AS (6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet augusti 2013
|
|
- Olof Nyberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 AS (6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet augusti 2013
2 2(6) 1. Sammanfattning Sjukhusets kostnadsanpassningsprogram omfattar sammantaget 412 mnkr under Under 2012 uppnåddes 147 mnkr att jämföra med de planerade 189 mnkr. För att uppnå kostnadsanpassningar under 2012 och 2013 på sammantaget 412 mnkr ska sjukhuset, enligt plan, under 2013 genomföra kostnadsanpassningar uppgående till 248 mnkr. Till detta kommer en icke budgeterad reserv om 17 mnkr. Åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet under 2013 består dels av divisionsspecifika åtgärder, dels av sjukhusgemensamma åtgärder. Enligt plan uppgår under 2013 de divisionsspecifika åtgärderna till 188 mnkr och de sjukhusgemensamma åtgärderna till 60 mnkr. De divisionsspecifika åtgärderna år 2013 om 188 mnkr togs fram med beaktande av att sjukhuset inte nådde upp till den planerade kostnadsanpassningen under Enligt plan skulle sjukhuset under 2012 t.o.m. augusti 2013 ha genomfört kostnadsanpassningar uppgående till cirka 301,9 mnkr. Utfallet under perioden blev ca 254,3 mnkr. Avvikelsen mellan plan och utfall uppgår i perioden till -47,6 mnkr. Avvikelsen kan härledas till sjukhusgemensamma åtgärder, -34,4 mnkr, och divisionsspecifika åtgärder, -13,2 mnkr. Avvikelsen avseende de divisionsspecifika åtgärderna fördelar sig enligt; personalkostnader (-4,0 mnkr), omkostnader (-6,2 mnkr) och ökade intäkter (-3 mnkr). 2. Inledning Kostnadsanpassningsprogrammet syftar dels till att sjukhuset ska nå en budget i balans vid utgången av 2013, dels till att möjliggöra finansiering av sjukhusgemensamma satsningar. Åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet för 2013 är inarbetade i sjukhusets budget och utfallet beror därmed på utvecklingen av sjukhusets totala ekonomi. Under 2013 ska anpassningar uppgående till 248 mnkr göras på sjukhuset. Detta motsvarar, om man bortser från den icke budgeterade reserven, närmare 63 procent av värdet av den totala kostnadsanpassningen under 2012 och Korrigeringar har fått göras i de sjukhusgemensamma åtgärderna dels för att åtgärderna bättre skulle svara mot en patientstyrd bemanning, dels på grund av en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet om fridagar för sjuksköterskor. De divisionsspecifika åtgärderna ligger något efter plan men bedömningen är att de divisionsspecifika åtgärderna kommer att ha gett avsedd ekonomisk effekt vid årets slut. Vissa åtgärder inom ramen för kostnadsanpassningsprogrammet har inte lett till önskad ekonomisk effekt. Utrymmet för sjukhusgemensamma satsningar är därmed beskuret. Kostnadsanpassningsprogrammet för omfattar 412 miljoner kronor. Av dessa 412 mnkr var planen i juni 2012 att 189 mnkr skulle uppnås under Utfallet för helåret 2012 blev 147 mnkr. De divisionsspecifika åtgärderna för år 2013 togs fram med beaktande av att sjukhuset under 2012 inte skulle nå den planerade kostnadsanpassningen. De divisionsspecifika åtgärderna är planerade att uppgå till 188 mnkr under Utfallet av de divisionsspecifika åtgärderna 2012 (147 mnkr), planerade divisionsspecifika åtgärder 2013 (188 mnkr), planerade sjukhusgemensamma åtgärder år 2013 (60 mnkr) samt en icke-budgeterad reserv (17 mnkr) summerar till kostnadsanpassningsprogrammets storlek på 412 mnkr. Nedan redovisas fördelningen av åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet. Diagram 1: Fördelning av åtgärder i kostnadsanpassningsprogrammet Divisionsspecifika åtgärder 2013, mnkr Sjukhusgemensamma åtgärder 2013, mnkr Utfall av åtgärder år 2012, mnkr Reserv (ej budgeterad 2013), mnkr 60
