Dnr PV Produktionsstyrelsen Lägesrapport till produktionsstyrelsen gällande vårdgarantin inom Primärvården Primärvården önskar lä

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Dnr PV Produktionsstyrelsen Lägesrapport till produktionsstyrelsen gällande vårdgarantin inom Primärvården Primärvården önskar lämna följande rapport gällande vårdgarantin med stöd i den ordinarie månadsmätningen i juli. Juli är den första månad där rapportering av telefontillgänglighet även görs för de verksamheter som infört det nya systemet CallMe. Telefontillgängligheten uppvisar ett genomsnitt om 87 procent. Variationen för Primärvårdens vårdcentraler är procent. Sämst värde i juli uppvisar Svartbäcken/Bälinge som tillsammans med Eriksberg och Gottsunda vårdcentraler redovisar mätvärden under målnivån i regelböckerna. Tillgängligheten till läkare för nybesök inom sju dagar uppvisar ett genomsnitt på 95 procent. Variationen för Primärvårdens vårdcentraler är procent. Trots att juli är en sommarmånad uppvisas en förbättring i tillgängligheten. Enbart Svartbäckens vårdcentral redovisar mätvärde under målnivån i regelböckerna. Ingen ny rapport finns till vårdgarantiområdet rökavvänjning. En fördjupad tillgänglighetsrapport kommer att lämnas i anslutning till förvaltningens delårsrapport efter utfall i augusti. Enligt uppdrag Per Elowsson Primärvårdsdirektör Bo Strömquist Chefscontroller

9 Telefontillgänglighet juli offentlig Primärvård Andel (%) besvarade samtal ( från telefonsystemen TeleQ och Callme) TeleQ Callme (85% lägsta nivå för målrelaterad ersättning) Medelvärdet totalt i juli = 87% Medel värde 51 Procent Fjärdhundra Fålhagen Länna Östervåla Knutby Storvreta Samariterhemmet Årsta/Gränby Kungsgärdet Knivsta Gottsunda Eriksberg Svartbäcken/Bälinge Gimo Österbybruk Östhammar Heby Örsundsbro Flogsta Skutskär Husläkarcentrum Tierp Alunda Rasbo Ingen datoriserad telefon

10 Tillgänglighet juli offentlig Primärvård Andel (%) nybesök till läkare inom sju dagar % lägsta nivå för målrelaterad ersättning) Meldelvärde 95% 81 Procent Alunda Knutby Länna Skutskär Östhammar Gottsunda Kungsgärdet Flogsta Knivsta Samariterhemmet Eriksberg Gimo Tierp Österbybruk Heby Storvreta Örsundsbro Rasbo Gränby Fålhagen Husläkarcentrum/jour Årsta Fjärdhundra Östervåla Svartbäcken Bälinge Inga nybesök

11 AS (7) Statusrapport vårdgarantin och kömiljarden augusti 2012 Effekterna av sommaren ger försämrad måluppfyllelse kömiljarden och vårdgarantin Antalet patienter som står i kö till nybesök har minskat men andelen som har väntat längre än 60 dagar ökar vilket leder till att måluppfyllelsen vad gäller nybesök har försämrats med 18 procentenheter sedan maj-månaden. Mellan juli och maj minskade antalet väntande patienter med 635 personer som främst kan förklaras av att antalet patienter till nybesök inom hudsjukdomar minskade kraftigt (-567 pat). Denna minskning är reell och har åstadkommits genom att öka antalet besök på mottagningen under en viss period. Genomgången av väntelistorna på hela sjukhuset har visat att ytterst få nybesök som stod på väntelistorna har kunnat strykas på grund av att de ej längre var aktuella. Kön till nybesök är alltså i princip oförändrad men antalet patienter som hade väntat längre än 60 dagar ökade istället med personer vilket är anledningen till den försämrade måluppfyllelsen. Ökningen finns främst inom ortopedin (rygg, skuldrar-knä-fot) samt inom områdena ögonsjukdomar samt öron-näs- och halssjukdomar. Ovanstående utveckling förklaras av sommaren då sjukhuset minskar sin elektiva verksamhet och prioriterar de akut sjuka patienterna. När verksamheten nu kommer i full gång igen efter sommarsemestrarna kommer måluppfyllelsen att förbättras. Samma utveckling fanns under förra årets sommarperiod. Kömiljard andel inom 60 dagar juli Kömiljard andel inom 60 dagar 1 maj Vårdgaranti andel inom 90 dagar juli Vårdgaranti andel inom 90 dagar maj Antal väntande patienter juli Antal väntande patienter maj Nybesök - AS 43 % 65 % 64 % 77 % Nybesök - LUL 45 % 67 % 67 % 79 % Operation / behandling - 40 % 61 % 62 % 77 % AS Operation / behandling - LUL 40 % 60 % 61 % 79 % Även måluppfyllelsen avseende behandling/operation har försämrats med 21 procentenheter och antalet patienter som väntar på behandling/operation har ökat med närmare 500 personer från patienter till Ökning kan inte hänföras till ett särskilt område utan finns på hela sjukhuset vilket också förklaras av sommaren då den elektiva verksamheten minskar. 1 Data avseende juli för sjukhuset och LUL är hämtade ur Väntetider i Vården den 13 augusti avseende juli. Slutdatum för rapportering av värden in i ViV för juli är den 20 augusti.

