiskt material Böcker och facklitteratur Livsmedel Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Uppvaktningar, minnesgåvor Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Familjecentralen (fr Bun, fd 3611) Provanalyser Provtagning/Analyser Uppdragstagare Omkostnadsersättning, skattefri Lagstadgad arbetsgivaravgift Kontakt-personer/familjer Uppdragstagare Omkostnadsersättning, skattefri Lagstadgad arbetsgivaravgift Särskild förordnad vårdnadshavare Ersättning enskilda Köp av huvudverksamhet fr föreningar o stiftelser Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Uppdragstagare Omkostnadsersättning, skattefri Lagstadgad arbetsgivaravgift Övriga främmande tjänster Kundförluster Familjehemsvård barn Uppdragstagare Omkostnadsersättning, skattefri Lagstadgad arbetsgivaravgift Familjehemsvård vuxna Drog Driftbidrag från andra kommuner Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner Familjerådgivning Försörjningsstöd återbetalning Försörjningsstöd Försörjningsstöd Köp av huvudverksamhet fr föreningar o stiftelser Familjerätt Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Köp av huvudverksamhet fr staten Instutitionsvård barn, B o F-grupp Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Institutionsvård vuxna drog Socialförvaltning Statsbidrag från Migrationsverket Försörjningsstöd Tolkar Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Hyra/leasing av personbussar, långtid Drivmedel (bensin och diesel) Livsmedel Övriga förbrukningsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Övriga främmande tjänster Telekommunikation Tåg- och bussresor Larm och bevakning Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Fordonsskatt Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Fördelad kostnad - socialadministration Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande barn Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie Övertid OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Personalrepresentation Lokalhyror Hyra/leasing av personbilar, långtid El Drivmedel (bensin och diesel) Vatten och avlopp Datorer Kopieringsmaskiner och skrivare Möbler och textilier Köksutrustning Övriga förbrukningsinventarier Livsmedel Övrigt laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar Rengöringsprodukter Övriga förbrukningsmaterial Service- och underhållsavtal Övriga främmande tjänster Telekommunikation Datakommunikation Försäkring, fordon Fordonsskatt Fördelad kostnad - socialadministration Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Boende Felix 1 ekb Övriga bidrag till enskilda Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie Övertid OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Personalrepresentation Lokalhyror Hyra/leasing av personbilar, långtid El Drivmedel (bensin och diesel) Datorer Kopieringsmaskiner och skrivare Möbler och textilier Köksutrustning Övriga förbrukningsinventarier Livsmedel Övrigt laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar Rengöringsprodukter Övriga förbrukningsmaterial Service- och underhållsavtal Övriga främmande tjänster Telekommunikation Datakommunikation Fordonsskatt Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Fördelad kostnad - socialadministration ADB Boende Felix 2 ekb Migrationssamordning Driftbidrag från landsting Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner Köp av huvudverksamhet fr staten Tolkar Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Månadslön heltids-/deltidsanställda Traktamente, skattefria Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal Hyra/leasing av personbilar, långtid Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsinventarier Kontorsmaterial Service- och underhållsavtal IT-program inklusive licenser Övriga främmande tjänster Telekommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Varutransporter Tåg- och bussresor Övrig representation Annonsering Försäkring, fordon Kommunalförbund Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Fördelad kostnad - socialadministration Fördelad kostnad - tele Transporter och resor Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Personalsociala kostnader Arbetsgivaren kallar IT-konsulter IT-program inklusive licenser ADB Administration omvårdnadsförvaltning Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Larm och bevakning Utbildningsverksamhet Adm omvårdnad Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Personalrepresentation Övriga förbrukningsinventarier Kontorsmaterial Övriga främmande tjänster Telekommunikation Tåg- och bussresor Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Biståndsenheten Måltidsersättning brukare Köp av stödverksamhet fr andra kommuner Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Livsmedel Engångsartiklar Skyddskor Reparation och underhåll av maskiner och inventarier IT-program inklusive licenser Övriga främmande tjänster Varutransporter Representation, extern Annonsering Intern intäkt- social-och omvårdnadsnämnd Fördelad kostnad - socialadministration Fördelad kostnad - tele Diverse kostnader Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Livsmedel Midgård kost, E-handel Midgård Kost Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Telekommunikation Tåg- och bussresor Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Adminstration Midgård Månadslön heltids-/deltidsanställda Övertid Semesterlön Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Drivmedel (bensin och diesel) Skyddskläder Fordonsskatt Bilbesiktiningsavgifter Vaktmästare Bistånd/resurs/stödformer Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Telekommunikation Tåg- och bussresor Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Adminstration