3 3(6) 3. Utfall samtliga åtgärder I diagram 2 redovisas planen för kostnadsanpassningarna, sjukhusets plan för kostnadsanpassningarna (divisionsspecifika och sjukhusgemensamma åtgärder) baserat på utfallet 2012, utfallet av vidtagna åtgärder till och med april 2013 samt den icke-budgeterade reserven. Diagram 2: Utfall av samtliga åtgärder januari 2012 till augusti Plan oförutsett Plan baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Enligt plan skulle sjukhuset under 2012 t.o.m. augusti 2013 ha genomfört kostnadsanpassningar uppgående till cirka 301,9 mnkr. Utfallet under perioden blev ca 254,3 mnkr. Avvikelsen mellan plan och utfall uppgår i perioden till -47,6 mnkr. Avvikelsen kan härledas till sjukhusgemensamma åtgärder, -34,4 mnkr, och divisionsspecifika åtgärder, -13,2 mnkr. Det negativa utfallet för de divisionsspecifika åtgärderna fördelar sig enligt; minskade personalkostnader (-4,0 mnkr), minskade omkostnader (-6,2 mnkr) och ökade intäkter (-3 mnkr). I juli rapporterade sjukhuset en negativ avvikelse mellan plan och utfall om cirka 42,6 mnkr fördelat enligt; divisionsspecifika åtgärder -12,3 mnkr och sjukhusgemensamma åtgärder -30,3 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad är det personalkostnaderna och ökade intäkter som avviker mer mot plan medan omkostnaderna avviker mindre. I tabellen redovisas avvikelsen mellan plan och utfall för de divisionsspecifika åtgärderna fördelat efter division och åtgärdskategori. Tabell 1: Avvikelse mellan plan och utfall för divisionsspecifika åtgärderna fördelat efter division och åtgärdskategori Division Totalt Ökade intäkter Minskade omkostnader Minskade personalkostnader ADM DAT KB KOD MTH NEURO PSYK Sjukhuset totalt DAT och MTH följer på totalnivå planen för de divisionsspecifika åtgärderna. Den negativa avvikelsen för sjukhuset centralt (ADM) beror främst på omkostnader hänförliga till ambulansdirigering och IT-tjänster. KOD:s negativa utfall i perioden beror till stor del på att ett antal åtgärder inom onkologen inte realiserats. Bedömningen är dock att KOD på helårsbasis kommer att klara den tänkta kostnadsanpassningen. NEURO:s avvikelse kan till stora delar hänföras till uteblivna effekter av upphandling av implantat inom Neurokirurgen samt att den utökade verksamheten för ryggmärgsstimulering har försenats men den kommer
4 igång under hösten. Bedömningen är att den ekonomiska effekten på årsbasis kommer att uppnås gällande implantatkostnaderna och ryggmärgsstimuleringsverksamheten. PSYK:s största avvikelser återfinns inom hyror och inhyrd personal. PSYK gör bedömningen att de inte kommer att nå besparingen och de kan inte heller se var kompenserande åtgärder kan ske. Divisionen har minskat kostnaden för inhyrd personal med 1,6 miljoner jämfört med föregående år under samma period men kommer inte att klara den tänkta kostnadsanpassningen. Anledningen till detta är att divisionen har ett ökat remiss- och patientinflöde jämfört med föregående år. Åtgärden avseende timanställd personal inom PSYK följer inte plan vilket beror på att fördelningen mellan månadsanställda och timanställda har förändrats sedan kostnadsanpassningsprogrammet infördes. KB har svårigheter avseende minskade omkostnader för framförallt FV-intern service samt läkarkostnader. Prognosen är att de flesta åtgärderna kommer att vara genomförda vid årets slut. Några kan dock komma att behöva kompenseras med ökade intäkter. Utfallet av de sjukhusgemensamma åtgärderna bedöms under perioden februari till augusti 2013 uppgå till cirka 2,1 mnkr. Den samlade ekonomiska effekten av de sjukhusgemensamma åtgärderna är svår att bedöma och särskilja från vissa divisionsspecifika åtgärder. Delar av de sjukhusgemensamma åtgärderna som berör överlappningstider och schemaläggning har fått justerats för att bättre svara mot målet om en patientstyrd bemanning. En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet angående fridagar för sjuksköterskor har också påverkat att justeringar skett. Nedan redovisas ingående delar i kostnadsanpassningsprogrammet; ökade intäkter, minskade omkostnader och minskade personalkostnader inkl. de sjukhusgemensamma åtgärderna. 