12 2(7) Samtidigt visar utfallssiffror för produktionen efter juli att sjukhusets produktion ligger i paritet med beställningen och att antalet läkarbesök har ökat för såväl C-län som för riks- och regionpatienter. Dessa siffror innefattar såväl ny- som återbesök. Det pågår ett omfattande arbete på sjukhuset med en genomgång av väntelistorna. Dessa genomgångar har främst resulterat i en minskning av antalet patienter som står i kö till återbesöken. Effekterna på antalet patienter som väntar på nybesök är marginella. Inom neurodivisionen har genomgången ex vis lett till att 287 besöken visade sig ej längre var aktuella varav endast 29 besök var nybesök. Genomgången inom Kirurg- och OTM-divisionen visar på ungefär samma bild. Nybesök kommentarer från divisionerna Kirurgdivisionen Kömiljard andel inom 60 dagar maj Kömiljard andel inom 60 dagar juli Vårdgaranti andel inom 90 dagar maj Vårdgaranti andel inom 90 dagar juli Antal väntande patienter maj Handkirurgi 47 % 37 % 67 % 57 % Ortopedi 20 % 14 % 34 % 26 % Totalt kirdiv 40 % 32 % 54 % 46 % Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Verksamhetsområdena kirurgi och urologi redovisas inte i ovanstående tabell då målen för kömiljard och vårdgaranti uppnås för perioden. Antal väntande patienter juli Pga. semesterneddragningar under sommaren ökar väntetiderna för planerade nybesök under juli månad. När ordinarie verksamhet kommer igång igen efter sommaren förbättras väntetidssituationen snabbt. Den främsta orsaken till de långa väntetiderna till nybesök är långa väntetider till operation pga. bristande operationskapacitet under stora delar av Nu förbättrar vi väntetidssituationen för operation vilket successivt leder till förbättringar även för nybesöken dock med några månaders fördröjning. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? 1) Väntelistan genomlyses kontinuerligt inom samtliga områden. 2) Extra mottagningar på kvällstid för att bättra på läget. 3) Fokus på mottagningarnas produktionsstyrning för att möjliggöra produktionsökningar. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? 1) Genomgång av väntelista pågår kontinuerligt. 2) Extra mottagningar kom igång under våren och har redan gett viss effekt. Vid behov kommer extra mottagningar att sättas in även under hösten. 3) Produktionsstyrning pågår kontinuerligt och ger löpande effekt. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka?

13 3(7) I nuläget ej aktuellt. Neurodivisionen Kömiljard juni andel inom 60 dagar Kömiljard juli andel inom 60 dagar Vårdgaranti juni andel inom 90 dagar Vårdgaranti juli andel inom 90 dagar Ögon 72% 55% 86% 81% Neurokirurgi 57% 51% 74% 73% Neurologi 47% 49% 66% 70% Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Ögon: Pga sommar neddragningar och underbemanning av läkare ligger vi inte i fas. Samtidigt är flera privata mottagningar stängda och vi har mer att göra med jourverksamhet. Neurokirurgi: Under sommarmånaderna har inga eller endast ett fåtal elektiva fall omhändertagits. Kapaciteten vid neurokirurgiska kliniken klarar enbart akuta fall. Pga dessa omständigheter ökar köerna alltid under sommaren. Neurologi: Minskad produktion pga läkarbrist under maj månad. St-läkare på randutbildning samt i obligatoriska ST-projekt. Ger tydligt tapp i produktion. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Ögon: Rekrytering har skett och det finns förhoppning att vi hinner ikapp. Neurokirurgi: En omfattande produktionsoptimering har skett under det senaste året. Neurologi: Förbättrat schemaläge en tid framåt. Ser svårigheter inför hösten med anställningsstopp på underläkare. Svårt att förbättra produktionsresultaten. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Ögon: Under hösten. Neurokirurgi: Förväntningarna har varit att en förbättring ska ske under hösten men detta kan komma äventyras pga en omfattande brist på sköterskor både på NIVA och NIMA. Denna brist kan även innebära en ytterligare försämring i väntetiderna. Neurologi: Fortsatt produktionsuppföljning enligt plan Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Ögon: Vi har fortsatt hög produktion. Neurokirurgi: Ett förbättrat läge skulle en ombyggnation av två operationssalar innebära vilket framlagts till sjukhusledning. Neurologi Önskar fortsätta med tidigare produktionsplan. Full effekt av planeringen har ännu inte uppnåtts. OTM-divisionen Kömiljard andel inom 60 dagar juni Kömiljard andel inom 60 dagar juli Vårdgaranti andel inom 90 dagar juni Vårdgaranti andel inom 90 dagar juli Antal väntande patienter juni Antal väntande patienter juli Hjärtsjukvård 82 % 57 % 90 % 80 % Siffrorna är från vecka 26 och vecka 30