Solvik Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Arbetsledare Solvik Måltidsersättning brukare Hemvårdavgift Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig Driftbidrag från AF Övriga konsulter Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Anvisade beredskapsarbetare Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Inkontinensartiklar Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Övriga främmande tjänster Trygghetslarm Telekommunikation Varutransporter Representation, extern Annonsering Försäkring, egendom Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Fördelad kostnad - socialadministration Personalsociala kostnader Fördelad kostnad - tele Diverse kostnader Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Äldreboende Solvik Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Resursteam Resurs/Omvårdare Solvik Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Telekommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Adminstration Hemvård Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Arbetsledare stöd i ordinärt boende Avgifter kort- o växelvård inl kost Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Inkontinensartiklar Engångsartiklar Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Trygghetslarm Livsmedel Fördelad kostnad - tele Diverse kostnader Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Växelvård Midgård Avgifter trygghetslarm Serviceavtal Datorer Övriga förbrukningsinventarier Övriga främmande tjänster Telekommunikation Trygghetslarm Hemvård Hemvårdavgift Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Hyra/leasing av personbilar, långtid Drivmedel (bensin och diesel) Inkontinensartiklar Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Service- och underhållsavtal Övriga främmande tjänster Telekommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Representation, extern Annonsering Försäkring, fordon Fordonsskatt Intern intäkt- social-och omvårdnadsnämnd Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Hemvård Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Hemvård natt Försäljningsmedel, ej momspliktiga, övrigt Ersättning resor (FÄO) Månadslön heltids-/deltidsanställda Uppdragstagare Semesterlön Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal Hyra/leasing av personbilar, långtid El Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsinventarier Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Övriga främmande tjänster Telekommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Annonsering Larm och bevakning Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Fördelad kostnad - socialadministration Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Stödformer Måltidsersättning brukare Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Hyra/leasing av personbussar, korttid El Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Övriga främmande tjänster Telekommunikation Representation, extern Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice Livsmedel Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Dagverksamhet Stöd i ordinärt boende Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Gnistan Adminisitration Psykiatri Driftbidrag från AF Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Månadslön heltids-/deltidsanställda Anvisade beredskapsarbetare Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Hyra/leasing av personbussar, långtid El Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Telekommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Måltidsersättning brukare Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Skämningsfors Psykiatri Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Uppdragstagare Omkostnadsersättning, skattefri Lagstadgad arbetsgivaravgift Kontaktpersoner Psykiatri Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Lokalhyror Hyra/leasing av personbilar, långtid El Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Service- och underhållsavtal Telekommunikation Tåg- och bussresor Annonsering Försäkring, fordon Fordonsskatt Fördelad kostnad - tele Boendestöd Psykiatri Bidrag till föreningar och stiftelser Månadslön heltids-/deltidsanställda Semesterlön Bilersättning, skattefria Bilersättning, skattepliktiga Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga förbrukningsinventarier IT-material Tåg- och bussresor Hotell och logi, Sverige Fördelad kostnad - tele Represtentation Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Arbetsmarknadsenhet Försäljningsmedel, övrigt (moms 25%) Avgift yttre hemtjänst behovsprövat Driftbidrag från AF Övriga bidrag Tjänster till koncernföretag, momspliktig Konsulttjänster av tillfällig art Månadslön heltids-/deltidsanställda Anvisade beredskapsarbetare Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF Grupplivförsäkringar, KFA Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga personalkostnader Lokalhyror Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel, övrigt El Drivmedel (bensin och diesel) Vatten och avlopp Övriga förbrukningsinventarier Livsmedel Rengöringsprodukter Övriga förbrukningsmaterial Skyddskor Skyddskläder Övrigt skyddsmaterial Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Service- och underhållsavtal Övriga främmande tjänster Telekommunikation Försäkring, fordon Fordonsskatt Intern intäkt - kommunstyrelse Fördelad kostnad - lokaler Reparation och underhåll av maskiner/inventarier OSA - Yttre hemtjänst Driftbidrag från AF Anvisade beredskapsarbetare Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF Grupplivförsäkringar, KFA Förändring pensionsskuld (kalk KP) OSA - Övrigt Kiosk och servering (moms 12%) Försäljningsmedel, övrigt (moms 