4. Utfall ökade intäkter I kostnadsanpassningsprogrammet ingår att sjukhusets intäkter till följd av divisionsspecifika åtgärder ska öka med 71 mnkr under Initialt planerades att intäkterna intäkter till följd av divisionsspecifika åtgärder skulle öka med 97 mnkr. I diagrammet redovisas planen för ökade intäkter enligt kostnadsanpassningsprogrammet från juni 2012, sjukhusets plan för ökade intäkter baserad på utfallet för 2012 och utfallet till och med augusti Diagram 3: Utfall av ökade intäkter januari 2012 till augusti (6) Plan baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avvikelsen mellan sjukhusets plan för ökade intäkter och utfallet t.o.m. augusti 2013 uppgår till -3,0 mnkr. Avvikelsen kan främst härledas till KOD och NEURO. För KIR består avvikelsen mot plan till stor del av att antalet protonbehandlingar för barn är oförändrat jämfört med föregående år. Det är svårt att periodisera när den planerade ökningen kommer att ske. För NEURO har försenad rekrytering av läkare vid den utökade verksamheten för ryggmärgsstimulering bidragit till att intäktsökningen inte följer plan. Verksamheten ska dock komma igång under hösten och bedömningen är att intäkterna ska öka enligt plan på helårsbasis. 5. Utfall minskade omkostnader Sjukhuset planerade tidigare att omkostnaderna skulle minska med 140 miljoner kronor under 2012 och Detta planerades framförallt ske genom att minska kostnaderna för läkemedel och köpt vård samt inköp och
5 lagerhållning av exempelvis dyra implantat, förbrukningsartiklar m.m. Sjukhuset planerar nu att omkostnaderna ska minska med 147 miljoner kronor under I diagram 4 redovisas planen för minskade omkostnader enligt kostnadsanpassningsprogrammet från juni 2012, sjukhusets plan för minskade omkostnader baserad på utfallet för 2012 och utfallet till och med augusti Diagram 4: Utfall av minskade omkostnader januari 2012 till augusti (6) Plan baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avvikelsen mellan sjukhusets plan för minskade omkostnader och utfallet t.o.m. augusti 2013 uppgår till -6,2 mnkr. Detta är ca 1 mnkr mindre än avvikelsen i juli. NEURO har ännu ingen minskning av implantatkostnaderna inom Neurokirurgen då upphandlingen i vissa delar försenades. Bedömningen är dock att den ekonomiska effekten på årsbasis kommer att uppnås. PSYK ser svårigheter med att klara den besparing som avser hyror och de kommer inte få helårseffekt på besparingen. Divisionen kan inte se var kompenserande åtgärder kan ske. Sjukhuset centralt har en negativ avvikelse främst på grund av omkostnader hänförliga till ambulansdirigering och IT-tjänster. MTH:s negativ avvikelse jämfört med plan förklaras till viss del av kostnader hänförliga till enskilda patienter. Åtgärder pågår för att realisera andra poster som avviker negativt mot plan bl.a. pågår förhandling med industrin om ökad läkemedelsrabatt inom reumatologi. 6. Utfall minskade personalkostnader Minskade personalkostnader står för största delen av åtgärder som krävs för att sjukhuset ska nå ett nollresultat vid 2013 års utgång. Minskade personalkostnader återfinns dels i de divisionsspecifika åtgärderna (117 mnkr varav 84 mnkr ska uppnås under 2013), dels i de sjukhusgemensamma åtgärderna (60 mnkr under 2013). Utfallet för de personalåtgärder som finns inom de divisionsspecifika åtgärderna är t.o.m. augusti 4,0 mnkr sämre än planerat. Det är främst PSYK som har problem med att klara anpassningen vad gäller personal och särskilt vad avser kostnaden för hyrläkare. Divisionen har minskat kostnaden för inhyrd personal med 1,6 miljoner jämfört med föregående år under samma period, men kommer inte att klara den tänkta kostnadsanpassningen. Anledningen till detta är att divisionen har ett ökat remiss- och patientinflöde jämfört med föregående år. Läkarbesöken har ökat med 7 procent och övriga besök har ökat med 4 procent vilket gör att divisionen har en ökad öppenvårdsproduktion jämfört med föregående år och även jämfört med innevarande års budget. Detta har gjort att det har varit svårt att göra neddragningar i öppenvården för att kompensera för ökade kostnader inom den slutna vården. Det råder brist på specialistläkare och ett par läkare har aviserat att de kommer att sluta efter sommaren. Åtgärden avseende timanställd personal följer inte plan. Detta på grund av att fördelningen mellan månadsanställda och timanställda har förändrats sedan kostnadsanpassningsprogrammet infördes. I diagrammet nedan ses att tyngdpunkten för vidtagna åtgärder är under Nedan redovisas planen för minskade personalkostnader enligt kostnadsanpassningsprogrammet från juni 2012, planen för minskade personalkostnader genom divisionsspecifika åtgärder baserad på utfallet för 2012, planen för minskade personalkostnader genom sjukhusgemensamma åtgärder och utfallet av minskade personalkostnader t.o.m. augusti 2013.
