Budget och konteringsdirektiv

Transkript

1 Budget och konteringsdirektiv Myndighetsgemensam budget (alltid org.enhet 8000) Arbetsmiljö: tkr Budgetansvar: chefer med delegerat arbetsmiljöansvar Handläggare: chefer/team HR, team ekonomi Kontering: konto, 8000, KF3AM, 845 el. 846, 301 Under denna budgetpost finns en underbudget. Förutom löpande utgifter för reahabilitering, handledning, företagshälsovård, terminalglasögon mm. ingår teamens prio 1 önskemål från budgetarbetet. Uppföljningsansvaret har HR-teamet. Till arbetsmiljö- och jämställdhetskommitté kommer det att inrättas ett arbetsutskott med syfte att vara ett stöd för teamchefer genom att utarbeta riktlinjer o dyl. för arbetsmiljöarbetet. Beredskapsplanläggning, beredskapspolis: 25 tkr Handläggare: Håkan Johansson Kontering: konto, 8000, 9000, 826, 301 Utgifter i samband med informationsdagar inför utbildning, tvätt av uniformer och utbyte av uniformer och utrustning. Delgivningar: 165 tkr Beslutsattest: Lars Nilsson Handläggare: receptionspersonal Kontering: konto, 8000, SE100, 855, 301 Utgifter för arvoden och reseersättningar till stämningsmän. Driftskostnader för fordon: tkr Beslutsattest: Leif Fellt Handläggare: team ekonomi Kontering: konto, 8000, 9000, 867 Samtliga förekommande utgifter för våra tjänstebilar, t ex drivmedel, försäkringar, bärgning, skatt och reparationer. Intäkter för sålda fordon redovisas under denna

2 budgetpost. Även inköp av busskort från KLT bokförs här eftersom kortet ersätter resa med tjänstebil. Beslut om placering/omplacering av fordon i länet beslutas av chef för förvaltningsavdelningen efter föredragning av Leif Fellt. Driftkostnader för tjänstevapen: 390 tkr Handläggare: Kontering: konto, 8000, 9000, 822, 301 Utgifter för verktygssats till MP5, tillbehör, verktyg och utbyte av delar i samband med vapenbesiktning och reparationer. Här ingår även ammunition, målmaterial skjutbanehyror och skyddsmateriel. Inköp av vapen lånefinansieras och redovisas under budgetposten kapital. Extern/intern information: 40 tkr Handläggare: informationschef, webbredaktör Kontering: konto, 8000, 9000, 847, 301 Utgifter i samband med informationsinsatser inom myndigheten, informationschefskonferenser och introduktion av ny informationschef och nya presstalesmän. Flyttkostnader: 10 tkr, Gunnar Petersson Kontering: konto, 8000, 404, 9000, 301 Kvarvarande utgifter i samband med färdigställandet av nytt polishus i Kalmar som inte finansieras med lån och som då redovisas under budgetposten kapital. Förundersökningskostnader: tkr Beslutsattest: Åsenius/Werme/Brännström/Ericsson Handläggare: Team på den Operativa avdelningen Kontering: konto, 8000, 9000, 858/859/860/861, 301 Samtliga förekommande utgifter i samband med förundersökningar. Utgifter för resor i samband med t ex förhör redovisas inte under denna budgetpost utan under budgetposten Tjänsteresor.

3 Intern/Extern representation: Handläggare: Olof Ersgård Kontering: konto, 8000, 9000, 817(extern repr)/849(trivselaktivitet), 301 I budgetposten ingår utgifter för invigning av nytt polishus i Kalmar med 148 tkr. Intern/extern representation kan förekomma även på avdelning/team och redovisas då enligt resp. avdelningschefs delegation. Intäkter: tkr Kontering: 3*, 8000, 9000, 871, 301 Redovisade intäkter för pass, delgivningar, avtal med PV-IT och Åklagarkammaren. Se bilaga till budget. Investeringar fordon: 20 tkr Beslutsattest: Leif Fellt Kontering: konto, 8000, 9000, 868, 301 Beloppet avser inköp av GPS till trafikbilar. Inköp av fordon finansieras med lån och redovisas under budgetposten kapital. IT-inköp: 573 tkr Kontering: konto, 8000, 9000, 835, 301 Utgifter i samband med direktköp av IT-utrustning enligt beslut, se bilaga. Uppkomna behov/yrkanden under året redovisas från IT-beställaren till ekonomichefen som lyfter frågan till ett måndagsmöte. Kapitalkostnader: tkr Beslutsattest: Maria Arnér Kontering: konto, 8000, 9000, 852, 301