14 4(7) Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Fortsatt genomgång av väntelistor Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Vissa nybesök hade olyckligtvis satts upp på VL för besök inom 3 månader vilket framöver ändras till 1 månad för att möjliggöra att målet uppnås. Tydliggjort medicinska skäl som orsak till att patienten inte bör bedömas inom 3 mån. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Hösten Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Process pågår för förbättrad produktionsplanering samt optimering av resurser för diagnosgrupper med särskilt lång väntetid. KB-divisionen Kömiljard andel inom 60 dagar juni Kömiljard andel inom 60 dagar juli Vårdgaranti andel inom 90 dagar Vårdgaranti andel inom 90 dagar juni juli Kvinnosjukvård 63 % 66% 80 % 82 % Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Försämringen beror på sjukdomsfall bland doktorer som har mottagning. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Inför sommaren genomfördes 10 extramottagningar. Prioritering av mottagningen i höstschemat med extra öppet hus. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Målet är att till årsskiftet klara kömiljarden och vårdgarantin Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Det har funnits en tänkt produktionsplanering för mottagningen men som inte stämt med schemat. Målet är att schemaläggning och produktionsplanering synkroniseras bättre.

15 5(7) Operation/behandling kommentarer från divisionerna Kirurgdivisionen Kömiljard andel inom 60 dagar maj Kömiljard andel inom 60 dagar juli Vårdgaranti andel inom 90 dagar maj Vårdgaranti andel inom 90 dagar juli Antal väntande patienter maj Antal väntande patienter juli Kirurgi 71 % 60 % 81 % 80 % Ortopedi (exkl rygg) 54 % 39 % 73 % 62 % Urologi 43 % 36 % 52 % 54 % Ryggkirurgi 31 % 19 % 36 % 33 % Totalt kirdiv 54 % 42 % 67 % 62 % Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Handkirurgens siffror redovisas ej längre i ovanstående tabell då målen för kömiljarden och vårdgarantin numera uppnås. Pga. semesterneddragningar under sommaren ökar väntetiderna för planerade operationer under juli månad. När ordinarie verksamhet kommer igång igen efter sommaren förbättras väntetidssituationen snabbt. Antalet väntande till behandling/operation till kirurgdivisionen har under våren minskat kraftigt. Vid årsskiftet ( ) väntade patienter på behandling/operation att jämföra med de 802 som väntar i juli månad vilket motsvarar en minskning med hela 40 procent. Främsta orsaken till förbättringen under våren är att produktionen på centraloperation har ökat med 7 procent hittills i år. För att klara köerna framöver är det absolut nödvändigt med en bra bemanning och hög beläggning på centraloperation. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? 1) Väntelistan genomlyses kontinuerligt inom samtliga områden. Arbetet har lett till att en del patienter har avförts från väntelistan vilket minskat antalet väntande totalt sett. 2) Sluss-in projekt på centraloperation som bl. a. innebär tidigare operationsstarter på morgonen. 3) Öka antalet seriedagar på centraloperation, dvs. göra flera likartade ingrepp på samma sal och dag. 4) Fokus på produktionsstyrning för att få ut ännu mer produktion per sal och tillgänglig personalresurs. 5) Dagkirurgisk enhet har startats inom centraloperation för att förbättra det dagkirurgiska patientflödet. Har redan gett stora effekter på framförallt handkirurgens kösituation. 6) Divisionen behöver utöka sin operationskapacitet både i form av salar men även personal. Det pågår ett sjukhusövergripande projekt som skulle kunna bidra med att öka divisionens operationskapacitet. 7) Utöver ovanstående pågår det en rad åtgärder inom respektive verksamhetsområde, exempelvis extrasatsningar inom flera områden. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka?