6 6(6) Diagram 5: Utfall av minskade personalkostnader januari 2012 till augusti Sjukhusgemensamma åtgärder Plan divisionernas åtgärder baserat på utfall 2012 Utfall Plan enligt KAP Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sjukhusgemensamma åtgärder De sjukhusgemensamma åtgärderna, Projekt A, bedöms under perioden februari till augusti 2013 resulterat i kostnadsbesparingar på ca 2,1 mnkr. Delar av de sjukhusgemensamma åtgärderna som berör överlappningstider och schemaläggning har fått justerats för att bättre svara mot målet om en patientstyrd bemanning. En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet angående fridagar för sjuksköterskor har också påverkat att justeringar skett. Sammantaget bedömdes de sjukhusgemensamma åtgärderna leda till åtgärder motsvarande 60 miljoner kronor under För KOD har sjuksköterskebristen lett till att den tänkta personalkostnadsbesparingen genom de sjukhusgemensamma åtgärderna uteblivit. KOD gör bedömningen att framförallt schemaförändringsåtgärderna inom de sjukhusgemensamma åtgärderna har bidragit till ökad personalomsättning och försämrade möjligheter att rekrytera ny personal vilket i sin tur påverkat antalet öppna vårdplatser och produktionen negativt. NEURO har sett över schemaläggning och överlappningstider och åtgärder har implementerats enligt plan. Den ekonomiska effekten av Projekt A är väldigt svår att bedöma och att särskilja effekter av kostnadsanpassningsprogrammet och Projekt A samt inom Projekt A är näst intill omöjligt. Den övertid som sågs under våren har mattats av och ligger nu i nivå med föregående år. Ändrade jourlinjer för läkare riskbedöms just nu och arbete med koordinering av tider på mottagningarna pågår. För KB:s del förväntas kostnaderna för övertid och förskjuten arbetstid minska i och med korrigeringen av Projekt A i juni. Detta får genomslag från och med september. KBs personalkostnadsbesparingar påverkar den totala bemanningen och därmed schemaläggningen vilket gör det svårt att särredovisa Projekt A. Tidigare har kostnaden för övertid och förskjuten arbetstid överstigit den planerade besparingen av åtgärderna MTH uppger att det är svårt att följa upp de kostnadsbesparingar som ryms inom de sjukhusgemensamma åtgärderna. PSYK bedömer att de sjukhusgemensamma åtgärderna under februari till april har lett till kostnadsbesparingar på 300 tkr medan DAT gör bedömningen att ca 360 tkr har uppnåtts inom de sjukhusgemensamma åtgärderna. Jan-Erik Sundquist Biträdande Sjukhusdirektör
7 ÄRENDE Dnr PS Produktionsavdelningen Produktionsstyrelsen Primärvårdens plan för att beslutat resultatmål 2013 ska uppnås Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna primärvårdsdirektörens rapport för att uppnå beslutat resultatmål för år Produktionsstyrelsen beslutar att ge Primärvårdsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att försöka nå ett nollresultat Ärendet Produktionsstyrelsen beslutade vid sammanträdet att ge primärvårdsdirektören i uppdrag att inkomma med en plan för att uppnå beslutat resultatmål Planen skulle enligt beslutet redovisas enligt två alternativ: 1. Plan för att under 2013 nå av produktionsstyrelsen fastställt resultatmål utifrån idag kända förhållanden 2. Plan för att under 2014 nå samma resultatmål med följande förutsättningar; a) att vårdcentralsuppdraget ger kostnadsneutrala förutsättningar 2014 b) att kvarvarande anslagsfinansierade verksamheter inom Primärvården innebär kostnadsneutrala förutsättningar 2014 c) att ett nytt och mer generöst vakansumregelverk blir gällande från september 2013 Primärvårdens plan för att uppnå beslutat resultatmål 2013 föreligger som bilaga till detta ärende. Sedan Primärvårdsdirektören inkom med sin plan har även nästa ekonomirapportering lämnats. Primärvårdens delårsrapport visar på en ytterligare försämring och prognosen till och med december 2013 är ett negativt resultat om 3,5 mnkr. Kopia till: Landstingsstyrelsen Primärvårdsdirektören Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Beslut om Ackis efter T2 - analys KAP = kraftig kostnadsreduktion utan försämrad kvalitet eller minskad verksamhet Komplicerat uppdrag, kräver omställning/nya arbetssätt Utfall (prog) Har gjort stora ansträngningar Nya arbetssätt Reducerar kostnader!! Dock inte riktigt allt -60 mnkr Kvalitet-? Verksamhet KS svårt att klara ekonomin & KAP + elektiv vård (KM-gräns) Nära smärtgräns? Rekryteringsproblem, även nationellt Strikt BU-styrning = håll budget & klara KAP leder sannolikt till större svårigheter att leverera vård AS bör få uppdrag att bemanna upp för att säkra produktionsförmågan AS bör få uppdrag att till nov ha infört prodplanering Landstingets ledningskontor