25%) Övriga avgifter och ersättningar ej momspl Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig Driftbidrag från AF Övriga bidrag Tolkar Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön extra hjälp OB Anvisade beredskapsarbetare Semesterlön Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF Grupplivförsäkringar, KFA Förändring pensionsskuld (kalk KP) Friskvård och fritidsverksamhet Övriga personalkostnader Övriga förbrukningsinventarier Livsmedel Övriga förbrukningsmaterial Arbetskläder Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Telekommunikation Annonsering Reklam och information Brandskydd Intern intäkt - kommunstyrelse Fördelad kostnad - lokaler Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Diverse främmande tjänster Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning OSA - Barnens Hus Kiosk och servering (moms 12%) Driftbidrag från AF Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie Fyllnadstid Anvisade beredskapsarbetare Semesterlön Lagstadgad arbetsgivaravgift Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga personalkostnader Möbler och textilier Övriga förbrukningsinventarier Tidningar och tidskrifter Livsmedel Disk och torkmedel Engångsartiklar Övriga förbrukningsmaterial Arbetskläder Kontorsmaterial Telekommunikation Intern intäkt - kommunstyrelse Fördelad kostnad - fastighetsskötsel underhåll Diverse främmande tjänster Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Cafeteria (gemensam) Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Administration AME Försäljningsmedel, övrigt (moms 25%) Driftbidrag från AF Trävaror mm Månadslön heltids-/deltidsanställda Anvisade beredskapsarbetare Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Övriga främmande tjänster Driftbidrag från AF Anvisade beredskapsarbetare Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Visstidsanställning Driftbidrag från AF Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Tillsvidareanställning Övriga bidrag Övriga konsulter Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Lokalhyror El Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Gnistan Gnistan/Stegett Arbetsmarknadsenhet Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Telekommunikation Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Arbetsledare LSS Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Kontorsmaterial Telekommunikation Tåg- och bussresor Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Adminstration LSS Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga förbrukningsmaterial Telekommunikation Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Arbetsledare LASS Måltidsersättning brukare Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Telekommunikation Larm och bevakning Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Ungdomsverksamhet Måltidsersättning brukare Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Hyra/leasing av personbilar, långtid Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Telekommunikation Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice Fördelad kostnad - tele Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) LSS avlösarservice Uppdragstagare Lagstadgad arbetsgivaravgift LSS korttidsvistelse Hattstugan Måltidsersättning brukare Övriga avgifter och ersättningar ej momspl Övriga tjänster externa Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Omkostnadsersättning, skattefri Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Hyra/lesing av arbetsmaskiner, inkl serviceavtal Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Telekommunikation Representation, extern Brandskydd Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Fördelad kostnad - personal Livsmedel Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Daglig verksamhet Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror Hyra/leasing av personbussar, långtid El Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Telekommunikation Representation, extern Annonsering Larm och bevakning Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Stödboende Thule Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Uppdragstagare Omkostnadsersättning, skattefri Lagstadgad arbetsgivaravgift Kontaktpersoner LSS Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Fördelad kostnad - socialadministration Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Köp av huvudverksamhet fr föreningar o stiftelser Hagastiftelsen Övriga insatser LSS Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror El Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Telekommunikation Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Stödboende Klockan Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Lokalhyror El Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Telekommunikation Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Stödboende Manhem Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga förbrukningsmaterial Telekommunikation Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Stödboende Solstigen Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Köp av huvudverksamhet fr övriga företag LSS Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Köp av huvudverksamhet fr övriga företag LASS Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Sjukvik hos privata utförare Bidrag till försäkringskassan för personlig assistent Bidrag till försäkringskassan Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Resursteam Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Övriga förbrukningsmaterial IT-program inklusive licenser Fördelad kostnad - socialadministration Fördelad kostnad - personal A02 A Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Övriga