16 6(7) Utvecklingen har under våren gått åt rätt håll och vi har åtgärder på gång som kommer att förbättra läget ytterligare under hösten. Neurodivisionen Kömiljard juni andel inom 60 dagar Kömiljard juli andel inom 60 dagar Vårdgaranti juni andel inom 90 dagar Vårdgaranti juli andel inom 90 dagar Plastik 69% 60% 76% 70% ÖNH 64% 48% 79% 73% Neurokirurgi 54% 43% 68% 59% Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Plastik: Minskningen beror på många strykningar den senaste månaden och att akuta fall har prioriterats. ÖNH: Sommarneddragningar med halverade operationsresurser. Neurokirurgi: Under sommarmånaderna har inga eller endast ett fåtal elektiva fall omhändertagits. Kapaciteten vid neurokirurgiska kliniken klarar enbart akuta fall. Pga dessa omständigheter ökar köerna alltid under sommaren. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Plastik: Fortsätta påbörjat arbete med produktionsplanering med målet kortare väntetider. ÖNH: Det är svårt att hålla målet under sommaren. Neurokirurgi: Omfattande produktionsoptimering har skett under det senaste året. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Neurokirurgi: Förväntningarna har varit att en förbättring ska ske under hösten men detta kan komma äventyras pga en omfattande brist på sköterskor både på NIVA och NIMA. Denna brist kan även innebära en ytterligare försämring i väntetiderna. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? ÖNH: Vi har ökat vår produktion iår jämfört med samma period Neurokirurgi: Ett förbättrat läge skulle en ombyggnation av två operationssalar innebära vilket framlagts till sjukhusledning. KB-divisionen Kömiljard andel inom 60 dagar juni Kömiljard andel inom 60 dagar juli Vårdgaranti andel inom 90 dagar juni Vårdgaranti andel inom 90 dagar juli Gynekologi 56 % 47 % 66% 64% Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion?

17 7(7) Historiskt har kvinnosjukvården av och till haft smärre köer som kunnat rättas till med särskilda satsningar. Efter 1/ då vi fick bröstcanceroperationer så har köproblemen tilltagit. Dels på grund av ökning av egen riks- och regionkirurgi (cancer) samt undanträngningseffekt av bröstcancer som aldrig skjuts upp eller ställs in. Senaste året dvs sedan vi fick bröstcanceroperationerna har vi skickat 70 patienter till huvudsakligen Gävle p g a vårdgarantin för en kostnad av totalt 2-3 miljoner. Det förekom i stort sett inte före 1/ Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Vid 3 tillfällen (fredagar) under hösten är bestämt extra operationssatsning. 1 lag med operationssköterska och undersköterska som dukar upp och förbereder alla salarna skulle kunna minska bytestider men f n finns inte personal till detta. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Om vi klara extrasatsningarna kommer vi att få effekt under hösten. Vi kan då närma oss kömiljarden/vårdgarantin men ej säkert att vi klarar det helt. Kvarstående problem som vi inte själva rår över är undanträngningseffekten av bröstcancerprocessens lokalisation till gynop. Föranleder köns utveckling någon permanent långsiktig förändring i vårdproduktionen - i så fall vilka? Beslut behöver fattas avseende var bröstcanceroperationer ska genomföras på sjukhuset. Uppsala den 14 augusti 2012 Annemieke Ålenius Administrativ direktör

