Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning

Transkript

1 Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2010 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

2 Innehållsförteckning Uppdrag 3 Verksamhetsberättelse 3 Verksamheten 3 Renova 4 Insamlingsentreprenörer 4 Entreprenör för drift av återvinningscentralen Bråta 4 Bråta och Råssa återvinningscentral 4 Insamling av farligt avfall 4 Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS 5 Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor 5 Hämtning av hushållsavfall 5 Personal 6 Övriga händelser 6 Arbetsmiljö 7 Styrning 7 Framtid 7 Ekonomi 8 Årsredovisning Avfallsverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige XX, dnr 2011/130. Bilden på framsidan är ritad av Eva Mellergårdh Wernersson. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2010

3 Kommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall medan producenterna ansvarar för insamling av producentansvarsavfall. Kommunen ansvarar inte för insamling av verksamhetsavfall. Kommunerna finansierar kostnaderna för avfallsverksamheten via renhållningstaxan medan producenternas kostnader finansieras av en avgift på produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens renhållingsavgifter. I kostnaden för avfallshanteringen ingår att administrera verksamheten genom avfallsplanering, kundservice, fakturering och information. Dessutom ska avgiften täcka kostnaden för den service som ges vid återvinningscentralen i form av mottagning av grovavfall och hushållens farliga avfall. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Avfallsverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Avfallsingenjör: Jeanette Hartung Jeanette Hartung Uppdrag Kommunen har lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall ochh därmed jämförligt avfall som är likvärdigt med hushållsavfall. Slam från enskilda avloppsanläggningar ligger på kommunens ansvar. Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. I det arbetet deltar alla - från producenterna till hushållen. Hushållen har skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall till de olika insamlingssystem som finns. Hushållen har också skyldighet att följa de regler som finns för avfallshanteringen i kommunen. Avfallet skall hanteras enligt den prioritetsordning som beskrivs med avfallshierarkins fem steg: 1. förebyggande av avfall 2. återanvändning 3. materialåtervinning 4. annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 5. deponering Det är EU som beslutar ramarna för avfallshanteringen och riksdagens miljömål som styr den miljömässiga aspekten. Verksamheten Årsredovisning Härryda kommun

4 Verksamheten, forts Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar och företag. Renova Våra abonnenter lämnar ton hushållsavfall per år. Detta motsvarar 192 kilo per person. År 2010 samlades 143 ton farligt avfall in från hushållen. FA Farligt Avfall FTI Förpacknings och tidningsinsamlingen ÅVC Återvinningscentral ÅVS Återvinningsstation Härryda kommun är tillsammans med 10 andra kommuner delägare i Renova AB, Härryda kommuns andel är 0,9 %. Därigenom har kommunen tillgång till förbränningsanläggningen vid Sävenäs, komposteringsanläggning i Marieholm, sorteringsverk för grövre industri-, bygg- och grovavfall och deponi i Tagene och Fläskebo för restavfall. Anläggningen i Sävenäs är ett kraftvärmeverk som producerar energi åt Göteborgs Energi AB. Under 2009 producerades GWh fjärrvärme och 228 GWh elektricitet samt förbrändes ton avfall. Insamlingsentreprenörer För insamling av hushållsavfall och slam har kommunen avtal efter upphandling enligt LOU med Renova AB. För insamling av farligt avfall har kommunen efter upphandling enligt LOU avtal med Ragn-Sells AB. Slam från enskilda anläggningar hämtas av Renova AB och transporteras till Rävlanda avloppsreningsverk eller till Ryaverket i Göteborg via spillvattentunnlar. Hushållens farliga avfall lämnas i Samlaren, till FA-bilen eller på återvinningscentralen Bråta där Ragn-Sells AB hämtar det för vidare transport för destruktion. Invånarna har även möjlighet att åka till återvinningscentralen Råssa i Bollebygd. Entreprenör för drift av återvinningscentralen Bråta Kommunen har upphandlat enligt LOU driften för återvinningscentralen och Allfrakt AB ansvarar för driften av Bråta återvinningscentral i dagsläget. Bråta och Råssa återvinningscentral Bråta ÅVC är kommunens anläggning för insamling av grovavfall. Här kan hushållen lämna in grövre avfall såsom metallskrot, trä, trädgårdsavfall, elektronikskrot m.m. Härryda kommun har slutit ett avtal med Bollebygds kommun som gör det möjligt för de boende i de östra delerna av kommunen att utnyttja Råssa återvinningscentral i Bollebygd. Insamling av farligt avfall Samlaren som finns i butiker i Rävlanda, Landvetter och Mölnlycke Under 2010 har kommunen placerat ut tre stycken behållare i butiker för insamling av farligt avfall och elektronik som inte är skrymmande. Behållaren kallas Samlaren och finns i Rävlanda, Mölnlycke och Landvetter. Verksamheten avser att placera ut samlaren i Hindås och Hällingsjö. Två gånger under året har Ragn-Sells kört till angivna platser med en s.k. Farligt Avfall bil där invånarna har haft möjlighet att lämna sitt farliga avfall. 4 Årsredovisning Härryda kommun 2010