25 Förslag till beslut Uppdra till sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att vidta åtgärder för att bemanna upp sjukhuset under resten av detta år i syfte att skapa en tillräcklig[1] och hållbar produktionskapacitet till ingången av [1] Tillräcklig ska tolkas som den bemanning som krävs för att 2014 leverera c-länsbeställning och riks- och regionvård i sådan omfattning att sjukhusets ekonomi balanserar. Landstingets ledningskontor
26 Produktionsdirektörens rapport Juni 2013 Landstingets ledningskontor
27 Agenda Rekrytering till Produktionsavdelningen Åtgärder för att skapa tillgänglighet Övrigt Landstingets ledningskontor
28 Vad kan göras ytterligare för att öka tillgänglighet i nuvarande modell (med nuvarande resurser)? Säkra att AS har tillgängligheten högt upp på agendan (beslut i PS efter T2 ) Användning av produktionsplaneringsverktyg Uppföljning av status implementering ProVer Säkra att bara rätt patienter hamnar på väntelistan Extrasatsningar under hösten (planeras redan ) Påskynda införande av operationssamordning AS Påskynda upphandling & införande op.planeringsverktyg Rekrytera logistiker? Utveckla ProVer Planering även av forskn & utbildning Stöd för resursplanering (tex bemanning) Förstärka VGE, mer slussning Ev genomföra s.k. peer review på ortopeden Landstingets ledningskontor
29 PS Vårdgarantin och kömiljarden Primärvården ( offentlig o privat ) utfall Telefontillgänglighet samma dag Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar Kömiljard utfall Nybesök = enl SKL:s grundkrav Operation/åtgärd = enl SKL:s grundkrav Landstingets ledningskontor
30 Primärvården Telefontillgänglighet: 91 % ( juli 94 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 % Tillgänglighet läkarbesök: 90 % ( juli 93 % ) Variationen: % Nivå för målrelaterad ersättning är 85 % Landstingets ledningskontor
31 Privat primärvård Telefontillgänglighet: 95 % ( juli 96 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %. Tillgänglighet läkarbesök: 90 % ( juli 92 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %. Landstingets ledningskontor
32 Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor
33 Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor
34 Besök - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar Antal väntande totalt Antal väntande mindre än Produktion av besök Produktion av besök - rullande 12 månaders 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Landstingets ledningskontor
35 Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor
36 Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor
37 Operation - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar Antal väntande totalt Antal väntande mindre än 60 dgr Produktion av operationer Produktion av operationer - rullande 12 månaders 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Landstingets ledningskontor
38 Väntetider i vården landstinget totalt Värdering av vårdkö > 60 dagar med 12-månaders rullande värde 0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Landstingets ledningskontor
39 Väntetider i vården landstinget totalt - Analys och slutsatser - Tillgängligheten till primärvård - fortsatt på en hög nivå och jämn nivå. Antal väntande till både första besök och operation ökar. Tillgängligheten i procent inom 60 dagar till första besök och operation i stort sett oförändrad mellan juli och augusti månad. Antal utförda operationer ökar något mer än normalt i augusti till följd av att ombyggnationen vid Lasarettet i Enköping är färdig. Sommaren kännetecknas som vanligt av att planerad verksamhet enbart sker i begränsad omfattning medan tillgängliga resurser åtgår till den akuta verksamheten. Hösten bekymmersam med 135 obesatta sjukskötersketjänster vid AS och just nu en stängd vårdavdelning med 24 vårdplatser. Verksamheten vid LiE åter på en normal nivå efter ombyggnationen av operation. Landstingets ledningskontor
40 - Slut på presentation - Landstingets ledningskontor
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 ÄRENDE Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin Lasarettet i Enköping har klarat vårdgarantimålet 80 procent beträffande nybesök de första sex månaderna men tappade under sommaren. Gällande operation/behandling nåddes målet endast i april och maj. Kön till nybesök har från årets början (januari månads utfall) ökat med 563 patienter till 2865 väntande. Ökningen har främst skett inom områdena hud, gynekologi, handkirurgi, kirurgi och ortopedi medan urologin har minskat. Inom området ortopedi har antal väntande minskat varje månad under våren men ökat under sommaren med drygt 400 patienter, en nettoökning med nära 300 patienter under året. Av de 2865 patienter som i augusti väntade på ett nybesök till specialist hade 1723 patienter väntat mindre än 90 dagar 60 procent. Antal väntande