18 Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin Utfallet för juli visar att Lasarettet i Enköping når vårdgarantimålet för besök medan däremot målet för operation/behandling inte nås. Kön till besök har jämfört med maj ökat kraftigt med nära 600 patienter. Av de 1621 patienter som väntade på ett nybesök hos specialist hade 1475 patienter väntat mindre än 90 dagar - 91 procent - vilket ligger i nivå med närmast föregående perioder. För patienter med väntetider över 90 dagar var knappt nära hälften patientvald väntan. Det är främst inom området ortopedi samt ögonsjukvård en avvikelse finns jämfört med tillgänglighetsmålet. Inom ögonsjukvården har dock antalet minskat på grund av remisstoppet. Operationskön har jämfört med maj minskat med ett hundratal patienter och av de 716 patienter som väntade på operation/behandling hade 445 patienter väntat mindre än 90 dagar - 62 procent - vilket är en tydlig försämring jämfört med föregående period. Av de 271 patienter som väntat mer än 90 dagar hade en fjärdedel valt det själva Se bifogade grafer Kömiljarden Lasarettet i Enköping uppnår inte målen för kömiljarden under juli för nybesök. Nivån för nybesök är 69 procent vilket är en försämring jämfört med majvärdet. Remissinflödet har varit större än förväntat. Nära hälften av de väntande utgörs av ortopedpatienter. Problemområdena är främst inom hud, kardiologi, ögon samt ortopedi. Beträffande hud och kardiologi är försämringen en effekt av sommarperioden då verksamheterna har sommarstängt. Då verksamheterna återgår till normal produktion beräknas tidigare nivåer återställas. Ögonmottagningen har en längre tid haft problem med väntetiderna. Andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar är nu 27 procent vilket är en förbättring mot maj med 25 procentenheter. Remisstoppet som infördes i slutet av april innebär att antalet patienter med kort väntetid minskar drastiskt. Väntelistan, som nu omfattar 24 patienter har minskat med 18 patienter sedan maj. De kvarvarande patienter som väntat mer än 60 dagar är inbokade under augusti månad vilket kommer att leda till en klart förbättrad situation då remisstoppet upphävs. Inom ortopedin har situationen förbättrats sedan årsskiftet men föll tillbaka vid senaste mätningen i juli och ligger nu på 62 procent. Under april genomfördes extramottagningar vilket förbättrade situationen. Vid dessa tillfällen genomfördes 161 besök varav uppskattningsvis ungefär hälften gick vidare för operation. En granskning kommer att göras av nuläget för att avgöra om läget var tillfälligt eller om ytterligare insatser behövs Kungsgatan Box 908 tfn vx fax org nr

19 2 (5) Se bifogade grafer. Lasarettet i Enköping har inte lyckats nå målet när det gäller operation/behandling. Vid mätningen i juli hade 41 procent av patienterna väntat mindre än 60 dagar vilket ligger under målvärdet och är en försämring jämfört med tidigare perioder i år. Produktionen har dock legat på nära nog på planerad nivå under sommaren. När produktionen ökar till normal nivå i augusti förväntas situationen åter stabiliseras. Den samlade väntelistan utgörs nu av nära 716 patienter varav nära 60 procent inom ortopedi. Väntelistan ökar för närvarande inte i antal utan visar en fortsatt minskande trend. Se bifogad graf. Trots hög produktionstakt har kön till operation av höft- och knäartros ökat vilket är en effekt av ett högt remissinflöde som nu har minskat något. Kön innehåller fortfarande ett mindre antal patienter som avsågs remitteras till annan vårdgivare för operation. Dessa har inte varit intresserade av att remitteras till annat sjukhus utan önskar stå kvar i lasarettets kö. Nära tre fjärdedelar av protespatienterna har väntat på operation mer än 60 dagar och drygt hälften av dessa mer än 90 dagar. Lasarettet ser i dagsläget - med en omfattande ombyggnation med start i höst inte någon möjlighet att öka åtagandet utöver nivån proteser. Urologin har under en tid besvärats av köer. Detta beror främst på bemanningsproblem. Dessa har dessvärre accentuerats ytterligare. Rekryteringsåtgärder har vidtagits före sommaren liksom initiativ till samarbete kring kompetensförsörjning från Akademiska i form av utbyte, gemensam rekrytering, delad anställning mm. Bristen på specialister inom urologin är dock generell. Bemanningen kommer endast delvis att kunna lösas med hyrläkare. Bedömningen är även nu efter sommaren att möjligheten att inom kort återfå balansen i väntelistan som liten. Inte heller kirurgin når upp riktigt till tillgänglighetsmålet i juli. Att andelen som väntat längre än 60 dagar har ökat kan delvis förklaras av ökad patientvald väntan samt att under extrasatsningarna, som gjordes under våren, behandlades patienter som accepterade att deras operation förlades på en helgdag. Patientvald väntan till operation/behandling har ökat från 39st i maj till 64st i juli, en ökning på 61 %. Detta beror till viss del på att patienter väljer att skjuta upp sin operation till hösten. Även ett nytt koncept med direktinskrivning har haft viss påverkan. Syfte med direktinskrivning är att underlätta för patienter genom att förena mottagningsbesök med inskrivning, har i det initiala skedet inneburit att vissa patienter fått operationstid snabbare än genomsnittet. Väntelistan till operation/benhandling är minskande och lasarettet räknar med att väntesituationen delvis kan korrigeras efter sommaren genom att omfördela operationstider från områden med god måluppfyllelse till bristområden. Thomas Ericson Sjukhuschef

20 Utfall vårdgaranti juli 2012 Vårdgaranti nybesök < 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vårdgaranti operation/behandling < 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

21 Utfall kömiljard juli 2012 Kömiljarden nybesök < 60 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kömiljarden operation/behandling < 60 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