förbrukningsmaterial IT-program inklusive licenser Fördelad kostnad - socialadministration Fördelad kostnad - personal A03 A Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Övriga förbrukningsmaterial IT-program inklusive licenser Fördelad kostnad - socialadministration Fördelad kostnad - personal A04 A Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Övriga förbrukningsmaterial IT-program inklusive licenser Fördelad kostnad - socialadministration A05 A Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Övriga förbrukningsmaterial IT-program inklusive licenser Fördelad kostnad - socialadministration A06 A Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Jour och beredskap Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Övriga förbrukningsmaterial IT-program inklusive licenser Fördelad kostnad - socialadministration A07 A Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Timlön semestervikarie Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga förbrukningsmaterial Fördelad kostnad - socialadministration A08 A Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Timlön semestervikarie Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga förbrukningsmaterial IT-program inklusive licenser Fördelad kostnad - socialadministration A09 A Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga förbrukningsmaterial Fördelad kostnad - socialadministration A10 A Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Övriga förbrukningsmaterial Fördelad kostnad - socialadministration A11 A Personlig assistans LSS Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Telekommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Adminstration Rehab/Sjuksköterskor Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Telekommunikation Arbetsledare kortvård Avgifter kort- o växelvård inl kost Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Inkontinensartiklar Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Övriga främmande tjänster Telekommunikation Varutransporter Representation, extern Annonsering Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice Fördelad kostnad - tele Diverse kostnader Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Kortvård Driftbidrag från staten, övriga Köp av stödverksamhet fr landsting Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Hyra/leasing av personbilar, långtid Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Telekommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Representation, extern Annonsering Larm och bevakning Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Personalsociala kostnader Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Sjuksköterska Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal Hyra/leasing av personbilar, långtid Drivmedel (bensin och diesel) Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Telekommunikation Larm och bevakning Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Rehab Rehabilitering/SSK Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Telekommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Administration Hellidshemmet Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Arbetsledare Hellidshemmet Måltidsersättning brukare Hemvårdavgift Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig Driftbidrag från AF Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Anvisade beredskapsarbetare Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Inkontinensartiklar Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Övriga främmande tjänster Trygghetslarm Telekommunikation Persontransporter, bl a skolskjuts Representation, extern Annonsering Larm och bevakning Fördelad kostnad - tele Diverse kostnader Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Äldreboende Hellidshemmet Måltidsersättning brukare Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig Köp av huvudverksamhet fr övriga företag Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Drivmedel (bensin och diesel) Inkontinensartiklar Övriga förbrukningsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Övriga främmande tjänster Telekommunikation Larm och bevakning Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter Fördelad kostnad - tele Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning LSS-boende Hellidshemmet Hellidshemmet/LSS Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Administration Lindängen Månadslön heltids-/deltidsanställda Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Avgifter för kurser, mmm Arbetsledare Midgård Måltidsersättning brukare Hemvårdavgift Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig Driftbidrag från AF Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Anvisade beredskapsarbetare Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Inkontinensartiklar Övriga förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Övriga främmande tjänster Trygghetslarm Telekommunikation Varutransporter Representation, extern Annonsering Försäkring, egendom Fördelad kostnad - socialadministration Fördelad kostnad - tele Diverse kostnader Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Äldreboende Midgård Måltidsersättning brukare Hemvårdavgift Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig Månadslön heltids-/deltidsanställda Timlön semestervikarie OB Lagstadgad arbetsgivaravgift Förändring pensionsskuld (kalk KP) Inkontinensartiklar Övriga förbrukningsmaterial Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Telekommunikation Varutransporter Representation, extern Annonsering Larm och bevakning Livsmedel Fördelad kostnad - tele Diverse kostnader Avgifter för kurser, mmm Personalutbildning Äldreboende Lindängen Midgård/Lindängen