4 Amorteringar och räntor enligt bilaga. Kontorsmateriel mm: tkr Kontering: konto, 8000, 9000, 869, 301 Utgifter för bl a papper, kontors- och förbrukningsmateriel. Här ingår också prenumerationer enligt förteckning hos Ingemar Jonsson. Annan litteratur och andra tidskrifter som efterfrågas i teamen belastar respektive avdelning. Kontroll av instrument: 305 tkr Beslutsattest: Sten-Olof Mäki Handläggare: Bill Lundqvist Kontering: konto, 8000, 9000, 868, 301 Årsöversyn/kontroll av trafikinstrument och inköp av enstaka alkoholmätare. Korttidsinventarier: 104 tkr Kontering: konto, 8000, 9000, 853, 301 Utgifter för uppkomna behov av inventarier under året. Dessutom ingår 2 tkr för tillbehör vid barnförhör till RBT och 2 tkr till OST för inköp av bl a whiteboard. Krisberedskap: 40 tkr Handläggare: Strategiska enheten Kontering: konto, 8000, 9000, 827, 301 Källinformation: 100 tkr Beslutsattest: Bo Isaksson Handläggare: KUT/Span/Grova Brott Kontering: konto, 8000, 9000, 828, 301 Kärnkraft: 90 tkr Handläggare: Stefan Myrén

5 Kontering: konto, 8000, 9000, 825, 301 Utgifter i samband med avsök på kärnkraftverken, kärnkraftsmöten med RPS och KBM och resor för denna verksamhet. Landsarkiv: 40 tkr Handläggare: Åke Enemark Kontering: konto, 8000, 9000, 866, 301 Utgiften avser årsavgift Landsarkivet i Vadstena. Leasingkostnader: tkr Handläggare: Torgny Jacobsson Kontering: konto, 8000, 9000, 854, 301 Utgifter för myndighetens leasing av datautrustning mm. från PV-IT. Se bilaga. Uppkomna behov/yrkanden under året redovisas från IT-beställaren till ekonomichefen som lyfter frågan till ett måndagsmöte. Lokalhyror: tkr Beslutsattest: Charlotte Tornheden Handläggare: Ingemar Jonsson Kontering: konto, 8000, 9000, 851, 301 Förutom lokalhyror ingår el, sopor, avfall, renhållning och reparationer av lokaler samt avgifter på myndighetens larmanläggningar. 36 tkr är avsatt för hyreshöjning efter lokalförändringar i Gamleby. 14 tkr är avsatt för underhåll av lokalerna i Vimmerby. Lokalvård: tkr Beslutsattest: Charlotte Tornheden Handläggare: Ingemar Jonsson Kontering: konto, 8000, 9000, 851, 301 En ny lokalvårdsupphandling är genomförd i länet som träder i kraft den 1 april Slutstädning av det gamla polishuset i Kalmar ingår med 50 tkr.

6 Medborgarundersökning: 200 tkr Handläggare: Strategiska enheten Kontering: konto, 8000, 9000, 837, 301 Utgifter i samband med medborgarundersökning som kommer att genomföras i augusti Myndighetsärenden: 185 tkr Beslutsattest: Charlotte Tornheden Handläggare: Team extern service Kontering: konto, 8000, SE112, 862, 301 Under denna budgetpost förekommer utgifter för skadestånd, inlösen av vapen och konstaterade kundförluster i samband med djurärenden. NOR, gåvor: 75 tkr Kontering: 4960/4988, 8000, 9000, 850, 301 Budgetposten avser utgifter i samband med NOR-utdelning, 50-årsgåva, pensionsgåva, gemensam måltid för nyblivna pensionärer och minnesgåva vid begravning. Inga medel finns budgeterat för julklapp Andra förekommande gåvor till personal redovisas på resp. avdelning och enligt avdelningschefs delegation. Organisationsutveckling: 200 tkr Handläggare: Team HR Kontering: konto, 8000, 9000, 815, 301 Under 2008 påbörjades en nytt sätt att ta fram verksamhetsplan för 2009 genom att en tvärgrupp bildades. Tvärgruppen vidareutbildas under 2009 och blir en utvecklingsgrupp som kommer att få uppdrag att arbeta med olika frågor. Till detta har myndigheten avsatt 200 tkr.

7 PAC: tkr Beslutsattest: Charlotte Tornheden Handläggare: Team HR/Team Ekonomi Kontering: konto, 8000, 9000, 820, 301 Utgiften avser ersättning för de antal timmar som Polisens administrativa center i Linköping arbetar för myndigheten i personal- och ekonomiärenden. Pass: tkr Beslutsattest: Lars Nilsson Handläggare: Team reception Kontering: konto, 8000, 9000, 820, 301 Under denna utgiftspost redovisas utgifter för passböcker, hyra av fotostationer, nya passläsare med kr och handskannrar. Pensionsersättningar: 450 tkr Beslutsattest: Birgitta Kronudd Handläggare: Team HR Kontering: konto, 8000, 9000, 848, 301 Myndighetens utgifter för polisers delpensioner som betalas till SPV redovisas här. Utgifter för civila delpensioner belastar Rikspolisstyrelsen. Porto inkl. adm. avgifter: 502 tkr Beslutsattest: Maria Arnér Kontering: konto, 8000, 9000, 863, 301 Utgifter för porto och andra frakter men även avgifter till Plusgirot och Nordea. Fr o m 2009 skickas målsägandekopior från Kirunaenheten. För sista året erhåller pensionärsförening ersättning för porto med 2 tkr. Rakel-abonnemang: tkr Kontering: konto, 8000, 9000, 816, 301 Abonnemanget avser 416 enheter samt för Rakel/Cora LKC med 452 tkr.