till operation/behandling har jämfört med januari ökat med 109 patienter och av de 1201 patienter som i augusti väntade på operation/behandling hade 625 patienter väntat mindre än 90 dagar - 52 procent. Det är till vissa ingrepp inom ortopedi, och kirurgi som köerna är längre. Se utfall för 2013 i bifogade grafer. Kömiljarden Nybesök Lasarettet i Enköping når inte målet för kömiljarden. Sommarperioden har försämrat situationen och av de 2865 totalt väntande patienterna var det 1098 som väntat mindre än 60 dagar vilket ger en andel på 38 procent. Det är en försämring med 20 procentenheter sedan januari. Problemområdet är främst ortopedi, handkirurgi, kardiologi, hud, kirurgi, urologi och ögon. Området urologi har förbättrats jämfört med vårens värden men når inte upp till målnivån. Nära 46 procent av alla väntande utgörs av ortopedpatienter där antal väntande < 60 dagar efter en förbättring under våren från 45 procent i januari fallit tillbaka till 30 procent i augusti. Ögonmottagningen har nu efter att konsultläkarresursen fördubblats till tre dagar per vecka fr.o.m. januari 2013, nått målet att andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar är > 70 procent. Vid senaste mätningen i augusti är andelen 75 procent. Hudmottagningen har, som tidigare aviserats, försämrat resultatet och vid senaste mätningen i augusti är andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar 34 procent. Det är en marginell förbättring jämfört med föregående mätperiod, då resultatet var 30 procent. Under perioden fram till vecka 29, är det 8 dagar som mottagningen inte varit bemannad med konsultläkare. Det motsvarar cirka 140 besök, och utgör 60 procent av den totala kön på 232 patienter. Kungsgatan Box 908 tfn vx fax org nr
51 2 (6) Då det är HSS som har avtalat med Akademiska sjukhuset, om 2 mottagningsdagar per vecka, och det inte finns något som reglerar när mottagningen ställs in, syns effekten av en oplanerad inställd mottagning direkt i väntetiderna. Utan extra mottagningsdagar är det svårt att ta igen en inställd mottagningsdag, och enligt uppgift från Akademiska sjukhuset befaras att cirka 25 procent av höstens mottagningsdagar kommer att ställas in, och därmed kommer köerna att öka. Totalt antal väntande patienter har minskat med 39 stycken, från 133 till 94, och antalet patienter som väntat < 60 dagar, har minskat med 7 stycken. Det har medfört att andelen som väntat < 60 dagar ökat från 28 procent till 32 procent vid senaste mätningen i augusti. För att förbättra kösituationen, och ge bättre planeringsförutsättningar för att ta hand om inkommande remisser, fortsätter planeringen för att lösa bristen på kardiologresurs genom bl a extrainsatser. Mottagningarna som bedrivs inom Kirurgmottagningen inom urologi, ortopedi, kirurgi och handkirurgi var stängda under en fyraveckorsperiod under sommaren bortsett ifrån akuta fall och nödvändiga återbesök. Stängningen har påverkat väntesituationen inom alla specialiteter på ett ogynnsamt sätt genom att i princip alla patienter som stod i kö före sommaren fått ytterligare 30 dagars väntetid. Detta är den enskilt största förklaringen till det försämrade resultatet för mottagningen från 65 procent före sommaren till 38 procent. Trots stängningen har väntelistan inom urologi minskat något över sommaren till 121 patienter. 53 patienter har väntat mindre än 60 dagar, vilket motsvarar 44 procent. Kön till ortopedi har under sommaren istället ökat med nära 400 patienter vilket självklart ytterligare försämrat vänteläget. Remissinflödet har upplevts större än tidigare år men uppgiften är något osäker då systemet för att följa flödet har ändrats. En översyn kommer att ske av remissvägarna för bland annat artrospatienter för att minska ledtider i flödet. Väntelistsituationens utveckling inom kirurgi och handkirurgi är likartad. För att förbättra kösituationen inom ortopedin pågår sedan i våras tillsammans med Vårdgarantienheten vidareslussning av c:a 300 patienter till andra vårdgivare. I slussningen ingår även eventuell behandling och operation. Diskussioner förs intern om hur balansera mottagningskön i förhållande till den maximala operationskapaciteten för att inte bygga operationsköer. Se utfall 2013 i bifogad graf. Behandling/operation Lasarettet i Enköping har inte under någon av årets månader lyckats nå målet när det gäller operation/behandling. Trenden är sjunkande för måluppfyllelsen vilket accentuerades under sommarmånaderna. Ingen av specialiteterna klarar tillgänglighetsmålet och värdet för augusti är nere på 36 procent. Den samlade väntelistan utgörs nu av 1201 patienter vilket är drygt 100 fler patienter än i januari. Av dessa 1201 väntande finns 556 st eller 46 procent inom ortopedi. Den största bidragande orsaken till försämringen under sommarmånaderna är den stängning som gjordes under fyra veckor för ombyggnad. Hela operationsombyggnaden som pågått under drygt ett och ett halvt år och som inneburit driftstörningar är nu avslutad. Under