22 5 (5) Utfall operationsväntelista och väntetid juli Antal väntande och väntetid totalt >90 d d d 0-30 d Antal väntande och väntetid inom ortopedi >90 d d d 0-30 d

23 PS Hälso- och sjukvårdsavdelningen Anders Edström Produktionsstyrelsens svar på revisionens rapport Granskning av Syncentralens verksamhet Förslag till beslut Produktionsstyrelsen avlämnar svar på revisionens rapport Granskning av Syncentralens verksamhet enligt nedan. Ärende På uppdrag av revisionen har KPMG AB genomfört en granskning av Syncentralens verksamhet inom Habilitering- och hjälmedelsförvaltningen. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i verksamheten genom att belysa: Verksamhetens inriktning och prioritering utifrån aktuellt uppdrag Tillgänglighet i förhållande till verksamhetsutbud Vilka trånga sektorer som verksamheten respektive brukare upplever Samarbetsparternas uppfattning om verksamheten Granskningen av Syncentralens verksamhet visar på en i huvudsak ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Verksamhetens inriktning utgår från landstingsplanen, vårdavtalet med hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Habilitering- och hjälpmedels förvaltningsplan. De mål som framgår i Syncentralens handlingsplan för 2011 är i linje med budget och planer på övergripande nivåer. Revisionen konstaterar att vårdgarantin har hållits, budgeten är i balans och verksamheten redovisar ett överskott på drygt 1 mnkr samt att besöken ligger på en högre nivå än föregående år. Utifrån granskningen gör revisionen bedömningen att verksamhetens tillgänglighet i stort är god, men att det finns anledning att se över och kvalitetssäkra verksamhetsstatistiken. Revisionen konstaterar också att förvaltningen sedan länge efterfrågat systemstöd för verksamhetstal från landstingets utdatagrupp, bl a avseende väntetider i vården. Utdatagruppen kan idag inte leverera statistik avseende väntetider. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

24 2 (3) Det pågår dock ett landstingsövergripande projekt som omfattar ett nytt datalager och rapportverktyg vilket kommer att underlätta framtagandet av utdata i framtiden. Habilitering- och hjälpmedelsförvaltningen deltar i detta arbete. Enligt revisionens bedömning har Syncentralen utvecklat och dokumenterat rutiner och arbetsformer på ett strukturerat sätt. Genom kvalitetshandboken och det systematiska förbättringsarbetet har Syncentralen utvecklat en välfungerande struktur för sitt kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbete. Detta återspeglas också i de av revisionen utförda intervjuer med samverkanspartner och brukarorganisationer som upplever Syncentralens verksamhet som välorganiserad och välfungerande. Enligt revisionens bedömning bör beslut om fastställande av budget för respektive verksamhet bli tydligare. Revisionen anser att det bör åtminstone föras minnesanteckningar om vad man kommit överens om och budgetdokumentet bör bifogas anteckningarna. Förvaltningen har beretts möjlighet att kommentera de av revisionen påpekade förbättringsområdena avseende budgetprocessen och har skriftligt redovisat hur arbetet med budgetprocessen fortskrider. Revisionen har i granskningen av verksamheten speciellt uppmärksammat barnperspektivet som bedöms som fungerande men det finns förbättringsområden bl a ifråga om att utveckla samverkansformer med externa företrädare. Mot bakgrund av detta kommer Syncentralen under hösten 2012 att i samverkan med kommunens stödresurser och statens specialpedagogiska stöd arbeta fram ett skriftligt samverkansavtal mellan berörda parter. Syftet med det skriftliga samverkansavtalet är att ytterligare utveckla och tydliggöra den samverkan som redan idag av förvaltningen beskrivs som god. Utifrån revisionsrapportens förbättringsförslag har Syncentralen också tagit fram en rutin som säkerställer att återbesöken till sjukhus/ögonläkare för barn i åldersgruppen upp till 8 år, kommer att ske inom avsedd tid. Verksamheten vid Syncentralen deltar i Nysam, vilket är ett nationellt nätverk för samverkan kring nyckeltal. I revisionsrapporten konstateras att det i nuläget är svårt att dra några entydiga slutsatser av dessa nyckeltal men att det finns ett behov av att utveckla uppföljning och analys av nyckeltalen. Förvaltningens analys av uppgifterna är att Syncentralen ger i förhållande till flertalet övriga syncentraler i riket fler insatser till barn och ungdomar samt brukare i yrkesverksam ålder. Rehabiliteringen för dessa åldersgrupper är oftast mer omfattande än för de äldre över 65 år. Landstinget i Uppsala län erbjuder också brukare besök hos filialmottagningar i hela länet, vilket inte förekommer i flertalet län. Förutom mottagningen i Uppsala har Syncentralen mottagningsverksamhet i följande kommuner; Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Enköping. Syncentralen har efter det att Nysam nyckeltalen för 2010 redovisades i maj 2011, analyserat dessa och vidtagit vissa konkreta förbättringsåtgärder i verksamheten. Den senaste Nysamrapporten för 2011 publicerades i maj 2012 och verksamheten kommer nu att analysera denna för att kunna åtgärda eventuella förbättringsområden.