5 Bilen har stannat i tätorterna enligt ett annonserat schema. Det finns även möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall vid fastigheten. Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS För insamling av tidningar och förpackningar finns 28 stycken återvinningsstationer som FTI ansvarar för. Kommunen upplåter marken och FTI står för insamling och städning av stationerna. Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor Återvinningsstation Elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor omfattas av producentansvaret. Elkretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som har som uppdrag att samla in och behandla uttjänt elektronik samt bärbara batterier. Genom avtal med kommunen fungerar Bråta återvinningscentral som en insamlingsplats åt Elkretsen. Lysrör, glödlampor och mindre elskrot kan lämnas på återvinningscentralerna, i Samlaren eller vid de schemalagda turerna med Farligt avfall bilen. Större elektronikskrot kan hämtas vid fastigheten mot avgift. Hämtning av hushållsavfall Insamlingssystemet är uppbyggt för att stimulera till återvinning och återanvändning och därmed ge minskade avfallsmängder genom att tillämpa viktbaserad taxa. Systemet är bl a uppbyggt för att gynna hemkompostering och för att stödja producentansvaret för förpackningar och tidningar. Hämtningssystemet ger möjlighet till glesa hämtningsintervall. Cirka 50 % av de som bor i småhus har en hemkompost. Vid alla transporter ska lätta fordon med låg bullernivå användas. Fordonen är dieseldrivna och har minst Euro5-standard. Drivmedlet som används för renhållningsfordonen och slamtömningfordonen är 100 % rapsmetylester som är ett biobaserat drivmedel som kan användas i dieselmotorer. Mängder År 2010 samlades (exkl grovavfall) ton hushållsavfall in till förbränning. Biologiskt nedbrytbart avfall till Marieholm var 279 ton. Den insamlade mängden biologiskt avfall kommer från restauranger, storkök, skolor och verksamheter. Uppskattad mängd biologiskt köksavfall som hemkomposteras är ca 850 ton. Grovavfall från hushållen lämnas nästan uteslutande av hushållen själva på Bråta. Årsredovisning Härryda kommun

6 Övriga händelser Bråta Återvinningscentral Personal Det har gjorts stora förändringar på Bråta under året. Ett hus för insamling av farligt avfall och ett garage har byggts. Staketet har flyttats utåt i både östlig och västlig riktning så att ytan har ökats och en ny infart med köslinga har anlagts. Nya skyltar som tagits fram gemensamt inom regionen har satts upp. Tanken är att alla återvinningscentraler i regionen skall byta till dessa. Ett räcke håller på att sättas upp runt rampen och på andra ställen där det finns risk för olycka exempelvis när containrar skiftas. Arbetet med att starta upp ett gemensamt passersystem för alla återvinningscentraler i regionen har pågått under året och kommer att införas från och med 1 mars Avtalet med Bollebygds kommun avseende nyttjandet av återvinningscentralen Råssa har förnyats. Analyser på lakvattnet från den nedlagda deponin Lahall har tagits i enlighet med det kontrollprogram som är upprättat. Under hösten har kommunfullmäktige antagit den nya taxan som innebär att Härryda kommun under hösten 2011 kommer börja med insamling av matavfall från hushåll. Personal Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö och miljöfarlig verksamhet, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent Personal Välutbildad och engagerad personal krävs för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö skapa förutsättningar för att locka välutbildade medarbetare till avfallsverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Raindance ekonomiprogram, WINST, Future systemförvaltar- och layoututbildning, projektledarutbildning, SQL-kurs, matavfallskurs samt deltagit i seminarier angående plockanalyser, undantag- och konfliktlösningsregler. Personal på Bråta har utbildats till föreståndare för farligt avfall och deltagit i en kurs i transport av farligt gods på väg. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2010