52 3 (6) sommarstängningen iordningställdes en sjunde operationssal vilket förväntas bidra till en ökad produktion. Höstens periodisering av operationer innebär en ökning från vårens 110/120 operationer till 130 operationer i veckan vilket rimligen borde bidra till en positiv trend för väntetiderna. Lasarettet arbetar dessutom för bättre flöden utifrån flaskhalsteorin och med en tydlig produktionsplanering för balans mellan mottagning och operation. Kösituationen inom gynekologi kommer att förbättras under hösten då läkare/operatör rekryterats. Området urologi har under våren visat en positiv trend vilken förväntas fortsätta under hösten. De cystoskopier som tidigare utfördes på operationsavdelningen har nu flyttats till mottagningen vilket reducerar operationskön och ger plats för andra typer av operationer. Dessutom kommer ett antal urologpatienter att kunna slussas vidare via Vårdgarantienheten. Kirurgin ligger under målnivån främst inom områdena gallkirurgi och ljumskbråck. Ortopedin har betydande problem inom områdena artroskopi och fotkirurgi medan däremot proteskirurgin uppvisar minskande köer. Inom proteskirurgin minskade väntelistan från vårens toppnotering på 169 patienter till 103 i augusti. Andelen inom 60 dagar har förändrats från procent (höft-knä) till procent sedan maj. Vi förutspår att vi inom kort kommer att nå tillgänglighetsmålet inom proteskirurgin. Se utfall 2013 i bifogade grafer Thomas Ericson Sjukhuschef
Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 84 Dnr PS 2013-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merUppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-03-26 16 Dnr PS 2013-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-05-24 72 Dnr PS 2012-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 52 Dnr PS 2012-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 32 Dnr PS 2013-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 65 Dnr PS 2013-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merRapport från dialog med förvaltningarna kring åtgärder för att nå budgetmålen
Bilaga PS 2013-04-26, 30. 2013-04-11 Dnr PS 2013-0001 Landstingets ledningskontor Produktionsavdelningen Produktionsdirektören andreas.endredi@lul.se Produktionsstyrelsen Rapport från dialog med förvaltningarna
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-02-12 3 Dnr PS 2013-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljaraden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 135 Dnr PS 2012-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 153 Dnr PS 2012-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merProduktionsdirektörens rapport
Produktionsdirektörens rapport Juni 2013 Landstingets ledningskontor Agenda Rekrytering till Produktionsavdelningen Ledningssystem i LUL Start vårdval höfter & knän 1/7, effekter LE Landstingets ledningskontor
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-09-27 122 Dnr PS 2012-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-12-20 163 Dnr PS 2012-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merUppföljning av vårdgarantin och kömiljarden
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 105 Dnr PS 2012-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen
Läs merVäntetider & Tillgänglighet
Lägesrapport Väntetider & Tillgänglighet Januari 2008 Strategiska utvecklingsenheten Gunnar Numeus, Vårdslussen 1(15) Inledning Sedan 1 ember 2005 gäller nationellt en vårdgaranti som har ett tydligt mål
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS maj 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160610 Version 1 (8) Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016 Förändring Förändring mot Tillgänglighet 60d apr-16 maj-15 Väntande totalt apr-16 maj-15 Besök 65,6% 1,3% 1,3%
Läs merBlekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS april 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160511 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS april 2016 Inflöde vårdbegäran Tillgänglighet 60d Förändring Förändring mot mar-16 apr-15 Väntande totalt mar-16 apr-15
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS juni 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160711 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS juni 2016 Förändring Förändring Tillgänglighet 60d maj-16 jun-15 Väntande totalt maj-16 jun-15 Besök 64,4% -1,2% 1,3%
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merBudgetavstämning oktober Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin?