25 3 (3) Redan nu kan förvaltningen konstatera att i Nysam redovisningen för 2011 har den procentuella personalkostnaden per brukare minskat jämfört med år Även ifråga om hjälpmedelskostnaden per invånare i länet så har kostnaden minskat mellan år 2010 och Hjälpmedelskostnaden per invånare ligger för år 2011 i nivå med medianen i riket. Mot bakgrund av lämnad revisionsrapport bedömer produktionsstyrelsen att verksamheten vid Syncentralen är väl fungerande. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt med hög kvalitet och god tillgänglighet. Habilitering- och hjälpmedelsförvaltningen medverkar i ett landstingsövergripande projekt som syftar till att underlätta framtagandet av utdata vilket kommer att medföra att kvalitetssäkrad statistik avseende väntetider kan levereras i framtiden. Arbetet med tillgänglighet och väntetider kommer därigenom att underlättas och förbättras. Förvaltningen bör också utveckla arbetet med nyckeltal och nyttja dessa i uppföljningen och analysen av Syncentralens verksamhet. Med anledning av revisionens rekommendationer avseende budgetprocessen bör förvaltningen genomföra en översyn av processen i syfte att tydliggöra och förbättra denna.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Dnr PS FÖRSLAG TILL BESLUT Dnr. LSU Proj Produktionsstyrelsen Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MRkamera, hus B16. Förslag till beslut Produktionsstyrelsen föreslås besluta: att Landstingsservice får nyttja ytterligare tkr för programarbete och produktion av PET/MR-hus. Tidigare beviljat för förstudiearbetet 460 tkr. att initiera genomförande av programarbetet samt produktion i enlighet med ovanstående beslut Bakgrund och syfte Institutionen för Radiologi, Onkologi och Strålningsvetenskap vid Uppsala Universitet har beviljats medel från Vetenskapsrådet för att köpa en kombinerad PET/MR-kamera. Kameran ska tillhöra Institutionen för Radiologi, Onkologi och Strålningsvetenskap, vid Uppsala Universitet och placeras på PET-centrum, i en ny byggnad, i anslutning till hus B16 på Akademiska sjukhuset. Kameran kommer att vara en nationell resurs för forskning. Avgörande är att kameran placeras nära befintlig cyklotron och hot-laboratorierna i B16, pga av den korta halveringstiden de radionukleider har som används vid undersökningarna. Kostnadsbedömning Projektkostnadsbedömning, inkl byggherrekostnader. Affärsområde Akademiska Slottsgränd Uppsala tfn fax pg bg org nr

51 2 (2) 13.9 miljoner kronor +- 15% för programarbete och produktion. Finansiering Driftskostnaderna för denna investering dvs. kapitalkostnader och avskrivning, drift mm är beräknad till Tkr per år. Kostnaden betalas av Uppsala Universitet enligt bifogade preliminära avtal med Uppsala Universitet. Sammanfattning Produktionsstyrelsen föreslås besluta att Landstingsservice får nyttja ytterligare tkr för programarbete och produktion av PET/MR-hus. Tidigare beviljat för förstudiearbetet 460 tkr. att initiera genomförande av programarbetet samt produktion i enlighet med ovanstående beslut Uppsala Thord Hägg Förvaltningsdirektör Bilaga : Avtal mellan Akademiska Sjukhuset och Uppsala Universitet

