Verksamheten för vattentjänster. Årsredovisning 2017

Transkript

1 Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2017

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 4 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 Ekonomi Resultaträkning 8 Balansräkning 8 Noter 9 10 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige. Foton: Vatten- och avfallsverksamheten 2 Årsredovisning Härryda kommun 2017

3 Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas. Taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hör till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Per Vorberg (M) Samhällsbyggnadschef: Håkan Jacobsson Verksamhetschef för vatten och avfall: Jessica Sténhoff Uppdrag Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. VERKSAMHETEN Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- och avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare telefontider och en fortsatt mycket god service. Årsredovisning Härryda kommun

4 VERKSAMHETEN, FORTS. Våra abonnenter släpper ut 1,7 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 3,4 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 1,7 miljoner m 3 under Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2017 reparerades 24 vattenläckor och 25 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till jordförbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg. Drift, spillvattenavledning Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har resulterat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken, dagvattendammar och åtgärder i fördröjningsmagasin har utförts för att minska risken för översvämningar. En tv-inspektions-entreprenör har filmat delar av kommunens ledningsnät för att lokalisera och dokumentera fel i både dagvatten- och spillvattenledningar. Under året har det varit 25 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har m 3 avloppsvatten mottagits och renats, varav m 3 har renats vid Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna reningsverk har mottagit och renat m 3 i Rävlanda reningsverk och m 3 i Hällingsjö reningsverk. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända. Under året har m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har m 3 levererats från Mölndal kommun och m 3 från Partille kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 17 procent. Inom distributionsnätet har 24 stycken vattenläckor åtgärdats. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Kommunen fick en stämningsansökan av en entreprenör på grund av en avtalstvist som avgjordes i Tingsrätten under hösten. Kommunen fick rätt på alla stämningspunkter och entreprenören ska betala kommunens rättegångskostnader. Efter Tingsrättens domslut har entreprenören överklagat domslutet och har ansökt om prövningsrätt i Hovrätten som troligtvis kommer under ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk 4 Årsredovisning Härryda kommun 2017

5 En vattendom avseende ansökan om tillstånd till utökat uttag och bortledning av ytvatten från Västra Nedsjön för vattenförsörjning i Härryda kommun meddelades av Mark- och miljödomstolen i januari Vattentäkten vid Västra Nedsjön ska komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya överföringsledningar mellan kommunens östra och västra delar, vilket är ett arbete som kommer att pågå i flera år framöver. En ny detaljplan för det nya vattenverket är ett arbete som pågår. Under senare delen av 2017 startades en pilotanläggning på Bocköhalvön i Hindås där nya processteg för det nya vattenverket ska utvärderas fram till sommaren Samarbetet mellan kommunerna i regionen har fortsatt med gemensamma utbildningar och gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund (VGR) om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. Uppgiftsmått, tkr Vattenverk (st) Reningsverk (st) Pumpstationer (st) Tryckstegringstationer (st) Reservoarer (st) Anslutna personer (st) *) VA-abonnenter (st) Inköpt vatten (tm 3 ) Försålt vatten (tm 3 ) Renad avloppsmängd (tm 3 ) Ledningslängd, dricksv. km *) 262 spillv. km *) 242 dagv. km *) 171 *) Ledningslängder enligt kartverk från GIS utan serviser och enskilda ledningar. Västra Nedsjön Foto: Marie Ullnert Investeringar, tkr Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Inventarier 29 Förnyelse befintligt ledningsnät Nya ledningar Förnyelse VV samt ARV Nya serviser i VO Byte vattenmätare Exploatering VA **) Summa **) Inbetalda anläggningsavgifter 2017, tkr. Pilotanläggningen i Hindås Årsredovisning Härryda kommun

6 Utbyggnad av Finnsjöns vattenverk Förnyelse ledningsnät 3,1 mkr Färdigställande av utbytet av VA-ledningar på Banvägen i Pixbo 0,2 mkr. Förnyelse av dricksvattenledning Lavendelvägen/Boråsvägen 1,0 mkr. Förnyelse av dricksvattenledning och spillvattenledning Lindkullevägen 1,1 mkr. Övriga mindre projekt och utredningar där va-ledningar har renoverats 0,8 mkr. Nya ledningar 0,7 mkr Utredningar och studier för nya överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda 0,3 mkr. Ny dricksvattenledning Vällsjövägen 0,3 mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har anlagts 0,1 mkr. Förnyelse VV, ARV samt stationer 36,7 mkr Ny processhall vid Finnsjöns vattenverk 34 mkr. Ny uttagsbrunn för Rävlanda grundvattentäkt 0,1 mkr. Flyttning av uttagsbrunn för Hällingsjö grundvattentäkt 0,9 mkr. Ombyggnad av Axanders AP 0,15 mkr. Ny vattentankstation i Mölnlycke företagspark 1,5 mkr. Övriga mindre projekt i verk, reningsverk samt stationer 0,1 mkr. Exploatering VA 1,2 mkr Ombyggnation av Härsjödämme 0,8 mkr. Del av Stenhuggeriet 0,4 mkr. Utbyggnad av Finnsjöns vattenverk ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk 6 Årsredovisning Härryda kommun 2017