Budgetavstämning oktober 2005 Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin? Stopp 2005 Ingen inhyrd personal i primärvården Inköpsstopp Allt överprövas
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merVårdgarantin förvaltningarnas skriftliga rapporter samt fördjupad information kring kösituationen i landstinget
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 212-3-14 Dnr PS 212-5 4 Vårdgarantin förvaltningarnas skriftliga rapporter samt fördjupad information kring kösituationen i landstinget
Läs merKommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin
Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAR alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAR 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i Östergötland
Läs merKostnadsanpassningsprogram för Akademiska sjukhuset (Kvartalsrapport 1)
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20120823 Dnr PS 20110024 113 Kostnadsanpassningsprogram för Akademiska sjukhuset 20122013 (Kvartalsrapport
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader Alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter 2 Väntande på BESÖK inom
Läs merLÄKARBESÖK 31 AUGUSTI
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 AUGUSTI 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC 2017 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 OKT alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 OKT 2017 - alla specialiteter (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori) - Staplarna
Läs merTillgänglighet - uppföljning SUS september 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i
Läs merMånadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Läs merBra mottagnings projekt
Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 December alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 December 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs mer~~-"., Vårdgaranti och kömiljard
"- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg
Läs merVårdgarantins effekter
Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i
Läs merRedovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-05-16 1 (1) HSN 2016-0844 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Birgitta Almgren 2016-06-21, p 5 Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval
Läs merKvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merMätning av väntetider i vården
1 Mätning av väntetider i vården 2010-11-23 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska
Läs merKonsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMätning av väntetider i vården
1 Mätning av väntetider i vården 2010-10-22 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska
Läs merBegäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare
ÖNH-kliniken Till Länssjukvårdsnämnden Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare Bakgrund: Landstingsstyrelsen beslutade 2010-06-01 att Öron-, näs- och halskliniken skulle få disponera
Läs merKallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari
2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett
Läs merMjukare värden ger bättre resultat
Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska
Läs merGranskning av delårsbokslut och prognos 2003
Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merÅtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merHandlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-09 Dnr VS2017-0001 Primärvården Malin Uppströmer Eklöf Tfn 018-61 74 018 Vårdstyrelsen Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet Förslag till beslut Vårdstyrelsens
Läs merBeslutet om vårdgarantin
Beslutet om vårdgarantin Ett bra beslut för vården! Vi måste bryta gamla invanda mönster. Det är inte längre acceptabelt att patienter får vänta mer än 3 månader till besök och behandling. Åtgärder vi
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merLöftesfri garanti? En uppföljning av den nationella vårdgarantin. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 7 december 2017
Löftesfri garanti? En uppföljning av den nationella vårdgarantin Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 7 december 2017 Tillgänglighet och väntetider är viktigt för patienter och befolkning Lång
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merKommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin
Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merLandstingets svåra ekonomiska läge
Landstingets svåra ekonomiska läge 2015-09-18 Allvarligt ekonomiskt läge Bokslut 2014: -223 mnkr Specialiserade vården -292 mnkr, Hälsocentraler -17 mnkr Förväntade kostnadsökningar på nödvändiga utgifter:
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merVerksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se
Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merUtvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Sahlgrenska Universitetssjukhus
Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Sahlgrenska Universitetssjukhus 2015-10-20 Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Vårdplatser Sahlgrenska Universitetssjukhus 2015-10-20 Avgränsningar Denna analys baseras
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merFÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001
FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00, Lasarettet i Enköping Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 71. Tid för justering: 2015-05-29
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs mer