7 Under våren anordnade Renova en studierresa till Oslo för att studera en optisk sorteringsanläggning. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten, fyra avdelningsmöten, 20 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Slamsugning Styrning Avfallsverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt och regionalt perspektiv. Mängden avfall måste på sikt minska och återanvändningen öka. Antalet årsarbetare på avfallsverksamheten är 2,2 varav en arbetar heltid med avfallsfrågor. Den andra tiden, 1,2 årsarbetare, är fördelad på kundtjänst och VA-chef. Det mesta av arbetet är utlagt på entreprenörer. Entreprenörerna upphandlas enligt LOU med fem års intervaller med möjlighet till förlängning i två år. Renova har ansvaret för sophämtning och slamtömning. Insamling av farligt avfall sköts av Ragn-Sells och driften på Bråta återvinningscentral sköts av Allfrakt. Verksamhetens styrning av avtal med respektive entreprenör sker genom entreprenadmöten, avstämningar, avtalskontroll m.m. Genom konsortialavtalet som kommunen har med Renova är kommunen bunden att lämna allt hushållsavfall till behandling på Renovas anläggning i Sävenäs. Årsredovisning Härryda kommun

8 Ekonomi Resultaträkning tkr Budget 2010 Bokslut 2010 BokslutVerksamhetens intäkter Brukningsavgiftern, not varav kommunintärna intäkter, not Övriga externa utgifter, not Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entrepr., köp av verksamhet, not varav kommuninterna kostnader, not Övriga kostnader, not varav kommuninterna kostnader, not Avskrivningar, not Internränta, not Summa kostnader Resultat Balansräkning tkr Bokslut 2010 Tillgångar Anläggningar Maskiner och inventarier 448 Summa anläggningstillgångar, not Kortsiktiga fordringar, not Summa omsättningstillgångar 60 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder, not Kortfristiga skulder 0 Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsredovisning Härryda kommun 2010

9 Not 1. Taxor och brukningsavgifter Kommunens Avfalls-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 % Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet Not 3. Övriga externa utgifter Övriga konsumtionsavgifter, lokal hyror och tjänster av annan kommun 117 Not 4. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader Not 5. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Städservice, måltidsservice, IT och ekonomi. 282 Not 6. Övriga kostnader Inköp anläggningstillgångar 19 Anläggnings- och underhållsmaterial 51 Div främmande tjänster (vattenanalyser, dataprogram, besiktning och licensavg.) 220 Konsulttjänster 671 Lokal- och markhyror 68 Bränsle, energi och vatten 48 Transporter och resor 34 Förbrukningsinventarier 13 Kontorsmaterial och trycksaker 26 Rep. och underhåll maskiner (Bråta) 4 Porto, IT och telekommunikation 102 Information, annonser och reklam 229 Försäkringar och riskavgifter 5 Div kostnader (medlemsavgifter, Avfall Sverige 50 tkr, och plan- och bygglovsavgifter) 111 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc. 371 Årsredovisning Härryda kommun

10 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 332 Tekniska anläggningar, år Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 9. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år Not 10. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Verksamhetstkr Anläggningar fastigheter inventarier fastigheter Summa Anskaffningsvärde Ack ned-/avskrivningar Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Omklassific./flyttningar Avskrivning omklassificering/flyttningar Utgående bokfört värde Not 11. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 60 Not 12. Långfristiga skulder Lån från kommunen Sektorn för samhällsbyggnad Mölnlycke va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\informationen\sektorn för samhällsbyggnad\va och avfall\årsredovisning\tårsred 2010