Val av justerare samt plats och tid för justering Gunilla Berglund (C), ersättare Johan Thomasson (M) Stadshuset onsdag 2 oktober 2019 kl. 13:15.

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Tekniska utskottets ordinarie ledamöter Ersättare för kännedom Kommunchef Ekonom Resultatenhetschef Sida 1(1) Styrelse: Plats: Tid: Kommunstyrelsens tekniska utskott Stadshuset V1 tisdagen den 1 oktober 2019 kl.08:00 Val av justerare samt plats och tid för justering Gunilla Berglund (C), ersättare Johan Thomasson (M) Stadshuset onsdag 2 oktober 2019 kl. 13:15. Ärende 1. Verksamhetsinformation 2. Ekonomisk delårsrapport för Teknisk service 3. Bärförsäljningsplats 4. Förslag till taxor/avgifter för teknisk service fr.o.m Förslag till avgifter för gata, offentlig plats, torghandel m.m. from Förslag till investeringsplan för Delgivningar 1. Trafikverket Utredning gällande vattenrättsligt ansvar för Brogårdsbron, nr Väg 782, Avesta kommun. 2. Länsstyrelsen Dalarna Beslut överklagande av Trafikverkets beslut om vägvisning till Brunnbäcksmonumentet utmed väg 70, Avesta kommun Lars Isacsson ordförande Helene Eriksson kanslisekreterare

2 KOMMUNKANSLI/TEKNISK SERVICE Datum Brevnr/Diarienr Kommunstyrelsens tekniska utskott Handläggare: Tommy Åhlberg Ekonomisk delårsrapport för Teknisk Service. Härmed överlämnas Delårsrapport för Teknisk service. Förslag: Delårsrapport för tekniskt utskott/teknisk service godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen med följande förslag till åtgärder: - kommunstyrelsen godkänner att avskrivningsmedel som finns budgeterade för teknisk service investeringar 2019 inom Kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet får användas för att täcka årets prognostiserade underskott för teknisk service vinterväghållning. KOMMUNKANSLIET Mikael Jansson Chef Teknisk service

3 Kommunstyrelsen/tekniskt utskott Ordförande: Förvaltningschef: Lars Isacsson Anders Friberg Viktiga händelser, omvärlds- och invärldspåverkan Den omvärldsfaktor som påverkat oss mest är vädret, mycket snö har belastat väghållningen hårt. Överklagad upphandling av markarbeten innebär försening av infrastrukturåtgärder och åtgärder i parker. Resultat Verksamhet Teknisk service har bland annat jobbat med snöröjning, sandning, sandupptagning, potthålslagning och parkskötsel. Utsmyckningar av rondellen i centrala Avesta samt delar i kommunens 100 års jubileum har utförts av teknisk service. Visentparken har haft öppet under sportlovet och huvudsäsongen pågår och avslutas i mitten av september. Arbete pågår med att starta upp felanmälningsapp för teknisk service verksamheter. Arbete med upprättande av cykelplan för Avesta kommun pågår. Ekonomi Aktuellt läge Ekonomi visar ett underskott med 2,5 Mkr efter augusti månad. Tyvärr innebar det stora snöfallet i slutet av februari att det som såg positivt ut för vinterväghållningen efter januari istället vänts till ett negativt scenario. Vinterväghållningens underskott per sista augusti är minus 3 Mkr. Årsprognos I nuläget bedömer vi att kostnader för vinterväghållningen kommer att redovisa ett underskott med 3,5 Mkr vid årsskiftet. Men som vanligt finns alltid risken med vädret och att kostnaderna blir ytterligare högre än beräknat för november-december. Övrig verksamhet inom teknisk service bedöms kunna täcka ca 1 Mkr av underskottet tack vare vakanta tjänster. Total prognos: minus 2,5 Mkr exkl förslag till åtgärder. Åtgärdsprogram, pågående och planerade Åtgärder med ekonomiska- och verksamhetseffekter För att täcka det befarade totala underskottet för teknisk service föreslås att ytterligare 0,5 Mkr (utöver tidigare beslut om 2 Mkr) får intecknas av budgeterade medel för 2019 års kapitaltjänstkostnader för teknisk service pågående investeringar. Medlen finns budgeterade under KS kommunövergripande verksamhet.