7 Personal Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution. Under året har två drifttekniker pensionerats och ersatts av två nya drifttekniker. En VA-ingenjör slutade i början på året och därefter inleddes en rekrytering som förstärkte verksamheten med en nyanställning under andra kvartalet. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Rörnät och klimat 2016, Lagen om allmänna vattentjänster, Krisseminarium dricksvatten, Tillsynadag avloppsreningsverk, Ny teknik inom avloppsrening, Workshop regional avloppsförsörjningplan, Entreprenadjuridik AB ABT, läcksökningskurs, Provtagning Dricksvatten, Arbete i slutna utrymmen, HLR, Personal har deltagit i kommun- och regionöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under året har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten, sju arbetsplatsträffar och 37 arbetsmöten. Medarbetarsamtal och uppföljningssamtal har genomförts under året med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Resultatet från höstens medarbetarenkät visade att medarbetarna ser sitt arbete som mycket meningsfullt och stimulerande även med en mycket hög arbetsbelastning. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. PERSONAL FRAMTID Årsredovisning Härryda kommun

8 EKONOMI Kommuninterna kostnader Kostnad tkr Förklaring Kontaktcenter 450 Andel av tjänster i kontaktcenter Ekonomi 362 Andel av tjänster på ekonomi och ekonomisystem Ledning och adm. SHB 670 Andel av kostnader sektorsledning Lokalkostnader 120 Internhyra för lokaler Städ 108 Interna tjänster IT-kostnader 595 IT-kostnader mot IT-funktionen, datorer licenser Mät & GIS 497 Andel av tjänster och systemkostnader Transporter och resor 944 Internhyra av fordon av Mark och anl. Resultaträkning, tkr Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not varav kommuninterna intäkter, not Anläggningsavgifter periodiserat, not Övriga externa intäkter, not Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entrepr och köp av verksamhet, not Övriga kostnader, not varav kommuninterna kostnader, not Avskrivningar, not Summa kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, not Finansiella kostnader, not Årets resultat Balansräkning, tkr Bokslut 2017 Bokslut 2016 Tillgångar Affärsfastigheter Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar, not Långfristig fordran Härryda kommun 0 0 Kortfristiga fordringar, not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder, not Kortfristiga skulder, not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsredovisning Härryda kommun 2017

9 Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Bokslut 2017 Bokslut 2016 Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun Not 5. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp Varav inköp av dricksvatten Not 6. Övriga kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Övriga främmande tjänster Bidrag Konsulttjänster Lokalhyror Kontorsmaterial Leasing (CO2-tank etc) Elkostnad Transporter (inkl bränsle) Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO2) Vattenanalyser Dataprogram IT, tele Porto Information, annonser (samråd Nedsjöarna m.m.) Försäkringar Skadestånd Larm (SOS, bevakning, beredskap) Diverse kostnader (medlemsavgifter, utb. etc) Omställningskostnader 0 0 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration, städ, IT och lokalhyra Årsredovisning Härryda kommun

10 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod Tekniska anläggningar, år Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 9. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter Not 10. Finansiella kostnader Verksamheten belastas med kommunens internränta, två procent för år 2016, bokfört värde på anläggningstillgångar Not 11. Materiella anläggningstillgångar Maskiner och tkr Affärsfastigheter inventarier Summa Anskaffningsvärde Ack ned-/avskrivningar Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Omklassificeringar Avskrivning omklassificering/flyttningar Utgående bokfört värde Bokslut 2017 Bokslut 2016 Not 12. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem Not 13. Långfristiga skulder Lån från kommunen Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter Not 14. Kortfristiga skulder 2018 års periodiserade anläggningsavgifter Skulder kunder i Future debiteringssystem Härryda kommun Mölnlycke kommun@harryda.se facebook.com/harrydakommun harryda.se