Verksamheten för vattentjänster. Årsredovisning 2015

Transkript

1 Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2015

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 4 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige XX XX. Foton: Vatten- och avfallsverksamheten och Svenskt Vatten. Foto omslagsbild: Thomas Henriksson 2 Årsredovisning Härryda kommun 2015

3 Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hör till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Per Vorberg (M) Samhällsbyggnadschef: Håkan Jacobsson VA-chef: Jessica Sténhoff Uppdrag Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. VERKSAMHETEN Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- och avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare telefontider och en fortsatt mycket god service. Fotograf Anna Sigvardsson. Årsredovisning Härryda kommun

4 VERKSAMHETEN, FORTS. Våra abonnenter släpper ut 1,59 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 4,09 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 2,5 miljoner m 3 under ARV VV Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2015 reparerades 24 stycken vattenläckor och 19 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. Avloppsreningsverk Vattenverk Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till jordförbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg. Drift, spillvattenavledning Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har resulterat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken, dagvattendammar och åtgärder i fördröjningsmagasin har utförts för att minska risken för översvämningar. En tv-inspektions-entreprenör har filmat har fortsatt att filma delar av kommunens ledningsnät för att lokalisera och dokumentera fel, där dagvatten tillförs spillvattenledningar. Arbetet är omfattande och påbörjades under 2013 och pågår. Under året har det varit 19 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna reningsverk har mottagit och renat m 3 i Rävlanda reningsverk och m 3 i Hällingsjö reningsverk. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända. Under året har m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har m3 leverats från Mölndal kommun och m 3 från Partille kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 17 procent. Inom distributionsnätet har 24 stycken vattenläckor åtgärdats. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetet mellan kommunerna i regionen har fortsatt med gemensamma utbildningar och gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. En informations tjänst har köpts in under året för att ge en snabb och tydlig information till abonnenterna via sms vid driftstörningar på ledningsnätet. Vattendomen för att lägga ner en ny dricksvattenledning i Rådasjön och att lagligförklara en del av befintlig dricksvattenledning i Rådasjön i Mölndals kommun har vunnit laga kraft under året. 4 Årsredovisning Härryda kommun 2015

5 * MKB = Miljökonsekvensbeskrivning ** FVOF = Fiskevårdsområdesförening Uppgiftsmått, tkr Vattenverk (st) Reningsverk (st) Pumpstationer (st) Tryckstegringstationer (st) Reservoarer (st) Anslutna personer (st)* VA-abonnenter (st) Inköpt vatten (tm 3 ) Försålt vatten (tm 3 ) Renad avloppsmängd (tm 3 ) Ledningslängd, dricksv. km spillv. km dagv. km Ledningsarbete vid VA-utbyggnad Skällsjöås. Investeringar, tkr Budget 2014 Utfall 2013 Inventarier Förnyelse befintligt ledningsnät Nya ledningar Förnyelse VV samt ARV Nya serviser i VO Byte vattenmätare Exploatering VA** Summa * Antalet invånare 2015 i Härryda kommun st. ** Inbetalda anläggningsavgifter 2015, tkr. Rensning av dagvattendamm vid Lahall. Årsredovisning Härryda kommun