8 Samverkan andra län: tkr Handläggare: Strategiska enheten Kontering: konto, 8000, 9000, 819, 301 Här avses utgifter för internutredningar, telefonavlyssning, PUL samt för sekretariat för Sydsam. Vår andel av gemensamma utgifter är 12 %. Länspolismästarna i länen har tagit beslut om att projekt ska genomföras endast om det ger rationaliseringsvinster och inte enbart ger bättre kvalitet. Service- och underhållsavtal: 385 tkr Handläggare: Team Ekonomi Kontering: konto, 8000, 9000, 866, 301 Utgifter för reparation och service av datorer, kringutrustning, kommunikationsutrustning, gymutrustning och kopiatorer. Avgifter för leasing av kopiatorer redovisas under budgetposten Leasingkostnader. Solliden: 60 tkr Handläggare: Strategiska enheten Kontering: konto, 8000, 410, 9000, 301 Utgifter för bl a resor och traktamenten, extern/intern representation, reparationer och underhåll, abonnemang för telekommunikation i samband med bevakning av Solliden. Styrelsen: 250 tkr Handläggare: Maria Andersson Kontering: konto, 8000, 9000, 866, 301 Arvoden, ersättningar för förlorad arbetsförtjänst, reseersättningar och eventuella utgifter för gemensamt styrelsemöte inom Sydsam redovisas under denna budgetpost. Säkerhetsfrågor- inköp, utbildning: 50 tkr

9 Handläggare: Strategiska enheten Kontering: konto, 8000, 9000, 838, 301 Telefoni; samtalsavgifter: tkr Handläggare: Team Ekonomi Kontering: konto, 8000, 9000, 865, 301 Både utgifter för mobiltelefoni och fast telefoni redovisas under denna budgetpost. Uniformer, skyddskläder och skyddsutrustning: 772 tkr Handläggare: Team Ekonomi Kontering: konto, 8000, 9000, 821, 301 Förutom utgifter för uniformer och skyddskläder ingår utgifter för utrustning till självskyddsutbildning med 19 tkr, tio lätta skyddsvästar till trafikspecialistteamet med 35 tkr samt tio civila spaningsvästar till polisteamen i söder med 8 tkr. Utbildning: 860 tkr Beslutsattest: Birgitta Kronudd Handläggare: Team HR Kontering: konto, 8000, KF, 836, 301 I budgetposten för myndighetsgemensamma utbildningar ingår utgifter i samband med de centrala utbildningar som är beslutade samt ledarskapsutbildningar. Vilka dessa utbildningar är framgår av förteckning som hålls aktuell av Team HR. Alla andra utbildningar belastar resp. avdelning. Verksamhetsskydd - inköp: 50 tkr Handläggare: Strategiska enheten Kontering: konto, 8000, 9000,, 301 Viltprojekt - länet: 5 tkr Handläggare: Lars-Åke Nordh/Mats Bergh

10 Kontering: konto, 8000, 402, 9000, 301 Utgifter i samband med eftersök samt för något möte med jägarna. Återställande av polishuet i Kalmar: tkr Handläggare: TP-konsult och RPS i samarbete med myndigheten Kontering: konto, 8000, 404, 9000, 301 Förhandlingar pågår med fastighetsägaren vad som ingår i att återställa lokalen. Avdelningsspecifika medel FVA (81XX) Ordningsvaktsutbildning: 50 tkr Beslutsattest: Charlotte Tornheden Handläggare: Åsa Knutsson och Jan-Erik Petersson Kontering: konto, 8100, SE106, 870, 301 Alla utgifter kring ordningsvaktsutbildningar som genomförs av myndigheten redovisas under denna budgetpost. Intäkter som faktureras deltagarna redovisas däremot på 8000 med spec.kod 871 (Intäkter). Rekrytering: 65 tkr Beslutsattest: Birgitta Kronudd Handläggare: Ulf Karlsson Kontering: konto, 8120, KF, 813, 301 Utgifter för rekrytering, t ex resor, hyra av lokaler, kaffe mm belastar denna budgetpost. Utbildning: tkr Beslutsattest: Charlotte Tornheden/Ulf Ericsson Handläggare: resp. avdelning Kontering: konto, 81xx/82xx, KF, 836/878/879, 301 Denna budgetpost fördelas efter antal huvuden på resp. avdelning. Alla utgifter (utom övertid) för utbildningar som inte redovisas under den

11 myndighetsgemensamma utbildningsbudgeten avses. Resp. avdelning beslutar om prioritering och eventuell delegation.