4 Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden) Ack utfall Budget Klar, när? Utrustning leasingbilar Löpande Trygg belysning Löpande Krylboprojektet Löpande Bullervallar Löpande GC Krylbovägen-Koppardalsvägen GC förbättrat vägunderhåll Löpande GC Prästgatan Belysning Löpande Säkerhetsinvesteringar Löpande Broar projektering Ombyggnad av del av Myrgatan/Kyrkogatan Förbättrat vägunderhåll Löpande Stadshusparken etapp Fastighet Balders Hage Totalt har investeringar för 69 Mkr genomförts hittills under året. I tabellen ovan ingår även utfallet från föregående år för projekt med slutdatum. Nybyggnation av äldreboende/förskola vid Balders Hage är den största enskilda investeringen under året. Inflyttning beräknas till 1:a kvartalet Ombyggnationen av Stadshusparken med bland annat en ny lekplats med vattenlek blev klar i slutet av juni, parken har blivit en samlingspunkt med mycket familjer i rörelse. Ombyggnad av Myrgatan/Kyrkogatan (sträckan Bergslagsvägen-Corneliusgatan) inklusive nyanläggande av gång- och cykelväg. Projektet färdigställs under året. Nybyggnation av infartsväg Krångede utvecklingsområde är färdigställd. Etapp 1 av uppförande av bullervall Nordanö har färdigställts. Ny väg i nytt bostadsområde Skälsbo (Skälsbogränd) har anlagts. Förstudier pågår för Kyrkbron och Lerbäcksleden. Projektering av gång- och cykelväg samt busshållplats på Krylbovägen pågår.

5 Kommunövergripande mål Kommunfullmäktiges övergripande mål i perspektivet Lokalsamhället Vision Avesta är en stark och hållbar tillväxtkommun, ekologiskt och socialt och ett breddat näringsliv. Vi är en inkluderande, tillgänglig och demokratisk kommun där alla människor har möjlighet att delta i samhällslivet, känna trygghet och en god livskvalitet. I Avesta finns ett brett utbud av arbetstillfällen, attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur samt goda möjligheter till en aktiv fritid. Mål Demokratin ska utvecklas - invånarna i Avesta ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog Indikatorer: Målnivå Nöjd-inflytande-index, NII, SCB:s medborgarundersökning Källa: Kolada U : Grönt 49 Gult 48 Rött 47, 2020: Grönt 50 Gult 49, Rött 48, 2021: Grönt 52, Gult 51, Rött 50 Aktiviteter för att nå målet: Medborgarförslag Felanmälningsapp Medverkan vid kommundelsträffar (Träffpunkt Avestabygd) Fokusgrupper Mål Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, verka och leva i Avesta Indikatorer: Målnivå Nöjd-region-index, NRI SCB:s medborgarundersökning Källa: Kolada U Aktiviteter för att nå målet: Trygghetsbelysning Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, t ex separerade gång och cykelvägar och hastighetsdämpande åtgärder Trygghetsvandringar digitala/fysiska : Grönt 60, Gult 59, Rött : Grönt 61, Gult 60, Rött : Grönt 62,Gult 61, Rött 60

6 Mål Nöjda invånare och brukare Indikatorer: Nöjd-medborgar-index, NMI, SCB:s medborgarundersökning Källa: Kolada U Målnivå : Grönt 60, Gult 59, Rött : Grönt 61, Gult 60, Rött : Grönt 62, Gult 61, Rött 60 Aktiviteter för att nå målet: Fortsatt utveckling av Offentliga Miljöer Mål En långsiktig hållbar utveckling både socialt och ekologiskt Indikatorer: Hushåll med ekonomiskt bistånd i månader under året, andel, % (andel av hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd) 27,8 (2014) 29,0 (2015) Aktiviteter för att nå målet: Integrationsprojekt med målbild att nå egen försörjning Framtagande av dagvattenplan Framtagande av cykelplan Hållplatsinventering Mål Ett brett och varierat kulturliv med levande besöksmål 29,1 (2016) (2017) Indikatorer: Antalet besökare Visentparken Källa Egen mätning Visentparken Visentparken Visentparken Visentparken Målnivå Grönt 24,7 % Gult 24,8 29,0 % Rött mer än 29,1 % Målnivå Visentparken besök år 2021 Grönt öka 400/år Gult öka mer än 200/ år Rött öka mindre än 200/år Aktiviteter för att nå målet: Aktiv annonsering Utbyggnad och utveckling av Utställningshall, Entrébod samt utsiktsplattform Utveckling av cafémiljö och meny Situationsanpassad guidning