52 Avtal, Ny Pet-MR byggnad. Mellan Uppsala universitet, nedan kallad hyresgästen, och Akademiska Sjukhuset i Uppsala län, nedan kallad hyresvärden, träffas följande avtal för programarbete och produktion inför följande förhyrning av nybyggda lokaler att nyttjas som röntgenlab. för ny Pet-MRkamera. Anläggningen är belägen i anslutning till nuvarande byggnad B16, PET-centrum. Den nya byggnaden är planerad att byggas mellan hus B13 och hus B16 på östra långsidan av hus B12 Bruttoarea beräknas till ca 150 kvm. Under förutsättning av erforderligt beslut inom Landstinget i Uppsala län angående finansiering av projektet åtar sig hyresvärden att initiera programarbete, produktion samt sedermera hyra ut lokalerna för projekterat ändamål. Förutsättning för start av programarbete och produktion utgörs av mellan parterna tecknat hyresavtal. Kapitalbas för hyresberäkningen utgörs preliminärt av kostnadsuppskattningen från förstudien, tkr i 2012 års prisläge Detta utgörs främst av: Produktionskostnad tkr Väderskydd, 1700 tkr. Byggkreditiv 300 tkr, räknat med räntesats 2.0% Räntan vid beräkning av kapitalkostnad sätts till 5,5 %. Den preliminär årshyra beräknas till ca tkr Drift och underhåll är beräknat till 315 kr/kvm och skall inte under avtalsperioden indexuppräknas. Mediaförbrukning är beräknat till 600 kr/kvm. Hyreskontraktet skall ha en löptid om 15 år med preliminär inflyttning 3:a kvartalet Parterna är överens om att ändringar i programmet kan påverka beräkningsunderlaget samt att beloppen kan justeras såväl uppåt som neråt efter slutlig upphandling av entreprenören. Hyresgästen har rätt att avbryta projektet genom ett skriftligt meddelande till hyresvärden varvid hyresgästen ska ersätta hyresvärden för alla dittills nedlagda kostnader samt skälig kostnad för avveckling av uppdraget. 1(2)

53 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Uppsala Uppsala Uppsala universitet Akademiska Sjukhuset i Uppsala län Håkan Ahlström Professor, Lennart Persson, Sjukhusdirektör 2(2)

54 Dnr PS Dnr LSU Produktionsstyrelsen Beslut om renovering av hus A1, den äldsta byggnaden på Akademiska sjukhuset i Uppsala Förslag till beslut Produktionsstyrelsen föreslås besluta: Att Att Landstingsservice får utnyttja Tkr för programarbete och genomförande av renovering av byggnad A1. Återrapportering till produktionsstyrelsen av beräknad nettokostnadseffekt görs innan upphandling initieras. Bakgrund och syfte Byggnad A1 är kulturhistoriskt intressant och skyddsvärd. Förstudien visar att det är möjligt att bevara byggnadens karaktäristiska planering med huvudkorridor som kan bevaras men ändå få en modern försörjning. Byggnaden är sedan tidigare ytskicktsrenoverad på halva entréplanet och översta planet. Övriga plan är i dag tomställda. Den föreslagna renoveringen innebär att samtliga tekniska system rustas upp samt att de kvarvarande planen renoveras vad gäller ytskickt. För att uppfylla en bättre energieffektivitet kommer samtliga fönster att renoveras. Efter renovering skapas möjlighet till 174 nya kontorsplatser samt konferensytor. Ett plan kan inrymma KTC (kliniskt tränings centrum) och i så fall blir tillkommande kontorsplatser 104 utöver KTC. Totalt avser ombyggnationen 4453 kvm. Byggnaden är som tidigare nämnts den äldsta på sjukhuset och kulturhistoriskt intressant. I en modern plan hade den fått beteckningen q, framför allt pga byggnadens exteriör som är bevarandevärd. Byggnadens ålder och särdrag ställer särskilda krav på varsamhet vid anpassning till nya verksamheter och inplacering av nya tekniska anläggningar. Affärsområde Akademiska Slottsgränd Uppsala tfn fax pg bg org nr

55 2 (2) Kostnadsbedömning Kostandsbedömningen för renoveringen uppskattas till Tkr. Beloppet finns angivet i budget för fastighetsinvesteringar för 2011 och Investeringen med ersättning för drift och underhåll ger en beräknad kostnad på c:a kronor per kvm. Finansiering De iordningsställda ytorna kommer att nyttjas till huvuddel av landstingsverksamheter. Programarbetet som ska utföras ska redovisa de driftskostandseffekter som blir följden med anledningen av renoveringarna. Det innebär att redovisning ska ske av ev. förändrade hyreskostnader och hur de ska finansieras, genom effektiviseringar eller behov av tillskott i budget. Genom renoveringen tar vi byggnaden i bruk och minskar de tomställda ytorna på Akademiska sjukhuset. Sammanfattning Produktionsstyrelsen föreslås besluta: Att Att Landstingsservice får utnyttja Tkr för programarbete och genomförande av renovering av byggnad A1. Återrapportering till produktionsstyrelsen av beräknad nettokostnadseffekt görs innan upphandling initieras. Landstingsservice Thord Hägg Förvaltningsdirektör Bilaga: Förstudierapport

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70