6 Utbyte VA-ledningar i Skogenområdet. Utbyte av VA-ledningar under GC-bana mellan Körsbärsvägen och Krikonvägen. ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk Förnyelse ledningsnät 11,65 mkr Färdigställande av ny spillvattenledning under Mölnlycke Fabriker 0,2 mkr. Utbyte av dricksvattenledning Byvägen i Landvetter 0,5 mkr. Utbyte av dricksvattenledningar till högreservoaren vid Wolfs Kulle i Mölnlycke 1,3 mkr Utbyte och färdigställande av va-ledningar på GC-bana mellan Körsbärsvägen och Krikonvägen 2,4 mkr. Utbyte av spillvattenledning med styrd borrning vid Pixbo Päls 2,2 mkr. Utbyte av va-ledningar i Skogenområdet 4,1 mkr. Utbyte av brunnsbetäckningar och ledningsarmaturer i Mölnlycke 0,5 mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har renoverats 0,45 mkr. Nya ledningar 6,62 mkr Utredningar och vattendomsansökan för dagvattendammar i Mölnlycke 0,5 mkr. Utredningar för ny dricksvattenledning i Rådasjön 0,07 mkr. Nya VA-ledningar i Solstensområdet 4,2 mkr. Förlängning av va-ledningar till ny servisanslutning avseende en fastighet i Rävlanda 0,2 mkr. Förlängning av va-ledningar till ny servisanslutning avseende en fastighet i Mölnlycke 0,14 mkr. Förlängning av va-ledningar till ny servisanslutning avseende en fastighet i Hindås 0,08 mkr. Utbyggnad av va-ledningar för att ansluta Skällsjöås va-samfällighet 0,33 mkr. Utredningar för nya överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda 0,33 mkr. Utredningar för va-omläggning vid Banvägen i Pixbo 0,5 mkr. Kompensationsåtgärder vid Valborgs Ängar i Kullbäckstorp 0,15 mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har anlagts 0,12 mkr. Förnyelse VV, ARV samt stationer 10,29 mkr Utbyte av pumpar till Kvarnbackens avloppsstation 0,3 mkr. Utbyggnad ny processhall för spolvatten 1,1 mkr. Rivning av tidigare kolfilterutrustning och projektering ombyggnad av lokalerna 0,5 mkr. Utbyggnad av Råda Stock tryckstegringsstation 1,5 mkr. Förebyggande underhåll av maskiner 0,4 mkr. Ny hall för alkalisering vid Finnsjöns vattenverk 3,2 mkr. Nytt låssystem för alla stationer och verk 0,5 mkr. Utbyggnad av ny tryckstegringsstation för Skällsjöås va-samfällighet 0,6 mkr. Reservkraftverk till Finnsjöns vattenverk 0,25 mkr. Ny uttagsbrunn för Rävlanda grundvattentäkt 0,2 mkr. Ny biorotor till Hällingsjö reningsverk 0,3 mkr. Ombyggnation av Axanders pumpstation i Mölnlycke 0,3 mkr. Nytt serverrum i Finnsjöns vattenverk 0,2 mkr. Övriga mindre projekt i verk, reningsverk samt stationer 0,94 mkr. Exploatering VA 5,47 mkr Ombyggnad av Härsjödamm dämme 0,15 mkr. Kapacitetsförstärkning av dricksvattenledning till flygplatsen mellan Kroksjövägen och Dansered 3,1 mkr. Nyanläggning av dricksvattenledning från Landvettersjön till Backa 0,35 mkr. Utredningar och projekteringar för va-utbyggnad Stenhuggeriet 0,2 mkr. Utredningar och projekteringar för avloppspumpstation Benarebyvägen 0,02 mkr. Nyanläggning och avledning av dagvattenledningar i Bråta 0,45 mkr. Slutreglering av tidigare utbyggnad av va-ledningar i Börjesgården i Rävlanda 1,2 mkr. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2015

7 Personal Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution från och med juni Under året har en drifttekniker anställts. En kundtjänsthandläggare intern köps från kontaktcenter för service till kunder. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Hygienutbildning, rör och diplomeringskurs, läcksökningskurs, Rätt praxis (ny lagstiftning och ändringar), Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande, VA-ekonomi, Elsäkerhet, Kommunikation och bemötande, Ledarskapsutbildning, Heta arbeten, Provtagning provhantering och flödesmätning, utsläpp, Mikrobiologi och avloppsvattenrening, Provtagning Dricksvatten, Arbete i slutna utrymmen, HLR, Dagvattenjuridik, Hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem I allmänhetens tjänst. Personal har deltagit i kommun och region överskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under året har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 7 arbetsplatsträffar och 30 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Under året har en drifttekniker nyanställts till Finnsjöns vattenverk. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Resultatet från höstens medarbetarenkät visade att medarbetarna ser sitt arbete som mycket meningsfullt och stimulerande även med en mycket hög arbetsbelastning. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. PERSONAL Nya VA-ledningar i Solstensområdet. FRAMTID Nya VA-ledningar i Solstensområdet. Årsredovisning Härryda kommun