7 Mål Avesta växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer Indikatorer: Målnivå Antalet färdigställda bostäder per år, totalt i kommunen, 400 st under mandatperioden Källa Egen mätning Grönt 100/år Gult 80-99/år Rött mindre än 79/år Aktiviteter för att nå målet: Insatser i infrastruktur som t ex satsning på nya gc-vägar, förbättrat vägunderhåll och på offentliga miljön med fokus på tillgänglighet och framkomlighet för alla. Mål Fler nya arbetstillfällen Indikatorer: Målnivå Antal arbetstillfällen, dagbefolkning Källa SCB arbetsmarknadsstatistik dagbefolkning (2014) (2015) Aktiviteter för att nå målet: Medverka vid projektering av exploateringsområden (2016) (2017) Öka 100/år Grönt 100/år Gult Rött mindre än 49 Mål Avesta kommun ska sträva att bli helt fossilfri i sina transporter Indikatorer: Målnivå Kollektivtrafikresande Öka (6 mån) Källa Egen mätning Aktiviteter för att nå målet: Förbättrad framkomlighet för cyklister/gående Hållplatsväderskydd Vid anskaffning av nya fordon till kommunens fordonsflotta prioritera fordon med drivmedel HVO, el eller el/hybrid Utöka antalet laddstationer Påverka Dalatrafik gällande linjesträckningar och tidtabeller Sammanfattande bedömning av perspektivet Lokalsamhället Ett stort antal aktiviteter har genomförts och kommer att genomföras inom teknisk service verksamhet för att hjälpa till att nå uppsatta mål inom perspektivet Lokalsamhället.

8 Kommunfullmäktiges övergripande mål i perspektivet Medarbetare Vision Avesta kommun ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare som erbjuder ett hållbart och jämställt arbetsliv. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö präglar våra verksamheter och medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet är en självklarhet. Mål Ett tydligt och bra ledarskap som skapar delaktighet och en god arbetsmiljö Indikatorer: Målnivå Medarbetarenkät Totalindex 70 Mäts ej Öka Totalindex för områdena - Samspel mellan medarbetare och ledare - Engagemang och meningsfullhet - Förtroende och öppenhet - Gemenskap och samarbete - Ansvarstagande och initiativförmåga Källa Egen mätning, 18 månader, nästa mätning 2019 Aktiviteter för att nå målet: Arbetsplatsträffar - dialog Kompetensutveckling Rätt kompetens till rätt uppgift Mål Sjukfrånvaro inom kommunen ska minska 1. Indikatorer: Målnivå Sjukfrånvaron för 12 månaders period %, medarbetare Källa Egen mätning (Kolada N00090) 7,0 6,7 6,9 7,4 Aktiviteter för att nå målet: Uppmuntran att nyttja Friskvårdstimmen alternativt friskvårdspeng Medverka i aktiviteter med hälsoinriktning Informera om kommunens hälsoinsatser, Avesta aktiv fritid Minska 0,5 procentenheter/ år, totalt

9 KOMMUNKANSLIET/TEKNIK Datum Brevnr/Diarienr Kommunstyrelsens tekniska utskottet Handläggare: Mikael Jansson Bärförsäljningsplatser I samband med Stadshusparkens utveckling och ombyggnad flyttades Torghandelsplatsen från Marcustorget till platsen norr om Lilla Torget, Koppardalsstråket. En Torghandelsplats är ett trevligt inslag i stadsbilden. För att få den mer levande föreslår vi att bärförsäljare, som önskar stå på kommunal mark, hänvisas till Torghandelsplatsen. En hänvisning till Torghandelsplatsen innebär dessutom en kostnadsreducering för bärförsäljarna. Nuvarande lösning kostar bärförsäljarna (700:-) i ansökningsavgift samt (1500:-) i månadsavgift. Att nyttja Torghandelsplats kostar (250:- per dygn alt 1200:- i månadsavgift) Teknisk service förslag till beslut: - Att nuvarande Bärförsäljningsplatser på gågatan avvecklas, - Att Bärförsäljare hänvisas till Torghandelsplatsen KOMMUNKANSLIET Teknisk service Mikael Jansson

10 KOMMUNKANSLIET/TEKNISK SERVICE Datum Brevnr/Diarienr Tekniska utskottet Handläggare: Tommy Åhlberg Förslag till taxor/avgifter för teknisk service fr o m Härmed överlämnas förslag till taxor/avgifter som ska beslutas av Kommunstyrelsen enligt bifogade handling. Förändringar föreslås gällande avgiften för uthyrning av elskåp samt ändring av hantering av bärförsäljningsplats (det senare beslutas i eget ärende). Förslag - Föreslå Kommunstyrelsen att taxor/avgifter inom teknisk service verksamhetsområde för 2020 fastställs enligt bilagda förslag. Kommunkansliet Mikael Jansson Teknisk chef