8 VA-NÄTET Teckenförklaring Spillvatten Vatten Pumpstation Avloppsreningsverk Dagvatten Pumpstation Tryckhöjning Tryckreducering Verksamhetsområde D V S S + V S + V + D S + V + LOD Grundvattentäkt Högreservoar Lågeservoar Råvattenpumpstation Vattenverk LANDVETTER HÄRRYDA MÖLNLYCKE Gröen Rådasjön FLYGPLATS Finnsjön 8 Årsredovisning Härryda kommun 2015

9 Västra Nedsjön HINDÅS RÄVLANDA Gingsjön HÄLLINGSJÖ Härryda kommun VA-anläggningar VA-verksamhetsområden Skala: 1: Utritad: Årsredovisning Härryda kommun

10 EKONOMI Fördelning av gemensamma kostnader Kostnad, tkr Fördelning Kontaktcenter, 467 Andel av tjänster Telefonväxel, 21 Per abonnemang Ekonomi, 360 Andel av tjänster: sektorsekonom kund- och leverantörsreskontra, ekonomisystem och OH Ledning och adm. SHB, 648 Andel beräknat utifrån budget Lokalkostnader, 338 Per m 2 alternativt per rum IT-kostnader, 490 Per dator Mät & GIS, 497 Andel av lön + systemkostnader Försäkringar, 79 Försäkringsvärdet inom VA + per anställd Städ, 106 Kostnader per rum Resultaträkning, tkr Bokslut 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not varav kommuninterna intäkter, not Anläggningsavgifter periodiserat, not Övriga externa intäkter, not Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entrepr och köp av verksamhet, not Övriga kostnader, not varav kommuninterna kostnader, not Avskrivningar, not Summa kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, not Finansiella kostnader, not Årets resultat Balansräkning, tkr Bokslut 2015 Bokslut 2014 Tillgångar Affärsfastigheter Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar, not Långfristig fordran Härryda kommun 0 0 Kortfristiga fordringar, not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder, not Kortfristiga skulder, not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsredovisning Härryda kommun 2015

11 Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Bokslut 2015 Bokslut 2014 Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun Not 5. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp Varav inköp av dricksvatten Not 6. Övriga kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Övriga främmande tjänster Bidrag 51 8 Konsulttjänster Lokalhyror Kontorsmaterial Leasing (CO2-tank etc) Elkostnad Transporter (inkl bränsle) Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO2) Vattenanalyser Dataprogram IT, tele Porto Information, annonser (samråd Nedsjöarna m.m.) Försäkringar Skadestånd Larm (SOS, bevakning, beredskap) Diverse kostnader (medlemsavgifter, utb. etc) Omställningskostnader Bokslut 2015 Bokslut 2014 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration, städ, IT och lokalhyra Årsredovisning Härryda kommun

12 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod Tekniska anläggningar, år Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 9. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter Not 10. Finansiella kostnader Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2015, bokfört värde på anläggningstillgångar Not 11. Materiella anläggningstillgångar Maskiner och tkr Affärsfastigheter inventarier Summa Anskaffningsvärde Ack ned-/avskrivningar Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Omklassificeringar Avskrivning omklassificering/flyttningar Utgående bokfört värde Bokslut 2015 Bokslut 2014 Not 12. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem Not 13. Långfristiga skulder Lån från kommunen Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter Not 14. Kortfristiga skulder 2016 års periodiserade anläggningsavgifter Skulder kunder i Future debiteringssystem Härryda kommun Mölnlycke kommun@harryda.se facebook.com/harrydakommun harryda.se