11 Sida 2 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR GATA, OFFENTLIG PLATS TORGHANDEL MM Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer om inte annat anges Om tillhandahållande i första hand avser markupplåtelse uttages ingen mervärdesskatt Senaste ändring Fastställt 2019 Förslag 2020 DISPENS från lokala föreskrifter kr 250 kr Avgift/kort för dispens from 1:a kortet kr 50 kr UTHYRNING ELSKÅP inkl el 220 v/16 amp 380 v/16 amp Anslutningsavgift (ordinarie arbetstid) kr 500 kr Anslutningsavgift (icke ordinarie arbetstid) kr kr Avgift per skåp/dag före kr 150 kr TILLSTÅNDSANSÖKAN markarbeten, ledningsarbeten kr kr transporttillstånd kr 300 kr grävning i gata/mark utan tillstånd kr kr bärförsäljningsplats fr o m 2020 ingår i torghandelstaxa kr - kr ÅTERSTÄLLNING AV ASFALTSARBETE Tillägg i % av á-pris, beläggningsålder < 3 år Grävning inom körbana, p-plats, gång- och cykelbana - Hållagning % 100% - Helt ny beläggning utföres % 0% - Tillägg omkostnader % 28% Grävning inom gångbana - Hållagning % 100% - Helt ny beläggning utföres % 0% - Tillägg omkostnader % 28% ÅTERSTÄLLNING AV ASFALTSARBETE Tillägg i % av á-pris, beläggningsålder > 3 år Grävning inom körbana, p-plats, gång- och cykelbana - Hållagning % 30% - Helt ny beläggning utföres % 0% - Tillägg omkostnader % 28% Grävning inom gångbana - Hållagning % 30% - Helt ny beläggning utföres % 0% - Tillägg omkostnader % 28% FÖRSÄLJNINGSPLATS Bär 2x2 m kr/mån (utanför torghandelsplats)(ej moms)fr o m 2020 ingår i torghandelstaxa kr - kr

12 Sida 3 POLISTILLSTÅND ERFORDRAS Söks hos Polisen i Avesta (debitering sker utifrån sökt tillståndstid) TILLSTÅNDSANSÖKAN - Marknader kr - kr INFORMATION utanför butik Skylt utanför butik/kalenderår kr - kr Varor utanför butik/kalenderår/m kr 100 kr UTESERVERING (ej moms) tiden 15 april - 15 oktober/m2/period kr 100 kr FÖRSÄLJNINGSVAGN/FOODTRUCKS Per dag på kommunal mark, tillstånd krävs kr 250 kr Per månad på kommunal mark, tillstånd krävs kr kr CIRKUS/TIVOLI (ej moms)/dygn marken nyttjas exkl el, vatten, renhållning/upplåtelse kr kr AVGIFTER FÖR VISENTPARKEN Pensionär/student Säsongskort Pensionär/student Vuxna Säsongskort vuxen Barn och ungdom (0-19 år) i vuxet sällskap 0 0 Guidad tur 40 40

13 KOMMUNKANSLIET/TEKNISK SERVICE Datum Brevnr/Diarienr Tekniska utskottet Handläggare: Tommy Åhlberg Förslag till avgifter för gata, offentlig plats, torghandel m.m fr o m Härmed överlämnas förslag till avgifter som ska beslutas av Kommunfullmäktige. TORGHANDEL AVGIFT antal platser 8 st ca 3x4m med el 220v/10 amp/16 amp samt yta utan el (ej moms) Senaste ändring Fastställt 2019 Förslag 2020 Kommentar Kalenderår kr kr Säsong kr kr Månad kr kr Dygn kr 250 kr PARKERINGSPLATSAVGIFT Parkeringsplats - kr 0 kr Parkeringsplats med eluttag/timme kr 5 kr Säsong 1 januari - 30 april samt 1 oktober - 31 december FELPARKERINGSAVGIFT (LTF), överträdelse av lokal trafikföreskrifter 300 kr 300 kr (Gen), överträdelse av Generella Trafikregler 500 kr 500 kr LADDSTATIONER/ELBILSLADDARE Avgift per kwh ,50 kr 2,50 kr OMSORGSRESOR AVGIFT Omsorgsresor enligt LSS avgift enkel resa kr 20 kr max 400 kr/månad Omsorgsresor enligt SoL avgift enkel resa kr 20 kr max 800 kr/månad Förslag - Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avgifter för 2020 fastställs enligt bilagda förslag. Kommunkansliet Mikael Jansson Teknisk chef

14 KOMMUNKANSLI/TEKNISK SERVICE Datum Brevnr/Diarienr Tekniskt utskott Handläggare: Tommy Åhlberg Förslag till investeringsplan för Teknisk service överlämnar härmed förslag till investeringsplan för sina verksamheter för perioden INVESTERINGSPLAN Budget Plan Plan Väg Trygg belysning Inventarier Fastigheter Parker Exploatering Fordon/större maskiner Övriga projekt Summa Förslag ökad driftbudget för avskrivningar/räntor pga investeringar: 2020: kr 2021: kr 2022: kr Förslag ökad driftbudget skötsel parker pga investeringar 2020: kr 2021: kr 2022: kr Förslag - Tekniska utskottet tillstyrker investeringsvolymen och överlämnar investeringsplanen inkl begäran om tillskott av medel för driftkostnader till Mål och budget för behandling. KOMMUNKANSLIET Mikael Jansson Teknisk chef

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24